超市營運管理辦法文件

1、 營運治理手冊OPEION HADOK沈陽索維信息科技有限公司目 錄 OC o 1-3 h YPERLIN l_To505707 第三章 商品治理規(guī)范 PGERE _Tc857907 h 36HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 商品治理規(guī)范 PAGEREF _To580790h 6 HYPRLINl o58099 一、 超市條形碼治理規(guī)范 PAGERE_oc5857 h 38 YPERINK l Toc505790 二、 商品ABC分類治理規(guī)范 PAGERE_5857910 h40 HPERLIK l_Toc5807911 第二節(jié) 商品訂貨治理PGERF _Toc58091 h 2 HYPE

2、RLINK l _To55792 一、 門店訂貨作業(yè)規(guī)范 AREFTc05791h 42HYPERLINK N:整理后二、 煙草購銷作業(yè)程序 PAREF _Tc805913 h 45HYPERLIN l _Toc574 三、 商品囤貨治理規(guī)定 PAGERF _Toc585914 46HYPELINKl_Toc580579 第三節(jié) 商品收貨治理 AGRF _Toc580915 h 48HYPERLINK N:整理后l一、 門店商品收貨程序 PGERE Tc585791 h48 PERLINK l _Toc8057917 二、 商品收貨標準規(guī)范 PARF _T50571 h 0 YERL l To

3、580591 第四節(jié) 日常商品治理 GERF _o5805791 h 5HYPERLNKl Toc505719 一、 商品補貨/理貨程序 PAEREF _oc857919h 2 HPRINKl To5857920 二、 門店問題商品治理規(guī)范AGREF To8079 54HYPERLINK N:整理后l三、 商品變價治理規(guī)范 PAGEREF _Toc585792h 57HYPERLINK N:整理后四、 超市內部自用品作業(yè)程序 GERE oc5057925 HYPERLINK l Toc05723五、 庫存更正操縱程序 PAE _Toc58057923 h 1 HPERLINKl _o58579

4、 第五節(jié) 商品退調治理PAGE _Toc580579h 63HYPERLINK N:整理后一、 商品退換貨程序AGERE _oc505792h63HYPERLINK l _Tc5805796二、 商品調撥程序PAGEREF _Tc50796 6HYPERLINK N:整理后l第六節(jié) 商品盤點治理 PAEREF Toc8057927 6 HYRLINK l Tc5805792 一、 超市盤點作業(yè)程序 AGREF_Toc5898 6 HYPEINK l Toc05929 第七節(jié) 商品陳列 PAGEEF oc505799 72HELIKl_Toc8057930 一、 商品陳列治理規(guī)范 PAEREF

5、Toc580573 h 72HYPERLINK N:整理后l第四章 顧客服務規(guī)范PAGEREF _Toc5805791 6HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 顧客服務治理 PGEREF _T805793 h 76HYPERLINK N:整理后一、 顧客服務規(guī)范 PAGEREF _Toc805793 h 6HYPERLINK N:整理后l二、 顧客退換貨程序 PAGER_Toc58057934h 9HYPERLINK N:整理后三、 贈品發(fā)放程序 PAGEREF T5579 h 8 YPERLINl _Toc58936 四、 顧客投訴處理程序 AEREF _Tc50936 82HYPERLIN

6、K N:整理后 l _Toc805797第二節(jié) 收銀職員作規(guī)范 PAREFoc5807937 h 4HYPERLINK l _Tc58057938 一、 收銀職員作流程 PGREF_Tc5057938 h84HYPERLINK N:整理后l二、 開具發(fā)票的規(guī)定PAGREF _Tc580793 h 8HYPERLINK N:整理后l三、 收受信用卡的規(guī)定 PEREF c5857940 h 87 HYPERLIN l _T580794四、 收受支票的規(guī)定 PAGRF _Toc5805741 h 89HYPERLINK N:整理后l五、現金繳納治理規(guī)定PGEREoc580592 9第三章 商品治理規(guī)

7、范第一節(jié) 商品治理規(guī)范1.0 目的為使公司采購部采購、各門店店長、主管在商品配置、新品引進、季節(jié)性商品治理、快訊商品治理、商品陳列、促銷及滯銷商品清場時有據可依，明確權利和責任，保證門店商品的配置的合理性,促進門店銷售業(yè)績的提高,提高公司競爭力，特制定本治理規(guī)定。.適用范圍公司采購部及各門店3.0 相關文件 (無）4.0 名詞解釋 （無)5.0 職責 采購部負責建立超市商品組織結構表,引進新商品及淘汰滯銷商品，制定商品價格,完成商品部門毛利及銷售指標，進行商品促銷活動的談判和組織，DM品項的選擇與優(yōu)惠條件的談判,與供應商進行退換貨商品的洽談。.2 電腦部錄入組負責新商品資料及訂單的錄入 5.3

8、 營運部各門店負責商品的續(xù)訂貨,直送、直供商品的收貨,商品的陳列，銷售及辦理顧客退換貨手續(xù)。6.0 作業(yè)程序 61 商品配置: 61.1 公司各門店應有明確的商品配置表,依照各門店陳列面等具體情況，由公司采購部負責確定公司各門店的商品配置，并建立商品配置檔案,在品項調整時及時調整。 6.1.2 各門店依照商品配置有確定商品的陳列，明確每個單品的陳列位置,建立商品陳列檔案并完成商品陳列圖,在品項調整時及時進行調整，以便對商品進行治理。 6.3 各門店對商品配置表中的商品必須陳列、銷售及續(xù)訂貨，配置表中商品門店未陳列的，對主管處以一個品項 元的罰款,并限期改正。 .2商品的錄入 6.2.1 商品的

9、錄入工作由電腦部錄入組負責,錄入組按照商品配置表完成錄入工作，并不得對商品信息擅自改動。 6. 錄入組隸屬公司電腦部，按照商品治理規(guī)范進行錄入工作,采購部不得干預錄入組的工作。 .2.3 采購部對錄入組的工作有權監(jiān)督,對錄入組出現的差錯有權限要求更正； 6.24 錄入組未按要求完成工作，或在錄入工作中存在差錯的,對當事人處以 元的罰款,并記工作過失一次 6新品的引進及滯銷品的清場 6. 門店各商品大組中小組銷售后五名（或連續(xù)1個月無銷售）的商品,在確認該商品無銷售前途的情況下，由門店整理后交公司采購部,由采購部負責予以清場,并引進同數量、同屬性的新品。 6.3. 采購部應有合理的新品引進及商品

10、調整打算,引進新品時必須清退同屬性商品中同數量的滯銷商品，確保各門店商品結構的合理性和穩(wěn)定性。 6. 采購部應將新品到貨及滯銷品清場打算及時通知門店，以便門店進行安排。 6.34 各門店對采購部瓣品引進工作應積極配合,大力支持:及時訂貨、及時出樣陳列促銷、及時將銷售情況反饋給采購部。 6.5門店可依照本店實際情況和顧客的反饋提交新品需求。對門店所報的新品引進需求，采購部應在一周內予以答復，告知門店處理結果，采購部未及時答復的,每次對相應采購主管處以5元罰款。 6.4 缺斷貨商品的處理 64.1 門店及采購部應共同努力，解決缺斷貨現象,必須保證公司各門店的AL類商品缺貨率小于5% 6.4.2 門

11、店應依照庫存銷售情況、供應商送貨情況及最小訂貨量下訂單，以保證供應商安排送貨,確保門店不缺貨。 6.4.3 關于臨時缺貨的商品不同意拉排面，應設立缺貨指示牌。 6.4.4 供應商不送貨造成門店缺貨的商品，門店應及時通知采購部,由采購部負責解決，采購部應在26小時內答復。 6.4.5 若門店缺貨商品是由于門店未下訂單的，由門店相應主管承擔全部責任,每一品項對主管處以 元罰款，店長處以 元罰款,并限期改正。 6.4.6 門店已下訂單的缺貨商品,且門店已及時通知采購部，而采購部未予以及時答復、解決的，對相應采購處以 元罰款，并限期改正。 65 季節(jié)性商品的治理 651 季節(jié)性商品由采購部依照季節(jié)設定

12、訂貨及銷售時期,對季節(jié)性商品的訂貨及銷售時期進行確定，以利門店訂貨及退貨,未設定季節(jié)性商品訂貨及銷售時期進行確定,以利門店訂貨及退貨,未設定季節(jié)性商品訂貨及銷售時期的,對相應采購主管處以一個品項 元的罰款,并限期改正。 .5.2 門店依照采購部設定的訂貨時期及商品銷售情況，安排季節(jié)性商品的訂貨、促銷及退貨，門店未及時訂貨退貨的,對主管處以一個品項 元的罰款,店長處以 元的罰款并限期改正。 6. 門店的季節(jié)性商品訂貨、促銷及退貨工作的問題應及時反饋采購部，采購部應在26小時內予以答復,告知門店處理意見或結果，未及時答復反饋處理意見的，對相應采購主管處以 元罰款。 6快訊商品的治理 66 快訊商品

13、品項及銷售價格的確定，由公司采購部參考門店意見,依照市場情況、供應商配合程度、業(yè)績及毛利需要確定。 6.6. 門店在快訊上檔前,應及時檢查快訊商品到貨情況，檢查快訊商品到貨異常情況,報公司營運部并抄送采購部，以便采購部及時協調解決,或采取補救措施。 6.6. 門店快訊商品缺貨的,由采購部選擇可替代商品進行替代,對相應采購處以一個品項 元罰款，并限期改正。 6.4 各門店應做好快訊商品的陳列打算,在快訊上檔時應保證快訊商品顯著陳列及促銷宣傳力度,以保證快訊商品的銷售業(yè)績。 6.5 關于限量銷售的快訊商品,采購部應在快訊開始前書面通知門店,以便門店安排限時限量銷售，幸免結算時出現價格差異，門店安排

14、限時限量銷售,幸免顧客投訴,采購未預先通知的,對相應采購處以一個品項 元的罰款。 .6.6 關于暢銷的快訊商品，門店應在快訊訂貨期內加大訂貨量，適當屯貨，以提高門店的毛利率水平，增加公司毛利; 667 關于滯銷或銷售不佳的快訊商品，門店應操縱訂貨,并在快訊結束時及時辦理退貨手續(xù),幸免出現退貨差異。 6.6.8 每期快訊結束后兩天內，門店應將快訊商品銷售情況分析報公司營運部并抄送采購部,以解決快訊商品銷售中存在的問題,門店未及時完成的，對責任人處以 元罰款。一、 超市條形碼治理規(guī)范.0 目的條形碼技術是超市必用的專業(yè)技術，商品的條形碼質量直接阻礙到商品的銷售。為保證超市內商品的正常銷售和快速流通

15、,特制定本治理規(guī)定。2.0適用范圍公司全體職員與超市有業(yè)務往來的供應商皆適用。.0 相關文件 （無)4.0 名詞解釋 .1 國際條形碼(bar cde) 商品信息的數據符號，由不同組合的數字和粗細不等的數線組成,通過電子掃描,能夠讀取該商品的信息。國際上通用的條形碼由3位數字組成。5.0 職責 .1 供應商:確保所有供應給超市的商品都有其正確的條形碼,并提供新商品的條形碼交給采購部，否則需要向超市購買店內碼。 . 采購部:對供應商進行反復的強調與宣傳，確保所有供應給超市的商品都有其正確的條形碼,同時在新商品引進時有正確的條形碼資料交給電腦部。 5. 電腦部:負責對供應商商品的條形碼資料進行錄入

16、 54 配送中心：確保供應商送來的商品與訂單上的商品條形碼一致且有效。 5.5 各門店：經常檢查店面的各種商品條形碼是否有效、正確,對條形碼脫落的商品進行重新粘貼條形碼。 5.6 收銀員:正確地掃描商品條形碼，確保商品信息與條形碼信息的一致。6.0 作業(yè)程序 6. 所有供應給超市的商品都應該有其正確的條形碼 6.1. 所有無條形碼的商品需提早依照訂單的數量向超市購買店內碼并在送貨前按超市要求粘貼完畢 6.1 所有供應商每次供應的商品，其條形碼都應該和超市電腦里的商品條形碼保持一致,否則供應商送來的商品將無法收貨。 61.3 所有供應商的商品，假如其商品條形碼有所變更的話,需提早天以書面形式，傳

17、真至我超市采購部，以便我方及時更改，傳真內容需寫明商品名稱、規(guī)格、原來的條形碼和變更后的條形碼。 2 店內碼的粘貼要求 .1 假如供應商所送的商品不能掃描,需要貼店內碼時,應將店內碼覆蓋在商品包裝上的原條形碼上,若原條形碼過大或過長,應垂直把原來的條形碼覆蓋,以免在收銀掃描時發(fā)生錯掃。 .2.2 假如商品上沒有原條形碼,就能夠直接把店內碼貼在商品上，但要注意不要阻礙商品的美觀（如杯子的條形碼能夠粘在杯子底部，罐頭能夠粘在罐頭的背面等。） 63 關于沒有條形碼(店內碼)的商品.3.1 收貨部：能夠拒收6.2 營運部：認真檢查商品,發(fā)覺有商品的條形碼脫落，應及時采取補救措施。二、 商品ABC分類治

18、理規(guī)范0 目的為明確規(guī)定公司商品BC分類治理,以便各部門對各類商品定位、治理有清晰的意識,并在實際操作中認真執(zhí)行,全面提升公司效益,特制定本治理規(guī)定。2.適用范圍公司采購部、各門店、財務部、配送中心、電腦部。3.0相關文件 （無).0 名詞解釋 商品AB分類治理是依照商品對超市銷售的貢獻度及顧客對商品本身的需求度來對商品進行、B、C類的分類治理,通過對A類商品的優(yōu)先引進、優(yōu)先訂貨、優(yōu)先收貨、優(yōu)先陳列、優(yōu)先結付，使類商品產生更高的效益。同時通過對C類商品的調整，逐步淘汰滯銷商品，從而達到商品的優(yōu)化組合。 在系統中，我們規(guī)定： 每月銷售金額占總銷售金額7比例的商品為當月類商品 每月銷售金額占總銷售

19、金額20比例的商品為當月B類商品 每月銷售金額占總銷售金額10%比例的商品為當月C類商品5.0 職責 5.1 電腦部：負責每月25日打印當月ABC類商品報表，以便各部門能依照當月的BC商品進行相應的治理 5. 采購部:依照BC類商品報表，加大與類商品供應商的談判力度,爭取更多的A類商品促銷動,或爭取類商品更好的合作條件。同時對C類商品進行分析和調整,并逐步淘汰連續(xù)周無銷售的C類商品 5.3 營運部:各門店店長依照各門店的ABC類商品報表，調整商品的陳列和庫存,確保A類商品都有較好的陳列,加大A類商品的訂貨量，確保A類商品的庫存;同時C類商品的陳列和庫存。 . 財務部:依照ABC類商品報表,優(yōu)先

20、對類商品的供應商結款,并可采取優(yōu)惠的結算措施。同時慎重考慮對C類商品的供應商進行結付。 配送中心：依照B類商品報表，優(yōu)先對A類商品收貨、配貨，同時檢查C類商品的庫存，并對采購部、財務部提出庫存調整意見。0 作業(yè)程序 6.1 每月25日電腦部打印當月AC類商品報表，包括: 6.11交總經辦、財務部、配送中心 超市每月A類商品明細表 超市每月銷售前00名商品明細表 超市每月銷售后100名商品明細表 12交各門店店長 各店每月A類商品明細表 各店每月銷售前00名商品明細表 各店每月銷售后00名商品明細表.1. 交采購部 各部門每月類商品明細表 超市每月銷售前100名商品明細表 超市每月銷售后100名

21、商品明細表 .2 每月6日至30日,采購部確認ABC商品品項62.1確認各部門當月ABC商品分類 6.22 分析上月ABC商品銷售業(yè)績情況,重點分析A類商品的銷售、毛利、庫存與周轉次數 6.2. 依照A類商品排名及供應商支持力度,提出下月A類商品端架、堆頭打算,提出A類商品促銷打算 6.2.4 依照實際情況提出C類商品調整方案，包括換貨、退貨、降價及其他促銷方式 6.3 每月日前，營運、采購、財務、配送中心進行討論,提出本月AB商品執(zhí)行方案 6.1確定當月A類商品端架、堆頭陳列打算 . 通過A類商品促銷打算 6.3.3 通過類商品調整方案 63.4 上月A類商品業(yè)績檢討及C類商品調整方案總結

22、.3.5 上月BC商品庫存及結算總結及本月AB類商品庫存及結算執(zhí)行注意事項6. 每月3日至8日,各門店店長依照當月ABC類商品調整陳列 4確保A類商品陳列在較好的位置并有2-個的排面 6.42 對門店銷售前100名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上許多于4個的排面65 每月3日至2日，采購與供應商進行談判，確定 .5.1 A類商品的促銷活動及優(yōu)惠政策 6.5 C類商品的調整方案,包括退貨、換貨及降價處理等 6.6 每月3日至次月2日，各門店店長、采購要重視A類商品的訂貨,確保有許多于3天的存貨(生鮮商品除外),銷售前100名商品嚴禁非供應商緣故的缺貨 6.7 每月日至次月2日，配送中心按照當月

23、ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品收貨、配貨，同時檢查C類商品的庫存，并對采購部、財務部提出庫存調整意見 6 每月5日至10日，采購部報上月A類商品優(yōu)先結付供應商名單及類商品延遲支付供應商名單 6.9 財務部核對采購部提交的、C類供應商名單,并依照核準后的供應商分類進行結付 0 罰則 71 電腦部未能按時提供AC類商品相關報表的,罰款 元 采購部未能按時提交BC類商品促銷打算的，罰款 元7.3 營運部各門店店長對門店銷售前10名商品的陳列不能達到要求的，罰款 元； 7.4由于門店（或采購)訂貨不及時或數量不足而造成的銷售前10名商品的缺貨，門店店長（或采購)罰款 元 7.5 配送中心對A類商品供

24、應商沒有優(yōu)先收貨的而造成損失的,罰款 元 .財務部對C類商品供應商沒有慎重付款而造成損失的,罰款 元第二節(jié) 商品訂貨治理一、 門店訂貨作業(yè)規(guī)范1.0 目的為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原則，確保不缺貨，特制定本治理規(guī)定。.0適用范圍公司各門店主管級以上干部訂貨時皆適用。30 相關文件 3. 促銷策劃與組織程序 32 促銷實施與操縱程序 3. DM快訊制作和公布操縱程序 3.商品調撥程序4.0 名詞解釋 （無). 職責 5.1各門店部門主管負責統計實際的訂貨數量,填寫門店要貨單,并報店長審核 5.2 各門店店長負責審核本店各商品部門主管填寫的門店要貨單,并報采購部采購匯總。 53 采購部依照

25、實際庫存情況決定是內部各門店商品調撥依舊向供應商訂貨。6.0 作業(yè)程序 6.1 門店商品訂貨應考慮以下因素（食品的平均庫存天數為2天,百貨的平均庫存天數為0天) 6.1.1 商品在排面的最差不多陳列 62 商品的DMS值（日平均銷售量) 61. 現有的庫存量 6.4 端架/促銷區(qū)的陳列量 是否出端架或做堆頭，計算出差不多陳列量，再加上庫存天數 1.5 上DM或商品做促銷的商品61.6 與促銷商品是否有相關聯性 如現在咖啡在做促銷,可考慮咖啡壺等相關商品 61.7季節(jié)性商品/流行性商品(如電風扇、跳舞毯等) 6.1. 商品貨源的提供安全性(從年節(jié)因素,氣候因素,運輸條件，供應商庫存等方面來考核供

26、應商的實力能力、合力等) 6. 最少訂貨量:電腦中應有設計 61.商品的進貨折扣/搭贈門店在快訊商品的下單期間,或廠商進行促銷活動期間，我們能夠得到該商品較低的促銷進價或較豐富的促銷贈品（可售、不可售）如此以利于提高門店的毛利水平。 111 商品的庫存空間：是否還有存放位置 6.1.12 商品保質期：一年保質期,留足2/3存留時刻,半年以上保質期，留足1/2存留時刻 1.1 電腦自動建議訂單數量是否合理 6.1.14 供應商的送貨行程安排 .1.15當日進貨量及人力情況安排 6.16 主管下單時,特不是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天,同時到貨；分日期,分時段有續(xù)到貨，以減輕收貨區(qū)及部門庫

27、存的壓力; 6.1 大宗團購 6.11盤點因素:各門店不得在盤點期間，大量進貨以阻礙盤點的準確性 .119 競爭對手的阻礙1.191 應考慮該商品是否是生活必需品 油、鹽、醬、醋、米;6.19.2 應考慮該商品競爭不詳是否作快訊 e oc(,1)品牌知名度 eq oa（,2）日均銷售量 eq oac(,)價格6.1.19. 我們是否有競爭力 oac(,1)價格 eqoac(,2)供貨的數量 eq oc(,3)送貨的行程的準確性 62 訂單的操作程序 6.21 門店主管將本部門商品按小分類在每個周日(周一至周五）打印出商品清單，營運主管每天對一個小婁類的商品進行訂貨，依次循環(huán)。 6.2. 門店主

28、管依照賣場實際情況，參考訂貨應考慮的若干因素,按照科學下訂單的方法，嚴謹、慎重地填寫空白要貨單,申請訂貨。 2.3 門店店長審核要貨單 6.2 門店出納每天匯總當天要貨單于下午四點交總部采購部 6.5 采購部采購依照商品的實際庫存情況決定是從其他門店調撥商品依舊向供應商訂貨621 假如是內部庫存尚足或其他門店庫存過剩,采購填寫內部調撥單,由配送中心負責門店間商品調撥的執(zhí)行。.2.5.2 假如是內部庫存不足，采購負責匯總各門店訂貨單,統一向供應商訂貨。 6.2.6 電腦錄入員錄入訂貨單6.27打印訂貨單一式四聯 6.2.1 訂貨單第一聯送至財務留存 627.2 第二聯留給門店（由門店出納第二天下

29、午16:00來取).2.7.3 第三聯送至配送中心 第四聯傳真給供應商后,自己留存。訂貨單交接必須有交接清單。 6.3合理訂貨量的計算：.3.1日均銷售時90前5周日均銷售量+0%前天銷售量6.3.2 訂貨頻率:兩次訂貨日期間隔的天數（通常為7天).3.3 供應商交貨期：從主管下訂單到供應商送到物流收貨部的天數6.4 最大貨架儲存量商品的貨架排面商品在貨架上縱向的列數6.35 最大安全庫存天數：保證商品不脫銷的庫存天數（特不是為了保證臨時的團購訂單及時出貨)6.3.6建議訂貨量（訂貨頻率供應商交貨期)日均銷售量最大貨架儲存量1/已訂數量-庫存數量 其中:訂貨頻率供應商交貨期最大安全庫存天數 訂

30、貨頻率+供應商交貨期3帳期天數（財期7天以上商品) (帳期7天或7天以下賬期商品按天考慮) .4促銷商品訂單 為確保促銷商品的銷售，對促銷商品要加大訂單的力度 正常促銷商品訂貨量正常訂貨量1.5 驚爆商品訂貨量=正常訂貨量3 65 科學操縱庫存6.51 采取庫存ABC治理法： 分類品種數銷售額 庫存天數指標天數訂貨頻率A類商品17%50每周二次以上類商品22000每周一次以上C類商品710%200%每月一次6.5. 每天了解庫存金額及天數,并采取對策6. 定期研究各部門銷售前5名商品(A類商品)的庫存狀況，并采取對策.5.4 定期研究滯銷7天以上或庫存天數超過部門指標兩倍，并采取對策6.5.5

31、 定期研究庫存金額前0名或庫存天數前0名的商品,并采取對策。二、 煙草購銷作業(yè)程序10 目的通過規(guī)范煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷規(guī)范,確保煙草商品的充足庫存，保證銷售,特制定本治理規(guī)定。.0適用范圍公司各門店采購煙草商品時適用。3.0 相關文件 1 門店訂貨作業(yè)程序 3.2 門店商品收貨程序 3.3 商品收貨標準規(guī)范4.名詞解釋 煙草專賣：煙草商品屬國家專控商品,必須從國家正規(guī)煙草專營機構進貨,決不同意從其他非正規(guī)渠道采購。50 職責 （無)6作業(yè)程序 61煙草采購申請 6.1.1各門店煙草實物負責人依照門店實際情況，填寫煙草購銷申請單,報交門店店長審批。612 門店店長依照門店煙草商品

32、實際銷售和庫存情況,核準煙草購銷申請單,并上報財務部6.3 財務部核對庫存后,由公司領導簽字領取支票。6.1. 嚴禁各門店用備用金（現金）購進煙草,一旦發(fā)覺，將對門店店長做出嚴肅處理。 2 煙草采購 門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購煙草商品。 6.3 商品錄入6.3.1 各門店購進煙草后，及時填寫門店商品驗收單，并交門店錄入員。.3.2 門店錄入員應立即按照門店商品驗收單錄入系統6.3 錄入員打印三聯門店商品驗收單并交實際采購人、店長簽字確認.4門店出納于當天把簽字后的門店商品驗收單財務聯上交財務,其余兩聯留作門店存檔。 .4 開具發(fā)票 每月25日前,各門店將購煙小票與財務部核對無誤后，到煙草公司

33、開具增值稅發(fā)票，并填寫付款通知單，由公司領導簽字后及時送交財務部做相應財務處理。三、 商品囤貨治理規(guī)定0 目的為明確規(guī)定公司的門店經理、主管明白囤貨的差不多原理，做好正確的囤貨動作，幸免節(jié)假日供應商放假、門店銷售高峰期商品缺貨，造成門店業(yè)績損失，特制定本治理規(guī)定。20適用范圍公司采購部、營運部3.相關文件 (無）4.0 名詞解釋 （無）50 職責 （無).0作業(yè)程序 .1囤貨緣故6.1.1 節(jié)慶緣故6.1.1 國家法定假日（元旦、五一、國慶等），供應商放假不送貨61.1.中國民俗節(jié)日(端午、中秋、春節(jié)等）,銷售高峰,供應商無法保證送貨時刻、送貨量6.1.2 氣候、運輸因素.1.3 貨源的保證6

34、.2囤貨的時刻 節(jié)日前6天開始進行 . 囤貨流程3.1采購部在節(jié)假日前60日,與供應商確認供應商放假日程及送貨行程，并將供應商節(jié)假日送貨行程通知門店3.2 門店依照節(jié)假日特點,確定囤貨品種63 門店依照需囤貨商品正常銷售情況、歷史銷售情況及市場情況，對該商品節(jié)假日銷售進行預估,各門店提早6天填寫要貨打算表，交給采購部。6. 采購依照預估銷量、商品庫存量、供應商送貨行程,核定商品囤貨量,經部門經理、財務簽字確認后，下訂單訂貨，并確認供應商能保證送貨。635供貨出現異常(到貨量不足或供應商不送貨）,門店應及時通知采購、與采購溝通,由采購協調解決。6.6 關于采購無法協調解決的缺、斷貨商品,門店可選

35、擇替代性商品進行囤貨動作。 6.4 囤貨注意事項6.41 囤貨量操縱 囤貨商品預估銷量應具有科學性，囤貨量應盡量操縱，幸免囤貨的盲目性,造成庫存壓力和損失6.4.2 節(jié)假日后庫存操縱 檢查囤貨商品銷售情況，對囤貨商品庫存情況進行檢查，對庫存較大商品在節(jié)假日后7天內及時辦理退貨。第三節(jié) 商品收貨治理一、 門店商品收貨程序1.0目的為規(guī)范供應商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程,提高收貨效率,特定本治理規(guī)定。2.0適用范圍公司門店全體職員收貨時適用。.0 相關文件 .1 商品收貨標準規(guī)范4 名詞解釋 . 直送商品：某些生鮮商品由供應商直接送到門店,門店依照實際送貨數量收貨的商品。 4.2 直供

36、商品：由供應商依照訂單直接送到門店，門店依照訂單來驗收的商品。 4.3 配送商品：由總部配送中心統一配送的商品5. 職責 5 采購部負責向供應商發(fā)送訂單 5.2營運部各門店負責驗收各類商品，并及時上架銷售 . 配送中心負責配送商品的收貨，并及時向各門店配送商品6.0 作業(yè)程序 6.1 直送商品的收貨6.1.1 采購向供應商下達永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)格、價格而無具體的數量.1. 供應商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨（通常要求早上送貨）.1.3 門店依照永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價格,驗收供應同送來的商品質量,清點數量.1.4 門店要重點檢查直送商品的質量，確保商品的質量關

37、.1. 門店主管依照實際送貨商品的名稱、規(guī)格、價格與數量，填寫空白的門店直送商品驗收單6.16 門店主管將手寫的門店直送商品驗收單交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并打印出一式四聯的門店直送商品驗收單61. 收貨人、主管及供應商在門店直送商品驗收單上簽字，門店主管回蓋門店收貨章,門店及供應商各留一聯,一聯交財務部，一聯交電腦部。62 直供商品的收貨6.2 各門店依照本店實際情況,向總部采購提交門店要貨打算表,采購進行匯總后，向供應商發(fā)放各門店訂單。2 供應商嚴格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數量、時刻送貨。6.23 門店按照訂單號打印與訂單一一對應的訂單驗收單，嚴格按照訂單上的商品名稱

38、、規(guī)格、數量收貨，清點數量,檢查質量，同時把實收商品數量填在訂單驗收單上,收貨員與供應商共同簽字確認。62.4關于商品質量:門店應嚴格遵守門店收貨商品標準進行收貨。如有任何問題，需請示店長,并與采購及時取得聯系。62.5 收貨員將已簽字的訂單驗收單交給門店錄入員，錄入員在電腦中進行收貨錄入，并打印出一式四聯的訂單驗收單，門店收貨員與供應同分不簽字，門店主管加蓋門店收貨章,門店及供應商各留一聯,余下兩聯由出納分不交給電腦部和財務部，以備供應商結賬時用。 63 配送商品的收貨63.1 依照各門店的門店要貨打算表，配送商品由配送中心配送給各門店.3. 新商品如屬配送商品，則依照采購的門店配送商品配送

39、單,配送中心將商品配送給各門店6.33 配送中心配送的商品,門店可清點整件數量，開箱抽查3商品6.3.4 門店收貨人員依照實際配送數量，填寫門店配送商品驗收單,門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認。 6. 門店收貨人員將簽名確認的門店配送商品驗收單交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品收貨錄入,打印門店配送商品驗收單一式四聯,門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心一聯,余下兩聯由出納分不交給電腦部和財務部。 .4 收貨匯總64.1 每日門店錄入員將當日各類商品收貨情況匯總,填寫門店每日收貨情況匯總表一式三聯，一聯留底，一聯上交門店店長審核確認，

40、一聯由出納于次日交給總部電腦部。.42 電腦部錄入小組憑門店每日收貨情況匯總表,做收貨錄入核查，發(fā)覺問題，及時解決。 64.3 門店錄入員必須每周、每月填寫門店每周/ 每月收貨情況匯總表,一式三聯,一聯留底,一 聯上交門店店長審核確認,一聯由出納于次日交給總部電腦部。二、 商品收貨標準規(guī)范10 目的通過明確商品收貨標準,加強商品質量治理,維護公司形象,特制定本治理規(guī)定2.0適用范圍公司全體職員收貨時皆適用。 相關文件 3.1 門店商品收貨程序 . 生鮮商品收貨和存放治理.0 名詞解釋 (無）.0 職責 51 門店各商品部門理貨員及主管負責門店商品的收貨 5.2 配送中心收貨人員負責配送商品的收

41、貨。6.0 作業(yè)程序 61一般商品收貨標準： 6.1.1 外箱需完整無損6.12 超市包裝單位需正確無誤，包裝牢固。.1.3 送貨數量不得多于訂單數量，假如供應商送貨數量超出訂單范圍,門店只按訂單數量錄入,超出部分的商品,門店可依照實際情況決定是否收下。6.1 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統認為多出商品屬于副銷售,門店通知采購依照超出數量補下訂單。6.2門店如因庫存情況，不收超出部分商品，則供應商應將超出部分商品拉走。.1. 供應商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨,否則，能夠拒收。6.5送貨描述、含量、規(guī)格等,必須與超市電腦系統中的商品描述一致。6.1 條形碼:送貨商品上的條形碼

42、，必須與超市電腦系統中此商品的條形碼一致。不符合，需粘貼超市店內碼,粘貼內碼的位置必須符合超市的要求。6.1. 保質期限:一年保質期商品,必須具有/3有效時刻，一年以上保質期，必須具有1/2有效時刻，否則可拒收。.1.8 成套商品配件必須齊全。6.19 中文標識：進口商品上必須有中文標識6.10防偽標識：煙、酒等專門商品,必須粘有防偽標識。61.1衛(wèi)生檢驗合格證:食品,部分洗化用品，必須有質量檢驗合格證或衛(wèi)生檢驗合格證（采購收取復印件轉樓面一份日常備查）.1.2 依照商品的特點或使用要求,需要標明產品規(guī)格、等級、所含要緊成分的名稱和含量。食品應標明:質量、容量、凈含量、生產日期、保質期等。非食

43、品應注明有關規(guī)格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產地認證等。 6.2 食品類商品不得出現以下情況6.2.1 罐頭、凹凸罐，外殼生銹,有刮痕，有油漬等。6.2.2 腌制食品：包裝破損、有液汁流出有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。623 調味品:罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。2.4 食用油:漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。62.5 飲料類:包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。62.6 糖果餅干:包裝破損或不完整、內含物破裂、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現象。6.2.7 沖調飲品：包裝不完整、有破損、凹凸罐、內含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。.

44、2 米及面食:內含物混有雜物，內含物受潮結塊狀，內含物生蟲或經蟲蛀,內含物發(fā)芽或發(fā)霉。 6.3 洗化、百貨類商品不得出現以下情況.1 商品有破損、斷裂、劃傷6. 外表有油漬不凈者. 商品有瑕疵 6.4 生鮮商品收貨標準見生鮮治理規(guī)范手冊生鮮商品收貨標準 65供應商送貨商品有如下情況之一的,可拒收.51 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等,與訂單不相符。6.2 超過規(guī)定的保質期。（一年保質期，超過23存留時刻的;一年以上保質期，超過1/存留時刻的)65.3 沒有按超市要求進行包裝的商品6.5. 外包裝破損嚴峻,單品受壓變形，外表有劃痕等。6.5.5 質量問題,如奶制品中沉淀物,肉類發(fā)白發(fā)黑等情況。6.

45、5.6 不予配合的供應商(該退貨的商品沒有退換貨的)予以拒收.7 供應商不愿卸貨,而將貨拉走者. 成套商品配件不全者6.59 直供商品無訂單。6.5.10 “三無”產品,無中文標識商品,應有防偽標志，沒有可拒收。第四節(jié) 日常商品治理一、 商品補貨理貨程序10 目的為明確規(guī)定公司的補貨/理貨流程與原則，確保商品豐滿，維護公司形象,使消費者得到充足的商品,特制定本治理規(guī)定.0適用范圍公司各門店職員在補貨/理貨時皆適用3.0相關文件 （無）4. 名詞解釋 (無)5. 職責 （無）6.0作業(yè)程序 .1商品補貨 理貨時的順序1 區(qū)域順序:端架地堆其他促銷區(qū)排面收銀區(qū)6.12商品順序:DM商品店內促銷商品

46、A類商品一般商品613 所有做促銷活動的商品都應該優(yōu)先補貨 6. 補貨的流程6.2 補貨開始前應做預備工作6.1.1 檢查該商品庫存6.2.1. 清潔貨架.2 檢查價簽6.2. 補貨時應該:.2.1 檢查訂貨單和臨時倉庫6222檢查商品.22. 如有OP，必須輔助檢查是否放回原處6.2. 補貨結束后，應該：6.1 清潔貨架6.2.2 檢查價簽62.33 回收紙箱 63 補貨的差不多原則 63.1 商品數量不足，缺貨時必須補貨6.2 補貨時以補滿為原則3 遵循先進先出的原則,把貨架上原有的商品先拿出來，在把要上的商品放在貨架的最里面，最后把原來的商品放在貨架的最不處。食品尤其要確保先進先出。6.

47、3.4 補貨時不能堵塞通道，不阻礙清潔衛(wèi)生,不阻礙顧客中的自由購物。6.5 補貨時不能隨意更換陳列位置，不同意超過陳列的范圍.36 補貨時必須清潔衛(wèi)生，把零散的商品放在貨架的最頂端,必須把紙箱拆箱壓扁，防止漏貨,并疊放整齊。6.3.7 補貨時,所有商品的正面必須朝外,面向顧客。 6.4 理貨6.1 當物資零亂時，要迅速理貨64. 要隨時把零星商品收回和歸位。64.3 注意易混亂的商品，如毛巾，內衣等，要隨時整理。6.44 歸位應將不同貨號的商品一一分開,放回原位。45 量販包裝的商品,要注意包裝及條形碼、價簽的一一對應.4. 理貨時不能隨意更改商品原來的排面6.4.7 理貨時遵循從上到下，從左

48、到右的順序6.4 在每次補貨的過程中,我們要進行一次理貨工作6.4在營業(yè)高峰前后,我們必須理一次貨6.10 我們每天剛開門時，要進行一次理貨,并進行一次清潔工作，每天工作結束后也要進行一次理貨。二、 門店問題商品治理規(guī)范1. 目的為使門店所有職員在整理問題商品時都能規(guī)范操作，及時處理,減少損失,特制定本治理規(guī)定。.0適用范圍公司全體職員皆適用。.0 相關文件 (無）.0 名詞解釋 4.問題商品包括破損/破包商品及不合格商品 4. 破損破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無質量問題的商品，通常通過處理后能夠進行再銷售。 4.1.2 不合格商品指商品本身質量受到破壞,阻礙顧客購買，不能再次銷售的商

49、品。50 職責 .1 營運部各門店:發(fā)覺問題商品立即撤下貨架,并依照問題商品實際情況進行處理。 52 采購部：與供應商進行問題商品的索賠 . 電腦部:執(zhí)行由于問題商品降價帶來的變價和庫存更正。6.0 作業(yè)程序 6 破損/破包商品產生的緣故 .1. 顧客拆封時造成 .1.2 顧客破壞 6.1.3 顧客偷竊后剩余的物品 6.1 職員處理商品時不慎毀損 6.1. 顧客結賬時滾地而造成破壞。 6.6 商品包裝不良造成 6.1 開箱時割刀劃傷 6.18擠壓 6.9 臟 .1.0 其他緣故 6.2 不合格品產生的緣故 62. 過期或變質 6.2.2 國家相應機關在通告的因實發(fā)事件導致的不合格產品 62.3

50、 缺配件的商品 6.4 其他質量問題 6. 處理原則 6.3.1 問題商品應每日整理，一旦發(fā)覺，應在第一時刻撤下貨架,單獨存放。幸免堆積過多或任意丟棄造成困擾。 6.2 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總,每日填寫問題商品清單,上報店長審批。并與采購確認商品是否可退換。 6.33 門店店長確認問題商品后,在門店問題商品清單上簽字,并取采購部。 63. 采購部應在當天內與供應商聯系，確認不合格商品的退/換貨事宜 .3.5 供應商確認處理方式后,假如能夠退換貨,則供應商在三天內到門店進行退/換貨。假如屬經銷商品，又不在供應商退換貨范圍內,則按以下處理原則處理。 .3.6 破損破包商品處理原則.61破損

51、/破包商品應盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損.6.2 破損/破包商品應陳列在規(guī)定位置,促銷(叫賣）出售6.3.63 破損/破包商品促銷應有選擇地進行，應選擇在周末或人流高峰時開始。.3.6. 一個量販包裝商品破損或數量短少時 重新組成量販包裝:能夠補充相同品質的非量販包裝的單品，進行包裝，重新包裝成一個量販包裝售賣(非量販包裝的單品需要做庫存更正。)B 分拆成非量販包裝商品：也能夠考慮與其相同品質的非量販包裝的單品，一起做為非量販包裝的單品的清倉貨號中出清。C 兩個相同的量販包裝商品破損或數量短少時，能夠將兩個量販包裝的商品集中在一起,湊成一個量販包裝,不足時,補充非量販商品。發(fā)覺問題商品采購與

52、供應商索賠撤下貨架，單獨存放供應商退貨確認問題商品類型供應商可否退換貨變價銷售重新包裝是否能夠再包裝不合格商品破損/破包商品是否能夠再銷售再銷售換外包裝量販包裝，重新組合置于清倉位置店長、采購、財務審批庫存更正顧客購買總經辦是否能夠再利用防損部銷毀捐贈轉為自用品庫存更正是是是否是否否問題商品處理流程三、 商品變價治理規(guī)范.0 目的為明確規(guī)定公司的采購部及營運部的變價工作,明確變價的權責和流程，維持公司的利益,特制定本治理規(guī)范。2.0適用范圍公司全體職員變更價格時皆適用。3.0 相關文件 3.1 價簽治理規(guī)范4.0 名詞解釋 .1 門店變價：由門店提出申請的價格變更。 4.2 采購變價:由采購提

53、出申請的價格變更。5 職責 5. 采購部:提出變價打算，并就商品進價優(yōu)惠與供應商進行談判。 5.門店：提出門店變價打算,同時執(zhí)行變價。 5.3 電腦部：在信息系統上執(zhí)行通過審批的變價。6.0作業(yè)程序 61 店面變價 6.1 生鮮商品: 生鮮商品中的蔬菜、水果、鮮活水產、雞蛋等價格波動較大的商品及門店自制熟食類，經店長批準,可進行每日隨機變價：電子稱的變價，必須先由電腦部變價,再傳送至電子稱中。 .2 價格錯誤、形象商品、門店促銷商品： 門店發(fā)覺價格錯誤的商品、經市場調查認為須變價的商品及門店開展促銷活動須變價商品，可申請變價,填寫變價申請單，經采購確認后，交由電腦部進行變價操作,促銷結束應立即

54、變回原價。 6.1.3 進入刪除品項商品: 經營采雙方討論，進入刪除品項商品,無法退貨的，經采購同意,門店可申請變價。 .1.4 破損、破包商品 門店可依照商品破損、破包的實際情況,與采購溝通退（換）貨信息后,提出變價申請。 .5 驚爆快訊商品: 驚爆快訊商品，在銷售檔期內一律不準變價 6.1.6 新商品: 新商品的銷售價格一律由采購確定,門店不同意進行變價動作。 6.17 門店申請變價流程： 門店主管提出變價申請門店店長簽字確認采購簽字確認財務部簽字確認電腦部進行變價門店執(zhí)行變價更換價簽及PO牌。 6. 采購變價 6.2.1 采購可依照商品進價變化、促銷活動、競爭對手、競爭品種、門店銷售、季

55、節(jié)變化及市場情況,進行變價申請，由電腦部在系統中執(zhí)行變價,并將變價情況及時通知門店。 . 當部分商品立即過保質期,又無法退貨,采購有權做出變價申請。 6.2. 樣品及大宗商品,采購有權做出變價申請。 6.24 采購變價程序： 采購主管提出申請采購經理核批財務確認電腦部進行變價通知門店 6. 變價規(guī)定 6.1 采購部應保證門店形象商品的低價 6.3.2 采購能夠對門店的不規(guī)范變價，向營運部經理、業(yè)務副總投訴,營運部經理將于三日內將處理結果反饋采購部。 6.3.3 采購未能及時（不超過1天）核準門店提出的變價申請的,門店可上報營運部經理、業(yè)務副總，采購部將于三日內將處理結果反饋門店。 6.4 每次

56、電腦變價后,由電腦部將立即通知相關門店及采購,門店應在第一時刻進行價簽和POP的更換。 6.5 電腦部每天上午提供昨天門店(部門）變價匯總表,各門店店長和采購必須進行確認。四、 超市內部自用品作業(yè)程序1.0目的為明確超市內部自用商品的作業(yè)程序,加強商品治理,特制定本治理規(guī)定。2.0適用范圍公司全體職員申請內部自用物品時皆適用。.0 相關文件 (無)4 名詞解釋 4.1 超市自用品 為降低成本,超市日常所有物品應首先到超市進行選擇，這些從銷售的商品轉為超市自用物品的商品,稱為超市自用品5.0 職責 . 門店店長負責自用品調撥的審核 2 超市行政部負責每月自用品的匯總 5.3 防損部負責自用品流轉

57、的稽核。6. 作業(yè)程序 61 公司各部門所需購物商品，必須先在指定超市進行選擇。 62 各部門任何人無權自行在賣場私拿挪用商品，違者作偷竊處理。 63 內部轉貨時刻為每周的星期二(其他時刻不同意轉貨）. 專門情況，經店長同意,能夠先做轉貨(如有職員突發(fā)事故，人力資源部經理前去探望，需從超市購買食品。） .5申請部門/人需先填寫自用品內部轉貨申請單，經部門經理核準、門店店長簽字后報營運總監(jiān)、行政副總批準方可執(zhí)行。 6.6 公司行政部庫管依照各部門自用品內部轉貨申請單匯總,到超市統一辦理轉貨手續(xù)，辦理手續(xù)時,防損部營運、行政稽核人員必須在場。除行政部庫管外，其他任何人不得任意調撥超市商品。 6.行

58、政部庫管填寫一式五聯的自用品內部貨單,行政部、轉貨門店、防損員分不簽名確認,各留一聯,余下兩聯分不交給電腦部、財務部,做庫存更正和賬務處理 6.8行政部庫管進行自用品內部轉貨，電腦部、財務部按照進價進行處理。 6.9行政部庫管把自用品進行入庫，并按照各部門填寫的自用品內部轉貨申請單在每周星期三進行發(fā)放。 . 行政部庫管發(fā)放自用品時,同時發(fā)放同等數量的“內部使用”標簽,由領取部門自行粘貼。 .11 所有“內部使用”的標簽,統一由防損部保管。（嚴格控管) .0 相關表格 自用品內部轉貨流程圖使用部門/人領用并粘貼“內部使用”標簽使用部門/人申請行政部庫管匯總營運總監(jiān)、行政副總簽字部門經理、店長簽字

59、行政部庫管發(fā)放自用品及“內部使用”標簽行政部庫管到門店辦理轉貨手續(xù)，防損員陪同行政部庫管填寫自用品內部轉貨單電腦部、財務部做庫存更正、賬務處理五、 庫存更正操縱程序. 目的為了保證門店庫存的準確性，幸免電腦庫存和實際庫存的偏差，使依據電腦庫存情況所出具的各種數據、報表等，能夠真實反映門店的情況。.0適用范圍公司各門店適用。3.0相關文件 (無)4.0 名詞解釋 4.1 庫存更正 為了保證門店庫存的準確性，依照實際庫存情況，調整電腦庫存的行為。庫存更正包括： .1.1 盤點更正: 每次商品盤點數據確認后，以實際盤點的數據來修正電腦庫存的數量,以確保電腦庫存和實際庫存相一致,為達到那個目的，需要進

60、行一個數據的覆蓋,覆蓋之后電腦庫存就更正為實際庫存。 4.1. 贈品/廠商補損的庫存更正: 412.1供應商提供的贈品: 有些贈品是供應商給超市的優(yōu)惠,因門店商品損耗供應商進行補損，通過批準后,可進行庫存更正，增加庫存。 .22 商品轉為贈品: 某些滯銷商品由于促銷,可由門店提出申請,通過批準后，能夠轉為贈品，進行庫存更正，減少庫存。41.破損/報廢商品的庫存更正 差不多過期變質的商品、被損壞的商品等,不能和供應商退換，也無法收回任何成本價值，只有算成是門店的損耗，通過批準后,能夠進行庫存更正，減少庫存。 .1.4被盜商品的庫存更正 被盜的商品，經查確實，經批準后,能夠進行庫存更正 .5 分店