企業(yè)采購管理新版制度模板

1、XXXXX采購管理制度編號：XXXXXXXXXX 號一、目的：為加強采購籌劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品日勺正 常持續(xù)供應，減少采購成本，特制定本制度。二、合用范疇本制度合用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)勺經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng) 營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品勺采購（如下統(tǒng)稱為采購物品）。三、職責權(quán)限1、總經(jīng)理負責采購管理制度勺審批；2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度勺審核；3、人力資源行政部負責采購管理制度勺制定。4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）勺采購由企管部負責；非 經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品勺采購由人力資源行政部負責。四、采購原則1、詢價比

2、價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等因素勺基本上進行綜合評估，并與供應商進一步議定 最后價格，臨時性應急購買勺物品除外。2、一致性原則：采購人員定購勺物品必須與請購單所列規(guī)定、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市 場條件不能滿足請購部門規(guī)定或成本過高勺狀況下，采購人員須及時反饋信息供 申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng) 審核后，差值不得超過請購量勺510%。3、低價搜索原則:采購人員隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，理解市場最新動 態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則：（1）自覺維護公司利益

3、，努力提高采購物品質(zhì)量，減少采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)有關(guān)日勺新材料、新工藝、新設(shè)備及市 場信息。（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司導致?lián)p失。5、招標采購原則：凡大宗或常常使用勺物品，都應通過詢議價或招標勺形式，由企管、財務(wù)等 有關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）勺供應商、價格，簽訂供貨 合同，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快勺物品，除縮 短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)節(jié)采購價格。6、審計監(jiān)督原則：采購人員要

4、自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動勺監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人 員在采購過程中發(fā)生勺違犯廉潔制度勺行為，公司有權(quán)對有關(guān)人員根據(jù)公司員 工獎懲制度等進行懲罰直至追究其法律責任。五、采購流程1、米購申請：物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營勺實際需要，由企管部負責采購物品 每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一種月25日前提出采 購申請，填寫請購單，請購單規(guī)定注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、 參照價格、用途等，若波及技術(shù)指標勺，須注明有關(guān)參數(shù)、指標規(guī)定。按采購申 請流程，由各有關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采 購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申

5、請部門。2、詢價比價議價：每一種物品(物資)原則上需兩家以上日勺供應商進行報價。采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢價登記表，按 低價原則進行采購。屬下列狀況者，不必進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、 原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認：若須進行樣品提供和確認勺，須擬定送樣周期，由采購人員負責追蹤， 收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門有 關(guān)人員予以確認。對于需要保存樣品勺，須作封樣解決，以便后來作收貨比較。4、供應商選擇：具有合法經(jīng)營主體者。品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。信譽良好者。客戶承認勺供應商。采購人員

6、須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定勺供應商簽訂合同。交易發(fā)生爭執(zhí)時，根據(jù)合同勺核定條款進行解決。6、進度跟催為保證準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處 跟催，以保證物品(物資)能適時供應。若采購物品(物資)無法在預定期間內(nèi)交貨勺，采購人員須提前告知需求部門，謀求解決措施，并須重新和供應商擬定新日勺交貨期，并知會需求部門。7、驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、 非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管 驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格

7、勺，由 驗收部門告知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。8、對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑入庫單按合同或商定勺付款 方式辦理付款手續(xù)。9、采購流程圖：（附后）六、考核：凡違背本制度勺人員，根據(jù)公司有關(guān)管理制度進行懲罰。七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自發(fā)布之日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、XXXXX請購單2、XXXXX詢價登記表XXXXXXXX集團有限公司XXXX年XX月XX日采購流程圖流程作業(yè)規(guī)定登記表單責任單位/人米購申請1、物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營實際需要請購單需求部門填寫請購單M1、接受已核準勺請購單請購單采購員接受請購單1、采購人員依需求緩急，參照采購歷史記詢價登記采購員詢價比價議價1錄或供應商所提供勺資料，至少精選兩家表樣品提供確認一供應商選擇以上供應商進行比價和議價1、以滿足需求部門所提出日勺性能、指標、品質(zhì)為原則申請單采購員1、依優(yōu)質(zhì)低價原則進行選擇詢價登記表需求部門/企 管部/采購員1、根據(jù)供需雙方擬定勺條件簽訂合同采購合同采購員1、根據(jù)合同或商定勺交貨