外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)金稅三期專用版操作說明-申報(bào)

1、. 出口退稅電子化管理系統(tǒng)：.；第 PAGE 77 頁 共 NUMPAGES 77頁外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作闡明申報(bào)開發(fā)組 2021.06.29File Name : DDIT_RDD_外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)金稅三期公用版操作闡明_20210629.docFunction : 外貿(mào)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)金稅三期公用版操作闡明Author : History : 2021.06.29 Version 1.0Note :Reference : Key Words : 出口退稅 申報(bào) 金稅三期 操作 闡明2021.06.29_WM-SB12.3版系統(tǒng)維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)申報(bào)系統(tǒng)1進(jìn)入出口退稅管理申報(bào)系統(tǒng)登陸界面

2、，默許用戶名為sa，密碼為空，如圖：2進(jìn)入系統(tǒng)后輸入所屬期，所錄所屬期為當(dāng)期申報(bào)所屬期，如圖：頁面設(shè)置所屬期錄入確認(rèn)勝利后，進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)界面，如圖：1頁面左上方為“菜單欄經(jīng)過菜單欄可進(jìn)展整個(gè)申報(bào)系統(tǒng)的操作；2頁面右上方“導(dǎo)游按鈕是整個(gè)申報(bào)系統(tǒng)的操作流程導(dǎo)游，建議按 “導(dǎo)游所提示的步驟進(jìn)展整個(gè)申報(bào)環(huán)節(jié)。如圖：3頁面右上方的插件管理是經(jīng)過導(dǎo)入插件來變卦系統(tǒng)的版本，如：代理版本、地域版本。如圖：4點(diǎn)開右上方的下拉箭頭里面版本闡明等相關(guān)內(nèi)容，如圖：5申報(bào)系統(tǒng)可經(jīng)過工具欄中的退出按鈕退出系統(tǒng)也可經(jīng)過點(diǎn)擊右上角的差號來退出申報(bào)系統(tǒng)；6整個(gè)頁面以網(wǎng)絡(luò)化背景呈現(xiàn)，背景中間的待辦事項(xiàng)是在完成每步操作后會(huì)

3、自動(dòng)顯示為已辦來提示企業(yè)操作到了哪個(gè)步驟，如圖：7統(tǒng)計(jì)分析用來統(tǒng)計(jì)出口額和出口進(jìn)貨金額，如圖：8頁面最下方模塊可點(diǎn)擊直接銜接到中國出口退稅咨詢網(wǎng)相關(guān)財(cái)稅知識界面，如圖：代碼維護(hù)代碼維護(hù)中可查詢到申報(bào)過程中所需的各類代碼信息及業(yè)務(wù)類型信息，如圖：系統(tǒng)配置設(shè)置與修正企業(yè)需求在系統(tǒng)配置設(shè)置與修正中配置本人的企業(yè)信息，企業(yè)代碼，納稅人識別號，企業(yè)稱號，計(jì)稅計(jì)算方法為必填項(xiàng)，如圖：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修正1常規(guī)設(shè)置中可選擇備份的途徑，能否運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)化背景等相關(guān)功能。2功能配置一中按照企業(yè)的運(yùn)用功能配置相關(guān)設(shè)置，如做外部數(shù)據(jù)采集功能就需求在這里配置IC卡號和密碼，如圖：3功能配置二中按照企業(yè)的運(yùn)用功能配置相關(guān)設(shè)置

4、，報(bào)關(guān)單讀入方式，如確認(rèn)關(guān)聯(lián)號規(guī)那么的配置，如圖：4業(yè)務(wù)方式中設(shè)置浮點(diǎn)比例設(shè)置，征收率設(shè)置，換回本錢，單證收齊時(shí)限，18位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期，如圖：5如是遠(yuǎn)程申報(bào)的企業(yè)，需求在參數(shù)設(shè)置與修正中的遠(yuǎn)程配置中配置遠(yuǎn)程網(wǎng)址和密碼等信息，如圖：系統(tǒng)初始化翻開系統(tǒng)初始化菜單輸入大寫“YES并單擊“確認(rèn)按鈕后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)清空一切數(shù)據(jù)，如圖：數(shù)據(jù)優(yōu)化數(shù)據(jù)優(yōu)化功能可以清理系統(tǒng)內(nèi)部在操作中產(chǎn)生的渣滓數(shù)據(jù)，使系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)更快捷。系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份單擊系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份可將系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)備份到企業(yè)選定的計(jì)算機(jī)途徑中，便于儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。選擇途徑確認(rèn)后選擇備份存放的盤符即可，如圖：系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能可將系統(tǒng)備份后的數(shù)據(jù)重新恢復(fù)到申報(bào)系統(tǒng)

5、中。經(jīng)過選擇備份數(shù)據(jù)途徑找到之前備份的數(shù)據(jù)文件，如圖：注：中選擇導(dǎo)入前清空數(shù)據(jù)庫時(shí)不是將系統(tǒng)初始化后再導(dǎo)入數(shù)據(jù)，是只會(huì)對導(dǎo)入文件中有數(shù)據(jù)的表進(jìn)展清空，再將數(shù)據(jù)導(dǎo)入。外部數(shù)據(jù)采集認(rèn)證發(fā)票信息讀入企業(yè)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)進(jìn)展發(fā)票認(rèn)證的同時(shí)可以獲得已認(rèn)證的發(fā)票信息。為了提高辦稅人員的任務(wù)效率，確保增值稅發(fā)票的準(zhǔn)確性，可經(jīng)過“認(rèn)證發(fā)票信息讀入將外部數(shù)據(jù)讀入系統(tǒng)，在系統(tǒng)內(nèi)可以進(jìn)展查詢、閱讀、刪除、修正操作，方便企業(yè)錄入數(shù)據(jù)。目前的數(shù)據(jù)接口為規(guī)范的外部文件，經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集認(rèn)證發(fā)票信息讀入即可讀入系統(tǒng)，如圖：在彈出的文件選擇框中可選擇所需的讀入文件，如圖：認(rèn)證發(fā)票處置在“認(rèn)證發(fā)票信息處置里可以

6、對認(rèn)證發(fā)票進(jìn)展“添加、“刪除、“修正、“查詢等功能處置。經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集認(rèn)證發(fā)票信息處置進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1.“發(fā)票號碼：增值稅發(fā)票右上角8位號碼；2.“發(fā)票代碼：增值稅發(fā)票左上角10位號碼；3.“納稅率：2、3、4、6、13、17其中之一；4.“稅額：計(jì)稅金額*納稅率；5.“已占計(jì)稅金額：所占用的計(jì)稅金額累加；6.“內(nèi)銷標(biāo)志：設(shè)置用于內(nèi)銷抵扣發(fā)票標(biāo)志X：已內(nèi)銷抵扣；7.“讀入日期：讀入數(shù)據(jù)的日期。出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1.“報(bào)關(guān)單號：出口報(bào)關(guān)單上18位海關(guān)編號；2.“海關(guān)登記冊號：

7、備案號；3.“核銷單號：同意文號；4.“出口日期：報(bào)關(guān)單上的出口日期；5.“項(xiàng)號：也叫報(bào)關(guān)單商品項(xiàng)號，表示關(guān)單上的第幾項(xiàng)，與海關(guān)編號合并組成12位或21位“報(bào)關(guān)單號碼，用于出口退稅申報(bào)。如01；6.“商品代碼：海關(guān)商品代碼；7.“法定單位：出口商品的法定計(jì)量單位；8.“法定單位數(shù)量：法定計(jì)量單位下的出口數(shù)量；9.“第二單位：出口商品的第二計(jì)量單位；10.“第二單位數(shù)量：第二計(jì)量單位下的出口數(shù)量；11.“成交單位：出口報(bào)關(guān)計(jì)量單位，用于出口商品的單價(jià)統(tǒng)計(jì)和成交金額、數(shù)量反算驗(yàn)證；12.“成交數(shù)量：該成交計(jì)量單位下的出口數(shù)量；13.“成交方式：出口成交方式，fob、cif、c&f。非fob方式下需

8、求進(jìn)展轉(zhuǎn)換折算；14.“成交匯率：運(yùn)用報(bào)關(guān)當(dāng)日的匯率時(shí)需求填寫。否那么不需填寫；15.“成交金額：該成交方式下的出口總價(jià)金額；16.“運(yùn)費(fèi)幣制：運(yùn)費(fèi)的結(jié)算幣制，有能夠與出口成交幣制不同；17.“運(yùn)費(fèi)匯率：運(yùn)用報(bào)關(guān)當(dāng)日的匯率時(shí)需求填寫。否那么不需填寫；18.“運(yùn)費(fèi)金額：該報(bào)關(guān)單下的運(yùn)費(fèi)根據(jù)運(yùn)費(fèi)標(biāo)志的不同，所代表的含義不同。；19.“運(yùn)費(fèi)標(biāo)志：1運(yùn)費(fèi)率、2運(yùn)費(fèi)單價(jià)、3運(yùn)費(fèi)總價(jià)；20.“折算數(shù)量：運(yùn)費(fèi)標(biāo)志為2(即運(yùn)費(fèi)單價(jià))的情況下參與計(jì)算的數(shù)量；21.“保費(fèi)幣制：保費(fèi)的結(jié)算幣制，有能夠與出口成交幣制不同；22.“保費(fèi)匯率：運(yùn)用報(bào)關(guān)當(dāng)日的匯率時(shí)需求填寫。否那么不需填寫；23.“保費(fèi)金額：該報(bào)關(guān)單下的保

9、險(xiǎn)費(fèi)。根據(jù)保費(fèi)標(biāo)志的不同，代表的含義不同。；24.“保費(fèi)標(biāo)志：1保費(fèi)率、2保費(fèi)單價(jià)、3保費(fèi)總價(jià)；25.“雜費(fèi)幣制：雜費(fèi)的結(jié)算幣制，有能夠與出口成交幣制不同；26.“雜費(fèi)匯率：運(yùn)用報(bào)關(guān)當(dāng)日的匯率時(shí)需求填寫。否那么不需填寫；27.“雜費(fèi)金額：該報(bào)關(guān)單下的傭金費(fèi)、雜費(fèi)等。根據(jù)雜費(fèi)標(biāo)志的不同，代表的含義不同。；28.“雜費(fèi)標(biāo)志：1雜費(fèi)率、2雜費(fèi)單價(jià)、3雜費(fèi)總價(jià)；29.“貿(mào)易性質(zhì)代碼：貿(mào)易方式主要是用于判別區(qū)分普通貿(mào)易、加工貿(mào)易、免稅出口等不同業(yè)務(wù)類型；30.“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表：將當(dāng)前報(bào)關(guān)單記錄確認(rèn)到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表中。根據(jù)當(dāng)前操作需求可重新修正此項(xiàng)；31.“標(biāo)志：空-尚未檢查；N-檢查未經(jīng)過；Y-檢查經(jīng)過。出口商

10、品匯率配置經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集出口商品匯率配置進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明： 1.從電子口岸導(dǎo)入的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)需求到“匯率配置中設(shè)置企業(yè)當(dāng)期匯率，這時(shí)需求填報(bào)此表；2.“幣制代碼：出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中涉及的幣制，包含成交幣制、運(yùn)費(fèi)幣制、保費(fèi)幣制、雜費(fèi)幣制；3.“幣制稱號：出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中涉及幣制的稱號；4.“出口年月：報(bào)關(guān)單上的出口年月；5.“當(dāng)期匯率：報(bào)關(guān)單上出口年月的當(dāng)期匯率，100外幣兌人民幣匯率。海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1.從電子口岸導(dǎo)入的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)除了要配置“匯率配置還要填寫“海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置此時(shí)需求填報(bào)此表2.

11、“貿(mào)易性質(zhì)代碼：海關(guān)出口報(bào)關(guān)單的貿(mào)易性質(zhì)碼；3.“貿(mào)易性質(zhì)稱號：海關(guān)出口報(bào)關(guān)單的貿(mào)易性質(zhì)稱號；4.“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表：將出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)根據(jù)貿(mào)易性質(zhì)確認(rèn)到配置的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表中。根據(jù)當(dāng)前操作需求可重新配置此項(xiàng)。明細(xì)申報(bào)錄入出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1“出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入主要錄入與出口環(huán)節(jié)相關(guān)的憑證，如出口報(bào)關(guān)單出口退稅公用聯(lián)、出口發(fā)票、收匯核銷單、代理出口證明等；2.“關(guān)聯(lián)號：出口企業(yè)可以自行編寫，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)獨(dú)一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫規(guī)那么為申報(bào)年月流水號，或申報(bào)年月后四位部門代碼流水號；3.“部門代碼：企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼；4.

12、“申報(bào)年月：申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份；5.“申報(bào)批次：同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)；6.“序號：填寫四位流水號，當(dāng)序號大于9999時(shí)，可以填寫A001，A002，英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入假設(shè)缺乏4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，經(jīng)過序號重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)陳列；7.“進(jìn)料登記冊號：規(guī)那么：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否那么置此欄為空；8.“出口發(fā)票號：企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；9.“出口日期：報(bào)關(guān)單右上角的出口日期，退稅率由此斷定；10.“報(bào)關(guān)單號：普通填寫海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單右上角的海關(guān)一致編號 0項(xiàng)號，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求

13、填寫；11.“美圓離岸價(jià)：美圓離岸價(jià)錢為 FOB價(jià)錢，假設(shè)成交方式為 CIF或其他，應(yīng)折成 FOB，是換匯本錢監(jiān)測的重要參考數(shù)據(jù)，企業(yè)應(yīng)仔細(xì)錄入；12.“核銷單號：出口收匯核銷單的編號；13.“商品代碼：按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，假設(shè)該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U展代碼，那么按擴(kuò)展代碼填寫，即稅率庫中的根本商品代碼；14.“商品稱號：應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的稱號填寫，或按商品實(shí)踐稱號填寫；在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；15.“單位：填寫出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；16.“申報(bào)商品代碼：按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，假設(shè)該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U展代碼，那

14、么按擴(kuò)展代碼填寫，即稅率庫中的根本商品代碼；17.“申報(bào)商品稱號：應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的稱號填寫，或按商品實(shí)踐稱號填寫；在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；18.“出口數(shù)量：按實(shí)踐出口數(shù)量或申報(bào)出口退稅的數(shù)量填寫；19.“實(shí)退稅數(shù)量：實(shí)踐退稅數(shù)量(因進(jìn)貨量缺乏或差額核銷引起)；20.“出口進(jìn)貨金額：此工程由申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。按進(jìn)貨表中同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出該商品的平均單價(jià)，再用出口數(shù)量乘以該平均單價(jià)得出該出口進(jìn)貨金額，能夠和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的計(jì)稅金額不一致，但是總計(jì)稅金額是一致的；21.“退稅率：此工程申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號

15、同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退稅率，能夠和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅率都不一致；22.“退增值稅稅額：此工程申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退增值稅，能夠和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；23.“退消費(fèi)稅稅額：此工程申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退消費(fèi)稅，能夠和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；24.“代理證明號：委托出口時(shí)獲得的受托方開具的編號；25.“遠(yuǎn)期收匯證明：外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號；26.“單證不齊標(biāo)志：含義：H：無核銷單；27.“備注：按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填

16、寫；28.“標(biāo)識 ：空：該記錄處于錄入形狀 R：該記錄需求申報(bào) Z：該記錄暫時(shí)不需申報(bào) P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)那么又需求申報(bào)；29.“申報(bào)標(biāo)志：空：該記錄處于未申報(bào)形狀 R：該記錄已確認(rèn)需求申報(bào)；30.“調(diào)整標(biāo)志：DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減；31.“出口合同號：該條出口明細(xì)對應(yīng)的出口合同號；32.“合同項(xiàng)號：該條出口明細(xì)對應(yīng)的出口合同號下的合同項(xiàng)號。進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1“進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入主要是錄入出口企業(yè)申報(bào)出口退稅所需的增值稅公用發(fā)票的各項(xiàng)信息。用戶需求將該申報(bào)年月的出口發(fā)票與出口報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)

17、進(jìn)展數(shù)據(jù)匹配，然后一致進(jìn)展數(shù)據(jù)錄入；2.“關(guān)聯(lián)號：出口企業(yè)可以自行編寫，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)獨(dú)一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫規(guī)那么為申報(bào)年月流水號，或申報(bào)年月后四位部門代碼流水號；3.“稅種：V：增值稅C：消費(fèi)稅；4.“部門代碼：企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼；5.“申報(bào)年月：申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份；6.“申報(bào)批次：同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)；7.“序號：填寫四位流水號，當(dāng)序號大于9999時(shí)，可以填寫A001，A002，英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入假設(shè)缺乏4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，經(jīng)過序號重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)陳列；8.“發(fā)票號碼：增值稅發(fā)票右上角8位

18、號碼；9.“發(fā)票代碼：增值稅發(fā)票左上角10位號碼；10.“進(jìn)貨憑證號：假設(shè)是增值稅公用發(fā)票，填寫增值稅公用發(fā)票的發(fā)票代碼發(fā)票號碼共同組成的18位數(shù)字，否那么填寫其它退稅憑證的號碼；11.“分批批次：假設(shè)進(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號內(nèi)一次申報(bào)不完，可采用分批申報(bào)的方式，該項(xiàng)填寫第幾次分批，假設(shè)第一次申報(bào)，那么填寫1，以此類推；12.“供貨方納稅號：供貨方的納稅登記號，錄入時(shí)應(yīng)錄入15位；13.“發(fā)票開票日期：進(jìn)貨憑證開票日期，普通為增值稅公用發(fā)票的填開日期；14.“商品代碼：按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，假設(shè)該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U展代碼，那么按擴(kuò)展代碼填寫，即稅率庫中的根本商品代碼；15.“商品稱號：應(yīng)按

19、商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的稱號填寫，或按商品實(shí)踐稱號填寫；在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；16.“單位：填寫出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；17.“數(shù)量：假設(shè)增值稅公用發(fā)票上該商品的計(jì)量單位與報(bào)關(guān)單該商品第一計(jì)量單位不符，那么應(yīng)按報(bào)關(guān)單計(jì)量單位折算進(jìn)貨數(shù)量。加工費(fèi)、輔料、配套產(chǎn)品等視同委托加工方式的進(jìn)貨憑證，數(shù)量項(xiàng)填0，備注工程填英文字母WT；18.“計(jì)稅金額：假設(shè)增值稅發(fā)票開具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)稱號項(xiàng)對應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單為同一商品代碼，可錄入發(fā)票計(jì)稅金額總和，否那么應(yīng)分項(xiàng)填寫；19.“法定納稅稅率：假設(shè)為增值稅，那么按百分比的格式填寫公用發(fā)票上的稅率；假設(shè)為

20、消費(fèi)稅從價(jià)定律方式納稅的，那么按小數(shù)的格式填寫消費(fèi)稅公用稅票的法定稅稅率；假設(shè)為消費(fèi)稅從量定額方式納稅的，那么填寫消費(fèi)稅公用稅票的法定稅額；20.“稅額：假設(shè)為增值稅，那么稅額=計(jì)稅金額納稅稅率/100；假設(shè)為消費(fèi)稅從價(jià)定律方式納稅的，那么稅額=計(jì)稅金額納稅稅率；假設(shè)為消費(fèi)稅從量定額方式納稅的，那么稅額=數(shù)量納稅稅率；21.“退稅率：填寫商品碼庫對應(yīng)出口商品的退稅率；22.“公用稅票號：凡2003年8月1日以前開出的公用發(fā)票或從小規(guī)模納稅人獲得的發(fā)票必需填寫此項(xiàng)，此項(xiàng)將參與稅務(wù)局端審核；23.“備注：數(shù)量為0時(shí)字段前兩位應(yīng)錄入WT；2003年8月1日以前開具的或稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的公用發(fā)票錄入FSK

21、，其他的按稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的錄入；24.“標(biāo)識：空：該記錄處于錄入形狀 R：該記錄需求申報(bào) Z：該記錄暫時(shí)不需申報(bào) P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)那么又需求申報(bào)；25.“申報(bào)標(biāo)志：空：該記錄處于未申報(bào)形狀 R：該記錄已確認(rèn)需求申報(bào)；26.“調(diào)整標(biāo)志：DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減。出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1.“關(guān)聯(lián)號：出口企業(yè)可以自行編寫，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)獨(dú)一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫規(guī)那么為申報(bào)年月流水號，或申報(bào)年月后四位部門代碼流水號；2.“部門代碼：企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼；3.“申報(bào)年月：申報(bào)年月不應(yīng)小

22、于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份；4.“申報(bào)批次：同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)；5.“序號：填寫四位流水號，當(dāng)序號大于9999時(shí)，可以填寫A001，A002，英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入假設(shè)缺乏4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，經(jīng)過序號重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)陳列；6.“出口進(jìn)貨標(biāo)志：0：進(jìn)貨及出口 1：只需進(jìn)貨 2：只需出口；7.“稅種：V：增值稅 C：消費(fèi)稅；8.“進(jìn)料登記冊號：規(guī)那么：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否那么置此欄為空；9.“出口發(fā)票號：企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；10.“報(bào)關(guān)單號：普通填寫海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單右上角的海關(guān)一致編號 0項(xiàng)號，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)

23、可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫；11.“出口日期：報(bào)關(guān)單右上角的出口日期，退稅率由此斷定；12.“美圓離岸價(jià)：美圓離岸價(jià)錢為 FOB價(jià)錢，假設(shè)成交方式為 CIF或其他，應(yīng)折成 FOB，是換匯本錢監(jiān)測的重要參考數(shù)據(jù)，企業(yè)應(yīng)仔細(xì)錄入；13.“核銷單號：出口收匯核銷單的編號；14.“代理證明號：委托出口時(shí)獲得的受托方開具的編號；15.“單證不齊標(biāo)志：含義：H：無核銷單；16.“遠(yuǎn)期收匯證明：外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號；17.“出口備注：按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫；18.“出口合同號：該條出口明細(xì)對應(yīng)的出口合同號；19.“合同項(xiàng)號：該條出口明細(xì)對應(yīng)的出口合同號下的合同項(xiàng)號；20.“商品代碼：按出口報(bào)關(guān)單

24、的商品代碼填寫，假設(shè)該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U展代碼，那么按擴(kuò)展代碼填寫，即稅率庫中的根本商品代碼；21.“商品稱號：應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的稱號填寫，或按商品實(shí)踐稱號填寫；在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；22.“單位：填寫出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；23.“申報(bào)商品代碼：按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，假設(shè)該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U展代碼，那么按擴(kuò)展代碼填寫，即稅率庫中的根本商品代碼；24.“申報(bào)商品稱號：應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的稱號填寫，或按商品實(shí)踐稱號填寫；在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；25.“出口數(shù)量

25、：按實(shí)踐出口數(shù)量或申報(bào)出口退稅的數(shù)量填寫；26.“發(fā)票號碼：增值稅發(fā)票右上角8位號碼；27.“發(fā)票代碼：增值稅發(fā)票左上角10位號碼；28.“進(jìn)貨憑證號：假設(shè)是增值稅公用發(fā)票，填寫增值稅公用發(fā)票的發(fā)票代碼發(fā)票號碼共同組成的18位數(shù)字，否那么填寫其它退稅憑證的號碼；29.“分批批次：假設(shè)進(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號內(nèi)一次申報(bào)不完，可采用分批申報(bào)的方式，該項(xiàng)填寫第幾次分批，假設(shè)第一次申報(bào)，那么填寫1，以此類推；30.“供貨方納稅號：供貨方的納稅登記號，錄入時(shí)應(yīng)錄入15位；31.“發(fā)票開票日期：進(jìn)貨憑證開票日期，普通為增值稅公用發(fā)票的填開日期；32.“進(jìn)貨數(shù)量：假設(shè)增值稅公用發(fā)票上該商品的計(jì)量單位與報(bào)關(guān)單該商

26、品第一計(jì)量單位不符，那么應(yīng)按報(bào)關(guān)單計(jì)量單位折算進(jìn)貨數(shù)量。加工費(fèi)、輔料、配套產(chǎn)品等視同委托加工方式的進(jìn)貨憑證，數(shù)量項(xiàng)填0，備注工程填英文字母WT；33.“計(jì)稅金額：假設(shè)增值稅發(fā)票開具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)稱號項(xiàng)對應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單為同一商品代碼，可錄入發(fā)票計(jì)稅金額總和，否那么應(yīng)分項(xiàng)填寫；34.“法定納稅稅率：假設(shè)為增值稅，那么按百分比的格式填寫公用發(fā)票上的稅率；假設(shè)為消費(fèi)稅從價(jià)定律方式納稅的，那么按小數(shù)的格式填寫消費(fèi)稅公用稅票的法定稅稅率；假設(shè)為消費(fèi)稅從量定額方式納稅的，那么填寫消費(fèi)稅公用稅票的法定稅額；35.“稅額：假設(shè)為增值稅，那么稅額=計(jì)稅金額納稅稅率/100；假設(shè)為消費(fèi)稅從價(jià)定律方式納稅的，那么稅

27、額=計(jì)稅金額納稅稅率；假設(shè)為消費(fèi)稅從量定額方式納稅的，那么稅額=數(shù)量納稅稅率；36.“退稅率：填寫商品碼庫對應(yīng)出口商品的退稅率；37.“公用稅票號：凡2003年8月1日以前開出的公用發(fā)票或從小規(guī)模納稅人獲得的發(fā)票必需填寫此項(xiàng)，此項(xiàng)將參與稅務(wù)局端審核；38.“進(jìn)貨備注：數(shù)量為0時(shí)錄入WT；2003年8月1日以前開具的或稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的公用發(fā)票錄入FSK，其他的按稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的錄入；39.“標(biāo)識：空：該記錄處于錄入形狀 R：該記錄需求申報(bào) Z：該記錄暫時(shí)不需申報(bào) P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)那么又需求申報(bào)；40.“申報(bào)標(biāo)志：空：該記錄處于未申報(bào)形狀 R：該記錄已確認(rèn)需求申報(bào)。已運(yùn)用設(shè)備退稅

28、申報(bào)數(shù)據(jù)錄入經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集已運(yùn)用設(shè)備退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1. 出口企業(yè)和其他單位出口的在2021年12月31日以前購進(jìn)的設(shè)備、2021年1月1日以后購進(jìn)單按照有關(guān)規(guī)定不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的設(shè)備、非增值稅納稅人購進(jìn)的設(shè)備，以及營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)地域的出口企業(yè)和其他單位出口在本企業(yè)試點(diǎn)以前購進(jìn)的設(shè)備，假設(shè)屬于未計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的已運(yùn)用過的設(shè)備，填報(bào)此表；2.“所屬期欄，填寫4位年份+2位月份，如：200201；3.“序號欄填4位流水號，如：0001、0002.；4.“設(shè)備稱號欄填；5.“出口報(bào)關(guān)單號欄，填寫18位海關(guān)編號+0+2位項(xiàng)號。執(zhí)行日期前按原規(guī)那么錄入，海關(guān)編號

29、后9位+0+2位項(xiàng)號；6.“出口日期欄，填寫報(bào)關(guān)單右上角的出口日期；7.“代理證明號欄，填寫出口代理證明編號+2位項(xiàng)號；8.“核銷單號欄，填寫出口收匯核銷單的編號；9.“出口商品代碼欄，填寫出口報(bào)關(guān)單上的商品編碼；10.“出口商品稱號欄，填寫應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的稱號填寫，或按商品實(shí)踐稱號填寫；在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；11.“退稅率欄，此工程申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算；12.“設(shè)備憑證號碼欄，填寫；13.“開票日期欄，填寫發(fā)票的填開日期；14.“金額欄，填寫；15.“納稅率欄，填寫；16.“稅額欄，填寫稅額=金額納稅率；17.“折余價(jià)值欄，填寫；1

30、8.“申報(bào)退稅額欄，填寫 申報(bào)退稅額 = 折余價(jià)值 退稅率。免稅出口申報(bào)數(shù)據(jù)錄入經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集免稅出口申報(bào)數(shù)據(jù)錄入進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1. “所屬期規(guī)那么：4位年份+2位月份，如：200201；2. “序號規(guī)那么：4位流水號，如：0001、0002.；3. “記銷售日期含義：記出口銷售帳日期；4. “所屬期標(biāo)識含義：該筆記錄的所屬年度，規(guī)那么：普通根據(jù)記帳時(shí)間確定，不一定與“所屬期一致；5. “納稅所屬期含義：“納稅所屬期是指與該筆出口貨物相對應(yīng)的中的申報(bào)所屬期；6. “出口報(bào)關(guān)單號規(guī)那么：18位海關(guān)編號+0+2位項(xiàng)號。執(zhí)行日期前按原規(guī)那么錄入，海關(guān)編號后9位+0+2位項(xiàng)號；7.

31、 “收匯核銷單號規(guī)那么：填寫出口收匯核銷單的編號；8. “代理證明號規(guī)那么：出口代理證明編號+2位項(xiàng)號；9. “出口商品代碼含義：出口報(bào)關(guān)單上的商品編碼；10.“出口卷煙牌號 ；13“原幣幣別含義：外幣 FOB 價(jià)；14.“原幣銷售額含義：100 外幣兌人民幣匯率；15.“原幣匯率 含義：100 外幣兌人民幣匯率；16.“人民幣銷售額含義：人民幣 FOB 價(jià)；17.“美圓匯率含義：100 美圓兌人民幣匯率；18.“美圓銷售額含義：美圓 FOB 價(jià)；19.“出口發(fā)票號企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；20.“免稅類型代碼 規(guī)那么：小規(guī)模納稅人的填寫“01，避孕類及古書的填寫“02 ；21.“申報(bào)標(biāo)志空：

32、未申報(bào) R：已申報(bào)；22.“審核標(biāo)志空：未審核經(jīng)過 R：已審核經(jīng)過。進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1.“稅種：V：增值稅C：消費(fèi)稅；2.“部門代碼：企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼；3.“發(fā)票號碼：增值稅發(fā)票右上角8位號碼；4.“發(fā)票代碼：增值稅發(fā)票左上角10位號碼；5.“進(jìn)貨憑證號：假設(shè)是增值稅公用發(fā)票，填寫增值稅公用發(fā)票的發(fā)票代碼發(fā)票號碼共同組成的18位數(shù)字，否那么填寫其它退稅憑證的號碼；6.“發(fā)票開票日期：發(fā)票的填開日期；7.“項(xiàng)號：對應(yīng)發(fā)票的第幾項(xiàng)要分批；8.“分批次數(shù)：假設(shè)進(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號內(nèi)一次申報(bào)不完，可采用分批申報(bào)的方式，該項(xiàng)

33、填寫第幾次分批，假設(shè)第一次申報(bào)，那么填寫1，以此類推；9.“商品代碼：按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，假設(shè)該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U展代碼，那么按擴(kuò)展代碼填寫，即稅率庫中的根本商品代碼；10.“商品稱號：應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的稱號填寫，或按商品實(shí)踐稱號填寫；在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；11.“單位：填寫出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；12.“法定納稅稅率：增值稅法定納稅稅率為公用發(fā)票開具的納稅率；消費(fèi)稅法定納稅稅率為公用稅票開具的納稅率，和商品碼庫的消費(fèi)稅稅率一致；假設(shè)為雙重征消費(fèi)稅商品需企業(yè)自行錄入納稅率；13.“申報(bào)標(biāo)志：空：未申報(bào)1：待申報(bào)R：

34、已申報(bào)。單證申報(bào)錄入進(jìn)料加工免稅證明懇求表經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集單證申報(bào)錄入進(jìn)料加工貿(mào)易管理進(jìn)料加工免稅證明懇求表進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1.“所屬期：內(nèi)銷的銷售年月，抵扣按此所屬期為限；2.“序號：序號輸入假設(shè)缺乏4位，請前補(bǔ)零；3.“編號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志；4.“部門代碼：企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼；5.“進(jìn)口報(bào)關(guān)單號：規(guī)那么：18位海關(guān)編號02位項(xiàng)號，如：123456789123456789001、123456789123456789002.；6.“項(xiàng)號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志；7.“進(jìn)口商品代碼：對應(yīng)進(jìn)口報(bào)關(guān)單項(xiàng)下的商品代碼；8.“進(jìn)口商品

35、稱號：在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；9.“內(nèi)銷發(fā)票號碼：銷售進(jìn)口料件的發(fā)票號碼；10.“內(nèi)銷金額：銷售進(jìn)口料件的發(fā)票號碼項(xiàng)下的計(jì)稅金額；11.“內(nèi)銷發(fā)票稅額：銷售進(jìn)口料件的發(fā)票號碼項(xiàng)下的稅額；12.“復(fù)出口商品碼：對應(yīng)復(fù)出口出口報(bào)關(guān)單項(xiàng)下的商品代碼；13.“抵扣稅率：作價(jià)加工納稅率和復(fù)出口商品的退稅率比較，擇其小者；14.“海關(guān)代納稅額：海關(guān)代征的增值稅稅額；15.“應(yīng)抵扣稅額：抵扣稅額內(nèi)銷金額*抵扣稅率海關(guān)代納稅額；16.“已抵扣稅額：在查詢審核綜合信息時(shí)，做進(jìn)料加工抵扣而將抵扣總額按物理順序?qū)懭胍训挚垲~項(xiàng)；17.“申報(bào)標(biāo)志：空：未申報(bào)1：待申報(bào)R：已

36、申報(bào)；18.“申報(bào)保管標(biāo)識：此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng)，按稅局規(guī)定運(yùn)用。來料加工免稅證明懇求表經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集單證申報(bào)錄入來料加工貿(mào)易管理來料加工免稅證明懇求表進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1.“所屬期：內(nèi)銷或委托加工的年月；2.“序號：序號輸入假設(shè)缺乏4位，請前補(bǔ)零；3.“編號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志；4.“進(jìn)口報(bào)關(guān)單號：規(guī)那么：18位海關(guān)編號02位項(xiàng)號，如：123456789123456789001、123456789123456789002.；5.“項(xiàng)號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志；6.“商品稱號：在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同

37、，但單位必需一樣；7.“加工商品方式：1：作價(jià)加工內(nèi)銷2：委托加工；8.“發(fā)票號碼：委托加工不錄此項(xiàng)；9.“數(shù)量：委托加工錄調(diào)撥數(shù)量；10.“單價(jià)：委托加工不錄此項(xiàng)；11.“金額：委托加工不錄此項(xiàng)；12.“申報(bào)標(biāo)志：空：未申報(bào)1：待申報(bào)R：已申報(bào)；13.“申報(bào)保管標(biāo)識：此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng)，按稅局規(guī)定運(yùn)用。來料加工免稅證明核銷懇求表經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集單證申報(bào)錄入來料加工貿(mào)易管理來料加工免稅證明核銷懇求表進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1.“所屬期：內(nèi)銷或委托加工的年月；2.“序號：序號輸入假設(shè)缺乏4位，請前補(bǔ)零；3.“編號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志；4.“項(xiàng)號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)打

38、印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志；5.“出口報(bào)關(guān)單：海關(guān)統(tǒng)計(jì)用報(bào)關(guān)單號，滿21位，請留意項(xiàng)號的輸入11、12位輸入01.；6.“申報(bào)標(biāo)志：空：未申報(bào)1：待申報(bào)R：已申報(bào)；7.“申報(bào)保管標(biāo)識：此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng)，按稅局規(guī)定運(yùn)用。出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明懇求表經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集單證申報(bào)錄入出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明懇求表進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1.“所屬期：內(nèi)銷的銷售年月，抵扣按此所屬期為限；2.“序號：序號輸入假設(shè)缺乏4位，請前補(bǔ)零；3.“編號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志；4.“項(xiàng)號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志；5.“部門代碼：企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼；6.“

39、發(fā)票開票日期：發(fā)票的填開日期；7.“商品代碼：按海關(guān)商品代碼錄入，請留意檢查計(jì)量單位、數(shù)量；8.“商品稱號：在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；9.“發(fā)票號碼：增值稅發(fā)票右上角8位號碼；10.“發(fā)票代碼：增值稅發(fā)票左上角10位號碼；11.“購貨發(fā)票號：假設(shè)是增值稅公用發(fā)票，填寫增值稅公用發(fā)票的發(fā)票代碼發(fā)票號碼共同組成的18位數(shù)字，否那么填寫其它退稅憑證的號碼；12.“分批批次：假設(shè)進(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號內(nèi)一次申報(bào)不完，可采用分批申報(bào)的方式，該項(xiàng)填寫第幾次分批，假設(shè)第一次申報(bào)，那么填寫1，以此類推；13.“申報(bào)標(biāo)志：空：未申報(bào)1：待申報(bào)R：已申報(bào)；14.“申報(bào)保管

40、標(biāo)識：此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng)，按稅局規(guī)定運(yùn)用。代理出口證明懇求表經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集單證申報(bào)錄入代理出口證明懇求表進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1.“所屬期：內(nèi)銷的銷售年月，抵扣按此所屬期為限；2.“序號：序號輸入假設(shè)缺乏4位，請前補(bǔ)零；3.“編號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志；4.“委托企業(yè)稅號：委托方納稅人識別號；5.“委托企業(yè)稱號：委托方稱號；6.“委托企業(yè)代碼：委托方海關(guān)企業(yè)代碼，假設(shè)代碼不詳，那么可輸入4位行政區(qū)劃999999。例：2102999999；7.“項(xiàng)號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志；8.“報(bào)關(guān)單號：海關(guān)統(tǒng)計(jì)用報(bào)關(guān)單號，滿21位，請留意項(xiàng)號的輸

41、入11、12位輸入01.；9.“核銷單號：外管局一致核銷單編號，應(yīng)錄入9位；10.“單證不齊標(biāo)志：含義：H：無核銷單；11.“商品代碼：按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入，請留意檢查計(jì)量單位，數(shù)量，此單證因需傳送并供其他部門運(yùn)用，故運(yùn)用規(guī)范商品碼及相應(yīng)的計(jì)量單位；12.“商品稱號：商品稱號可寫入詳細(xì)的稱號；13.“單位：此單證因需傳送并供其他部門運(yùn)用，故規(guī)范商品碼及相應(yīng)的計(jì)量單位；14.“出口數(shù)量：和海關(guān)報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位的數(shù)量一致，實(shí)踐代理數(shù)量可小于報(bào)關(guān)單數(shù)量；15.“美圓離岸價(jià)：美圓離岸價(jià)錢為FOB價(jià)錢，假設(shè)成交方式為CIF或其他，應(yīng)折成FOB16.“委托合同號：委托代理出口合同號；17.“申報(bào)標(biāo)志：

42、空：未申報(bào)1：待申報(bào)R：已申報(bào)；18.“申報(bào)保管標(biāo)識：此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng)，按稅局規(guī)定運(yùn)用。代理進(jìn)口證明懇求表經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集單證申報(bào)錄入代理進(jìn)口證明懇求表進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1.“所屬期：內(nèi)銷的銷售年月，抵扣按此所屬期為限；2.“序號：序號輸入假設(shè)缺乏4位，請前補(bǔ)零；3.“編號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志；4.“委托企業(yè)稅號：委托方納稅人識別號；5.“委托企業(yè)稱號：委托方稱號；6.“委托企業(yè)代碼：委托方海關(guān)企業(yè)代碼，假設(shè)代碼不詳，那么可輸入4位行政區(qū)劃999999。例：2102999999；7.“項(xiàng)號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志；8.“進(jìn)口報(bào)

43、關(guān)單號：海關(guān)統(tǒng)計(jì)用報(bào)關(guān)單號，滿21位，請留意項(xiàng)號的輸入11、12位輸入01.；9.“商品代碼：按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入，請留意檢查計(jì)量單位，數(shù)量，此單證因需傳送并供其他部門運(yùn)用，故運(yùn)用規(guī)范商品碼及相應(yīng)的計(jì)量單位；10.“商品稱號：商品稱號可寫入詳細(xì)的稱號；11.“單位：此單證因需傳送并供其他部門運(yùn)用，故規(guī)范商品碼及相應(yīng)的計(jì)量單位；12.“進(jìn)口數(shù)量：和海關(guān)報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位的數(shù)量一致，實(shí)踐代理數(shù)量可小于報(bào)關(guān)單數(shù)量；13.“進(jìn)料完稅價(jià)錢：美圓離岸價(jià)錢為FOB價(jià)錢，假設(shè)成交方式為CIF或其他，應(yīng)折成FOB；14.“海關(guān)實(shí)納稅：美圓離岸價(jià)錢為FOB價(jià)錢，假設(shè)成交方式為CIF或其他，應(yīng)折成FOB；15.“

44、委托合同號：委托代理出口合同號；16.“申報(bào)標(biāo)志：空：未申報(bào)1：待申報(bào)R：已申報(bào)；17.“申報(bào)保管標(biāo)識：此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng)，按稅局規(guī)定運(yùn)用。出口含金產(chǎn)品免稅證明懇求表經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集單證申報(bào)錄入出口含金產(chǎn)品免稅證明懇求表進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1.“所屬期：規(guī)那么：4位年份2位月份，如：200201；2.“序號：規(guī)那么：4位流水號，如：0001、0002.；3.“編號：規(guī)那么：6位所屬期4位流水號，如：2002021001。 假設(shè)一份證明包含多條記錄，那么這些記錄的編號應(yīng)堅(jiān)持獨(dú)一；4.“出口發(fā)票號：含義：可以簡寫，但在本企業(yè)內(nèi)必需能獨(dú)一區(qū)分；5.“項(xiàng)號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張

45、憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志；6.“出口報(bào)關(guān)單號：規(guī)那么：18位海關(guān)編號02位項(xiàng)號，如：123456789123456789001、123456789123456789002.；7.“代理證明號：規(guī)那么：出口代理證明編號2位項(xiàng)號；8.“出口商品代碼：含義：出口報(bào)關(guān)單上的商品編碼；9.“人民幣銷售額：含義：人民幣 FOB 價(jià)；10.“美圓銷售額：含義：美圓 FOB 價(jià)；11.“申報(bào)標(biāo)志：空：未申報(bào) R：已申報(bào)；12.“申報(bào)保管標(biāo)識：此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng)，按稅局規(guī)定運(yùn)用。退運(yùn)補(bǔ)稅證明懇求表經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集單證申報(bào)錄入退運(yùn)補(bǔ)稅證明懇求表進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1.“編號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)

46、據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志；2.“關(guān)別代碼：簽發(fā)此報(bào)關(guān)單的海關(guān)關(guān)別代碼；3.“海關(guān)稱號：簽發(fā)此報(bào)關(guān)單的海關(guān)關(guān)別稱號；4.“原報(bào)關(guān)單號：報(bào)關(guān)單編號；5.“核銷單號：外管局一致核銷單編號，應(yīng)錄入9位；6.“出口發(fā)票號：可以簡寫，但在本企業(yè)內(nèi)必需能獨(dú)一區(qū)分；7.“商品代碼：按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入，請留意檢查計(jì)量單位、數(shù)量；8.“商品稱號：在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；9.“出口數(shù)量：和海關(guān)報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位的數(shù)量一致，實(shí)踐退運(yùn)數(shù)量可小于報(bào)關(guān)單數(shù)量；10.“申報(bào)標(biāo)志：空：未申報(bào)1：待申報(bào)R：已申報(bào)；11.“申報(bào)保管標(biāo)識：此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng)，按稅局規(guī)定運(yùn)用

47、。補(bǔ)報(bào)關(guān)單懇求表經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集單證申報(bào)錄入其他單證懇求表補(bǔ)報(bào)關(guān)單懇求表進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1.“編號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志；2.“出口日期：報(bào)關(guān)單右上角的出口日期，出口退稅率由此斷定；3.“出口岸關(guān)別碼：簽發(fā)此報(bào)關(guān)單的海關(guān)關(guān)別代碼；4.“海關(guān)關(guān)別稱號：簽發(fā)此報(bào)關(guān)單的海關(guān)關(guān)別稱號；5.“報(bào)關(guān)單號：報(bào)關(guān)單編號；6.“核銷單號：報(bào)關(guān)單所對應(yīng)的核銷單號；7.“出口發(fā)票號：可以簡寫，但在本企業(yè)內(nèi)必需能獨(dú)一區(qū)分；8.“貿(mào)易性質(zhì)碼：出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼，詳見代碼表；9.“貿(mào)易性質(zhì)稱號：出口貨物貿(mào)易性質(zhì)稱號；10.“項(xiàng)號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志；11.“商品

48、代碼：出口貨物的海關(guān)商品碼；12.“商品稱號：出口貨物的商品稱號；13.“單位：出口貨物的海關(guān)計(jì)量單位；14.“出口數(shù)量：實(shí)踐出口發(fā)貨數(shù)量，和海關(guān)報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位的數(shù)量一致；15.“USD 離岸價(jià)：美圓離岸價(jià)；16.“申報(bào)標(biāo)志：空：未申報(bào)1：待申報(bào)R：已申報(bào)；17.“申報(bào)保管標(biāo)識：此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng)，按稅局規(guī)定運(yùn)用。補(bǔ)核銷單懇求表經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集單證申報(bào)錄入其他單證懇求表補(bǔ)核銷單懇求表進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1.“編號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志；2.“核銷單號：外管局一致核銷單編號，應(yīng)錄入9位；3.“報(bào)關(guān)單號：報(bào)關(guān)單編號；4.“出口發(fā)票號：可以簡寫，但在本企

49、業(yè)內(nèi)必需能獨(dú)一區(qū)分；5.“離岸價(jià)錢：美圓離岸價(jià)；6.“貿(mào)易性質(zhì)碼：出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼，詳見代碼表；7.“貿(mào)易性質(zhì)稱號：出口貨物貿(mào)易性質(zhì)稱號；8.“申報(bào)標(biāo)志：空：未申報(bào)1：待申報(bào)R：已申報(bào)；9.“申報(bào)保管標(biāo)識：此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng)，按稅局規(guī)定運(yùn)用。補(bǔ)代理出口證明懇求表經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集單證申報(bào)錄入其他單證懇求表補(bǔ)代理出口證明懇求表進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1.“編號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志；2.“受托企業(yè)稅號：委托方納稅人識別號；3.“受托企業(yè)稱號：委托方稱號；4.“受托企業(yè)代碼：委托方海關(guān)企業(yè)代碼，假設(shè)代碼不詳，那么可輸入4位行政區(qū)劃999999。例：210299

50、9999；5.“開證明稅局碼：開具代理證明的退稅機(jī)關(guān)代碼；6.“開證明稅局名：開具代理證明的退稅機(jī)關(guān)稱號；7.“項(xiàng)號：是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志；8.“報(bào)關(guān)單號：報(bào)關(guān)單編號；9.“核銷單號：外管局一致核銷單編號，應(yīng)錄入9位；10.“商品代碼：按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入，請留意檢查計(jì)量單位、數(shù)量；11.“商品稱號：在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；12.“出口數(shù)量：和海關(guān)報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位的數(shù)量一致，實(shí)踐代理數(shù)量可小于報(bào)關(guān)單數(shù)量；13.“美圓離岸價(jià)：美圓離岸價(jià)錢為FOB價(jià)錢，假設(shè)成交方式為CIF或其他，應(yīng)折成FOB；14.“申報(bào)標(biāo)志：空：未申報(bào)1

51、：待申報(bào)R：已申報(bào)；15.“申報(bào)保管標(biāo)識：此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng)，按稅局規(guī)定運(yùn)用。匯異常情況信息表經(jīng)過單擊“根底數(shù)據(jù)采集單證申報(bào)錄入收匯異常勤快信息表進(jìn)入頁面，如圖：填表闡明：1.“所屬期：規(guī)那么：4位年份+2位月份，如：202112；2.“序號：規(guī)那么：4位流水號，如：0001、0002.；3.“編號：錄入規(guī)那么：所屬期+流水號。編號錄入不能反復(fù)；4.“申報(bào)標(biāo)志：空：未申報(bào) 1：待申報(bào) R：已申報(bào)。數(shù)據(jù)加工處置進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查主要是對進(jìn)貨數(shù)量和出口數(shù)量進(jìn)展一致性檢查，檢查結(jié)果會(huì)列出詳細(xì)的錯(cuò)誤信息。執(zhí)行“進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，由系統(tǒng)自動(dòng)審核進(jìn)貨與出口示范匹配并給出提示信息。企業(yè)可根

52、據(jù)提示信息調(diào)整數(shù)據(jù)，然后再進(jìn)展檢查，直到無錯(cuò)誤為止。在不經(jīng)過的數(shù)據(jù)顯示界面上，相對于每條不經(jīng)過的數(shù)據(jù)都有一個(gè)對應(yīng)的查看進(jìn)貨明細(xì)查看/出口明細(xì)查看功能按鈕，單擊此功能按鈕后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)切換選項(xiàng)卡到對應(yīng)的業(yè)務(wù)錄入界面，并同時(shí)挑選出對應(yīng)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，用戶按照錯(cuò)誤提示修正數(shù)據(jù)，節(jié)省了在大量數(shù)據(jù)中查找對應(yīng)的單條數(shù)據(jù)的時(shí)間。經(jīng)過單擊“數(shù)據(jù)加工處置進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查開場檢查，如圖：換匯本錢檢查為了方便企業(yè)準(zhǔn)確申報(bào)，在“系統(tǒng)配置中假設(shè)將“換匯本錢據(jù)愛他從設(shè)置為“是，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算某種商品的換匯本錢。對超出企業(yè)舍得的合理上下限或異常情況，假設(shè)是數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤引起，進(jìn)展調(diào)整即可；確實(shí)是實(shí)踐發(fā)生的業(yè)務(wù)，可忽略。經(jīng)過單擊

53、“數(shù)據(jù)加工處置換匯本錢檢查可進(jìn)展檢查，如圖：預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查，主要檢查錄入的待申報(bào)數(shù)據(jù)與發(fā)票信息的一致性注：如無發(fā)票信息，那么不進(jìn)展一致性檢查，能否超出剩余計(jì)稅金額，并給予相關(guān)提示。經(jīng)過單擊“數(shù)據(jù)加工處置預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查進(jìn)展檢查，如圖：生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)退稅申報(bào)及單證申報(bào)時(shí)經(jīng)過“生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)生成到軟盤報(bào)送給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。退稅申報(bào)又分別可以對“進(jìn)貨/出口申報(bào)表和“已用舊設(shè)備退稅及免稅出口申報(bào)表進(jìn)展申報(bào)。選擇“進(jìn)貨/出口申報(bào)表，退稅申報(bào)系統(tǒng)會(huì)提示輸入關(guān)聯(lián)號，輸入的關(guān)聯(lián)號可以是系統(tǒng)已有的待申報(bào)數(shù)據(jù)中最大的關(guān)聯(lián)號，由于系統(tǒng)關(guān)聯(lián)號是小于等于條件，所以系統(tǒng)會(huì)對滿足該條件的待申報(bào)數(shù)

54、據(jù)進(jìn)展申報(bào)。假設(shè)關(guān)聯(lián)號不明，可以在關(guān)聯(lián)號中輸入“999999999，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)對一切做審核標(biāo)志的數(shù)據(jù)進(jìn)展申報(bào)。選擇“已用舊設(shè)備退稅及免稅出口申報(bào)表，退稅申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示申報(bào)年月，此申報(bào)年月與進(jìn)入系統(tǒng)的所屬期一樣。經(jīng)過單擊“數(shù)據(jù)加工處置生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)展數(shù)據(jù)預(yù)申報(bào)操作，如圖：生成申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，途徑可自行設(shè)定?？蛇x擇本地申報(bào)和遠(yuǎn)程申報(bào)，選擇本地申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)有默許途徑，退稅申報(bào)按“年+月+YSB，單證申報(bào)按“年+月+DZ，如圖：選擇遠(yuǎn)程申報(bào)時(shí)，將文件生成到申報(bào)系統(tǒng)安裝途徑中的“out_port文件夾中，緊縮包中的命名規(guī)那么為“企業(yè)代碼+mx明細(xì)縮寫+關(guān)聯(lián)號，如圖：申報(bào)勝利后，系統(tǒng)會(huì)彈出“數(shù)據(jù)申報(bào)情

55、況信息框，如圖：確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)此功能是將預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)，可經(jīng)過單擊“預(yù)審反響處置確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)展確認(rèn)，如圖：進(jìn)入確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)后，單擊“確認(rèn)按鈕，提示確認(rèn)勝利信息，如圖：預(yù)審反響處置退免稅申報(bào)預(yù)審信息接納讀入退免稅申報(bào)預(yù)審信息讀入有兩種方式，一種是接納反響緊縮包方式，此反響緊縮包是從相關(guān)網(wǎng)站中下載獲??；另一種是讀入反響文件方式，此反響文件是從稅局獲取。退稅部門審核完企業(yè)的預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)后，會(huì)反響給企業(yè)審核疑點(diǎn)表，企業(yè)需求經(jīng)過系統(tǒng)提供的“退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入將反響信息讀入到申報(bào)系統(tǒng)。申報(bào)系統(tǒng)只保管本次反響信息，讀入后當(dāng)月進(jìn)展調(diào)整，下次讀入反響信息后，覆蓋上次的反響信息，如圖：退免

56、稅預(yù)審信息處置反響信息讀入系統(tǒng)后，根據(jù)稅務(wù)局反響的疑點(diǎn)信息，企業(yè)可經(jīng)過疑點(diǎn)緣由、疑點(diǎn)概述、調(diào)整方法對上述疑點(diǎn)進(jìn)展內(nèi)部調(diào)整。疑點(diǎn)信息可經(jīng)過打印功能鍵打印出來與系統(tǒng)內(nèi)的原申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)展比較?？山?jīng)過單擊“預(yù)審反響處置退免稅預(yù)審信息處置進(jìn)入頁面，如圖：收匯異常反響信息查詢需求企業(yè)填報(bào)收匯異常信息表時(shí)，根據(jù)異常反響信息中的報(bào)關(guān)單號完善其他內(nèi)容?？山?jīng)過單擊“預(yù)審反響處置收匯異常反響信息查詢進(jìn)入頁面，如圖：單證申報(bào)預(yù)審信息接納讀入單證申報(bào)預(yù)審信息讀入有兩種方式，一種是接納反響緊縮包方式，此反響緊縮包是從相關(guān)網(wǎng)站中下載獲?。涣硪环N是讀入反響文件方式，此反響文件是從稅局獲取。退稅部門審核完企業(yè)的預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)后，會(huì)反

57、響給企業(yè)審核疑點(diǎn)表，企業(yè)需求經(jīng)過系統(tǒng)提供的“單證申報(bào)預(yù)審信息讀入將反響信息讀入到申報(bào)系統(tǒng)。申報(bào)系統(tǒng)只保管本次反響信息，讀入后當(dāng)月進(jìn)展調(diào)整，下次讀入反響信息后，覆蓋上次的反響信息，如圖：單證預(yù)審信息處置接納讀入的數(shù)據(jù)只需經(jīng)過做反響信息處置才會(huì)更新到申報(bào)系統(tǒng)中，系統(tǒng)會(huì)對內(nèi)部數(shù)據(jù)和反響回的數(shù)據(jù)進(jìn)展比對，對不一致的數(shù)據(jù)出現(xiàn)增刪改的處置，處置后系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)完全和反響的數(shù)據(jù)一致?？山?jīng)過單擊“預(yù)審反響處置單證預(yù)審信息處置進(jìn)入頁面，如圖：退稅正式申報(bào)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢及打印經(jīng)過單擊“退稅正式申報(bào)查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢進(jìn)入查詢頁面，如圖：此頁面提供打印功能，出口明細(xì)表打印頁面，如圖：進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)

58、數(shù)據(jù)查詢及打印經(jīng)過單擊“退稅正式申報(bào)查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢進(jìn)入查詢頁面，如圖：此頁面提供打印功能，進(jìn)貨表打印頁面，如圖：退稅匯總申報(bào)表錄入及打印經(jīng)過單擊“退稅正式申報(bào)查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)退稅匯總申報(bào)表錄入進(jìn)入頁面，如圖：此頁面提供打印功能，匯總表打印頁面，如圖：撤銷本次申報(bào)數(shù)據(jù)生成申報(bào)后，當(dāng)用戶需求對申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)展再調(diào)整或追加時(shí)，可執(zhí)行此功能，數(shù)據(jù)從申報(bào)轉(zhuǎn)入待申報(bào)修正后再重新生成申報(bào)。經(jīng)過單擊“退稅正式申報(bào)查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)撤銷本次申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)展數(shù)據(jù)撤銷，如圖：撤銷時(shí)會(huì)再次確認(rèn)，單擊“確認(rèn)按鈕，提示撤銷勝利，如圖：已運(yùn)用設(shè)備申報(bào)數(shù)據(jù)查詢經(jīng)過單擊“退稅正式申報(bào)查詢已運(yùn)用設(shè)備及免稅出口申報(bào)數(shù)據(jù)已