鋁加工行業(yè)環(huán)境管理程序文件

1、.PAGE ：.； 根據(jù)規(guī)范：GB/T - idt ISO：環(huán)境管理體系程序文件 EP版本號：A 發(fā)放編號： 年X月日發(fā)布 年X月日實(shí)施 汽車配件程序文件清單序號編 號文 件 名 稱備注EP環(huán)境要素管理程序EP環(huán)境維護(hù)法律法規(guī)管理程序EP環(huán)境目的目的及管理方案管理程序EP培訓(xùn)管理程序EP信息交流管理程序EP文件和資料控制程序EP水污染防治管理程序EP噪聲污染防治管理程序EP相關(guān)方控制管理程序EP固體廢物污染防治管理程序EP能資源管理程序EP油品化學(xué)品管理程序EP廢氣管理程序EP應(yīng)急預(yù)備和呼應(yīng)管理程序EP環(huán)境監(jiān)測與丈量管理程序EP合規(guī)性評價(jià)程序EP不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序EP記錄控制程序E

2、P內(nèi)部環(huán)境審核程序EP管理評審控制程序文件編號稱號版 本EP環(huán)境要素管理程序A/目的識別及登錄組織的環(huán)境要素；評定環(huán)境要素的重要程度。從而制定改善的先后順序。范圍適用于本公司一切從事活動(dòng)、產(chǎn)品、效力的直接控制或者間接影響的環(huán)境要素的識別與控制。定義環(huán)境要素：公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和效力的過程中與環(huán)境發(fā)生作用的要素。艱苦環(huán)境要素：能夠產(chǎn)生艱苦環(huán)境影響的要素。正常情況：消費(fèi)、過程、活動(dòng)等在普通運(yùn)做的情況下的情況。異常情況：消費(fèi)、過程、活動(dòng)等在不正常的運(yùn)做下的情況，如停機(jī)、維修等情況。緊急情況：消費(fèi)、過程、活動(dòng)等在緊急不測事情發(fā)生時(shí)的情況，如泄露、火災(zāi)、爆炸等情況。權(quán)責(zé)環(huán)境要素的登錄：各部門登錄本部門的環(huán)

3、境要素；環(huán)境要素的初評：質(zhì)量管文科；質(zhì)量管文科擔(dān)任環(huán)境要素匯總及艱苦環(huán)境要素的評價(jià)，由環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理同意。 內(nèi)容.環(huán)境要素初評.各個(gè)部門主管擔(dān)任搜集本部門的消費(fèi)過程所涉及的環(huán)境影響之資料。作為艱苦環(huán)境要素評價(jià)的輸入。.評價(jià)環(huán)境要素時(shí)該當(dāng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)展思索：進(jìn)入水中的廢棄物；進(jìn)入大氣的廢棄物；固體或其他的沒有直接用途的廢棄物；對于土地有危害的廢棄物；能源和資源的耗用；噪音、粉塵、放射性污染等.檢查環(huán)境影響源時(shí)應(yīng)思索活動(dòng)的以下：三個(gè)形狀：正常、異常、緊急三個(gè)時(shí)態(tài)：過去、如今、未來 . 生命周期分析： 對產(chǎn)品從原資料消費(fèi)到最終廢棄的整個(gè)生命周期進(jìn)展分析，找出其中的環(huán)境要素，從而加以控

4、制或影響。.登錄.各部門擔(dān)任將本部門所涉及的環(huán)境要素登錄。.各部門應(yīng)就本部門每一個(gè)過程活動(dòng)，以過程方法的指點(diǎn)思想，思索其輸入、輸出環(huán)節(jié)，有環(huán)境呵斥的影響，以識別出對應(yīng)的環(huán)境要素來；. 思索過程輸入時(shí)，應(yīng)思索但不僅限于以下要素：有無耗費(fèi)電有無耗費(fèi)水有無耗費(fèi)原料(識別時(shí)應(yīng)把主要原料分別列出)有無耗費(fèi)切削液、光滑油/液有無耗費(fèi)輔料包裝物、砂輪、膠帶、抹布、油脂、緊縮空氣、熱氣體、有無加工刀具的耗費(fèi)有無手套、口罩、防護(hù)眼鏡的耗費(fèi)有無工裝、夾具、模具的耗費(fèi)有無各類日常辦公用品的耗費(fèi)紙、打印耗材、各類筆及筆芯等 . 思索過程輸出時(shí)，應(yīng)思索但不僅限于以下要素：運(yùn)轉(zhuǎn)有無噪聲排放有無不合格件的廢棄有無邊料角的廢

5、棄有無切屑的廢棄有無廢切削液廢棄有無廢光滑液、油廢棄有無廢氣排放有無工業(yè)廢水的排放能否能夠有火災(zāi)產(chǎn)生有無工裝、夾具、模具的廢棄異常/緊急情況下液體類的滴漏或走漏以前有無發(fā)生過財(cái)富損壞、人員傷亡等事故有無各類日常辦公用品的耗費(fèi)后固體廢物廢紙、廢墨盒、廢硒鼓、用過的抹布紙杯等、廢日光燈管.質(zhì)量管文科擔(dān)任將公司所涉及的環(huán)境要素匯總。.艱苦環(huán)境要素的評價(jià)：.質(zhì)量管文科根據(jù)每種環(huán)境要素的環(huán)境影響，評定環(huán)境要素的等級，從而制定不同的環(huán)境改善和控制行動(dòng)。.環(huán)境要素評價(jià)的規(guī)范：定性判別法凡環(huán)境要素不能滿足以下之一要求時(shí)，可直接斷定為重要環(huán)境要素：違反或潛在違反國家、地方法律法規(guī)及其他要求的為重要環(huán)境要素資源、

6、能源耗費(fèi)量相對較大，且有節(jié)約潛能的為重要環(huán)境要素在緊急形狀下能夠產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的為重要環(huán)境要素運(yùn)用量較大或具有較大環(huán)境影響的危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)用為重要環(huán)境要素危險(xiǎn)物品的廢棄為重要環(huán)境要素國家、地方禁用或限用的物質(zhì)的運(yùn)用為重要環(huán)境要素相關(guān)方高度關(guān)注的為重要環(huán)境要素. 評價(jià)預(yù)備質(zhì)量管文科預(yù)備相關(guān)資料，包括環(huán)境要素清單、環(huán)境法律法規(guī)與其他要求、評價(jià)方式和方法等。. 確認(rèn)重要環(huán)境要素質(zhì)量管文科組織有關(guān)部門評價(jià)重要環(huán)境要素，根據(jù).的評價(jià)準(zhǔn)那么，違反其中恣意一條的，評定為重要環(huán)境要素。評價(jià)結(jié)果確以為重要環(huán)境要素后，匯總、填寫。質(zhì)量管文科根據(jù)評價(jià)結(jié)果確認(rèn)重要環(huán)境要素后，匯總報(bào)管理者代表同意，并將同意的下發(fā)到各

7、部門作為控制重點(diǎn)。 對于艱苦環(huán)境要素，公司應(yīng)制定一定的控制手段予以控制，控制手段可以為以下的恣意一種或者幾種：程序、作業(yè)指點(diǎn)書、環(huán)境目的和目的、管理方案、應(yīng)急預(yù)案等。.公司由于投入費(fèi)用的限制可逐漸的進(jìn)展艱苦環(huán)境要素的治理。主要可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)展思索：外界關(guān)注的程度；組織目前的技術(shù)程度對其的控制才干；污染治理的技術(shù)的獲得的難易程度；須投入的資金數(shù)量等 但公司必需對評價(jià)出來的艱苦環(huán)境要素進(jìn)展管理和制定繼續(xù)改善的方案。.環(huán)境要素的識別時(shí)機(jī).產(chǎn)品、活動(dòng).、過程有變動(dòng)時(shí).法律、法規(guī)變動(dòng)時(shí).主要客戶變動(dòng)時(shí).新的環(huán)保體系建立時(shí)或組織有新的消費(fèi)流程建立時(shí).假設(shè)無以上變動(dòng)，每年執(zhí)行本程序.、相關(guān)文件： 無.

8、表單文件編號稱號版 本EP環(huán)境維護(hù)法律法規(guī)管理程序A/ 目的建立獲取與鑒定與本公司環(huán)境管理體系相關(guān)的最新法規(guī)及相關(guān)要求資料，有效的宣導(dǎo)與傳達(dá)，以堅(jiān)持本公司環(huán)境管理法規(guī)的符合性。 范圍適用于與公司活動(dòng)、產(chǎn)品或效力中環(huán)境影響有關(guān)的國家、地方環(huán)境法規(guī)及相關(guān)要求資料的搜集、鑒定與管理。 權(quán)責(zé). 管文科擔(dān)任本公司環(huán)境法規(guī)及相關(guān)資料的搜集、評價(jià)、匯總、整理。. 各部門擔(dān)任本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)的搜集。. 管代擔(dān)任審查、符合性評價(jià)、更新、宣達(dá)。. 管理者代表擔(dān)任審核、同意。 任務(wù)程序. 管文科擔(dān)任法律法規(guī)及相關(guān)信息的獲取、鑒定及更新：. 獲取渠道環(huán)保局、勞動(dòng)局等國家政府機(jī)關(guān)；權(quán)威雜志刊物、互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布

9、的信息；環(huán)保組織、團(tuán)體、公共管理機(jī)構(gòu)等信息交流；客戶、周邊居民等相關(guān)方、員工的信息交流。書店等銷售渠道. 搜集范圍國家環(huán)境維護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范等及簽署的國際環(huán)保公約；企業(yè)所在省、地市、區(qū)縣、鎮(zhèn)、工業(yè)區(qū)等組織發(fā)布的企業(yè)應(yīng)遵守的環(huán)保法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范及相關(guān)規(guī)范性文件；其他相關(guān)方的環(huán)保需求。. 各部門搜集相關(guān)業(yè)務(wù)的法規(guī)并對相關(guān)性與符合性初步確定完成后，遞交管文科匯總；. 管文科對環(huán)境法規(guī)及相關(guān)需求進(jìn)展評價(jià)、匯總整理、挑選，確定與公司環(huán)境相關(guān)的信息，登錄于“環(huán)境維護(hù)法律法規(guī)清單中。. 管理者代表對“環(huán)境維護(hù)法律法規(guī)清單進(jìn)展審核、同意，并發(fā)回管文科管理；. 管文科將核準(zhǔn)后的環(huán)境維護(hù)法律法規(guī)清單分發(fā)到

10、相關(guān)部門、人員，并將新的法律法規(guī)、相關(guān)需求作好文件管理。. 環(huán)境法規(guī)、相關(guān)要求的維持：管代按照跟蹤法規(guī)的變化信息， 及時(shí)更新法規(guī)清單，并進(jìn)展鑒定。對與環(huán)境要素變卦時(shí)應(yīng)思索到法規(guī)、相關(guān)需求的符合性問題；法規(guī)及相關(guān)要求有變卦、添加內(nèi)容時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)展識別，確保本公司在消費(fèi)、活動(dòng)及效力等方面與變卦、添加內(nèi)容的法規(guī)及需求的符合性；對于環(huán)境法規(guī)的鑒定人員，必需接受專門培訓(xùn)，并可經(jīng)過外部會(huì)議、學(xué)習(xí)等方法熟習(xí)法規(guī)及相關(guān)需求的內(nèi)容、涵義。對于環(huán)境法規(guī)的合規(guī)性評價(jià)，按執(zhí)行 相關(guān)文件 相關(guān)記錄. 環(huán)境維護(hù)法律法規(guī)登錄表 . 環(huán)境維護(hù)法律法規(guī)清單；文件編號名 稱版 本EP環(huán)境目的目的及管理方案管理程序A/ 目的 規(guī)范

11、環(huán)境目的目的及管理方案的制定、審查、同意、運(yùn)轉(zhuǎn)、修正、監(jiān)察，保證環(huán)境目的目的及管理方案能符合環(huán)境方針、國家法規(guī)、相關(guān)方要求，并得以有效實(shí)現(xiàn)。 范圍 適用于本公司環(huán)境目的目的的制定、審查、同意、運(yùn)轉(zhuǎn)、修正、監(jiān)察。 權(quán)責(zé)公司環(huán)境目的、目的由環(huán)境管理者代表組織制定，總經(jīng)理同意。公司環(huán)境管理方案由管理者代表會(huì)同有關(guān)部門制定，環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理同意。 任務(wù)程序. 環(huán)境目的、目的的制定：. 環(huán)境目的的制定根據(jù)：繼續(xù)符合國家、地方等環(huán)保法規(guī)及其他要求；符合環(huán)境方針，繼續(xù)改良體系，防治污染；思索重要環(huán)境要素的環(huán)境影響程度；公司的財(cái)力、技術(shù)可行性、運(yùn)營及資源情況；相關(guān)方的要求及觀念。質(zhì)量管文科根據(jù)以上要

12、求制定環(huán)境目的，并根據(jù)部門實(shí)踐情況細(xì)化為各部門的環(huán)境目的。如可行，目的、目的應(yīng)予以量化。. 質(zhì)量管文科將環(huán)境目的、目的匯總成“環(huán)境目的、目的一覽表，提交管理者代表，管理者代表根據(jù)公司的現(xiàn)狀進(jìn)展審核，并交總經(jīng)理同意； . 在審查和同意過程中，如環(huán)境目的、目的設(shè)定不合理，需改良，那么提出改良意見，由質(zhì)量管文科召集相關(guān)部門實(shí)施修訂，再重新審查同意；. 環(huán)境目的、目的同意后，由質(zhì)量管文科進(jìn)展文件保管控制并分發(fā)到各個(gè)相關(guān)部門，督促各部門制定環(huán)境管理方案。 . 環(huán)境管理方案的制定各部門根據(jù)環(huán)境目的、目的制相應(yīng)的一個(gè)或多個(gè)環(huán)境管理方案；環(huán)境管理方應(yīng)包括方案稱號、對應(yīng)環(huán)境目的、責(zé)任部門、責(zé)任人、方案時(shí)間、現(xiàn)狀

13、把握、針對問題的改善方法、資源需求、預(yù)期效果、追蹤檢查方法、結(jié)果確認(rèn)等工程，詳見“環(huán)境管理方案表； 質(zhì)量管文科對各部門提交的環(huán)境管理方案進(jìn)展匯總，確定各方案能否能確保環(huán)境目的預(yù)期效果的實(shí)現(xiàn)；質(zhì)量管文科有權(quán)將無法達(dá)成環(huán)境目的的環(huán)境管理方案發(fā)回相關(guān)部門，要求其修正；質(zhì)量管文科將匯總后的環(huán)境管理方案提交管理者代表審查、總經(jīng)理審批；審批后的環(huán)境管理方案由管理者代表進(jìn)展文件控制并分發(fā)到各相關(guān)部門執(zhí)行； 各部門根據(jù)各自的環(huán)境管理方案的進(jìn)度要求，追蹤檢查執(zhí)行的進(jìn)度及完成情況，并記錄于“環(huán)境目的目的及管理方案完成情況檢查記錄中。. 管理者代表利用月會(huì)、內(nèi)審、管理評審等時(shí)機(jī)及不定期的抽查，跟蹤環(huán)境 目的、目的及

14、管理方案的執(zhí)行情況。. 當(dāng)發(fā)生如下情況時(shí)需求確認(rèn)能否要修正環(huán)境目的、目的及管理方案：. 環(huán)境方針變卦；. 艱苦環(huán)境要素變卦；. 相關(guān)方意見變卦；. 消費(fèi)情況如消費(fèi)過程、設(shè)備、產(chǎn)品等發(fā)生變卦時(shí)；. 公司技術(shù)、財(cái)務(wù)才干發(fā)生艱苦變卦；. 檢查過程中發(fā)現(xiàn)目的目的及管理方案設(shè)定不合理，需求調(diào)整。 . 在監(jiān)察中如發(fā)現(xiàn)因執(zhí)行不力或資源配備不到位等以為要素呵斥環(huán)境目標(biāo)目的及管理方案沒有有效執(zhí)行和達(dá)成時(shí)，按照執(zhí)行.環(huán)境目的、目的及管理方案的制定、修正必需進(jìn)展記錄、文件管理。 相關(guān)文件. ； 相關(guān)記錄環(huán)境目的、目的一覽表；環(huán)境目的、目的和管理方案一覽表；環(huán)境目的目的及管理方案完成情況檢查記錄文件編號名 稱版 本E

15、P培訓(xùn)管理程序A/ 目的：灌輸環(huán)境觀念，教導(dǎo)任務(wù)技藝，培育公司各類人力資源以提升人員的技藝與素養(yǎng)，從而使環(huán)境得到改善，以到達(dá)相關(guān)方稱心。 范圍：凡本公司一切承當(dāng)環(huán)境管理規(guī)定職責(zé)的人員均屬本范圍。 權(quán)責(zé)：.新進(jìn)人員培訓(xùn)：由管文科安排實(shí)施。.在職培訓(xùn)：含管理培訓(xùn)及專業(yè)培訓(xùn)，其執(zhí)行及權(quán)責(zé)如下：.內(nèi)訓(xùn)：各部門依實(shí)踐任務(wù)需求，協(xié)調(diào)內(nèi)部講師或外部講師到廠授課。.外訓(xùn)：各部門視任務(wù)需求提出懇求，核準(zhǔn)后選派人員參與。 作業(yè)內(nèi)容.人員的安排.管文科擔(dān)任了解員工的專長，根據(jù)其才干安排適宜的任務(wù).培訓(xùn)、認(rèn)識和才干.新進(jìn)人員的培訓(xùn)需求：.上崗根底教育：由管文科主辦，當(dāng)公司有新進(jìn)人員，不論人數(shù)多寡，均先授予根底培訓(xùn)，以

16、使新進(jìn)員工了解環(huán)境認(rèn)識等相關(guān)事項(xiàng)。.上崗前專業(yè)性培訓(xùn)：作業(yè)人員培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、設(shè)備性能、操作技藝等環(huán)境方面的培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門主管組織進(jìn)展。 采購、營銷、倉庫管理員培訓(xùn)：包括與本崗位相關(guān)的知識培訓(xùn)，由各崗位所在的部門擔(dān)任實(shí)施培訓(xùn)。內(nèi)審員培訓(xùn)：包括ISO族規(guī)范、審核知識的培訓(xùn)內(nèi)容，必需經(jīng)考核合格后持證上崗。從事特殊任務(wù)人員，如駕駛員、電工等，必需獲得相應(yīng)的外訓(xùn)合格證書后上崗。環(huán)境重要相關(guān)崗位：如法規(guī)鑒定人員、危險(xiǎn)廢棄物管理人員、危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)管理及操作員、消防管理員等，均應(yīng)經(jīng)相關(guān)培訓(xùn)或者公司同意后方可上崗，國家規(guī)定執(zhí)證上崗的必需執(zhí)有相應(yīng)證書。.轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)需求：當(dāng)任務(wù)人員在調(diào)動(dòng)

17、時(shí)，假設(shè)其不具備新崗位之上崗資歷時(shí)，亦必需按.要求做培訓(xùn)后方得上崗。.在職培訓(xùn)需求：為提升在職員工崗位技藝、理念，各部門主管擔(dān)任提出培訓(xùn)需求。.經(jīng)過培訓(xùn)，應(yīng)使員工認(rèn)識到：.本人所從事環(huán)境活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性以及應(yīng)如何奉獻(xiàn)于環(huán)境目的的達(dá)成；.本人的任務(wù)活動(dòng)對環(huán)境的重要影響，包括現(xiàn)實(shí)的或潛在的；.本人在實(shí)現(xiàn)符合環(huán)境方針和程序以及符合環(huán)境管理體系要求方面的作用和職責(zé)；.偏離規(guī)定程序的潛在后果。.培訓(xùn)方案.每年月份由管文科發(fā)出“培訓(xùn)需求表給各部門，各部門根據(jù)員工的才干需求確定培訓(xùn)需求，填寫“培訓(xùn)需求表后交質(zhì)量管文科。.管文科將收回的“培訓(xùn)需求表根據(jù)當(dāng)時(shí)公司的情況，思索師資、消費(fèi)需求、經(jīng)費(fèi)等要素后制定出

18、“年度培訓(xùn)方案，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。.培訓(xùn)的實(shí)施.內(nèi)訓(xùn)：各部門依任務(wù)需求，協(xié)調(diào)內(nèi)部講師或懇求外部講師到廠授課，并于課后一周內(nèi)將“培訓(xùn)記錄、教材、有關(guān)的試卷等送質(zhì)量管文科存查.內(nèi)部講師人員資歷：由各單位主管或單位內(nèi)資深人員擔(dān)任。.內(nèi)部講師人員無法勝任之課程可由管文科洽請外部講師到廠上課。.外訓(xùn)：由相關(guān)人員根據(jù)培訓(xùn)方案及時(shí)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)后實(shí)施。.參與各項(xiàng)訓(xùn)練課程的員工，經(jīng)核準(zhǔn)并報(bào)名后，不得無故缺席或不完成課程，假設(shè)未能終了培訓(xùn)且無正常理由者，費(fèi)用均由員工自行負(fù)擔(dān)。 .方案外培訓(xùn)：.內(nèi)訓(xùn):由相關(guān)部門以“培訓(xùn)需求表提出，交管文科匯總后，依.實(shí)施。.外訓(xùn): 由相關(guān)部門以“培訓(xùn)需求表提出，交總經(jīng)理同意后，

19、知會(huì)管文科，再依.實(shí)施。.培訓(xùn)有效性的評價(jià).一切參與培訓(xùn)的人員，在接受培訓(xùn)后的適當(dāng)時(shí)間內(nèi)都必需得到培訓(xùn)有效性的評價(jià)，詳細(xì)方式如下：a) 筆試或口試；b) 現(xiàn)場操作考試；c) 察看任務(wù)才干；d) 評價(jià)任務(wù)成果。外部培訓(xùn)有考試成果或結(jié)業(yè)證書時(shí)，在培訓(xùn)后適當(dāng)時(shí)間內(nèi)，部門主管擔(dān)任只對其進(jìn)展評價(jià)任務(wù)成果.各項(xiàng)培訓(xùn)的評價(jià)假設(shè)發(fā)現(xiàn)不能勝任本職任務(wù)的，必需及時(shí)填寫“培訓(xùn)需求表，交管文科安排再培訓(xùn)，或轉(zhuǎn)換任務(wù)崗位，以使其具備的才干與從事的任務(wù)相順應(yīng)。.培訓(xùn)記錄保管與管理.管文科將保管每個(gè)員工的培訓(xùn)記錄，作為人事調(diào)用、提升或任務(wù)安排的參考。.管文科應(yīng)將員工教育培訓(xùn)記錄與資料依規(guī)定予以規(guī)定與保管。.相關(guān)文件：.環(huán)境

20、記錄控制程序。.相關(guān)記錄：.培訓(xùn)需求表.年度培訓(xùn)方案.培訓(xùn)記錄.重要崗位人員清單.重要崗位資歷認(rèn)定表文件編號名 稱版 本EP信息交流管理程序A/ 目的 為了在公司內(nèi)部各層次和職能間的內(nèi)部信息交流、與外部相關(guān)方間的信息接納建立一條暢通渠道，保證公司的環(huán)境方針、目的、目的、方案、重要環(huán)境要素、相關(guān)法規(guī)為公司全員及相關(guān)方所了解，并獲取內(nèi)部、外部的要求和合理改善建議等。 范圍 本程序適用于公司內(nèi)部各層次、職能部門及相關(guān)方的信息交流。 權(quán)責(zé). 管文科擔(dān)任在各不同職能部門及不同層次之間進(jìn)展溝通. 業(yè)務(wù)部門擔(dān)任有關(guān)環(huán)境要素向顧客的溝通. 采購部門擔(dān)任向供方施加環(huán)境影響。. 各部門擔(dān)任各自相關(guān)信息的搜集、回復(fù)

21、、傳達(dá)。 任務(wù)程序. 內(nèi)部信息交流. 內(nèi)部信息的傳達(dá)、宣教管文科總體擔(dān)任采用適當(dāng)有效的方式例如：公告、培訓(xùn)教育等向公司全員宣傳公司的環(huán)境方針、目的、目的、環(huán)境文件、相關(guān)重要環(huán)境要素、相關(guān)法規(guī)等，各部門擔(dān)任協(xié)助，可采用早例、會(huì)議教育等方法，并確保本部門的一切成員能了解；各部門需經(jīng)過適當(dāng)方式如抽查、考試等，證明全員了解程度，以保證全員能為公司的環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)而努力；對公司的環(huán)境管理成果也必需傳到達(dá)公司全員，使全員了解公司為改善環(huán)境做出的努力，加強(qiáng)公司的凝聚力；. 公司內(nèi)部信息的獲取：員工的意見、合理化建議可經(jīng)過班長、部門責(zé)任者、部門主管、管理者代表、總經(jīng)理逐級反映，也可直接向管文科反映；對于不愿按

22、上述渠道反映的，公司采取意見箱的方式獲得員工對環(huán)境管理的意見、合理化建議；公司經(jīng)過一年一度的班長會(huì)議聽取基層的對環(huán)境管理的意見、合理化建議；干部可經(jīng)過會(huì)議提出本人的環(huán)境管理的意見、合理化建議；每年年底由總經(jīng)理向全員報(bào)告當(dāng)年的環(huán)境目的、目的和管理方案的完成情況，及明年的斗爭目的；. 內(nèi)部信息交流獲取意見的處置一切內(nèi)部信息交流獲取意見全部匯總到管文科，登錄后進(jìn)展確認(rèn)并分發(fā)到相關(guān)部門處置；管文科根據(jù)問題的性質(zhì)，召集相關(guān)部門責(zé)任者協(xié)商，確認(rèn)問題的真實(shí)性、現(xiàn)狀、處置的根本方案；對于部門責(zé)任者有權(quán)處置的不合格事項(xiàng)，及時(shí)做出處置；對于艱苦事項(xiàng)，需求向管理者代表匯報(bào)；對于一切登錄的問題，都必需做出相應(yīng)的處置意

23、見、必要處置措施、處置結(jié)果，并作好記錄；對處置的結(jié)果，在能夠的情況下，應(yīng)反響給提出意見的相關(guān)人員；對于環(huán)境管理體系方面的建議，可進(jìn)展匯總分析后，在管理評審或內(nèi)部審核中提出確實(shí)對公司環(huán)境管理體系有改善提高的建議，進(jìn)展討論，作為體系改善的參考資料；. 外部信息交流.公司環(huán)境方針及相關(guān)資料的對外宣導(dǎo)業(yè)務(wù)人員、采購人員等擔(dān)任各自對應(yīng)的相關(guān)方涉及的公司環(huán)境方針、目的、目的及相關(guān)內(nèi)容在與外部交流中，在適當(dāng)?shù)膱鏊?、時(shí)機(jī)對外部相關(guān)方進(jìn)展宣導(dǎo)，必要時(shí)可提供書面資料；各部門擔(dān)任業(yè)務(wù)相關(guān)的相關(guān)方的宣導(dǎo)，特別是對公司的供方，必需將環(huán)境方針以口頭、聯(lián)絡(luò)等方式傳達(dá)給供方，詳細(xì)參閱“相關(guān)方控制管理程序；管文科擔(dān)任外部相關(guān)方

24、對公司環(huán)境方針的查詢；.外部信息的獲取管文科經(jīng)過與環(huán)保局的聯(lián)絡(luò)、環(huán)保方面的權(quán)威雜志、報(bào)刊或與外部交流中獲取環(huán)保方面的信息，外部相關(guān)方的意見、贊揚(yáng)、環(huán)保局的處分等的接納部門為管文科，各部門擔(dān)任各業(yè)務(wù)相關(guān)的相關(guān)方的環(huán)保要求、意見的接納；對于緊急情況，由管文科擔(dān)任對外界信息的公布，并作解釋任務(wù)；.外部信息的處置與反響對于接納到的環(huán)境法規(guī)、相關(guān)方的要求、意見等應(yīng)匯總給管理部，進(jìn)展登錄，質(zhì)量管文科進(jìn)展綜合分析；對于重要的變卦信息，要對環(huán)境方針進(jìn)展確認(rèn)其有效性；對于環(huán)境法規(guī)的問題，如國家環(huán)保局的法規(guī)不符合性意見、相關(guān)方的環(huán)保法規(guī)不符合性贊揚(yáng)、公司對法規(guī)疑義等，反響至管文科處置；各部門接納的信息要做出相應(yīng)的

25、處置、及時(shí)回答，對于暫時(shí)無法回答的，需向相關(guān)方做出解釋，闡明公司的方案；一切的處置結(jié)果都必需匯總到管文科，管文科匯總確認(rèn)，作為管理評審的資料；. 信息交流的記錄、資料管理.與各相關(guān)方的信息交流要作好記錄，記錄內(nèi)容包括時(shí)間、對象、交流內(nèi)容等；. 對于獲取的意見、信息、文件要進(jìn)展匯總管理；. 相關(guān)文件糾正預(yù)防措施控制程序. 相關(guān)記錄環(huán)境信息交流表環(huán)境方針宣告書文件編號名 稱版 本EP文件和資料控制程序A/目的：對與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件與資料進(jìn)展控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并運(yùn)用有效版本的文件。范圍：適用于與本公司環(huán)境管理體系有關(guān)的文件與資料包括外來文件與資料的控制。 權(quán)責(zé)：文件類別制定、變卦、廢止

26、審查會(huì)簽核準(zhǔn)發(fā)行編號原稿控制環(huán)境手冊質(zhì)量管文科管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量管文科質(zhì)量管文科程序文件責(zé)任單位各單位主管管理者代表質(zhì)量管文科質(zhì)量管文科三級文件責(zé)任單位責(zé)任單位主管責(zé)任單位主管質(zhì)量管文科質(zhì)量管文科表單責(zé)任單位責(zé)任單位主管責(zé)任單位主管質(zhì)量管文科權(quán)責(zé)單位外來文件/責(zé)任單位主管質(zhì)量管文科質(zhì)量管文科作業(yè)內(nèi)容. 文件控制由質(zhì)量管文科總體擔(dān)任。. 文件編碼原那么：各項(xiàng)文件制定、修訂均應(yīng)由質(zhì)量管文科以編碼原那么編碼。. 編碼原那么.環(huán)境手冊： EM-YY，其中： EM代表環(huán)境手冊，YY表示發(fā)布年份；.程序文件：EPXXX，EP代表程序文件；XXX三碼代表和ISO條文的對應(yīng)，后面再加一碼流水號,版本采用A/

27、、A/、A/、A/、A/、A/、B/、B/、B/、B/、B/、B/、C/的方式。.任務(wù)指點(diǎn)文件：WIYY ，WI代表作業(yè)指點(diǎn)書；YY用流水號表示，版本采用A/、A/、A/、A/、A/、A/、B/、B/、B/、B/、B/、B/、C/的方式。.表單：ER-XXX-YY，ER代表表單；XXX三碼代表程序文件編號，后面再加二碼流水號， 。.各項(xiàng)的編碼不得有反復(fù)運(yùn)用之景象。.文件制定、修訂、廢止作業(yè)文件制定作業(yè)：根據(jù)業(yè)務(wù)開展需求及公司安排由適當(dāng)部門指定專人，以各類文件規(guī)范格式，擬案后填妥，會(huì)簽相關(guān)單位審查無誤后，由擬案部門主管審核后的權(quán)責(zé)規(guī)定核準(zhǔn)后交由質(zhì)量管文科做發(fā)行及控制。文件修訂作業(yè)：文件假設(shè)不適宜

28、現(xiàn)狀，需修正增訂，應(yīng)由提議單位填寫，提出緣由后會(huì)簽相關(guān)單位，交原擬案單位修正，修正后的文件再依文件制定作業(yè)程序執(zhí)行。假設(shè)文件修正內(nèi)容較少，宜運(yùn)用劃改的方式。文件廢止作業(yè)：由提議單位填寫，提出廢止緣由后會(huì)簽相關(guān)單位，假設(shè)贊同那么交由質(zhì)量管文科作廢止，回收各單位文件，假設(shè)會(huì)簽不贊同那么仍維持該份文件。 文件分發(fā)、回收作業(yè)經(jīng)公布發(fā)行的文件，應(yīng)由質(zhì)量管文科以打印管理，并根據(jù)擬案單位所擬分發(fā)單位復(fù)印適當(dāng)份數(shù)后發(fā)行，并請收文單位于上簽收。修訂及廢止時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量管文科依分發(fā)記錄發(fā)行新版時(shí)回收舊版文件，回收時(shí)應(yīng)留意數(shù)量及內(nèi)容的完好性，并記錄于上。對外文件分發(fā)應(yīng)由適當(dāng)對外單位簽收，分發(fā)時(shí)應(yīng)予以記錄，失效或作廢時(shí)

29、不予以回收。. 文件保管文件保管單位：原稿一概由質(zhì)量管文科保管，分發(fā)的文件由各單位自行保管。對外文件：由對外接洽擔(dān)任，原那么上對外文件不予以做分發(fā)回收動(dòng)作。舊版文件在回收時(shí)，質(zhì)量管文科須注明回收情形，各單位不得保管舊版，但質(zhì)量管文科對歷次舊版的原案須予以保管，并注明“舊版文件以做區(qū)別，防止誤用。. 文件銷毀. 從各單位回收的舊版文件由質(zhì)量管文科一致銷毀，反面可以再利用但須用筆打斜線以示區(qū)別，防止誤用。. 逾保管期限的資料、記錄由保管單位自行銷毀。. 文件檔案管理現(xiàn)場運(yùn)用的文件須置于作業(yè)場所，非現(xiàn)場運(yùn)用的文件由各運(yùn)用單位指定專人集中保管。質(zhì)量管文科須設(shè)專人管理文件，并且每半年發(fā)行一次供各單位核對

30、，使其保有最新資料，假設(shè)沒有更動(dòng)那么不用發(fā)行。各單位不得自行復(fù)印正式文件，如發(fā)現(xiàn)缺頁、破損、字跡模糊，應(yīng)填寫，由單位主管核準(zhǔn)后向質(zhì)量管文科懇求補(bǔ)發(fā)。任何人不得于正式文件上加以標(biāo)志書寫任何文字、圖形或符號。每次的內(nèi)部環(huán)境審核，管理者代表組織有關(guān)人員對環(huán)境管理體系文件進(jìn)展系統(tǒng)的評審，必要時(shí)依.執(zhí)行修訂。文件分發(fā)數(shù)量缺乏時(shí)，需求單位應(yīng)直接與制定主管協(xié)調(diào)更改分發(fā)數(shù)量，再由制定單位修正分發(fā)數(shù)量或單位及分發(fā)資料內(nèi)，交質(zhì)量管文科依修訂的分發(fā)單位再行分發(fā)。. 暫行文件發(fā)行. 發(fā)行時(shí)機(jī)：客戶暫定的要求，或因急需而暫時(shí)更動(dòng)的規(guī)范。. 發(fā)行程序：依普通文件發(fā)行程序處置，但須于文件上標(biāo)示暫時(shí)發(fā)行字樣及有效期，逾期那么

31、自動(dòng)失效，不予回收。.外來文件管理. 各部門當(dāng)接納到外部重要規(guī)范、規(guī)范、技術(shù)資料、有關(guān)的法律法規(guī)等，必需先審查其現(xiàn)行有效性，確認(rèn)有效后，將文件交質(zhì)量管文科編號，登錄于，直接分發(fā)給運(yùn)用部門運(yùn)用、保管與管理。相關(guān)文件：無。運(yùn)用表單：文件制定、修訂、廢止懇求單文件分發(fā)、回收控制表文件總覽表文件編號名 稱版 本EP水污染防治管理程序A/ 目的本程序的制定旨在規(guī)范公司的廢水管理，實(shí)現(xiàn)對廢水的有效控制，在達(dá)標(biāo)排放的根底上，降低廢水排放的法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，并提倡節(jié)約用水和綜合利用 范圍本程序適用于與消費(fèi)過程及生活過程中產(chǎn)生的各種廢水的管理 權(quán)責(zé)管文科擔(dān)任生活污水控制、消費(fèi)廢水的處置。各部門擔(dān)任對本部門的用水進(jìn)展控制

32、制造科擔(dān)任消費(fèi)中消費(fèi)廢水的控制. 程序.雨水管網(wǎng)的管理. 雨水管網(wǎng)與其他污水管分開運(yùn)用，直接排入下水道。. 雨水管網(wǎng)周邊嚴(yán)禁防止化學(xué)品類、油類、固體廢棄物等污染源。. 嚴(yán)禁傾倒各種污染物及污水至下水道，各部門嚴(yán)禁擅自將工業(yè)、生活廢水接到管道雨水管網(wǎng)中。. 生活污水管理. 在全體員工中提倡節(jié)約用水， 減少生活污水的產(chǎn)生和資源的浪費(fèi)，杜絕長流水；.生活污水由管文科擔(dān)任與相關(guān)污水處置廠或者開發(fā)區(qū)簽署納管協(xié)議，一致排入指定管網(wǎng)。污水排放規(guī)范執(zhí)行CJ-：PHCODCRSSNH-NTP動(dòng)植物油. 生活污水管道周邊同樣不可放置及傾倒各類化學(xué)品、油類物質(zhì)污染物.管文科安排每年至少一次的委托有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測部門

33、對排放污水進(jìn)展測定，并記錄歸檔. 工業(yè)廢水管理本公司產(chǎn)品消費(fèi)過程中，鋁件消費(fèi)中產(chǎn)生清洗廢水。清洗用水定期改換，改換后的清洗廢水由制造科用容器存放于廢油庫。管文科委托有資質(zhì)單位進(jìn)展處置。由管文科擔(dān)任與處置廢水的公司進(jìn)展聯(lián)絡(luò)，每年搜集其資質(zhì)文件。每批廢水的處置，應(yīng)按國家相應(yīng)的法律法規(guī)進(jìn)展申報(bào)登記 。.相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施管理程序.相關(guān)記錄污水檢測報(bào)告污水接納證明資料污水處置合同污水處置公司的資質(zhì)性證明資料 文件編號名 稱版 本EP噪聲污染防治管理程序A/ 目的減少公司消費(fèi)運(yùn)作產(chǎn)生的噪音對現(xiàn)場、周邊環(huán)境、臨近居民的影響 范圍公司消費(fèi)現(xiàn)場、工廠的周邊環(huán)境 權(quán)責(zé). 制造科擔(dān)任本部門作業(yè)現(xiàn)場的噪音控制。

34、. 制造科擔(dān)任廠區(qū)內(nèi)噪音大的噪音發(fā)生源的控制和改善的工程工程. 管文科擔(dān)任噪音委外檢測 . 程序.噪音分為作業(yè)現(xiàn)場和廠區(qū)周界場所兩種；.作業(yè)現(xiàn)場的噪音控制不在環(huán)境管理體系所管理的范圍內(nèi)。執(zhí)行.廠區(qū)周界的噪音管理.按照國家噪音管理的有關(guān)規(guī)定，本公司按照GB-類規(guī)范進(jìn)展控制；.廠區(qū)周界的噪音規(guī)范為Leq：(dBA)：類別晝間夜間.廠區(qū)周界的噪音控制要思索到周界相關(guān)方的意見；.對于不符合規(guī)范的，應(yīng)對設(shè)備、工程方面進(jìn)展改善；.管文科安排每年至少一次的委托有資質(zhì)環(huán)境監(jiān)測部門對廠區(qū)周界進(jìn)展噪音測定，并記錄歸檔；.當(dāng)公司的顯著噪音源的設(shè)備、建筑等發(fā)生變卦時(shí)，必需對其噪音影響進(jìn)展監(jiān)測、控制管理；.當(dāng)廠區(qū)周界的

35、噪音超越規(guī)范時(shí)、或遭到相關(guān)方的意見時(shí)，按照糾正預(yù)防措施管理程序進(jìn)展處置；. 制造科應(yīng)定期對設(shè)備進(jìn)展保養(yǎng)，以維護(hù)設(shè)備的良好運(yùn)轉(zhuǎn)。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)有異常時(shí)，由工務(wù)擔(dān)任進(jìn)展維修。 相關(guān)文件 .相關(guān)記錄 噪聲檢測報(bào)告文件編號名 稱版 本EP相關(guān)方控制管理程序A/ 目的對相關(guān)方所產(chǎn)生環(huán)境要素施加影響并加以管理，以便維護(hù)環(huán)境，降低平安風(fēng)險(xiǎn)。 范圍適用于我公司的相關(guān)方 權(quán)責(zé). 各相關(guān)部門擔(dān)任與其對應(yīng)的相關(guān)方進(jìn)展環(huán)境管理信息的溝通，將相關(guān)方的環(huán)境管理情況進(jìn)展記錄，并定期進(jìn)展考評 程序?qū)┓降目刂茽I業(yè)調(diào)達(dá)科在與供方進(jìn)展環(huán)境管理信息的溝通時(shí)需告知本公司的環(huán)境方針，從而宣傳環(huán)境維護(hù)的重要性，促進(jìn)供方環(huán)境維護(hù)的推進(jìn).為實(shí)現(xiàn)

36、公司的環(huán)境方針和目的而涉及到的供方，營業(yè)調(diào)達(dá)科可采取各種交流方式確保供方能明確了解，必要時(shí)需從供方獲得本公司認(rèn)可的改善方案，從而保證本公司的環(huán)境方針的達(dá)成；將供方的環(huán)境管理的考核結(jié)果作為供方選擇的根據(jù)之一，以便在選擇供方時(shí)能思索到供方的環(huán)境管理情況，減少因供方呵斥的環(huán)境影響而對本公司產(chǎn)生不用要的危害；在對本公司本錢影響比較小的情況下，盡能夠選擇環(huán)境管理好的供方，對重要的供方應(yīng)督促其進(jìn)展繼續(xù)的環(huán)境改善，必要時(shí)可采取在信息、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面給予協(xié)助 的方式，提高其環(huán)境改善的進(jìn)度；對于供方存在的不符合國家法規(guī)的情況，應(yīng)明確提出，并督促其進(jìn)展有方案地繼續(xù)整改；綜合相關(guān)方面的信息，公司各業(yè)務(wù)部門，與本部

37、門擔(dān)任的供方，簽署或和，將相關(guān)要求及對供方施加的環(huán)保影響充分與供方明確。對工程承包方的控制管文科在選擇工程承包方時(shí)應(yīng)與其進(jìn)展環(huán)境管理信息的溝通，告知本公司的環(huán)境方針，從而宣傳環(huán)境維護(hù)的重要性，促進(jìn)工程承包方環(huán)境維護(hù)的推進(jìn)在對本公司本錢影響比較小的情況下，盡能夠選擇環(huán)境管理好的工程承包方為本公司提供效力。管文科在與工程承包方簽署施工合同時(shí)，應(yīng)把平安施工，維護(hù)環(huán)境的條款落真實(shí)合同中。工程承包方在本公司內(nèi)施工時(shí)，管文科應(yīng)監(jiān)視其行為，確保其施工不對環(huán)境呵斥危害。執(zhí)行對廢棄物處置商的控制管文科在尋覓廢棄物處置商時(shí)，危險(xiǎn)廢物處置商應(yīng)具備相關(guān)環(huán)保資質(zhì)；普通廢棄物處置商應(yīng)簽署協(xié)議，明確雙方的責(zé)任。管文科每年對

38、廢物處置商的相關(guān)資質(zhì)文件進(jìn)展搜集，并將結(jié)果作為廢棄物處置商選擇的根據(jù)之一.如有不符合的情況，督促其改善，必要時(shí)改換處置商。 相關(guān)程序文件 相關(guān)記錄相關(guān)方告知書對相關(guān)方施加環(huán)境影響記錄表供應(yīng)商環(huán)保協(xié)議文件編號名 稱版 本EP固體廢物污染防治管理程序A/ 目的為合理合法處置本公司運(yùn)營活動(dòng)中所產(chǎn)生的一切廢棄物，從而符合國家法規(guī)的要求，并到達(dá)維護(hù)環(huán)境的目的。 范圍適用于在公司辦公、消費(fèi)、采購、銷售、庫存等公司運(yùn)營中所產(chǎn)生的廢棄物的分類和處置 權(quán)責(zé). 各部門的擔(dān)任對廢棄物按規(guī)定分類搜集、存放。. 管文科擔(dān)任普通廢棄物的委外最終處置。. 管文科擔(dān)任危險(xiǎn)廢棄物的處置。 . 程序. 廢棄物的來源、分類闡明：.

39、 由管文科制定廢棄物分類規(guī)范，將公司各部門產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)展分類。.廢棄物的分類搜集.公司內(nèi)應(yīng)按照以上分類在現(xiàn)場放置渣滓桶，并作好明確標(biāo)識；.制造科必需根據(jù)廢棄物的體積、數(shù)量，配置相應(yīng)充足的渣滓桶；.公司全體員工應(yīng)按分類，將廢棄物分別放置在規(guī)定的渣滓桶內(nèi)；.清潔工或清潔值班員根據(jù)現(xiàn)場渣滓桶的分類標(biāo)識，一致搜集放置到公司總的渣滓存放點(diǎn)，按標(biāo)識放置到對應(yīng)的渣滓桶內(nèi)；.對于組合性的廢棄物，在有能夠的情況下須拆分后分別歸類；.對于部分危險(xiǎn)性廢棄物如廢電池可經(jīng)過以舊換新的方法，由接口部門一致搜集，或者放到當(dāng)?shù)刂付ǖ牡攸c(diǎn)；.在廢棄物搬運(yùn)過程中要防止廢棄物的散落、污水滴漏，如有散落滴漏等景象，應(yīng)即時(shí)處置干凈；

40、.渣滓堆放點(diǎn)的管理.公司各部門應(yīng)確保每個(gè)任務(wù)日進(jìn)展現(xiàn)場的渣滓清理，；.渣滓堆放點(diǎn)必需作好防止污水外流、暴雨時(shí)的異常污水外流的防護(hù)措施，每天清理一次，假設(shè)遇暴雨等天氣，車間的渣滓暫存于各工位；.廢棄物投入渣滓桶后必需將渣滓桶蓋蓋好；.防止渣滓桶內(nèi)的廢棄物過滿、漫溢；.廢棄物最終處置 .管文科總體擔(dān)任廢棄物的委外最終處置； . 廢棄物必需委托有關(guān)廢棄物回收單位進(jìn)展合法回收. 可回收利用的廢棄物如紙制品廢棄物等可由廢品回收站回收，以到達(dá)減少資源耗費(fèi)的目的；轉(zhuǎn)移時(shí)記錄于“廢棄物清運(yùn)記錄“中。在清理過程中，外部回收方應(yīng)確?，F(xiàn)場不產(chǎn)生跑冒滴漏景象；假設(shè)有不測會(huì)產(chǎn)生跑冒滴漏，應(yīng)由外部回收方擔(dān)任在出廠前清理干

41、凈。管文科應(yīng)每次處置時(shí)到現(xiàn)場檢查，杜絕跑冒滴漏產(chǎn)生。.危險(xiǎn)性廢棄物應(yīng)委托環(huán)保局認(rèn)可的廢棄物處置商回收處置，轉(zhuǎn)移時(shí)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)展網(wǎng)上申報(bào)。.對于可由外協(xié)回收的廢棄物，由營業(yè)調(diào)達(dá)科聯(lián)絡(luò)供方處置；.其他廢棄物可由環(huán)衛(wèi)所分類處置；.對于廢棄物處置的相關(guān)方應(yīng)確認(rèn)其資歷，了解其才干，必要時(shí)跟蹤了解其處置過程；對廢棄物的分類處置情況應(yīng)定期檢查，質(zhì)量管文科每月檢查一次公司的總體情況異常處置.廢棄物產(chǎn)生過量時(shí)，需通知管文科，由管文科聯(lián)絡(luò)相關(guān)方面清運(yùn)；.發(fā)生廢棄化學(xué)品外泄時(shí)可按照物質(zhì)平安特性表MSDS的有關(guān)規(guī)定進(jìn)展處置；.對于廢棄物散落、漫溢等應(yīng)即時(shí)清理，以防止對環(huán)境的影響，定期檢查發(fā)現(xiàn)不符規(guī)定事項(xiàng)，按照糾正預(yù)防

42、措施管理中規(guī)定進(jìn)展整改； 相關(guān)文件. ；. ；. 。. 廢棄物分類規(guī)范. 油庫平安管理制度 相關(guān)記錄. 廢棄物清運(yùn)記錄. 危固處置商的資質(zhì)證明資料. 固廢處置合同. 危險(xiǎn)固廢處置合同. 危險(xiǎn)固廢處置申報(bào)記錄. 出入庫明細(xì)文件編號名 稱版 本EP能資源管理程序A/ 目的加強(qiáng)能資源的管理，降低單耗，節(jié)約能資源，杜絕浪費(fèi)，到達(dá)降低能資源耗費(fèi)、維護(hù)環(huán)境的目的，同時(shí)降低公司本錢. 范圍適用于公司所運(yùn)用的一切能資源包括水、電、油類、冷卻液、輔助資料、包裝資料、零部件、辦公用品、生活用品等耗用的相關(guān)部門的能源耗用過程控制 權(quán)責(zé). 管文科擔(dān)任能資源水電等的管理、相關(guān)設(shè)備的安裝、改造、維修、保養(yǎng)任務(wù). 管文科總

43、體擔(dān)任辦公用品、生活用品的資源耗用控制。. 制造科擔(dān)任消費(fèi)相關(guān)的原資料、輔助資料等的總體耗用控制. 各部門控制與本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)的能資源耗用控制 任務(wù)程序.用電管理根據(jù)照亮堂度封鎖不用要的照明燈，在吃飯期間除保管部分照明燈外封鎖其他照明燈，節(jié)約用電；小的任務(wù)場所、會(huì)議室的照明、空調(diào)等要做到人離停用，節(jié)約用電；運(yùn)用空調(diào)要根據(jù)季節(jié)、天氣合理設(shè)置空調(diào)的設(shè)定溫度、制冷加熱情況等；公共場所的照明、路燈由管文科根據(jù)季節(jié)變化規(guī)定開關(guān)時(shí)間，并指派專人控制開關(guān)；管文科每月對設(shè)備進(jìn)展確認(rèn)，留意漏電情況，保證人員平安及電能損失；用電情況由管文科進(jìn)展每月統(tǒng)計(jì)，分析異常情況，如有異常那么按照“糾正預(yù)防管理程序執(zhí)行；用

44、水管理. 供水系統(tǒng)的安裝、維修、保養(yǎng)等任務(wù)由管文科總擔(dān)任；.用水情況每月統(tǒng)計(jì)，對應(yīng)同期情況進(jìn)展異常情況分析比較員工人數(shù)及以前用量，如有異常那么按照“糾正預(yù)防管理程序執(zhí)行；.用水設(shè)備要防止漏水、滴漏、溢水等情況的發(fā)生；.停頓用水時(shí)應(yīng)立刻封鎖水龍頭，節(jié)約用水；.廁所用水，要留意正確運(yùn)用抽水馬桶，防止不用要的反復(fù)沖水；.紙張管理.管文科擔(dān)任紙類的采購、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)等管理任務(wù)；.公司各部門應(yīng)根據(jù)各自的現(xiàn)狀，節(jié)約用紙；.對單面用過的紙張，除必需作為資料保管或公司文件外，其他必需回收進(jìn)展雙面運(yùn)用，也可用于草稿紙或便條紙；.對要進(jìn)展雙面運(yùn)用的紙張，各部門自行回收，回收時(shí)撤除訂書釘，回形針等異物，保證復(fù)印時(shí)不損

45、傷復(fù)印機(jī)；作廢頁做好作廢標(biāo)志，防止混淆；.紙張的雙面運(yùn)用必需有專人管理、督促執(zhí)行；.原輔料運(yùn)用的資源管理：.在設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)，原料應(yīng)盡量運(yùn)用規(guī)范件；思索模具加工的產(chǎn)品的加工，特別是其他量及邊角料的大小；.消費(fèi)管文科應(yīng)盡能夠最大化利用原料，減少浪費(fèi)；. 品管在檢查產(chǎn)品時(shí)，可以返工返修的產(chǎn)品不能報(bào)廢，經(jīng)返工返修后檢驗(yàn)合格繼續(xù)運(yùn)用。.其他資源的管理.在選擇所運(yùn)用的資源時(shí)應(yīng)思索環(huán)境影響，在不影響本錢的情況下盡能夠選用環(huán)保型產(chǎn)品；.資源的運(yùn)用必需統(tǒng)計(jì)、分析，以便于長期的節(jié)約改善、控制用量；.各部門應(yīng)本著節(jié)能降耗的原那么，繼續(xù)改善，并降低不良率，以減少對環(huán)境的影響；.對于能資源的運(yùn)用，應(yīng)進(jìn)展定期檢查；.一切的

46、統(tǒng)計(jì)資料匯總到管文科進(jìn)展總體匯總統(tǒng)計(jì)；.管文科組織每月一次對全公司能資源的運(yùn)用情況做檢查，要在整個(gè)公司內(nèi)杜絕長流水、長明燈、設(shè)備跑冒滴漏景象等，檢查的不符合項(xiàng)按照糾正預(yù)防措施進(jìn)展糾正改善；. 由管文科組織，在全公司范圍內(nèi)，充分發(fā)揚(yáng)員工愛企業(yè)、愛崗位的積極性，調(diào)發(fā)動(dòng)工立足崗位謀開展的發(fā)明性，向全體員工發(fā)放，全員參與。管文科組織全公司員工開展各類改善提案的活動(dòng)，以節(jié)能降耗、提高任務(wù)效率等合理化建議征集活動(dòng)。各部門充分發(fā)動(dòng)和組織員工積極參與，立足本職崗位，提出改良消費(fèi)工藝、提高產(chǎn)質(zhì)量量、降低消費(fèi)本錢的建議。對各級人員提出的節(jié)能降耗措施應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)。. 制造科牽頭每月組織公司相關(guān)部門，以提高消費(fèi)效率為目

47、的開展各類活動(dòng)，以便于推進(jìn)企業(yè)從管理上創(chuàng)效益。經(jīng)過圍繞實(shí)現(xiàn)降低能耗大目的，強(qiáng)化員工的節(jié)能認(rèn)識、樹立“降低本錢、提高效益責(zé)任感，強(qiáng)化企業(yè)管理，構(gòu)成目的一致、上下聯(lián)動(dòng)的良好任務(wù)氣氛。相關(guān)文件 糾正預(yù)防措施管理程序 改善提案實(shí)施要領(lǐng)援用TS文件相關(guān)記錄能源、資源統(tǒng)計(jì)記錄節(jié)能降耗倡議書改善提案表制造科改善文件編號名 稱版 本EP油品化學(xué)品管理程序A/ 目的為了防止油品、化學(xué)品在運(yùn)輸、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、運(yùn)用過程中對環(huán)境的影響和對人員的傷害. 范圍適用于本公司消費(fèi)過程中運(yùn)用的一切油品、化學(xué)品。 權(quán)責(zé). 制造科工務(wù)G擔(dān)任油品的運(yùn)輸、搬運(yùn)、庫存；. 制造科擔(dān)任油品的現(xiàn)場庫存、運(yùn)用；. 管文科總體擔(dān)任油品廢棄物的處置

48、。. 質(zhì)量管文科檢查G擔(dān)任產(chǎn)品測試用化學(xué)品的控制和處置；. 程序. 采購油品、化學(xué)品時(shí)必需向供方索取物質(zhì)平安特性表MSDS，如無法獲取那么必需從產(chǎn)品闡明書上明確化學(xué)成分、危險(xiǎn)性等；. 制造科工務(wù)G匯總油品、化學(xué)品清單，對MSDS確認(rèn)后歸檔，假設(shè)MSDS為外文那么需翻譯為中文。. 油品、化學(xué)品的儲(chǔ)存. 本公司實(shí)驗(yàn)用少量化學(xué)品，由質(zhì)量管文科檢查G集中存放在實(shí)驗(yàn)室中，必需按品名、形狀分區(qū)域存放，并作好標(biāo)識。油類，保管于公司油類專門的倉庫。對于油品、化學(xué)品原包裝及分裝后，應(yīng)作好明確標(biāo)識，假設(shè)標(biāo)識零落、受損那么應(yīng)及時(shí)補(bǔ)上.油品不論現(xiàn)場運(yùn)用或者倉儲(chǔ)中，必需有防泄露安裝以避不測情況下油品泄露呵斥封污染。.在

49、運(yùn)用、儲(chǔ)存場所附近必需放置MSDS資料，設(shè)置相關(guān)標(biāo)識，應(yīng)配備MSDS規(guī)定中的防護(hù)用品等；.儲(chǔ)存場所周圍必需在顯眼位置放置消防設(shè)備并予以標(biāo)識，配置相 應(yīng)的勞防用品、異常、緊急處置用品及設(shè)備，便于在異常情況下應(yīng)急處置，減少對環(huán)境、人員的損傷；.油品、化學(xué)品管理人員必需接受相關(guān)知識培訓(xùn)。. 油品、化學(xué)品的領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移、現(xiàn)場儲(chǔ)存. 油品、化學(xué)品領(lǐng)用時(shí)應(yīng)進(jìn)展登記； . 在本公司內(nèi)部搬運(yùn)時(shí)留意防止揮發(fā)性、易損的油品、化學(xué)品的疊加搬運(yùn)，搬運(yùn)中要防止破損泄露等不測事件；. 油品、化學(xué)品轉(zhuǎn)移應(yīng)在防泄露安裝上方進(jìn)展，滴漏物質(zhì)應(yīng)及時(shí)清理；. 油品、化學(xué)品應(yīng)儲(chǔ)存在防泄露安裝上，防止不測事件呵斥環(huán)境污染。. 油品、化學(xué)品

50、的運(yùn)用. 油品、化學(xué)品運(yùn)用部門須放置MSDS資料，并應(yīng)按照物質(zhì)平安特性表MSDS的規(guī)定中的本卷須知進(jìn)展，根據(jù)MSDS資料配備必要 的防護(hù)設(shè)備，防止不測事件的發(fā)生；. 日常維護(hù)保養(yǎng)機(jī)器，精心操作，減少油品、化學(xué)品的滴漏；滴漏物及時(shí)進(jìn)展處置。. 堅(jiān)持油品、化學(xué)品容器的密閉，減少廢氣的揮發(fā)。. 油品、化學(xué)品的廢棄 . 廢棄的油類及包裝容器集中放置,由供應(yīng)商或者有資質(zhì)處置的供方進(jìn)展回收；. 其他廢棄的油品、化學(xué)品的容器、含油品、化學(xué)品抹布等危險(xiǎn)廢物應(yīng)分類回收，見。. 油品、化學(xué)品的異常、緊急事件處置. 一旦發(fā)生油品、化學(xué)品異常時(shí)按照相關(guān)應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定執(zhí)行；. 發(fā)生環(huán)境受所運(yùn)用油品、化學(xué)品嚴(yán)重污染、人員

51、損傷或起火、爆炸等嚴(yán)重惡性事件時(shí)，按照規(guī)定實(shí)施。.相關(guān)文件 應(yīng)急預(yù)備與呼應(yīng)管理程序固體廢物管理程序硝酸作業(yè)手順書援用TS文件鹽酸作業(yè)手順書援用TS文件.相關(guān)記錄各類油品、化學(xué)品的MSDS文件編號名 稱版 本EP廢氣管理程序A/ 目的確保公司內(nèi)部運(yùn)作過程中產(chǎn)生、排放的廢氣控制在國家法律法規(guī)的規(guī)定范圍內(nèi)，并確保消費(fèi)過程中的氣體不對環(huán)境和人體呵斥損傷。 范圍本公司消費(fèi)運(yùn)營過程中的廢氣管理 權(quán)責(zé). 制造科工務(wù)擔(dān)任排風(fēng)系統(tǒng)的維護(hù)、管理. 管文科擔(dān)任廢氣排放的委外檢測、記錄. 制造科擔(dān)任消費(fèi)現(xiàn)場廢氣的管理、控制. 程序.化學(xué)品運(yùn)用的廢氣控制.本公司在實(shí)驗(yàn)室會(huì)運(yùn)用少量化學(xué)品；對于化學(xué)品運(yùn)用中產(chǎn)生的廢氣，需求

52、根據(jù)MSDS明確廢氣對環(huán)境、人體的影響情況；.在運(yùn)用化學(xué)品時(shí)，需求在通風(fēng)環(huán)境或抽風(fēng)良好的場所進(jìn)展；.在運(yùn)用化學(xué)品時(shí)要確認(rèn)抽風(fēng)設(shè)備任務(wù)在正常形狀；.對于抽風(fēng)設(shè)備由工務(wù)作好每月一次定期的檢查，確保抽風(fēng)才干；.對于運(yùn)用的化學(xué)品有能夠危及人員或有刺激性氣味的，必需對相應(yīng)員任務(wù)好教育任務(wù)，必要時(shí)配備個(gè)人防護(hù)用品；.管文科擔(dān)任每年一次委托環(huán)境檢測局進(jìn)展廢氣檢測；.冷壓鍛造過程的廢氣控制.在冷壓鍛造的工位在設(shè)備上方有油氣凈化安裝搜集、凈化安裝，在凈化后循環(huán)運(yùn)用，降低有害氣體的濃度，減少對人員的損傷；. 未被搜集和被液化的油氣無組織排放，應(yīng)加強(qiáng)車間的通風(fēng)。.對于有害氣體的濃度，應(yīng)每年一次委托國家衛(wèi)生防疫站做測

53、試，確保有害氣體濃度在國家規(guī)范以下；油氣廠界最大濃度應(yīng)符合GB-表中無組織排放濃度監(jiān)控限值要求.當(dāng)有害氣體濃度超越國家規(guī)范時(shí)，應(yīng)停頓作業(yè)，按照糾正預(yù)防措施管理中規(guī)定進(jìn)展整改到達(dá)規(guī)范后才干恢復(fù)此作業(yè)；.對于其他廢氣，應(yīng)作好通風(fēng)、個(gè)人防護(hù)任務(wù)；.對于空調(diào)等設(shè)備應(yīng)作好異常情況的處置，防止廢氣對環(huán)境呵斥影響；.管文科擔(dān)任對公司作業(yè)現(xiàn)場、排放口的廢氣委托環(huán)保機(jī)構(gòu)檢測任務(wù)，并對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)展記錄，作為公司對環(huán)境控制能否有效、能否繼續(xù)改良的根據(jù)；.假設(shè)廢氣排放不符合規(guī)范，按照糾正預(yù)防措施管理中規(guī)定進(jìn)展整改直至達(dá)標(biāo)，假設(shè)對作業(yè)人員有危害的廢氣排放不符和規(guī)范應(yīng)停頓作業(yè)，到達(dá)規(guī)范后才干恢復(fù)此作業(yè)；.假設(shè)發(fā)生異常情況

54、，按照相關(guān)預(yù)案實(shí)施；.相關(guān)文件 無.相關(guān)記錄廢氣檢測報(bào)告文件編號名 稱版 本EP應(yīng)急預(yù)備和呼應(yīng)管理程序A/ 目的 為保證本公司在發(fā)生緊急事件時(shí)，能采取及時(shí)有效的應(yīng)變措施，防止事件的擴(kuò)展， 消除或減輕此類事件對本公司呵斥的環(huán)境、人員、財(cái)富的影響。 范圍 本程序適用于本公司內(nèi)一切消費(fèi)、管理活動(dòng)中發(fā)生的緊急事件。 權(quán)責(zé). 制造科總體擔(dān)任、緊急事件的應(yīng)變、鑒定、處置。. 各部門擔(dān)任協(xié)助制造科進(jìn)展詳細(xì)的應(yīng)變措施及處置。. 制造科擔(dān)任緊急事件的現(xiàn)場控制、處置。 任務(wù)程序. 緊急事件應(yīng)變的原那么：確保人員平安、環(huán)境平安。. 緊急應(yīng)變方案的制定，應(yīng)對以下但不僅限于以下情況編制預(yù)案火災(zāi)機(jī)器聲音異常；機(jī)器切削液外

55、泄露油品、化學(xué)品在運(yùn)用、倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)泄露；鋁清洗用水泄露；冷壓鍛造設(shè)置油氣凈化搜集安裝泄露；其他緊急情況. 緊急應(yīng)變方案應(yīng)包含以下內(nèi)容：. 方案中應(yīng)明確總體擔(dān)任人員、詳細(xì)處置人員、責(zé)任等；. 簡便有效的應(yīng)變處置程序；. 外部聯(lián)絡(luò)懇求協(xié)助的聯(lián)絡(luò)方式如、等應(yīng)急；. 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)體系、人員疏散方式；. 必要的處置防護(hù)或急救設(shè)備；. 事故后的環(huán)境污染處置方式；. 相關(guān)知識的教育；. 緊急事件的記錄. 各種緊急事件的處置應(yīng)嚴(yán)厲按照應(yīng)變方案進(jìn)展，并做益處置的 結(jié)果記錄，登錄在“緊急事件記錄表；. “緊急事件記錄表由事件發(fā)生部門填寫緊急景象包括時(shí)間、 地點(diǎn)，責(zé)任部門填寫發(fā)生緣由、暫時(shí)對策、結(jié)果、恒久對策；. “緊急

56、事件記錄表由事件責(zé)任部門填寫完成后，交部門主管 審查后交質(zhì)量管文科確認(rèn)效果；. 制造科對“緊急事件記錄表記錄完成后歸檔。對應(yīng)變方案進(jìn)展評價(jià)， 并對能夠影響的相關(guān)文件做出相應(yīng)的修訂；. 緊急事件的培訓(xùn)及模擬演習(xí). 新進(jìn)員工應(yīng)接受有關(guān)消防、平安、應(yīng)急方案的培訓(xùn)。. 對于緊急事件應(yīng)安排每年一次模擬演習(xí)方案并實(shí)施，確認(rèn)方案 的可性行，同時(shí)提高員工的應(yīng)變才干；. 模擬演習(xí)后， 因?qū)Ψ桨高M(jìn)展評價(jià)， 必要時(shí)修訂應(yīng)變文件。. 應(yīng)急設(shè)備設(shè)備的檢查 .應(yīng)急設(shè)備設(shè)備由工務(wù)每個(gè)月檢查一次，檢查結(jié)果記錄于中。發(fā)現(xiàn)問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的措施。. 防雷檢測.由制造科工務(wù)擔(dān)任，每年與氣候局聯(lián)絡(luò)，完本錢公司的防雷檢測。 相

57、關(guān)文件. .等各類預(yù)案 相關(guān)記錄.環(huán)保現(xiàn)場巡檢記錄. 應(yīng)急預(yù)案演練方案表. 應(yīng)急演練記錄、評價(jià)表. 應(yīng)急預(yù)案修訂記錄表文件編號名 稱版 本EP環(huán)境監(jiān)測與丈量管理程序A/ 目的對涉及本公司消費(fèi)、產(chǎn)品及效力的各項(xiàng)重要環(huán)境要素進(jìn)展丈量和監(jiān)測，確保公司的環(huán)境方針的承諾、環(huán)境目的目的的實(shí)現(xiàn)。 范圍適用于本公司對能夠呵斥環(huán)境影響的各項(xiàng)活動(dòng)。 權(quán)責(zé). 質(zhì)量管文科擔(dān)任公司內(nèi)部的丈量和監(jiān)測的活動(dòng)。. 管文科擔(dān)任三廢檢測等外部聯(lián)絡(luò)。 任務(wù)程序. 質(zhì)量管文科對公司活動(dòng)的環(huán)境表現(xiàn)行為進(jìn)展綜合檢查，檢查廢水、固體廢物、能資源、化學(xué)品、消防設(shè)備等管理情況，適時(shí)采取糾正和預(yù)防措施予以改良。. 管文科擔(dān)任委托環(huán)保監(jiān)測機(jī)構(gòu)每年

58、對各排放點(diǎn)予以監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果將予以記錄。記錄應(yīng)包括噪聲、廢氣、廢水的監(jiān)測報(bào)告。不符合采取糾正措施予以改良，見。. 當(dāng)設(shè)備設(shè)備、工程、工藝、廠址等各種變卦能夠引起艱苦環(huán)境要素變 化時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施。. 質(zhì)量管文科對公司環(huán)境目的和目的及管理方案的執(zhí)行情況予以監(jiān)視，見 。. 定期評價(jià)相關(guān)法律和其他要求的遵照情況，見。 相關(guān)文件. ；. ；. 。. 相關(guān)記錄. 環(huán)保月度綜合檢查表。 文件編號名 稱版 本EP合規(guī)性評價(jià)控制程序A/ 目的確定對適用的法律法規(guī)遵守情況的定期評價(jià)的相關(guān)流程和要求，以證明公司為履行遵守法律法規(guī)要求的承諾的程度 范圍適用于對與公司環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國家的、地方的法律、法規(guī)要求的符合

59、性評價(jià)。 權(quán)責(zé)質(zhì)量管文科擔(dān)任編制和實(shí)施本程序的一切規(guī)定。各相關(guān)部門按本程序的要求予以配合并提供相關(guān)證明性的資料 任務(wù)程序總那么合規(guī)性評價(jià)是證明環(huán)境管理體系對適用于環(huán)境要素的法律法規(guī)要求的符合性評價(jià)的一種活動(dòng)，是公司承諾履行對環(huán)境要素適用的法律法規(guī)遵守情況的一種評價(jià)行為。與公司相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)包括：國家環(huán)境維護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)范及各部委規(guī)章江蘇省環(huán)境維護(hù)法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范；常州市環(huán)境維護(hù)法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范新北區(qū)及工業(yè)區(qū)等地方法律法規(guī)執(zhí)法相關(guān)部門的通知、公報(bào)等其他要求。條約、公約和議定書。包括與顧客之間的合同等公司必需履行的要求合規(guī)性評價(jià)由質(zhì)量管文科擔(dān)任組織實(shí)施，合規(guī)性評價(jià)所構(gòu)成的記錄，按規(guī)定

60、歸檔保管三年。合規(guī)性評價(jià)的方法即環(huán)境體系審核或過程審核時(shí)，有目的地對承諾的適用法律法規(guī)遵守情況進(jìn)展審核取證評價(jià)。本評價(jià)方法中，體系審核，以體系審核記錄做為評價(jià)記錄，過程審核包括第二方所做的審核，以過程審核記錄做為評價(jià)記錄文件和記錄評審，每年有方案地進(jìn)展一次專項(xiàng)檢查，以證明公司承諾的適用的法律法規(guī)遵守情況取證。適用的法律法規(guī)運(yùn)用一覽表是重要的評審資料。構(gòu)成對設(shè)備的檢查，即對環(huán)境要素影響艱苦的設(shè)備進(jìn)展重點(diǎn)檢查。此項(xiàng)任務(wù)由公司設(shè)備點(diǎn)檢內(nèi)容予以實(shí)施，并將實(shí)施點(diǎn)檢情況在點(diǎn)檢記錄上予以表達(dá)。對工程的評價(jià)，當(dāng)發(fā)生工程工程時(shí)，由質(zhì)量管文科擔(dān)任對工程工程所應(yīng)遵守的法律法規(guī)要求落實(shí)情況進(jìn)展記錄，并在工程驗(yàn)收時(shí)構(gòu)成