外包服務(wù)及維護(hù)成本估算及報(bào)價(jià)模型

1、-PAGE 1. z.外包效勞的維護(hù)本錢估算和報(bào)價(jià)模型研究開展中心2013年7月-. z.目 錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l _Toc1721066851.業(yè)務(wù)背景 PAGEREF _Toc172106685 h 1HYPERLINK l _Toc1721066861.1外包效勞的種類 PAGEREF _Toc172106686 h 1HYPERLINK l _Toc1721066871.2外包效勞的效勞工程 PAGEREF _Toc172106687 h 1HYPERLINK l _Toc1721066882.外包效勞的報(bào)價(jià)模型 PAGEREF _Toc1721066

2、88 h 2HYPERLINK l _Toc1721066892.1報(bào)價(jià)原則 PAGEREF _Toc172106689 h 2HYPERLINK l _Toc1721066902.2報(bào)價(jià)方式 PAGEREF _Toc172106690 h 3HYPERLINK l _Toc1721066912.3根本效勞報(bào)價(jià)模型 PAGEREF _Toc172106691 h 3HYPERLINK l _Toc172106692工作量測算 PAGEREF _Toc172106692 h 3HYPERLINK l _Toc172106693與工作量相關(guān)的系數(shù)說明 PAGEREF _Toc172106693 h

3、 3HYPERLINK l _Toc172106694現(xiàn)場派駐工作量測算 PAGEREF _Toc172106694 h 4HYPERLINK l _Toc172106695遠(yuǎn)程監(jiān)控及按需現(xiàn)場效勞工作量測算 PAGEREF _Toc172106695 h 5HYPERLINK l _Toc172106696人工本錢和相關(guān)費(fèi)用 PAGEREF _Toc172106696 h 5HYPERLINK l _Toc172106697報(bào)價(jià)模型 PAGEREF _Toc172106697 h 6HYPERLINK l _Toc1721066982.4可選效勞報(bào)價(jià) PAGEREF _Toc172106698

4、 h 7HYPERLINK l _Toc172106699設(shè)備租賃、頂替、備品備件類業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc172106699 h 7HYPERLINK l _Toc172106700現(xiàn)場保障類效勞 PAGEREF _Toc172106700 h 8HYPERLINK l _Toc172106701其他可選效勞 PAGEREF _Toc172106701 h 9HYPERLINK l _Toc1721067022.5有關(guān)說明 PAGEREF _Toc172106702 h 9-. z.外包效勞的維護(hù)本錢估算和報(bào)價(jià)模型1.業(yè)務(wù)背景中國電信外包效勞的產(chǎn)品名稱為網(wǎng)絡(luò)及IT 外包效勞以下簡稱外包

5、效勞， 是指中國電信通過整合外部專業(yè)資源，運(yùn)用中國電信維護(hù)經(jīng)歷，為客戶提供包括客戶網(wǎng)絡(luò)及IT 系統(tǒng)的設(shè)備租賃及維保、日常監(jiān)控和故障處理等維護(hù)效勞。1.1外包效勞的種類主要分為以下四類效勞：一網(wǎng)絡(luò)設(shè)備租賃、維護(hù)及管理外包效勞以下簡稱網(wǎng)絡(luò)外包效勞二視訊系統(tǒng)租賃、維護(hù)及會(huì)議保障外包效勞以下簡稱視訊外包效勞三 PB* 系統(tǒng)租賃、維護(hù)及管理外包效勞以下簡稱PB*外包效勞四呼叫中心系統(tǒng)租賃、維護(hù)及運(yùn)營管理外包效勞以下簡稱呼叫中心外包效勞。1.2外包效勞的效勞工程按照效勞提供方式分類，外包效勞分為現(xiàn)場派駐效勞、遠(yuǎn)程監(jiān)控及按需現(xiàn)場效勞兩類；每類效勞又可分為根本效勞和可選效勞兩類，根本效勞采用打包方式向客戶提供

6、，可選效勞可供客戶靈活選擇。根本效勞和可選效勞的效勞工程包括：效勞類別編號(hào)現(xiàn)場派駐效勞遠(yuǎn)程監(jiān)控及按需現(xiàn)場效勞根本效勞A1初始效勞初始效勞A2集中監(jiān)控效勞集中監(jiān)控效勞A3效勞熱線效勞熱線A4現(xiàn)場例行維護(hù)效勞巡檢效勞A5故障管理效勞故障管理效勞A6問題管理效勞問題管理效勞A7變更管理效勞變更管理效勞A8性能管理效勞性能管理效勞A9資產(chǎn)配置管理效勞資產(chǎn)配置管理效勞A10報(bào)告管理效勞報(bào)告管理效勞可選效勞B1設(shè)備租賃效勞設(shè)備租賃效勞B2備品備件效勞備品備件效勞B3視訊會(huì)議保障效勞視訊會(huì)議保障效勞B4機(jī)房整治和搬遷效勞機(jī)房整治和搬遷效勞B5性能優(yōu)化實(shí)施效勞性能優(yōu)化實(shí)施效勞B6新技術(shù)咨詢和培訓(xùn)效勞新技術(shù)咨詢

7、和培訓(xùn)效勞B7網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)急頂替效勞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)急頂替效勞B8重要通信保障效勞重要通信保障效勞2.外包效勞的報(bào)價(jià)模型2.1報(bào)價(jià)原則1、外包效勞價(jià)格按照本錢加成定價(jià)法確定，主要考慮因素包括外包效勞直接本錢人工費(fèi)、備品備件本錢等、管理費(fèi)用、稅金、利潤等。2、根據(jù)與客戶簽訂的SLA，高、中、低不同檔次設(shè)備型號(hào)及數(shù)量，外包效勞方式以及不同級(jí)別的工程師數(shù)量綜合確定效勞價(jià)格。3、為了保證公司獲得20%以上的毛利，報(bào)價(jià)應(yīng)大于本錢108”。4、不考慮所得稅的情況下，公司應(yīng)保持15%以上的凈利潤率，凈利潤率收入本錢營業(yè)稅3.3%/ 收入。2.2報(bào)價(jià)方式 主要有按次和包年兩種收費(fèi)方式：1、按次收費(fèi)方式：包括根本效勞費(fèi)

8、和按次效勞費(fèi)。根本效勞費(fèi)按年進(jìn)展收取，與為客戶實(shí)際提供設(shè)備應(yīng)急頂替效勞的次數(shù)無關(guān)；按次效勞費(fèi)根據(jù)為客戶實(shí)際提供設(shè)備應(yīng)急頂替效勞的次數(shù)進(jìn)展收取。2、包年收費(fèi)方式：各地可根據(jù)實(shí)際情況將根本效勞費(fèi)與按次效勞費(fèi)捆綁，通過約定提供設(shè)備應(yīng)急頂替效勞次數(shù)上限的方式包年收取費(fèi)用，超出限定次數(shù)的效勞按照單次效勞收取費(fèi)用。2.3根本效勞報(bào)價(jià)模型工作量測算根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的中國電信網(wǎng)絡(luò)及IT外包效勞規(guī)試行和相關(guān)指導(dǎo)意見，結(jié)合工作實(shí)際，將外包業(yè)務(wù)的工作量按照FTEFull Time Equivalent人工工時(shí)數(shù)來核算。.1與工作量相關(guān)的系數(shù)說明由于每項(xiàng)效勞的難度和時(shí)限要求不同，因此在核算人工工時(shí)數(shù)的時(shí)候還會(huì)用到效勞

9、難度、效勞人員技術(shù)要求、效勞等級(jí)這三個(gè)系數(shù)來最終確定工作量：1、效勞難度系數(shù)A是根據(jù)客戶端設(shè)備的維護(hù)難度而設(shè)定的系數(shù)。系數(shù)設(shè)備型號(hào)1.2cisco7* 以上路由器、華為NE 系列和S8000以上路由器及同類型設(shè)備；cisco 6* 以上系列交換機(jī)、華為S6500 及以上系列交換機(jī)及同類型設(shè)備；PB* 設(shè)備；MCU 設(shè)備1cisco3* 及以下系列路由器、華為S8000以下路由器及同類型設(shè)備；cisco 4* 及以下系列交換機(jī)、華為S6500 以下系列交換機(jī)及同類型設(shè)備；視訊會(huì)議終端2、技術(shù)要求系數(shù)B是根據(jù)每項(xiàng)工作的技術(shù)含量不同而為每項(xiàng)工作設(shè)定的系數(shù)。系數(shù)定義0.8了解網(wǎng)絡(luò)設(shè)備硬件知識(shí)1掌握網(wǎng)絡(luò)

10、設(shè)備根本知識(shí)，能夠處理簡單故障1.5掌握網(wǎng)絡(luò)設(shè)備硬件知識(shí)，了解根本配置知識(shí)2全面掌握網(wǎng)絡(luò)設(shè)備軟硬件知識(shí)，能夠處理各種故障2.5精通網(wǎng)絡(luò)設(shè)備軟知識(shí)，能夠指導(dǎo)處理疑難故障3、效勞等級(jí)系數(shù)C是根據(jù)與客戶簽定的效勞時(shí)限而設(shè)定的系數(shù)。效勞等級(jí)定義系數(shù)SLM1724小時(shí)2SLM258小時(shí)1.2現(xiàn)場派駐工作量測算現(xiàn)場派駐是由專人在客戶端進(jìn)展設(shè)備維護(hù)的效勞，由于其具有專人、現(xiàn)場維護(hù)的特殊性，因此計(jì)算該項(xiàng)效勞的工作量應(yīng)該是維護(hù)人員的全部工作時(shí)間：效勞等級(jí)工作時(shí)間小時(shí)每年效勞時(shí)長小時(shí)SLM1724365248760SLM2582282112.3遠(yuǎn)程監(jiān)控及按需現(xiàn)場效勞工作量測算效勞周期和效勞周期提供效勞的次數(shù)可以根

11、據(jù)客戶的不同要求來另外設(shè)定，下表將所有的效勞容的效勞周期均設(shè)為月為單位，計(jì)算出年效勞總時(shí)長。另外，由于初始效勞屬于一次性工作，在計(jì)算人工工時(shí)數(shù)的時(shí)候不考慮在。效勞類別編號(hào)效勞容單次效勞時(shí)長小時(shí)效勞周期效勞周期提供效勞次數(shù)次技術(shù)要求系數(shù)B年總時(shí)長小時(shí)根本效勞A1初始效勞A2集中監(jiān)控效勞0.03月2218A3效勞熱線0.5月216A4巡檢效勞0.5月0.51.55A5故障管理效勞1月1224A6問題管理效勞0.5月1212A7變更管理效勞1月0.5212A8性能管理效勞1月0.52.515A9資產(chǎn)配置管理效勞1月0.30.83A10報(bào)告管理效勞0.5月1212合計(jì) =SUM(ABOVE) 97根據(jù)

12、客戶的不同情況，因此，每年效勞總時(shí)長等于：每年效勞總時(shí)長97效勞難度系數(shù)A效勞等級(jí)系數(shù)C客戶設(shè)備數(shù)量N人工本錢和相關(guān)費(fèi)用根據(jù)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，06年人均人工本錢約為5萬元，相關(guān)管理費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等約為1萬元,合計(jì)為6萬元人.年。假設(shè)一年工作日天數(shù)為2212264天，每天按8小時(shí)工作時(shí)間來計(jì)算，總共一年工作時(shí)間為26482112小時(shí)。因此，每人每小時(shí)人工本錢和相關(guān)費(fèi)用為60000211228.4元，根據(jù)根本效勞的工作時(shí)長28.4即可得出每年人均人工本錢含相關(guān)費(fèi)用。報(bào)價(jià)模型綜上所述，計(jì)算報(bào)價(jià)時(shí)需要確定效勞總時(shí)長和人工本錢及費(fèi)用，計(jì)算模型分為兩種：1、現(xiàn)場派駐效勞現(xiàn)場派駐效勞由于其專

13、人現(xiàn)場效勞的特殊性質(zhì)，需要根據(jù)客戶設(shè)備維護(hù)的難易程度與客戶協(xié)商確定配置的維護(hù)人員數(shù)量。其報(bào)價(jià)模型為58維護(hù)效勞的報(bào)價(jià)2112維護(hù)人員數(shù)量28.481.7%724小時(shí)維護(hù)效勞的報(bào)價(jià)8760維護(hù)人員數(shù)量28.481.7%2、遠(yuǎn)程監(jiān)控及按需現(xiàn)場效勞報(bào)價(jià)需要根據(jù)下面這個(gè)表格測算出所需的工時(shí)數(shù)：效勞類別編號(hào)效勞容單次效勞時(shí)長小時(shí)效勞周期效勞周期提供效勞次數(shù)次技術(shù)要求系數(shù)B年總時(shí)長小時(shí)根本效勞A1初始效勞A2集中監(jiān)控效勞0.031A3效勞熱線0.51A4巡檢效勞0.51.5A5故障管理效勞12A6問題管理效勞0.52A7變更管理效勞12A8性能管理效勞12.5A9資產(chǎn)配置管理效勞10.8A10報(bào)告管理效勞

14、0.52合計(jì)*根據(jù)測算得到的年效勞總時(shí)長*，計(jì)算得到具體報(bào)價(jià)。人均工時(shí)數(shù)每人每年效勞總時(shí)長*效勞等級(jí)系數(shù)效勞難度系數(shù)客戶設(shè)備數(shù)量本錢人均工時(shí)數(shù)28.4報(bào)價(jià)本錢13.3%15%本錢81.7%根本效勞報(bào)價(jià)舉例：1、*單位設(shè)備10臺(tái)，為cisco3* 系列路由器，這該客戶提供1人的58小時(shí)現(xiàn)場派駐效勞，報(bào)價(jià)2112128.481.7%73416元年2、*單位設(shè)備10臺(tái)，為cisco3* 系列路由器，58小時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控及按需現(xiàn)場效勞工作時(shí)間要求如下：效勞類別編號(hào)效勞容單次效勞時(shí)長小時(shí)效勞周期效勞周期提供效勞次數(shù)次技術(shù)要求系數(shù)B年總時(shí)長小時(shí)根本效勞A1初始效勞A2集中監(jiān)控效勞0.03月2218A3效勞熱線

15、0.5月216A4巡檢效勞0.5月0.51.55A5故障管理效勞1月1224A6問題管理效勞0.5月1212A7變更管理效勞1月0.5212A8性能管理效勞1月0.52.515A9資產(chǎn)配置管理效勞1月0.30.83A10報(bào)告管理效勞0.5月1212合計(jì) =SUM(ABOVE) 97報(bào)價(jià)971110臺(tái)28.481.7%33718元年2.4可選效勞報(bào)價(jià)設(shè)備租賃、頂替、備品備件類業(yè)務(wù)1、B1設(shè)備租賃效勞公司目前設(shè)備普遍的使用年限為十年，再綜合考慮設(shè)備更新?lián)Q代、適當(dāng)?shù)睦麧櫟纫蛩兀荒甑脑O(shè)備租賃價(jià)格參考報(bào)價(jià)為設(shè)備原值的，另外還應(yīng)該按照設(shè)備原值的向客戶收取押金。2、B2備品備件效勞每年按照客戶設(shè)備當(dāng)前市價(jià)

16、的收取費(fèi)用。3、B7網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)急頂替效勞根據(jù)集團(tuán)公司指導(dǎo)意見，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)急頂替效勞業(yè)務(wù)的價(jià)格如下：按次收費(fèi)：效勞費(fèi)用應(yīng)急頂替設(shè)備SLM1SLM2SLM3SLM4根本效勞費(fèi)Cisco2811 或同檔次路由器1500 元/年華為2* 或同檔次交換機(jī)1200 元/年按次效勞費(fèi)Cisco2811 或同檔次路由器3000元/次3000元/次2500元/次2000元/次華為2* 或同檔次交換機(jī)2200元/次2200元/次1800元/次1500元/次包年收費(fèi)：效勞費(fèi)用應(yīng)急頂替設(shè)備SLM1SLM2SLM3SLM4包年效勞費(fèi)含每年2 次效勞Cisco2811 或同檔次路由器6000元/年6000元/年5000元/年4000元/年華為2* 或同檔次交換機(jī)4400元/年4400元/年3600元/年3000元/年超出2 次后的按次效勞價(jià)格Cisco2811 或同檔次路由器3000元/次3000元/次2500元/次2000元/次華為2* 或同檔次交換機(jī)2200元/次2200元/次1800元/次1500元/次現(xiàn)場保障類效勞重要通信保障效勞報(bào)價(jià)為參考集團(tuán)公司指導(dǎo)意見，視訊會(huì)議保障報(bào)價(jià)為參考價(jià)。效勞工程效勞等級(jí)效勞容效勞報(bào)價(jià)B3視訊會(huì)議保障效勞視訊會(huì)議保障效勞500元人小時(shí)，1500元人日B8重要通信保障效勞一標(biāo)準(zhǔn)效勞電路標(biāo)準(zhǔn)月租費(fèi)10%條日，缺乏一日按一日計(jì)現(xiàn)場保障效勞500元人小