質(zhì)量監(jiān)控程序文件

1、1 目的 為了對施工生產(chǎn)活動的全過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，預(yù)防不合格的成品、半成品流入下道工序，或交付用戶使用，保證工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求，并使治理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合項和施工過程中出現(xiàn)的不合格過程及不合格品得到有效地糾正和預(yù)防，公司制定質(zhì)量監(jiān)控程序。 2 適用范圍本程序適用于公司施工的工業(yè)與民用建筑物和構(gòu)筑物的建筑、安裝和市政工程； 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系3 相關(guān)文件公司試驗操縱程序 施工過程操縱程序 施工技術(shù)操縱程序 物資采購操縱程序物資治理操縱程序 試驗操縱程序 內(nèi)部審核操縱程序 糾正和預(yù)防措施操縱程序4 術(shù)語和定義5 職責(zé)5.1公司總工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地點(diǎn)的技術(shù)

2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程工藝；督促、指導(dǎo)分管機(jī)構(gòu)履行和落實質(zhì)量職責(zé)，開展各項質(zhì)量治理、監(jiān)督、指導(dǎo)活動；組織領(lǐng)導(dǎo)參與工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)評比活動；并組織有關(guān)職能部門和機(jī)構(gòu)對重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理，制定質(zhì)量整改措施和處理方案，并監(jiān)督、指導(dǎo)實施。5.2質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)編制并實施本程序。質(zhì)量治理部、技術(shù)進(jìn)展部、施工治理部負(fù)責(zé)對工程的施工質(zhì)量操盡情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。5.3項目經(jīng)理部的生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對參施單位的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查、預(yù)控，并完成文件規(guī)定的各種檢查驗收記錄。并應(yīng)針對本部門（單位）出現(xiàn)的不合格項、不合格過程及不合格品，采取有效的糾正和預(yù)防措施。6工作程序 工作流程圖：目標(biāo)完成情況制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)、

3、質(zhì)量保證措施建立質(zhì)量治理體系制定項目施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)交底質(zhì)量治理點(diǎn)、質(zhì)量關(guān)鍵工序、質(zhì)量通病QC小組活動新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)糾正和預(yù)防措施施工現(xiàn)場質(zhì)量治理檢查記錄樣板制、三檢制不合格處置檢驗批、分項工程驗收 工程質(zhì)量檢查記錄分部工程驗收單位工程驗收室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測竣工備案6.1制定質(zhì)量目標(biāo)6.1.1公司質(zhì)量治理部依照當(dāng)年施工生產(chǎn)任務(wù)和公司總體質(zhì)量目標(biāo)的要求，制定年度質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證措施。項目經(jīng)理部為確保工程質(zhì)量目標(biāo)，依據(jù)國家工程質(zhì)量驗收規(guī)范、北京市建筑長城杯工程評審治理方法、建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定質(zhì)量保證措施、質(zhì)量獎罰治理方法。6.1.2項目質(zhì)量目標(biāo)的確定應(yīng)按照施

4、工合同中所規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)及對業(yè)主的質(zhì)量承諾，承攬項目的性質(zhì)及對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益阻礙的程度，上級領(lǐng)導(dǎo)對該工程質(zhì)量目標(biāo)的要求，在施工組織設(shè)計中明確項目質(zhì)量目標(biāo)。6.2建立質(zhì)量治理體系6.2.1公司成立質(zhì)量治理委員會，項目經(jīng)理部成立質(zhì)量治理領(lǐng)導(dǎo)小組，在施工組織設(shè)計中明確并附公司和項目經(jīng)理部質(zhì)量保證體系網(wǎng)絡(luò)圖。6.2.2 項目經(jīng)理部要依照質(zhì)量目標(biāo)要求，由項目經(jīng)理部總工程師制定現(xiàn)場質(zhì)量治理制度。6.2.3 質(zhì)量治理部制定各級治理人員的質(zhì)量責(zé)任制，由公司總工程師批準(zhǔn)，并下發(fā)到各單位。6.3 過程質(zhì)量操縱6.3.1針對工程的特點(diǎn)在施工組織設(shè)計中制定具體的質(zhì)量檢查監(jiān)督方法和要求,明確質(zhì)量檢查打算。由項目

5、經(jīng)理部質(zhì)檢員落實質(zhì)量檢查打算的實施。6.3.2 施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)交底，要執(zhí)行施工標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，并由項目經(jīng)理部總工程師組織實施、檢查、記錄。6.3.3 項目經(jīng)理部要確定工程質(zhì)量治理的重點(diǎn)和難點(diǎn)，找出阻礙工程質(zhì)量的關(guān)鍵工序，制定專項方案；依據(jù)工程的結(jié)構(gòu)形式、裝修做法，確定需要消除的質(zhì)量通病。采納新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，有針對性的解決質(zhì)量治理點(diǎn)、關(guān)鍵工序、質(zhì)量通病，或開展質(zhì)量治理小組活動，由項目經(jīng)理部總工程師組織落實并做好活動記錄。6.3.4 開工前項目經(jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)組織填寫施工現(xiàn)場質(zhì)量治理檢查記錄交項目經(jīng)理部現(xiàn)場總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人）進(jìn)行檢查并做好檢查結(jié)論，記錄內(nèi)

6、容包括：a）現(xiàn)場質(zhì)量治理制度;b）質(zhì)量責(zé)任制；c）要緊專業(yè)工種操作上崗證書；d）分包方資質(zhì)與對分包單位的治理制度；e）施工圖紙審查情況；f）地質(zhì)勘察資料；g）施工組織設(shè)計、施工方案及審批；h）施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；i）工程質(zhì)量檢驗制度；j）攪拌站及計量設(shè)置；k）現(xiàn)場材料、設(shè)備存放與治理。6.3.5工程質(zhì)量驗收6.3.5.1 分項工程施工前要先做樣板工程、樣板工序、樣板間、樣板套，按照建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對樣板工程進(jìn)行驗收，填寫相應(yīng)的質(zhì)量驗收記錄，并注明 “樣板驗收”。市級以上質(zhì)量目標(biāo)工程由公司質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)組織驗收，其它質(zhì)量目標(biāo)工程由項目經(jīng)理部總工程師組織驗收。樣板工程驗收通過后即能夠樣板為標(biāo)

7、準(zhǔn)正常施工。6.3.5.2 檢驗批或分項工程，施工班組要按照“三檢制”的要求，進(jìn)行自檢，上下道工序交接檢查，專職質(zhì)檢員檢查，由上工序填寫工程質(zhì)量檢驗評定表，交下道工序負(fù)責(zé)人、棟號技術(shù)負(fù)責(zé)人、棟號長、專職質(zhì)檢員檢查驗收，合格后在評定表上簽字；由項目經(jīng)理部專職質(zhì)檢員填寫檢驗批質(zhì)量驗收記錄、分項工程質(zhì)量驗收記錄；由棟號技術(shù)負(fù)責(zé)人做好隱檢、預(yù)檢記錄，質(zhì)量（技術(shù)）負(fù)責(zé)人報請監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人），對該檢驗批及分項工程進(jìn)行驗收，合格后即可轉(zhuǎn)入下一檢驗批或分項工程施工。6.3.5.3 分部工程完工后，在項目經(jīng)理部自檢合格的基礎(chǔ)上由項目總工程師報請項目總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人）進(jìn)行工程驗

8、收，地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程由項目總監(jiān)理工程師組織勘察、設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人和施工單位技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人參加相關(guān)分部工程驗收，合格后填寫分部（子分部）工程驗收記錄，由建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人報請質(zhì)量監(jiān)督站（建設(shè)行政治理部門）核查備案。6.3.5.4 單位工程竣工驗收6.3.5.4.1 單位工程完工后，要由項目經(jīng)理部經(jīng)理組織制定竣工驗收打算，組織協(xié)調(diào)專業(yè)分包單位進(jìn)行工程設(shè)備使用功能測試、檢驗、聯(lián)動試車。6.3.5.4.2分包單位對所承包的工程項目按建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢查評定，進(jìn)行觀感質(zhì)量評定，將工程有關(guān)資料交總包單位，由總包單位匯總，組織填寫單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄、單位（

9、子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及要緊功能抽查記錄、單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄，由監(jiān)理（建設(shè)）單位填寫驗收結(jié)論。6.3.5.4.3 由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織施工單位、設(shè)計、監(jiān)理負(fù)責(zé)人進(jìn)行單位（子單位）工程驗收。6.3.5.4.4 單位工程驗收時仍存在施工單位與建設(shè)單位合同規(guī)定的未完成項目，應(yīng)屬于建設(shè)單位急于使用且未完工程甩項竣工符合竣工備案制度要求。經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理、監(jiān)督站批準(zhǔn)后辦理中途交付手續(xù)，經(jīng)驗收后方可交付使用。6.3.5.4.5單位工程“四方”驗收合格后，建設(shè)單位、監(jiān)理、設(shè)計、施工單位在單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄上填寫驗收意見，并簽字蓋單位公章。在規(guī)定時刻內(nèi)由建設(shè)單位將工程竣工

10、驗收報告和有關(guān)文件，報質(zhì)量監(jiān)督站（建設(shè)行政治理部門）備案。6.4不合格品操縱及糾正與預(yù)防措施6.4.1施工過程中的半成品、成品的不合格品分四個等級： a.輕微不合格；b.一般不合格；c.嚴(yán)峻不合格；d.質(zhì)量事故。6.4.2建筑工程中的物資、施工質(zhì)量、試驗、內(nèi)部審核出現(xiàn)的輕微不合格、一般不合格、嚴(yán)峻不合格，分不按照物資治理操縱程序、物資采購操縱程序、試驗操縱程序的規(guī)定對所發(fā)生的不合格品或不合格過程（含顧客抱怨）進(jìn)行評審，采納PDCA循環(huán)方法從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面進(jìn)一步分析確定不合格產(chǎn)生的緣故，評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求或必要性，確定并實施糾正措施。6.4.3 產(chǎn)生不合格品的信息來源：

11、a)項目經(jīng)理部專職質(zhì)檢員在過程監(jiān)控或檢驗批驗收時發(fā)覺不合格；b)質(zhì)量治理部在日常工作中對工程項目進(jìn)行質(zhì)量檢查或檢查監(jiān)控過程中發(fā)覺不合格；c)結(jié)構(gòu)工程、單位工程在創(chuàng)優(yōu)活動中同意檢查組專家檢查過程中發(fā)覺的不合格；d)在同意各區(qū)縣建設(shè)行政治理部門、北京市、全國工程質(zhì)量大檢查中發(fā)覺的不合格；e)監(jiān)督單位在實施監(jiān)督檢查打算時發(fā)覺的不合格；f) 現(xiàn)場監(jiān)理、業(yè)主在檢查驗收過程中發(fā)覺的不合格；g)用戶使用中發(fā)覺的不合格投訴。6.4.4 對不合格品的處置：6.4.4.1 不合格品的處置原則執(zhí)行建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB503002001：a)經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗批，應(yīng)重新進(jìn)行驗收；b)經(jīng)有資質(zhì)

12、的檢測單位檢測鑒定能夠達(dá)到設(shè)計要求的檢驗批，應(yīng)予以驗收；c)經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定達(dá)不到設(shè)計要求，但經(jīng)原設(shè)計單位核算認(rèn)可能夠滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的檢驗批，可予以驗收；d)經(jīng)返修或加固處理的分項、分部工程，盡管改變外形尺寸但仍能滿足安全結(jié)構(gòu)要求，可按技術(shù)處理方案和協(xié)商文件進(jìn)行驗收；e)通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位（子單位）工程，嚴(yán)禁驗收。6.4.4.2 處置的方法和糾正與預(yù)防措施：針對發(fā)生的輕微不合格、一般不合格、嚴(yán)峻不合格及質(zhì)量事故。項目經(jīng)理部總工程師對工程中易出質(zhì)量通病，工程中的質(zhì)量治理難點(diǎn)以及過去的或在其他工程中已多次出現(xiàn)不合格，制定糾正和預(yù)防措施編入施工

13、組織設(shè)計、施工方案及技術(shù)交底中。a)輕微不合格：由項目經(jīng)理部質(zhì)檢員向棟號生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、分包單位負(fù)責(zé)人提出限期整改的要求，在沒有整改的前提下，不同意進(jìn)行檢驗批或分項工程的驗收，質(zhì)檢員依照施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)交底中的糾正和預(yù)防措施跟蹤檢查，并在施工日志上做不合格處置及驗收記錄。b)一般不合格：由項目經(jīng)理部質(zhì)檢員向棟號生產(chǎn)、技術(shù)負(fù)責(zé)人發(fā)出工程質(zhì)量檢查記錄通知單，項目經(jīng)理部總工程師組織相關(guān)人員，進(jìn)行產(chǎn)生緣故的評審、調(diào)查活動，并用“5W1H”的方法，制定整改措施，內(nèi)容包括：存在問題產(chǎn)生問題的緣故采取的對策整改措施責(zé)任人完成的時刻、地點(diǎn)，填寫不合格整改報告由棟號生產(chǎn)負(fù)責(zé)人組織實施，項目質(zhì)檢員檢查驗收

14、，在整改措施“驗收負(fù)責(zé)人”欄內(nèi)填寫檢查驗收意見。糾正和預(yù)防措施由項目經(jīng)理部總工程師審批，報質(zhì)量治理部備案。c)嚴(yán)峻不合格：質(zhì)量治理部組織嚴(yán)峻不合格過程（成品）產(chǎn)生緣故的評審、調(diào)查活動，由項目經(jīng)理部總工程師按“5W1H”方法組織填寫不合格整改報告報公司質(zhì)量治理部審批備案。由質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)整改過程的監(jiān)督、檢查，驗收合格后，在整改措施“驗收負(fù)責(zé)人”欄內(nèi)填寫檢查意見并簽字。項目經(jīng)理部總工程師編制嚴(yán)峻不合格的糾正和預(yù)防措施，報公司質(zhì)量治理部，由公司總工程師審批。d)質(zhì)量事故：由項目經(jīng)理向公司總經(jīng)理、總工程師書面匯報，依據(jù)事故的嚴(yán)峻程度，按照建設(shè)部、北京市關(guān)于對質(zhì)量事故處理的治理方法執(zhí)行。e)對質(zhì)量治理部

15、在日常工作中對工程項目進(jìn)行質(zhì)量檢查或監(jiān)控過程中發(fā)覺的不合格，填寫工程質(zhì)量檢查記錄通知單，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。f)關(guān)于結(jié)構(gòu)工程、單位工程創(chuàng)優(yōu)過程中，專家組提出的不合格項目，由項目總工程師負(fù)責(zé)填寫不合格整改報告，并在整改結(jié)束匯報材料當(dāng)中附整改前后的照片。送公司質(zhì)量治理部審批備案，整改全過程由公司質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。6.4.4.3質(zhì)量治理部、項目經(jīng)理部（分公司）定期對質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計和分析，制定預(yù)防措施，其內(nèi)容包括： a. 分析產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、波動趨勢和體系運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)； b.分析可能造成工程質(zhì)量不合格、體系運(yùn)行不符合的潛在因素； c.依照體系運(yùn)行狀況和工程質(zhì)量趨勢，采取相應(yīng)的預(yù)防措施； d.指定專

16、人負(fù)責(zé)制定和實施預(yù)防措施。6.4.4.4公司開展三個層次的工程質(zhì)量分析活動 a.公司質(zhì)量分析會：由公司總經(jīng)理或總工程師主持召開，質(zhì)量治理部、技術(shù)進(jìn)展部、物資治理部、施工治理部、標(biāo)準(zhǔn)化治理部的領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理部的經(jīng)理或總工程師參加，每季度召開一次，質(zhì)量治理部做好會議記錄。b.質(zhì)量系統(tǒng)分析會：由質(zhì)量治理部部長主持召開，質(zhì)量治理部各專業(yè)質(zhì)量工程師，項目經(jīng)理部質(zhì)檢員參加，每月召開一次，質(zhì)量治理部做好會議記錄。c.項目經(jīng)理部（分公司）質(zhì)量分析會：由項目（分公司）經(jīng)理或總工程師主持召開，工程、技術(shù)、質(zhì)量、材料等相關(guān)人員參加，每月至少召開一次，質(zhì)檢員做好質(zhì)量分析會記錄。項目經(jīng)理部質(zhì)檢員對在施工程質(zhì)量情況每月度

17、進(jìn)行總結(jié)，分析差不多出現(xiàn)不合格的緣故和可能接著出現(xiàn)的潛在趨勢。d. 質(zhì)量治理部每年年底對全公司、全年工程質(zhì)量不合格糾正和預(yù)防措施的實施情況及效果進(jìn)行評審總結(jié)，編寫總結(jié)報告。6.5 竣工前的室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測6.5.1 竣工前的室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測適用于新建、擴(kuò)建和改建的民用建筑結(jié)構(gòu)工程和裝修工程。6.5.2 民用建筑工程及室內(nèi)裝修工程的室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量驗收，應(yīng)在工程完工至少7天以后、工程交付使用前進(jìn)行。項目經(jīng)理部在工程竣工前15天向質(zhì)量治理部提出申請，由質(zhì)量治理部組織施工治理部、技術(shù)進(jìn)展部、項目經(jīng)理部等相關(guān)部門對室內(nèi)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測。6.5.3 具體檢測方法按照民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染操縱規(guī)范GB50325-2001執(zhí)行。7 附件和標(biāo)準(zhǔn)表格附件： （1）建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)