安全生產(chǎn)大檢查工作表(全面行業(yè))參考模板范本

1、PAGE PAGE 21 安全生產(chǎn)大檢查工作表（生產(chǎn)經(jīng)營單位層面）序號(hào)項(xiàng)目重點(diǎn)檢查內(nèi)容及工作標(biāo)準(zhǔn)檢查方式檢查情況一安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人履職情況；查看責(zé)任制度、會(huì)議記錄、工作記錄和領(lǐng)導(dǎo)講話等資料。建立和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備安全生產(chǎn)管理人員情況；安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況；查看安全生產(chǎn)費(fèi)用使用記錄、賬目等資料。二安全生產(chǎn)管理制度建立和執(zhí)行情況安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況；查看文件、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)資料、安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬、“三同時(shí)”資料等。安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，從業(yè)人員安全培訓(xùn)和持證上崗制度落實(shí)情況；新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目依法履行安全設(shè)施與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”

2、制度情況。三安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備完好狀況和日常管理維護(hù)情況；查看工作部署文件、工作記錄、危險(xiǎn)源辨識(shí)臺(tái)賬等，現(xiàn)場檢查。開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)和公告，對(duì)存在較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險(xiǎn)源登記建檔、制定和落實(shí)管控措施情況等。四隱患排查治理情況建立事故隱患排查治理制度，開展隱患自查自改自報(bào)，在單位內(nèi)部公布隱患清單，并向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)監(jiān)管部門報(bào)告?zhèn)浒?，?shí)行整改閉環(huán)管理情況；查看工作部署文件、工作記錄、隱患排查治理臺(tái)賬和隱患直報(bào)系統(tǒng)，現(xiàn)場檢查。近年來地方各級(jí)政府及有關(guān)部門日常監(jiān)管執(zhí)法和安全巡查、檢查、督查、明查暗訪等發(fā)現(xiàn)的問題與隱患整改落實(shí)情況；汛期安全防范和隱患整改責(zé)任措施落實(shí)

3、情況； 防暑降溫工作措施落實(shí)情況；作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查情況； 外來施工隊(duì)伍（承包商）安全管理情況。五應(yīng)急管理情況加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)急組織體系建設(shè)，建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍或與相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議情況；查看工作部署文件、應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急演練記錄等，現(xiàn)場檢查。編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，組織應(yīng)急演練，配備必要應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資，開展事故應(yīng)急處置的總結(jié)評(píng)估，加強(qiáng)崗位應(yīng)急培訓(xùn)等情。六安全生產(chǎn)大檢查工作開展情況是否實(shí)現(xiàn)企業(yè)全覆蓋、無遺漏的安全生產(chǎn)大檢查；企業(yè)是否高度重視安全生產(chǎn)大檢查工作，是否制定有針對(duì)性的安全生產(chǎn)大檢查方案，是否照抄照搬上級(jí)文件；企業(yè)是否開展安全隱患自查、自報(bào)和自改工作；是否開展安

4、全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)并照單管理是否加大隱患整治力度，落實(shí)主體責(zé)任真整真改事故隱患；是否將安全生產(chǎn)大檢查同于日常安全檢查和巡查。查看工作記錄，現(xiàn)場檢查。安全生產(chǎn)大檢查檢查表（煤礦企業(yè)）表一檢查單位： 年 月 日序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查主要內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果一、安全生產(chǎn)管理責(zé)任落實(shí)情況煤礦安全生產(chǎn)大檢查自查方案制定情況查看文件資料煤礦安全生產(chǎn)大檢查自查及整改落實(shí)情況查看文件資料，現(xiàn)場檢查煤礦安全生產(chǎn)管理責(zé)任制度建立及落實(shí)情況查看文件資料“五長、五科、五隊(duì)”設(shè)置人員配置情況，安全管理、工程技術(shù)人員在崗情況查看文件資料“三量”情況，采掘工作面核定情況，生產(chǎn)勞動(dòng)組織、生產(chǎn)計(jì)劃及執(zhí)行情況查看文件資料安全費(fèi)用提取使用情況

5、查看文件資料二、安全生產(chǎn)管理制度建立和執(zhí)行情況標(biāo)準(zhǔn)化工作制度建立情況，標(biāo)準(zhǔn)化工作開展情況查看文件資料安全培訓(xùn)制度執(zhí)行情況，主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種崗位人員持證上崗情況查看文件資料建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”工作情況查看文件資料礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶班入井制度執(zhí)行情況查看文件資料瓦斯管理制度執(zhí)行情況，“四位”一體防突措施落實(shí)情況查看文件資料，現(xiàn)場檢查技術(shù)管理制度執(zhí)行情況現(xiàn)場檢查三、安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況重要設(shè)施、設(shè)備完好狀況和日常管理維護(hù)情況現(xiàn)場檢查開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作情況查看文件資料，現(xiàn)場檢查重大災(zāi)害治理工作開展情況查看文件資料，現(xiàn)場檢查應(yīng)急預(yù)案落實(shí)及演練情況查看文件資料，現(xiàn)場檢查四隱患排查治理情況隱患排查治理

6、制度建立及執(zhí)行情況查看文件資料隱患排查治理閉環(huán)管理情況查看文件資料安全“體檢”發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)及進(jìn)展情況查看文件資料，現(xiàn)場檢查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)管監(jiān)察部門到礦檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況查看文件資料，現(xiàn)場檢查五、汛期安全防范責(zé)任和措施落實(shí)情況汛期安全生產(chǎn)工作部署情況查看文件資料汛期安全生產(chǎn)工作責(zé)任落實(shí)情況查看文件資料防汛安全隱患排查治理情況查看文件資料“防洪、防治水、防雷電”工作措施落實(shí)情況查看文件資料，現(xiàn)場檢查汛期井下緊急撤人制度落實(shí)情況及汛期值班值守情況查看文件資料，現(xiàn)場檢查六、應(yīng)急管理情況應(yīng)急組織體系建設(shè)情況查看文件資料應(yīng)急隊(duì)伍落實(shí)情況查看文件資料應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案編制情況查看文件資料應(yīng)急演練情況

7、查看文件資料應(yīng)急準(zhǔn)備及物資儲(chǔ)備情況查看文件資料，現(xiàn)場檢查崗位應(yīng)急培訓(xùn)情況查看文件資料檢查人員（簽字）： 安全生產(chǎn)大檢查檢查表（金屬非金屬礦山及尾礦庫企業(yè)）表二檢查單位： 年 月 日 序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果一證照情況安全生產(chǎn)許可證持證及有效情況檢查證照二安全管理情況安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況，特別是主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況查閱資料安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程制定及執(zhí)行情況查閱資料安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及安全生產(chǎn)管理人員配備情況查閱機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員任命文件三安全培訓(xùn)情況主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員自任職之日起6個(gè)月內(nèi)是否取得安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證查驗(yàn)證本是否按規(guī)定對(duì)從業(yè)人

8、員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，是否建立安全培訓(xùn)檔案查閱培訓(xùn)記錄，抽查相關(guān)從業(yè)人員特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作證查驗(yàn)證本四建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理情況新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)，安全設(shè)施設(shè)計(jì)是否經(jīng)安全監(jiān)管部門審查合格，重大設(shè)計(jì)變更是否經(jīng)安全監(jiān)管部門審查合格，竣工后是否編制安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告，安全設(shè)施是否存在未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格投入使用的情況查閱資料。五雙重預(yù)防機(jī)制情況事故隱患排查治理制度建立情況，重大事故隱患是否及時(shí)報(bào)告，是否存在重大事故隱患整改不合格或者未經(jīng)安全監(jiān)管部門審查同意擅自恢復(fù)生產(chǎn)情況，事故隱患排查治理情況是否如實(shí)記錄并向從業(yè)人員通報(bào)查閱資料，抽查人員安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系

9、建立及安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)情況，是否繪制安全風(fēng)險(xiǎn)“紅橙黃藍(lán)”四色分布圖，是否發(fā)放崗位安全風(fēng)險(xiǎn)提示卡，是否設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患公告欄查閱資料，現(xiàn)場檢查六外包工程情況是否按照規(guī)定簽訂外包工程安全生產(chǎn)管理協(xié)議，是否將承包單位及其項(xiàng)目部納入本單位的安全管理體系實(shí)行統(tǒng)一管理，是否存在違規(guī)分項(xiàng)發(fā)包情況，外包單位是否取得非煤礦山安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)資質(zhì)查閱資料七設(shè)施設(shè)備情況提升、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備安全保護(hù)裝置設(shè)置情況，及維護(hù)保養(yǎng)情況查閱資料，現(xiàn)場檢查危險(xiǎn)性較大設(shè)備設(shè)施是否按規(guī)定定期進(jìn)行檢驗(yàn)檢測查閱資料、檢測報(bào)告是否仍在使用國家明令禁止使用的裝備及工藝現(xiàn)場檢查八應(yīng)急管理情況是否建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍或與相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍

10、簽訂協(xié)議查閱資料是否制定事故應(yīng)急預(yù)案并備案，是否配備必要應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，是否加強(qiáng)崗位應(yīng)急培訓(xùn)并定期組織開展應(yīng)急演練查閱資料，現(xiàn)場檢查九地下礦山情況按規(guī)定設(shè)置直通地表的安全出口情況現(xiàn)場檢查防中毒窒息、火災(zāi)、透水、爆炸、墜罐跑車、冒頂坍塌等事故措施落實(shí)情況現(xiàn)場檢查、查閱資料井下作業(yè)人員便攜式氣體檢測報(bào)警儀和自救器配備情況現(xiàn)場檢查煤系礦山瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)建立及通風(fēng)管理、瓦斯檢查、瓦斯防治等情況現(xiàn)場檢查、查閱資料采空區(qū)和地表沉陷區(qū)的管理和監(jiān)測情況現(xiàn)場檢查、查閱資料十露天礦山情況是否按設(shè)計(jì)采取自上而下、分層分臺(tái)階開采查閱資料，現(xiàn)場檢查是否對(duì)采場邊坡和上山公路邊坡特別是高陡邊坡進(jìn)行監(jiān)測監(jiān)控，是否

11、及時(shí)處置危巖、浮石、邊坡松動(dòng)等事故隱患查閱資料，現(xiàn)場檢查存在軟弱構(gòu)造面滑坡體、地質(zhì)災(zāi)害隱患的礦山是否對(duì)礦區(qū)內(nèi)和周邊山體開展巡查查閱資料，現(xiàn)場檢查是否對(duì)礦山排土（渣）場內(nèi)外截洪溝等排洪設(shè)施以及下游泥石流攔擋設(shè)施開展巡查和維護(hù)等查閱資料，現(xiàn)場檢查十一尾礦庫情況排洪設(shè)施、干灘長度、安全超高、調(diào)洪庫容是否滿足設(shè)計(jì)要求現(xiàn)場檢查、查閱資料尾礦壩主壩、副壩、攔水壩是否存在沉降、位移、坍塌、沼澤化等情況，浸潤線是否符合要求現(xiàn)場檢查是否按規(guī)定進(jìn)行壩體穩(wěn)定性分析，是否對(duì)壩體及周邊山體進(jìn)行安全穩(wěn)定性檢查，庫區(qū)周邊是否存在違章爆破、采石等危及尾礦庫安全的行為查閱資料，現(xiàn)場檢查三等及三等以上尾礦庫是否安裝在線監(jiān)測系統(tǒng)，

12、并正常運(yùn)行查閱資料，現(xiàn)場檢查檢查人員（簽字）： 安全生產(chǎn)大檢查檢查表（危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)）表三檢查單位： 年 月 日序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果一安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況是否建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，是否開展安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況的監(jiān)督考核查看文件、考核記錄資料二安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程制定及執(zhí)行情況是否制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程，崗位人員是否執(zhí)行到位查看資料，隨機(jī)抽查崗位人員是否了解制度、規(guī)程的內(nèi)容及如何執(zhí)行情況三安全生產(chǎn)教育、人員培訓(xùn)及特殊工種人員持證上崗倩況安全管理人員、特殊工種人員是否持證上崗查看人員取證檔案，培訓(xùn)及考核記錄資料四企業(yè)主要負(fù)責(zé)人考核情況、特殊工種人員

13、學(xué)歷情況企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是否取證，特殊工種人員學(xué)歷檔案是否符合要求查看主要負(fù)責(zé)人證書或培訓(xùn)合格證書；特殊工種人員查閱明細(xì)表，抽查學(xué)歷證明五建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”履行及竣工驗(yàn)收情況所有的建設(shè)項(xiàng)目是否執(zhí)行安全設(shè)施“三同時(shí)”制度，建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收是否按照程序進(jìn)行查閱建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理檔案，查閱竣工驗(yàn)收檔案六危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置涉及液氯、液氨等有毒氣體和銷酸銨等爆炸物品的生產(chǎn)裝置及儲(chǔ)罐周邊安全距離是否滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；外部安全防護(hù)距離是否符合危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置個(gè)人可接受風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)和社會(huì)可接受風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)（試行）（國家安全監(jiān)管總局第13號(hào)公告）的要求；儲(chǔ)罐是否設(shè)置儲(chǔ)罐高低液位報(bào)警及自動(dòng)聯(lián)鎖

14、措施查閱評(píng)價(jià)報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)評(píng)估報(bào)告；查看DCS操作界面有無報(bào)警設(shè)置，歷史報(bào)警信息記錄及自動(dòng)聯(lián)鎖信息記錄七危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理油氣儲(chǔ)罐區(qū)是否實(shí)現(xiàn)溫度、壓力、液位等信息遠(yuǎn)程不間斷釆集檢測；是否設(shè)置可燃和有毒有害氣體泄漏檢測報(bào)警裝置；一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源是否設(shè)置緊急停車（緊急切斷）裝置查看DCS操作界面關(guān)于溫度、壓力、液位等信息的實(shí)測顯示；查看報(bào)警裝置及生產(chǎn)現(xiàn)場檢測點(diǎn)位；查看緊急停車（緊急切斷）裝置的設(shè)置八涉及液化氣體企業(yè)的裝卸作業(yè)是否建立了接口連接可靠性確認(rèn)制度，裝卸場所安全、應(yīng)急措施是否落實(shí)，裝卸人員資質(zhì)是否符合要求查閱制度資料，隨機(jī)抽查崗位人員是否了解制度的內(nèi)容及如何執(zhí)行情況；查看裝卸場所

15、安全、應(yīng)急措施設(shè)施情況；查看裝卸人員證件九特殊作業(yè)管理動(dòng)火、受限空間作業(yè)、檢維修作業(yè)等特殊作業(yè)是否符合化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871-2014）要求查看特殊作業(yè)管理制度、人員證書、審批流程、作業(yè)審批單等記錄十汛期防范自然災(zāi)害引發(fā)生產(chǎn)安全事故措施落實(shí)情況是否開展汛期隱患排查治理，是否落實(shí)防范自然災(zāi)害引發(fā)生產(chǎn)安全事故措施查閱隱患排查治理臺(tái)賬；查看防范自然災(zāi)害安全措施設(shè)施十一化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄（安監(jiān)總管三2015113號(hào)）中明確的檢查重點(diǎn)內(nèi)容是否按照化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄（安監(jiān)總管三2015113號(hào)）中明確的檢查重點(diǎn)開展檢查對(duì)照文件進(jìn)行檢查

16、檢查人員（簽字）： 安全生產(chǎn)大檢查檢查表（石油天然氣企業(yè)）表四檢查單位： 年 月 日 序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果一證照情況安全生產(chǎn)許可證持證及有效情況檢查證照二安全管理情況安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況，特別是主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況查閱資料安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程制定及執(zhí)行情況查閱資料安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及安全生產(chǎn)管理人員配備情況查閱機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員任命文件三安全培訓(xùn)情況主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員自任職之日起6個(gè)月內(nèi)是否取得安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證查驗(yàn)證本是否按規(guī)定對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，是否建立安全培訓(xùn)檔案查閱培訓(xùn)記錄，抽查相關(guān)從業(yè)人員特種作業(yè)人員是否取得

17、特種作業(yè)操作證查驗(yàn)證本四建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理情況新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)，安全設(shè)施設(shè)計(jì)是否經(jīng)安全監(jiān)管部門審查合格，重大設(shè)計(jì)變更是否經(jīng)安全監(jiān)管部門審查合格，竣工后是否編制安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告，安全設(shè)施是否存在未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格投入使用查閱資料。五雙重預(yù)防機(jī)制情況事故隱患排查治理制度建立情況，重大事故隱患是否及時(shí)報(bào)告，是否存在重大事故隱患整改不合格或者未經(jīng)安全監(jiān)管部門審查同意擅自恢復(fù)生產(chǎn)情況，事故隱患排查治理情況是否如實(shí)記錄并向從業(yè)人員通報(bào)查閱資料，抽查人員安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建立及安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)情況，是否繪制安全風(fēng)險(xiǎn)“紅橙黃藍(lán)”四色分布圖，是否發(fā)放崗位安全風(fēng)險(xiǎn)提示卡，是否設(shè)置安

18、全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患公告欄查閱資料，現(xiàn)場檢查六特殊作業(yè)安全管理是否建立工業(yè)動(dòng)火、電工作業(yè)、受限空間作業(yè)和高處作業(yè)等審批制度，安全作業(yè)許可主要內(nèi)容填寫是否符合規(guī)定和管理程序要求，現(xiàn)場安全措施是否落實(shí)到位查閱資料，現(xiàn)場檢查七井控管理情況井空管理制度制定和落實(shí)情況查閱資料，現(xiàn)場檢查井控裝置安裝、使用、保養(yǎng)和管理情況查閱資料、現(xiàn)場檢查八油氣集輸安全集輸管道與居民區(qū)、村鎮(zhèn)、公共設(shè)施、工礦企業(yè)、建筑物、構(gòu)筑物等的公共防護(hù)距離情況查閱資料、現(xiàn)場檢查油氣集輸相關(guān)設(shè)備設(shè)施防火防爆、防超壓、防雷擊、防靜電等安全措施是否落實(shí)到位查閱資料、現(xiàn)場檢查九硫化氫防護(hù)情況作業(yè)現(xiàn)場硫化氫監(jiān)測和防護(hù)措施落實(shí)情況，對(duì)可能接觸硫化氫人員

19、是否進(jìn)行培訓(xùn)，個(gè)人防護(hù)用品配備與使用是否不規(guī)范查閱資料，現(xiàn)場檢查十外包管理情況對(duì)外包單位人員的管理情況，場站內(nèi)外委單位資質(zhì)，人員持證情況查閱資料，抽查人員十一應(yīng)急管理情況應(yīng)急預(yù)案制定及備案情況，是否建立應(yīng)急程序，出現(xiàn)井噴事故是否未上報(bào)查閱資料應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資配備情況，是否按要求儲(chǔ)備足夠的加重鉆井液和加重材料，是否對(duì)儲(chǔ)備加重鉆井液進(jìn)行定期循環(huán)處理查閱資料，現(xiàn)場檢查是否按要求定期開展應(yīng)急演練查閱資料檢查人員（簽字）： 安全大檢查檢查表（煙花爆竹企業(yè)）表五檢查單位: 年 月 日序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果一企業(yè)安全主體責(zé)任落實(shí)情況安全管理制度和安全操作規(guī)程制定及執(zhí)行情況；安全培訓(xùn)和危

20、險(xiǎn)崗位持證上崗情況；建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”竣工驗(yàn)收情況現(xiàn)場查閱企業(yè)安全管理檔案和執(zhí)行記錄二生產(chǎn)企業(yè)保障安全生產(chǎn)十項(xiàng)規(guī)定落實(shí)情況；“三庫四防”達(dá)標(biāo)情況；高溫停產(chǎn)值守落實(shí)情況。是否存在分包轉(zhuǎn)包、三超一改等違法違規(guī)行為查閱企業(yè)安全評(píng)價(jià)報(bào)告中有關(guān)“三庫四防”達(dá)標(biāo)結(jié)論并結(jié)合現(xiàn)場抽查三庫配置和儲(chǔ)存情況。查閱企業(yè)高溫值守制度和執(zhí)行記錄。查閱企業(yè)防雷防靜電檢測報(bào)告，現(xiàn)場檢查三批發(fā)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營情況：經(jīng)營超標(biāo)違禁非法產(chǎn)品；在倉庫儲(chǔ)存不屬于煙花爆竹的爆炸物等危險(xiǎn)產(chǎn)品；混存收繳產(chǎn)品；超量儲(chǔ)存和堆碼不規(guī)范；經(jīng)營無流向登記標(biāo)簽的產(chǎn)品現(xiàn)場檢查倉庫儲(chǔ)存情況，查閱企業(yè)產(chǎn)品流向信息系統(tǒng)使用情況。出入庫登記臺(tái)賬。檢查倉庫堆碼是否留出主

21、通道和墻距、跺距。檢查產(chǎn)品包裝箱流向信息標(biāo)簽四零售店零售店與居民居住場所在同一建筑物內(nèi)，“上宅下店”、“前店后宅”合規(guī)經(jīng)營情況：超許可范圍經(jīng)營專業(yè)燃放類產(chǎn)品（A、B級(jí)組合煙花）；超量儲(chǔ)存；經(jīng)營場所以外儲(chǔ)存煙花爆竹檢查現(xiàn)場零售店外部安全環(huán)境。查驗(yàn)零售許可證載明的許可范圍和儲(chǔ)存限量。檢查煙花爆竹外包裝箱的個(gè)人燃放類標(biāo)志和產(chǎn)品流向標(biāo)簽?，F(xiàn)場檢查是否按核定藥量儲(chǔ)存五汛期安全生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)汛期隱患排查和值班保衛(wèi)落實(shí)情況檢查企業(yè)汛期隱患排查記錄和值班記錄檢查人員（簽字）： 安全生產(chǎn)大檢查檢查表（冶金企業(yè)）表六檢查單位： 年 月 日 序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果一安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)情況是否開展安全生

22、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，實(shí)施安全生產(chǎn)管理、操作技能、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化查看文件、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)資料二較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控情況安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備是否完好，日常管理維護(hù)是否正常查閱日常管理維護(hù)記錄，現(xiàn)場檢查是否開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)和公告，對(duì)存在較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險(xiǎn)源登記建檔、制定和落實(shí)管控措施查看工作部署文件、工作記錄、危險(xiǎn)源辨識(shí)臺(tái)賬等三高溫熔融金屬安全管控情況會(huì)議室、活動(dòng)室、休息室、更衣室等人員聚集場所是否設(shè)置在高溫熔融金屬吊運(yùn)影響區(qū)域現(xiàn)場檢查高溫熔融金屬冶煉、調(diào)運(yùn)區(qū)域是否存在積水現(xiàn)場檢查四高溫熔融金屬吊運(yùn)安全吊運(yùn)鐵水、鋼水與液渣起重機(jī)是否使用冶金起重機(jī)現(xiàn)場檢

23、查煉鋼廠吊運(yùn)高溫熔融金屬的鑄造起重機(jī)是否使用固定式龍門鉤現(xiàn)場檢查五煤氣安全管控情況煤氣柜與周邊建筑物的防火間距是否符合相關(guān)規(guī)定，煤氣可能泄露的危險(xiǎn)區(qū)域是否設(shè)置警示標(biāo)識(shí)及固定報(bào)警儀現(xiàn)場檢查檢查人員（簽字）： 安全生產(chǎn)大檢查檢查表（建材企業(yè)）表七 檢查單位： 年 月 日 序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果一安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)情況是否開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，實(shí)施安全生產(chǎn)管理、操作技能、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化查看文件、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)資料二較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控情況安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備是否完好，日常管理維護(hù)是否正常查閱日常管理維護(hù)記錄，現(xiàn)場檢查是否開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)和公告，對(duì)存

24、在較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險(xiǎn)源登記建檔、制定和落實(shí)管控措施查看工作部署文件、工作記錄、危險(xiǎn)源辨識(shí)臺(tái)賬等三水泥企業(yè)重大隱患管控情況水泥企業(yè)的水泥筒型庫清庫安全管理情況，水泥工廠煤磨、煤粉倉及袋式收塵器（或煤粉倉）是否設(shè)置溫度和一氧化碳監(jiān)測報(bào)警裝置，或設(shè)置防爆及氣體滅火裝置設(shè)施，燃?xì)飧G爐是否設(shè)置燃?xì)獾蛪簣?bào)警器和快速切斷閥查看水泥筒型庫清庫安全管理資料，現(xiàn)場檢查四玻璃企業(yè)重大隱患管控情況玻璃窯爐、纖維制品三相電弧爐、電熔制品電爐等高溫熔爐的冷卻保護(hù)系統(tǒng)是否存在漏水、漏風(fēng)等不能滿足冷卻要求或沒有停機(jī)報(bào)警裝置的情況，煤氣發(fā)生爐及煤氣輸送系統(tǒng)是否設(shè)置有效的防火、防爆裝置或氣體檢測報(bào)警儀現(xiàn)場檢查檢

25、查人員（簽字）： 安全生產(chǎn)大檢查檢查表（機(jī)械企業(yè)）表八檢查單位： 年 月 日 序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果一安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)情況是否開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，實(shí)施安全生產(chǎn)管理、操作技能、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化查看文件、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)資料二較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控情況安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備是否完好，日常管理維護(hù)是否正常查閱日常管理維護(hù)記錄，現(xiàn)場檢查是否開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)和公告，對(duì)存在較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險(xiǎn)源登記建檔、制定和落實(shí)管控措施查看工作部署文件、工作記錄、危險(xiǎn)源辨識(shí)臺(tái)賬等三鑄造熔煉環(huán)節(jié)安全管理情況鑄造熔煉爐爐底、爐坑及澆注坑等區(qū)域積水、積油是否清理

26、到位現(xiàn)場檢查四動(dòng)火作業(yè)安全管理情況動(dòng)火作業(yè)區(qū)域內(nèi)或動(dòng)火對(duì)象內(nèi)的易燃易爆氣體是否清除現(xiàn)場檢查檢查人員（簽字）： 安全生產(chǎn)大檢查檢查表（輕工、紡織、煙草、糧食企業(yè)）表九檢查單位： 年 月 日 序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果一安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)情況是否開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，實(shí)施安全生產(chǎn)管理、操作技能、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化查看文件、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)資料二較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控情況安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備是否完好，日常管理維護(hù)是否正常查閱日常管理維護(hù)記錄，現(xiàn)場檢查是否開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)和公告，對(duì)存在較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險(xiǎn)源登記建檔、制定和落實(shí)管控措施查看工作部署

27、文件、工作記錄、危險(xiǎn)源辨識(shí)臺(tái)賬等三乙醇濃度檢測報(bào)警裝置設(shè)置情況（輕工）白酒存儲(chǔ)、勾兌場所是否設(shè)置乙醇濃度檢測報(bào)警裝置現(xiàn)場檢查四燃?xì)飧G爐安全報(bào)警裝置設(shè)置情況（輕工）日用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企業(yè)是否設(shè)置燃?xì)飧G爐安全報(bào)警裝置現(xiàn)場檢查五防火防爆等安全防護(hù)措施落實(shí)情況（紡織）紗、線、織物加工的燒毛、開幅、烘干等熱定型工藝的汽化室、燃?xì)赓A罐、儲(chǔ)油罐、熱媒爐的防火防爆等安全防護(hù)措施是否落實(shí)，是否與生產(chǎn)加工、人員密集場所明確分開現(xiàn)場檢查六危險(xiǎn)品儲(chǔ)存安全措施的落實(shí)情況（紡織）保險(xiǎn)粉、雙氧水、亞氯酸鈉、雕白粉（吊白塊）等危險(xiǎn)品儲(chǔ)存安全措施是否落實(shí)到位現(xiàn)場檢查七重點(diǎn)環(huán)節(jié)安全防護(hù)情況（煙草）熏蒸殺蟲作業(yè)前安全防護(hù)措施

28、是否落實(shí)到位現(xiàn)場檢查使用液態(tài)二氧化碳的生產(chǎn)線和場所是否按照要求設(shè)置安全防護(hù)設(shè)備現(xiàn)場檢查八糧食倉儲(chǔ)安全管理情況（糧食）糧食出入倉作業(yè)及內(nèi)部清理作業(yè)安全防護(hù)措施是否落實(shí)到位現(xiàn)場檢查檢查人員（簽字）： 安全生產(chǎn)大檢查檢查表（存在有限空間作業(yè)企業(yè)）表十 檢查單位： 年 月 日 序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果一有限空間風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和臺(tái)賬建立情況是否對(duì)企業(yè)存在有限空間作業(yè)的環(huán)境進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，并建立了臺(tái)賬查看文件、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)資料二有限空間作業(yè)場所安全警示標(biāo)識(shí)的設(shè)置情況安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備是否完好，日常管理維護(hù)是否正常查閱日常管理維護(hù)記錄，現(xiàn)場檢查三有限空間作業(yè)審批制度的落實(shí)情況包裝間、分割間、產(chǎn)品整理

29、間等人員較多場所空調(diào)系統(tǒng)是否采用氨直接蒸發(fā)空調(diào)系統(tǒng)現(xiàn)場檢查檢查人員（簽字）： 安全生產(chǎn)大檢查檢查表（液氨制冷企業(yè)）表十一檢查單位： 年 月 日 序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果一安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)情況是否開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，實(shí)施安全生產(chǎn)管理、操作技能、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化查看文件、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)資料二較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控情況安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備是否完好，日常管理維護(hù)是否正常查閱日常管理維護(hù)記錄，現(xiàn)場檢查是否開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)和公告，對(duì)存在較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險(xiǎn)源登記建檔、制定和落實(shí)管控措施查看工作部署文件、工作記錄、危險(xiǎn)源辨識(shí)臺(tái)賬等三空調(diào)系統(tǒng)設(shè)

30、置情況包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多場所空調(diào)系統(tǒng)是否采用氨直接蒸發(fā)空調(diào)系統(tǒng)現(xiàn)場檢查四快速凍結(jié)裝置設(shè)置情況快速凍結(jié)裝置是否設(shè)置在單獨(dú)的作業(yè)間內(nèi)，作業(yè)間內(nèi)作業(yè)人員是否超過9人現(xiàn)場檢查檢查人員（簽字）： 安全生產(chǎn)大檢查檢查表（職業(yè)健康）表十二檢查單位： 年 月 日 序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果一企業(yè)建立和落實(shí)職業(yè)病防治責(zé)任制及管理制度的情況責(zé)任制檢查：主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、管理人員以及勞動(dòng)者等各類人員的職業(yè)病防治職責(zé)和義務(wù)，還應(yīng)包括職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生管理部門以及用人單位其他相關(guān)管理部門在職業(yè)衛(wèi)生管理方面的職責(zé)和要求管理制度檢查：警示與告知制度、申報(bào)制度、宣傳教育培訓(xùn)制度、防護(hù)

31、設(shè)施維護(hù)檢修制度、防護(hù)用品管理制度、監(jiān)測及評(píng)價(jià)管理制度、職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”管理制度、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度、職業(yè)病危害事故處置與報(bào)告制度、應(yīng)急救援與管理等工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第47號(hào)）要求的管理制度。重點(diǎn)檢查制度的針對(duì)性和落實(shí)情況查閱文件資料二及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門申報(bào)職業(yè)病危害項(xiàng)目查閱安監(jiān)部門申報(bào)回執(zhí)，重要事項(xiàng)變更是否及時(shí)進(jìn)行變更申報(bào)查閱安監(jiān)部門申報(bào)及變更申報(bào)回執(zhí)三依法開展職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)、職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)與防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收檢查預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書、防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇、控制效果評(píng)價(jià)評(píng)審工作意見和防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收評(píng)審工作意見檢查建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害

32、預(yù)評(píng)價(jià)、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)、職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收工作過程報(bào)告；其中職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收完成之日起20日內(nèi)向轄區(qū)該建設(shè)項(xiàng)目的安全監(jiān)管部門提交書面報(bào)告檢查職業(yè)病預(yù)評(píng)價(jià)、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)、控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收通過公告，內(nèi)容包括：承擔(dān)單位、評(píng)審結(jié)論、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審意見以及職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收方案和驗(yàn)收意見等信息查閱資料，現(xiàn)場或網(wǎng)站核查四開展職業(yè)病危害因素定期檢測并向勞動(dòng)者公布檢測結(jié)果查閱用人單位由具有資質(zhì)機(jī)構(gòu)出具的檢測報(bào)告，并注重檢查檢測點(diǎn)是否滿足工作場所空氣中有害物質(zhì)監(jiān)測的采樣規(guī)范（GBZ159）選點(diǎn)原則與數(shù)量要求。檢查通過公告欄、書面通知或

33、其他有效方式告知情況查閱資料，現(xiàn)場核查五公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施，依法設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)現(xiàn)場檢查核實(shí)公布和設(shè)置標(biāo)識(shí)情況現(xiàn)場核查六職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、設(shè)備的設(shè)置、運(yùn)行以及維護(hù)重點(diǎn)檢查工作場所的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施配備情況和維修、檢測記錄查閱資料，現(xiàn)場核查七為勞動(dòng)者配備符合要求的個(gè)人職業(yè)病防護(hù)用品檢查防護(hù)用品的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志以及產(chǎn)品說明書；檢查有無個(gè)人領(lǐng)用和更換簽字；檢查勞動(dòng)者按要求佩戴情況查閱資料，現(xiàn)場核查八組織主要負(fù)責(zé)人、管理人員和勞動(dòng)者進(jìn)行職業(yè)健康培訓(xùn)核查主要負(fù)責(zé)人、管理人員培訓(xùn)證明材料和檢查勞動(dòng)者培訓(xùn)記錄，特別是接觸危害崗位勞動(dòng)者的培訓(xùn)查閱資料九在與勞動(dòng)者簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，告知其工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等抽查勞動(dòng)合同是否有相關(guān)條款進(jìn)行告知，或者有沒有補(bǔ)充合同或?qū)ｍ?xiàng)合同；現(xiàn)場詢問勞動(dòng)者查閱資料，詢問勞動(dòng)者十組織勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，建立完善職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案檢查上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案；檢查勞動(dòng)者職業(yè)健康檢查結(jié)果匯總資料，存在職業(yè)禁忌、職業(yè)健康損害或者職業(yè)病的