質(zhì)量辦法和程序文件

1、衡陽(yáng)奔騰特車科技有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：BT QA 001-A依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008受控本受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)： 持 有 者（部門、人員）： A版編寫譚東華審核胡海清批準(zhǔn)胡海清實(shí)施日期：2010年8月1日頒布令為全面貫徹企業(yè)質(zhì)量方針，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，提高全員質(zhì)量意識(shí)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，提高企業(yè)的信譽(yù)度，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量治理體系要求，編制了 衡陽(yáng)奔騰特車科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)量手冊(cè)），現(xiàn)予以頒布實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)是企業(yè)一切質(zhì)量治理活動(dòng)的最高準(zhǔn)則，自頒布

2、之日起實(shí)施。全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹和執(zhí)行。此后頒布的所有文件，應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)的要求相容，若出現(xiàn)不相容或不相符時(shí)，由治理者代表及時(shí)組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審和修改，以保證質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件的協(xié)調(diào)一致和適用性。特此頒布！ 衡陽(yáng)奔騰特車科技有限公司 總經(jīng)理：胡海清 日 期：2010年8月1日任命書依照企業(yè)建立質(zhì)量治理體系工作的需要，按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，決定由譚東華任治理者代表。在質(zhì)量治理工作中，治理者代表履行如下職責(zé)：1按照質(zhì)量治理體系的要求，組織各部門建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系，并監(jiān)督該體系長(zhǎng)期有效運(yùn)行，對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督；2采取措施，確保企業(yè)全體職員樹立“以顧客為關(guān)

3、注焦點(diǎn)”的理念,在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度地滿足客戶的需要。3及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)要求，全面協(xié)助總經(jīng)理處理有關(guān)質(zhì)量治理體系工作中的重大問題；4協(xié)調(diào)、平衡企業(yè)各部門之間的接口，及時(shí)有效處理顧客提出的意見或投訴，并進(jìn)行傳遞到有關(guān)部門，組織實(shí)施跟蹤驗(yàn)證打算；5負(fù)責(zé)就質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系。總經(jīng)理： 胡海清 2010年8月1日目 錄頒布令治理者代表任命書企業(yè)概況0概述11范圍12引用標(biāo)準(zhǔn)23術(shù)語(yǔ)和定義24質(zhì)量治理體系25治理職責(zé)46資源治理117產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)128測(cè)量、分析和改進(jìn)18附錄A 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖21附錄B 生產(chǎn)流程圖22附錄C 質(zhì)量治理體系

4、要求職能分配表23附錄D 質(zhì)量治理體系程序一覽表24更改記錄及有效頁(yè)次表25概述0.1 總則本手冊(cè)是本企業(yè)依據(jù)GB/T 19001-2008（idt ISO 9001:2008）標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)實(shí)際情況編制，旨在建立和實(shí)施一個(gè)完整的質(zhì)量治理體系，并使其持續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客和法律法規(guī)要求。本手冊(cè)經(jīng)治理者代表審核，并負(fù)責(zé)解釋。本手冊(cè)經(jīng)企業(yè)最高治理者批準(zhǔn)頒布。0.2 本手冊(cè)的治理質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍和數(shù)量，由辦公室提出，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)登記并在封面標(biāo)明受控狀態(tài)，蓋“受控本”或“非受控本”專用印章。對(duì)“受控本”負(fù)責(zé)更改跟蹤，供企業(yè)內(nèi)部各級(jí)治理者和職能部門使用，并向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供。當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)更改

5、時(shí)，必須對(duì)“受控本”進(jìn)行相應(yīng)的換頁(yè)、局部更改或換版。“非受控本”的手冊(cè)，可發(fā)給有關(guān)部門參閱，但不負(fù)責(zé)更改跟蹤。手冊(cè)需要更改時(shí)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理更改審批手續(xù)。質(zhì)量手冊(cè)的更改可依照工作量的大小，采納換版、換頁(yè)或發(fā)更改通知單等方式進(jìn)行；更改換頁(yè)由手冊(cè)持有者按更改通知取下作廢頁(yè)，換上新頁(yè)并在本手冊(cè)最后一頁(yè)“更改記錄及有效頁(yè)次表”中作記錄。質(zhì)量手冊(cè)的正式評(píng)審在治理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。當(dāng)手冊(cè)“受控本”持有人離開本企業(yè)時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊(cè)交回。范圍1.1 總則本手冊(cè)規(guī)定了本企業(yè)的質(zhì)量治理體系要求，這些要求覆蓋了GB/T 19001-2008（idt ISO 9001:2008）的要求。本手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量治理體系要求

6、，是對(duì)產(chǎn)品要求的補(bǔ)充。所涉及的產(chǎn)品為：2G級(jí)CPCD20-30FBD防爆柴油叉車的改造和服務(wù)。本手冊(cè)適用于本企業(yè)各職能部門和生產(chǎn)場(chǎng)所。本手冊(cè)可用于證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。1.2 應(yīng)用本企業(yè)質(zhì)量治理體系認(rèn)證的范圍是：2G級(jí)CPCD20-30FBD防爆柴油叉車的改造和服務(wù)；體系刪減7.3條款，因?yàn)槭前凑諊?guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求進(jìn)行改造和服務(wù)，不需要設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此刪減。引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19000-2008 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（idt ISO 9000:2005）GB/T 19001-2008 質(zhì)量治理體系 要求（idt ISO 9001:2008）

7、術(shù)語(yǔ)和定義企業(yè)質(zhì)量治理體系文件中的術(shù)語(yǔ)采納ISO9001：2008中的術(shù)語(yǔ)定義， 其中術(shù)語(yǔ)如下：以上供應(yīng)鏈中的“供方”包括在相關(guān)文件中提及的“供應(yīng)商”；在相關(guān)文件中提及的“企業(yè)” 、“本企業(yè)” 或“衡陽(yáng)奔騰特車科技有限公司”均屬于以上供應(yīng)鏈中的“組織”；在相關(guān)文件中提及的“客戶”、“顧客”、“用戶”、“代理商”即是以上供應(yīng)鏈中的“顧客”。質(zhì)量治理體系4.1 總要求為了確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，企業(yè)按本手冊(cè)的描述建立一個(gè)滿足GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量治理體系，并采取必要的措施，以確保事實(shí)上施、保持和改進(jìn)。為了實(shí)施質(zhì)量治理體系，本企業(yè)采納“過程方法”，系統(tǒng)地識(shí)不和治

8、理所使用的過程和這些過程之間的相互作用，并做到：識(shí)不和確定質(zhì)量治理體系的主過程，包括“治理職責(zé)”（見本手冊(cè)第5章）、“資源治理”（見本手冊(cè)第6章）、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”（見本手冊(cè)第7章）及“測(cè)量、分析和改進(jìn)”（見本手冊(cè)第8章）；通過工藝文件確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的順序、相互關(guān)系和接口；制定質(zhì)量治理程序和工作文件，明確過程的操縱準(zhǔn)則和方法；確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視；監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。企業(yè)按本手冊(cè)及其支持文件的規(guī)定治理上述過程，并對(duì)所確定的外包過程實(shí)施有效操縱。本企業(yè)零部件加工過程外包，按標(biāo)準(zhǔn)7.4的要

9、求進(jìn)行操縱。4.2 文件要求4.2.1 總則本企業(yè)的質(zhì)量治理體系文件包括：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊(cè)的5.3條和5.4.1條）；質(zhì)量手冊(cè)（本手冊(cè)）；GB/T 19001-2008規(guī)定的6個(gè)程序；為確保各過程有效策劃、運(yùn)行和操縱所需而補(bǔ)充的文件及其它文件；GB/T 19001-2008要求的所有記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)為實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，本企業(yè)按GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求編制并保持本質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容包括：質(zhì)量治理體系的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由；引用質(zhì)量治理體系程序，并附以目錄；質(zhì)量治理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述；手冊(cè)的治理、修改規(guī)定。4.2

10、.3 文件操縱企業(yè)編制并實(shí)施BT QB 001-A文件操縱程序，用以操縱質(zhì)量治理體系運(yùn)行所需的文件，其內(nèi)容可確保：文件公布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)；對(duì)文件的更改和對(duì)現(xiàn)行修改狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)；使用文件的場(chǎng)所均能得到有關(guān)版本的適用文件；文件保持清晰，易于識(shí)不；企業(yè)引用的外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)等）應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，并操縱其發(fā)放；從發(fā)放和使用的場(chǎng)所及時(shí)撤出作廢文件，因任何緣故而保留作廢文件時(shí)作適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.4 記錄操縱記錄的治理按BT QB 002-A記錄操縱程序的要求執(zhí)行。操縱生產(chǎn)和服務(wù)以及質(zhì)量治理體系的建立、運(yùn)行、保持和改進(jìn)全過程

11、所要求的記錄。做好記錄表格的設(shè)計(jì)和印制，操縱記錄的填寫和標(biāo)識(shí)、收集和歸檔、貯存和愛護(hù)、檢索和查閱，以及保存期限和處置等，為證明滿足質(zhì)量要求的程度和質(zhì)量治理體系運(yùn)行的有效性提供可靠的證據(jù)，在需要時(shí)，為可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供線索，并確保：記錄字跡清晰，涉及人員簽章和日期清晰、正確；按規(guī)定期限進(jìn)行保存、治理和處置；保存環(huán)境適宜，能防止損壞、變質(zhì)或丟失；易于識(shí)不和查找；合同要求時(shí)，記錄可供顧客查閱。治理職責(zé)5.1 治理承諾企業(yè)承諾：將采取各種有力措施和活動(dòng)，建立并實(shí)施符合ISO9001:2008質(zhì)量治理體系要求的質(zhì)量治理體系，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)以確保其有效性并形成相應(yīng)的記錄。這些措施和活動(dòng)包

12、括：企業(yè)將通過培訓(xùn)、溝通、研討、宣傳等方式在全體職員中傳達(dá)滿足顧客要求和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的重要性。制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量方針同目標(biāo)的協(xié)調(diào)一致性。各職能部門和有關(guān)人員建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，治理者代表負(fù)責(zé)確定質(zhì)量目標(biāo)考核評(píng)價(jià)的方法，并對(duì)其進(jìn)行檢查、考核、評(píng)定，確保方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。開展治理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，識(shí)不質(zhì)量體系的改進(jìn)和變更的需要，確保質(zhì)量治理體系持續(xù)有效運(yùn)行。為確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行，企業(yè)配備相應(yīng)的人力資源、信息、設(shè)備、資金等，以支持體系運(yùn)行，以滿足顧客的要求。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、產(chǎn)品生產(chǎn)均應(yīng)體現(xiàn)以顧客為關(guān)

13、注焦點(diǎn)的原則，企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工作流程及作業(yè)制度應(yīng)對(duì)顧客需求的獲得和識(shí)不進(jìn)行明確的規(guī)定并采取相應(yīng)的操縱手段以滿足顧客的要求。企業(yè)將適時(shí)跟蹤顧客需求的變化開展評(píng)審，以滿足顧客日益變化的需求和期望，增強(qiáng)顧客中意。5.3 質(zhì)量方針企業(yè)最高治理者規(guī)定質(zhì)量方針并確保：與本企業(yè)的宗旨和方向相適應(yīng)；包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；通過宣傳教育、各種會(huì)議、編制和貫徹相關(guān)文件，并采納獎(jiǎng)懲引導(dǎo)，在本部門全范圍內(nèi)傳達(dá)、理解并貫徹質(zhì)量方針；在治理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。本企業(yè)質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一，精益求精；持續(xù)改進(jìn)，顧客中意5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)

14、質(zhì)量目標(biāo)由最高治理者組織各有關(guān)部門編制，其內(nèi)容應(yīng)與質(zhì)量方針保持協(xié)調(diào)一致，并包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，在本企業(yè)各相關(guān)的職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實(shí)。本企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)是：1、產(chǎn)品交付及時(shí)率不低于99%2、產(chǎn)品一次合格率98%；3、顧客中意度95%。4、合同履行率100% 質(zhì)量目標(biāo)各部門崗位目標(biāo)分解，按年度擬訂，并實(shí)施。5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃治理者代表確保對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè)4.1的要求，并在對(duì)質(zhì)量治理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)保持其完整性。為此開展以下活動(dòng)：編制并實(shí)施規(guī)定本企業(yè)質(zhì)量治理體系的質(zhì)量手冊(cè)；編制并實(shí)施質(zhì)量治理體系程序及其它文件；確定所需資源（見6

15、.1）、策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程（見7.1）和監(jiān)視測(cè)量分析過程（見8.1）；在治理評(píng)審時(shí)，若要對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行更改（如更改組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、質(zhì)量手冊(cè)及程序文件等），明確保持體系完整性的變通規(guī)定。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限本條款規(guī)定了企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖上有關(guān)總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人的要緊職責(zé)和權(quán)限，本手冊(cè)和企業(yè)質(zhì)量體系文件將質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行進(jìn)一步描述。質(zhì)量治理職責(zé)的分配請(qǐng)參見附表（ISO9001：2008 職能分配表）?？偨?jīng)理總經(jīng)理是質(zhì)量職責(zé)第一責(zé)任人，應(yīng)樹立滿足顧客要求的意識(shí)，并確保理解和滿足顧客要求；2)批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量方針被全體職員理解和堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3)

16、確定公司組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各職能部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及部門負(fù)責(zé)人的任免；4)任命管代，授權(quán)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；5)主持公司治理評(píng)審，確保公司的質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行；6)確定、提供必要的人、財(cái)、物資源，以滿足質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行；治理者代表 見任命書。生產(chǎn)部1）組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)：依照生產(chǎn)任務(wù)，安排生產(chǎn)打算，確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)；2)負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度工作，做好生產(chǎn)前預(yù)備，檢查、督促，組織好各車間班組間的協(xié)調(diào)接口；3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃、編制質(zhì)量打算及實(shí)施；4)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的規(guī)劃，負(fù)責(zé)配備、申請(qǐng)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備器具并對(duì)其保養(yǎng)、維修治理，確保生產(chǎn)設(shè)施滿足生產(chǎn)要求；5)堅(jiān)持對(duì)關(guān)鍵工序等

17、過程記錄的督促檢查；6)負(fù)責(zé)與生產(chǎn)相關(guān)的物料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)治理。技術(shù)部1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作；2）負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)；3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)支持；4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及按要求申請(qǐng)配置資源。質(zhì)檢部1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱；2) 負(fù)責(zé)組織計(jì)量器具、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的配置和治理、周期檢定以及維修和維護(hù)保養(yǎng)；3) 執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門制訂的計(jì)量法規(guī)、計(jì)量檢定與治理規(guī)定。4)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)原材料、外購(gòu)件、半成品及成品出廠檢驗(yàn)，并按規(guī)定作好檢驗(yàn)記錄；5)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的操縱以及不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和記錄，負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格品的評(píng)審及處置；6)負(fù)責(zé)建立建全產(chǎn)品質(zhì)量檔

18、案；7)負(fù)責(zé)在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和進(jìn)行質(zhì)量分析時(shí)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用；供銷部1）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和分析，為產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)行和質(zhì)量改進(jìn)提供可行的營(yíng)銷信息和依據(jù)。2）負(fù)責(zé)組織執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程操縱程序和合同評(píng)審工作，確保公司的每一份合同或訂單在簽訂前都通過評(píng)審，做好合同治理，合同履行及歸檔工作，建立顧客檔案。3）負(fù)責(zé)組織執(zhí)行與顧客的銷售、服務(wù)等有關(guān)與顧客溝通的活動(dòng),對(duì)銷售和服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量承諾，關(guān)心顧客了解本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和用途，提高企業(yè)知名度和市場(chǎng)占有率。4）組織建立用戶的信息反饋網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)反饋給有關(guān)部門，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。會(huì)同質(zhì)量部、技術(shù)開發(fā)部及時(shí)妥善處理顧客抱怨、投訴。5）負(fù)責(zé)監(jiān)

19、督顧客中意程度的監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行顧客中意度的評(píng)定。6）在公司規(guī)定的價(jià)格范圍內(nèi)，確定銷售價(jià)格。負(fù)責(zé)貨款回籠，減少應(yīng)收債務(wù)，保證企業(yè)資金正常周轉(zhuǎn)。7）負(fù)責(zé)編制采購(gòu)打算，簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議；8）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理；9）掌握采購(gòu)物質(zhì)性能、按用途、技術(shù)要求及對(duì)最終產(chǎn)品的阻礙分級(jí)，編制采購(gòu)打算、按質(zhì)、按量、按時(shí)進(jìn)貨，確保生產(chǎn)需要，對(duì)采購(gòu)物資和外協(xié)件的質(zhì)量負(fù)責(zé)；10）了解公司物資消耗規(guī)律，把握物資庫(kù)存量；辦公室1）負(fù)責(zé)各部門的人員編制、招聘、培訓(xùn)、考核及人員調(diào)配；2）負(fù)責(zé)組織人員培訓(xùn)活動(dòng)，提供培訓(xùn)條件，保存人員的培訓(xùn)記錄；3）負(fù)責(zé)組織職員技術(shù)職務(wù)（職稱）、上崗證等的評(píng)定、發(fā)放與考

20、核工作；4）負(fù)責(zé)行政、后勤的治理。5）負(fù)責(zé)文件的治理。各級(jí)治理者共同職責(zé) 1)負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹、實(shí)施、落實(shí)。 2)各部門履行附錄所規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)并對(duì)所管轄范圍內(nèi)要素和活動(dòng)的有效性負(fù)責(zé)。 3)應(yīng)依照質(zhì)量手冊(cè)的要求,委派有資格的人員制定有關(guān)質(zhì)量文件并予以批準(zhǔn)、頒布實(shí)施。 4)凡從事對(duì)質(zhì)量有阻礙的工作人員，均按本手冊(cè)的要求，履行相應(yīng)的崗位職責(zé)。 5)各級(jí)治理者有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員是否執(zhí)行了規(guī)定的職責(zé)和程序。本企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)如附錄A所示。質(zhì)量治理體系要求職能分配表見附錄C。5.5.2 內(nèi)部溝通為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，使全體職員理解并滿足顧客需求，企業(yè)建立必要的內(nèi)部溝

21、通途徑，確保對(duì)質(zhì)量治理體系的有效性和其他性能進(jìn)行溝通，以便持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量治理體系。對(duì)內(nèi)部溝通的操縱應(yīng)做到：1）在質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序和其它質(zhì)量治理文件中，確定組織接口、職責(zé)，并明確的溝通方式。2）企業(yè)建立有效實(shí)施質(zhì)量治理體系所必要的渠道，如：會(huì)議、黑板報(bào)、公告欄和宣傳標(biāo)語(yǔ)等。3）企業(yè)職員可視情形直接向總經(jīng)理或治理者代表反映質(zhì)量問題、提出解決問題的建議。4）溝通的過程和結(jié)果能夠以格式記錄或會(huì)議記錄及報(bào)告形式進(jìn)行記錄。5.6 治理評(píng)審5.6.1 總則治理評(píng)審由總經(jīng)理主持，在12個(gè)月的時(shí)刻間隔內(nèi)，至少進(jìn)行一次評(píng)審，以確保企業(yè)質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。治理評(píng)審應(yīng)對(duì)企業(yè)的質(zhì)量治理體系、

22、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改作出評(píng)價(jià)。5.6.2 評(píng)審輸入評(píng)審輸入包括：1) 質(zhì)量治理體系審核結(jié)果(包括第一、二、三方的審核)；2) 顧客投訴的處理，顧客的中意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；3) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；4) 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；5）以往治理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；6）可能阻礙質(zhì)量治理體系的變化(如法律法規(guī)的變化等)；7）改進(jìn)的建議。5.6.3 評(píng)審輸出評(píng)審輸出依據(jù)GB/T 19001-2008 中5.6.3的要求，治理評(píng)審由最高治理者主持，各部門部門負(fù)責(zé)人參加，并由最高治理者作出治理評(píng)審結(jié)論及需要采取措施的決定。評(píng)審輸出可能涉及：1）質(zhì)量

23、治理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3）資源的需求。治理者代表組織形成治理評(píng)審報(bào)告（或年度總結(jié)報(bào)告），報(bào)告由最高治理者批準(zhǔn)，依照需要分發(fā)有關(guān)部門及人員，有關(guān)部門整改后，由治理者代表負(fù)責(zé)報(bào)告中提出的預(yù)防或糾正措施的落實(shí)和驗(yàn)證并負(fù)責(zé)治理評(píng)審的記錄和資料的治理。資源治理6.1 資源提供辦公室應(yīng)組織和實(shí)施相關(guān)文件和決定，及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源：實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意。6.2 人力資源6.2.1 總則企業(yè)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)來安排人員，以確保人員素養(yǎng)滿足崗位需求，勝任其工作。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)由辦公室

24、負(fù)責(zé)歸口治理，做到：確定從事阻礙質(zhì)量工作的人員所必要的能力；提供培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足這些需求；評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；確保職員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； 保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)廠房、設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施的治理，及時(shí)識(shí)不、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、風(fēng)、氣和搬運(yùn)設(shè)備等）；生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備；生產(chǎn)保養(yǎng)（如廠房修繕、各種輔助設(shè)施和設(shè)備的定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理）和保障設(shè)施（防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）；支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通信等）。6.4 工作環(huán)境

25、以生產(chǎn)部為主，各有關(guān)職能部門配合，識(shí)不實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對(duì)事實(shí)上施有效操縱。包括：衛(wèi)生和安全條件（最差不多的5S治理，防火、防塵措施等）；環(huán)境的因素（溫度、照明、噪聲等）。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)的運(yùn)作過程，這種策劃必須與本企業(yè)質(zhì)量治理體系的其他要求(如治理職責(zé)、資源治理中的要求)相一致，同時(shí)必須以適于本企業(yè)操作的方式。本企業(yè)的產(chǎn)品工藝過程見附錄B。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃時(shí)，采納工藝文件、治理規(guī)定等形式確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；針對(duì)產(chǎn)品確定必

26、需的過程、文件和資源；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與顧客有關(guān)的過程由供銷部歸口治理，為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，本企業(yè)的產(chǎn)品由供銷部通過接到顧客的合同、電話、傳真等形式接到顧客訂單，再由供銷部傳達(dá)到各生產(chǎn)部門和相關(guān)治理部門，并在識(shí)不顧客要求的過程中確定：顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；顧客盡管沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)要求（包括產(chǎn)品質(zhì)量法等）；本企業(yè)確定的附加要求

27、。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，由供銷部組織對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。一般常規(guī)情況下，評(píng)審以總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員在合同或定單上簽字確認(rèn)為準(zhǔn)；專門情況下，如對(duì)交貨期、成交價(jià)有特不要求的合同產(chǎn)生時(shí)，總經(jīng)理需協(xié)同供銷部、生產(chǎn)部等對(duì)與此產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行綜合評(píng)審。保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄。通過評(píng)審確保：顧客的產(chǎn)品要求（不管是口頭的依舊書面的）已得到確認(rèn)，雙方理解不一致之處已得到解決；產(chǎn)品的要求已明確規(guī)定，并寫進(jìn)合同文件之中；在企業(yè)內(nèi)部已統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，確信通過采取措施有能力滿足規(guī)定的要求。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，經(jīng)再次評(píng)審確認(rèn)后及時(shí)將變更信息傳達(dá)到各有關(guān)部

28、門，確保相關(guān)文件修改到位并實(shí)現(xiàn)。7.2.3 顧客溝通由供銷部在產(chǎn)品和服務(wù)提供之前、提供之中以及提供之后，采取面談、征集反饋信息、電話、電傳以及問詢、合同或訂單處理等形式與顧客進(jìn)行溝通，向顧客介紹產(chǎn)品信息，充分與準(zhǔn)確地了解顧客需求，掌握顧客對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)中意程度的有關(guān)信息，以此作為企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的輸入。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃技術(shù)部依照公司經(jīng)營(yíng)方向和范圍、專業(yè)特點(diǎn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，負(fù)責(zé)開展產(chǎn)品（市場(chǎng)）調(diào)研，進(jìn)行產(chǎn)品和項(xiàng)目的可行性研究，提出產(chǎn)品開發(fā)設(shè)想。7.3.2設(shè)計(jì)開發(fā)輸入設(shè)計(jì)開發(fā)打算應(yīng)通過討論并由項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，開發(fā)打算應(yīng)確定以下內(nèi)容：a. 設(shè)計(jì)/開發(fā)負(fù)責(zé)人及成員；b. 產(chǎn)

29、品名稱或編號(hào)；c. 各時(shí)期工作內(nèi)容；d. 項(xiàng)目完成日期；e. 項(xiàng)目的技術(shù)（性能指標(biāo)）要求；f. 項(xiàng)目目標(biāo)，包括合同及法規(guī)要求；g. 評(píng)審、驗(yàn)證、鑒定的范圍和時(shí)機(jī)；h. 其它需要確定的內(nèi)容。設(shè)計(jì)輸入資料，應(yīng)包括以下內(nèi)容，并形成記錄。同時(shí)，需這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清晰，同時(shí)不能自相矛盾。a. 功能和性能要求；b. 適用的法律法規(guī)要求；c. 適用時(shí)，往常類似設(shè)計(jì)提供的信息；d. 必需的其他要求等。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)輸出資料，需經(jīng)項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人審批通過，應(yīng)：a. 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b. 給出項(xiàng)目采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息，包括原材料需求、外包服務(wù)

30、等要求；c. 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，例如成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等；d. 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)的適當(dāng)時(shí)期，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出、技術(shù)部負(fù)責(zé)人主持設(shè)計(jì)評(píng)審。公司相關(guān)部門的人員參加設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)時(shí)期內(nèi)容進(jìn)行正式、綜合、系統(tǒng)檢查。技術(shù)部保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引發(fā)的措施的記錄。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)/開發(fā)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，設(shè)計(jì)驗(yàn)證可包括試驗(yàn)或演示，也可采納變換計(jì)算方法、與往常成功設(shè)計(jì)/開發(fā)進(jìn)行比較、對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評(píng)審或與設(shè)計(jì)確認(rèn)合并進(jìn)行。技術(shù)部保存驗(yàn)證結(jié)果及驗(yàn)證引發(fā)的措施的記錄。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)公司產(chǎn)品可通過小批量試產(chǎn)后交顧客試

31、用，或通過上級(jí)主管部門的技術(shù)鑒定、型式試驗(yàn)等進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的內(nèi)容要緊包括：產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量、制造符合性、產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)等。技術(shù)部保存記錄。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的操縱在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，當(dāng)設(shè)計(jì)文件存在設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、值得改進(jìn)、臨時(shí)難以實(shí)現(xiàn)等情況時(shí)，文件使用人員應(yīng)提出設(shè)計(jì)更改的請(qǐng)求，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按7.3.4組織評(píng)審，并按評(píng)審結(jié)論實(shí)施更改。7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過程采購(gòu)操縱由供銷部歸口治理，按規(guī)定的準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)行能力的分類評(píng)價(jià)或重新評(píng)價(jià)和選擇。將經(jīng)評(píng)價(jià)滿足要求的供方編入合格供方名單，從該名單中擇優(yōu)采購(gòu)規(guī)定產(chǎn)品。評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤記錄按BT QB 002-A記錄操縱程序要求進(jìn)行治理。7.4.2 采購(gòu)信息

32、采購(gòu)文件（含技術(shù)要求、質(zhì)量治理體系要求、驗(yàn)收要求的有關(guān)文件以及采購(gòu)明細(xì)表和合同）應(yīng)包含能充分講明所采購(gòu)產(chǎn)品的信息?？砂ǎ寒a(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；質(zhì)量治理體系的要求。在采購(gòu)文件發(fā)放前，經(jīng)主管人員審批，確保其規(guī)定的要求充分、適宜。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，經(jīng)培訓(xùn)、授權(quán)的檢驗(yàn)人員采納查驗(yàn)供方合格證明、外觀檢查、必要的抽查或試驗(yàn)等方法，按有關(guān)的驗(yàn)收技術(shù)條件以及采購(gòu)合同協(xié)議等，對(duì)采購(gòu)品進(jìn)行驗(yàn)證，確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。當(dāng)顧客或本企業(yè)需在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同或協(xié)議中對(duì)要驗(yàn)證產(chǎn)品的驗(yàn)證和放行方法作出規(guī)定。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5

33、.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱生產(chǎn)和服務(wù)過程的操縱由生產(chǎn)部歸口治理，以操縱生產(chǎn)和服務(wù)過程在受控條件下進(jìn)行。受控條件包括：必要時(shí)有作業(yè)指導(dǎo)書或工藝規(guī)程；操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格，有規(guī)定的上崗合格證； 使用必需、合格和適用生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的設(shè)備，并經(jīng)維護(hù)保持其運(yùn)作能力；使用合格、適用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，能在生產(chǎn)過程中不斷進(jìn)行準(zhǔn)確的監(jiān)視和測(cè)量；過程監(jiān)視和測(cè)量有效，對(duì)專門過程有嚴(yán)密有效的監(jiān)控措施；對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)有明確的適當(dāng)規(guī)定，得到了實(shí)施并記錄；對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)作出了規(guī)定，并從顧客對(duì)服務(wù)的驗(yàn)證和評(píng)價(jià)中獵取改進(jìn)信息。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)依據(jù)公司及產(chǎn)品特點(diǎn)，本公司的專門過程為焊接過程：7.

34、5.2.1本公司對(duì)專門過程使用的規(guī)程、規(guī)范由技術(shù)部進(jìn)行確認(rèn)；7.5.2.2本公司對(duì)專門過程中的從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)資格由辦公室進(jìn)行確認(rèn)；7.5.2.3本公司對(duì)專門過程中使用的規(guī)程、規(guī)范的新版本須由技術(shù)部進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)和可追溯性由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，在全部的生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作中，以規(guī)定的方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，生產(chǎn)部門按規(guī)定做好并保持標(biāo)識(shí)，以防產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用。標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱包括：對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品的特定狀態(tài)作上標(biāo)志或標(biāo)識(shí)；對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)（未檢、已檢合格、已檢不合格、檢查中等）作上標(biāo)志或標(biāo)記；對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品，通過記錄和唯一性標(biāo)識(shí)，追溯產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況和所

35、處場(chǎng)所。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)由生產(chǎn)部驗(yàn)證，辦公室建立顧客財(cái)產(chǎn)清單進(jìn)行記錄。關(guān)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如產(chǎn)品規(guī)范設(shè)計(jì)圖樣、治理和商業(yè)機(jī)密等信息，公司進(jìn)行保密操縱。如顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生損壞或者丟失，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)向客戶反映。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)由生產(chǎn)部歸口治理，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和交付產(chǎn)品及產(chǎn)品的組成部分實(shí)行全過程防護(hù)，在內(nèi)部制造和最終交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)等方面，有效地防止喪失、破壞或降低產(chǎn)品符合性質(zhì)量，保證產(chǎn)品符合顧客的要求。7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱由質(zhì)檢部歸口治理，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要

36、求提供證據(jù)。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用和操縱，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，其監(jiān)視和測(cè)量能力與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致。當(dāng)測(cè)量設(shè)備用于對(duì)產(chǎn)品符合性測(cè)量、過程參數(shù)測(cè)量及專門過程測(cè)量時(shí)，確保該測(cè)量設(shè)備、測(cè)量結(jié)果的有效性。做到：在規(guī)定的校準(zhǔn)周期內(nèi)或在使用前，對(duì)比可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；得到識(shí)不，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；采納封緘、標(biāo)識(shí)、操作培訓(xùn)、提供調(diào)整指導(dǎo)等措施防止測(cè)量結(jié)果失效；在搬運(yùn)、貯存、維護(hù)中采取措施，防止損壞或失效。當(dāng)發(fā)覺設(shè)備不符合要求或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)該裝置測(cè)量過的結(jié)果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)

37、、記錄和采取必要的糾正措施。用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件、比較標(biāo)準(zhǔn)等，在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則針對(duì)產(chǎn)品、過程和體系的符合性以及持續(xù)改進(jìn)體系的有效性等方面的需要，策劃和實(shí)施所需的測(cè)量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)過程。在策劃時(shí)，通過工藝文件、內(nèi)部審核等形式，確定這些活動(dòng)的項(xiàng)目、方法、頻次和必要的記錄，以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他適用方法的需要和應(yīng)用。需進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程涉及以下方面： 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量治理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客中意由供銷部負(fù)責(zé)顧客意見信

38、息治理，著重組織收集和處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映，以及顧客和市場(chǎng)需求的變化信息。收集的方式包括：與顧客溝通、聽取顧客的投訴與抱怨；顧客或市場(chǎng)的走訪與調(diào)研（如問卷、調(diào)查等）；相關(guān)市場(chǎng)或消費(fèi)者組織及媒體的報(bào)告。對(duì)顧客的重要信息進(jìn)行處理，綜合分析顧客對(duì)企業(yè)及其產(chǎn)品的中意或不中意程度，對(duì)質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)做出評(píng)價(jià)，并組織改進(jìn)。8.2.2 內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核由治理者代表負(fù)責(zé)組織，對(duì)審核準(zhǔn)則、范圍、頻次以及預(yù)備、實(shí)施、報(bào)告、后續(xù)活動(dòng)、記錄等項(xiàng)活動(dòng)，均按要求進(jìn)行并做好審核后的跟蹤整改工作。內(nèi)審應(yīng)查驗(yàn)和評(píng)價(jià)企業(yè)質(zhì)量治理體系：是否符合所確定的打算安排、GB/T 19001-2008的

39、要求以及本企業(yè)確定的質(zhì)量治理體系要求；是否得到有效的實(shí)施和保持。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。內(nèi)審結(jié)果由審核組做出記錄，提出報(bào)告分發(fā)有關(guān)人員和部門，并向治理評(píng)審報(bào)告驗(yàn)證的結(jié)果。內(nèi)審中發(fā)覺的不符合項(xiàng)由責(zé)任部門制定糾正措施或預(yù)防措施，并限期跟蹤驗(yàn)證，向治理者代表報(bào)告。8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，在過程中按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)滿足顧客要求所必須的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以操縱過程使之符合要求。采納這些方法證實(shí)每個(gè)過程滿足其預(yù)期目標(biāo)的能力。未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品

40、特性的監(jiān)視和測(cè)量由質(zhì)檢部歸口治理，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，從而確保交付產(chǎn)品符合規(guī)定。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做到：監(jiān)視和測(cè)量對(duì)象包括最終產(chǎn)品、采購(gòu)產(chǎn)品的中間產(chǎn)品；在工藝文件中對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出明確規(guī)定或在檢驗(yàn)打算中作出安排；將符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)形成記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員；只有在監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果表明滿足了各項(xiàng)要求或經(jīng)授權(quán)人員處理時(shí)，產(chǎn)品方可交付。交付時(shí)的接收當(dāng)合同規(guī)定需經(jīng)顧客同意時(shí)，應(yīng)征得顧客或其代表的同意。8.3 不合格品操縱不合格品操縱由質(zhì)檢部歸口，按BT QB 004-A不合格品操縱程序?qū)嵤?，做到：一旦發(fā)覺不合格品，由現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員立即采取標(biāo)識(shí)、記錄和可能的隔離措施，同時(shí)采取糾正行動(dòng)

41、，消除已發(fā)覺的不合格；對(duì)不合格品的審理按不合格品操縱程序的規(guī)定分級(jí)進(jìn)行，對(duì)判明“報(bào)廢”者，采取相應(yīng)措施，防止其混入合格品中或被誤用；不合格品在糾正（返工返修）后，重新驗(yàn)證其符合性；不合格品的讓步申請(qǐng)和處理需按專門規(guī)定審批；對(duì)在交付和開始使用后發(fā)覺的不合格品，應(yīng)按其引起的后果，采取與不合格的阻礙或潛在阻礙的程度相適應(yīng)的措施。8.4 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析由質(zhì)檢部歸口治理，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，識(shí)不可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各部門和各基層部門均應(yīng)依照規(guī)定收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，特不是在監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。通過數(shù)據(jù)分析，提供以下方面有價(jià)值的信息：顧客中意或不中意程度和

42、趨勢(shì)；與產(chǎn)品要求的符合性；過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；供方產(chǎn)品、過程和質(zhì)量治理體系的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)收集和分析數(shù)據(jù)，對(duì)使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，并組織實(shí)施。8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的策劃由總經(jīng)理主持，治理者代表負(fù)責(zé)日常工作，在日常改進(jìn)和重大項(xiàng)目改進(jìn)中實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。做到：在執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量方針中營(yíng)造激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境；以企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)明確改進(jìn)方向；通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)和安排改進(jìn)活動(dòng)；以實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施為實(shí)現(xiàn)改進(jìn)的重要手段；在治理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的目標(biāo)。8.5.2 糾正措施糾正措施由治理者代表歸口治理，按B

43、T QB 005-A糾正措施操縱程序?qū)嵤?，以消除已發(fā)生的不合格的緣故，防止不合格的再次發(fā)生。制定糾正措施應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，與所遇到問題的阻礙程度相適應(yīng)。其步驟是：注意從過程、產(chǎn)品、體系運(yùn)作方面發(fā)覺和評(píng)審不合格，特不要注意從顧客投訴或抱怨中發(fā)覺和評(píng)審不合格；通過調(diào)研、分析、確定不合格的緣故；通過研究或討論確定防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的行動(dòng)；制定并實(shí)施糾正措施；跟蹤驗(yàn)證并記錄實(shí)施的結(jié)果；評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，并依照成效好壞確定是否永久性更改文件或進(jìn)一步制定糾正措施。8.5.3 預(yù)防措施預(yù)防措施由治理者代表歸口治理，按BT QB 006-A預(yù)防措施操縱程序?qū)嵤?，以消除潛在的不合格緣故，防止不合?/p>

44、的發(fā)生。制定預(yù)防措施應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、成本和利益，與潛在問題的阻礙程度相適應(yīng)。其步驟是：通過各種信息，數(shù)據(jù)分析，舉一反三地查找并確認(rèn)潛在的不合格，分析其緣故；研究預(yù)防不合格產(chǎn)生應(yīng)采取的行動(dòng)，制定措施；實(shí)施措施并對(duì)實(shí)施的過程和結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；記錄所采取措施的結(jié)果；評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，做出永久性更改文件或進(jìn)一步采取預(yù)防措施的決定。附錄A：企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 治理者代表供 銷 部技 術(shù) 部辦 公 室質(zhì) 檢 部生 產(chǎn) 部附錄B： 改造工藝流程：采購(gòu)驗(yàn)收改裝部分拆卸防爆改裝裝車檢驗(yàn)出廠附錄C:質(zhì)量治理體系要求職能分配表序號(hào) 主管領(lǐng)導(dǎo) 或部門質(zhì)量治理體系要求董事長(zhǎng)管理者代表供銷部辦公室生產(chǎn)部技術(shù)

45、部質(zhì)檢部4 質(zhì)量治理體系14.1 總要求24.2 文件要求34.2.1 文件要求總則44.2.2 質(zhì)量手冊(cè)54.2.3 文件操縱64.2.4 記錄操縱75 治理職責(zé)85.1 治理承諾95.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)105.3 質(zhì)量方針115.4 策劃125.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通135.6 治理評(píng)審146 資源治理156.1 資源提供166.2 人力資源176.3 基礎(chǔ)設(shè)施186.4 工作環(huán)境197 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)207.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃217.2 與顧客有關(guān)的過程227.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)237.4 采購(gòu)247.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供257.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱267.5.2 生產(chǎn)服務(wù)提供過程確認(rèn)277

46、.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性287.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)297.5.5 產(chǎn)品防護(hù)307.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱318 測(cè)量、分析和改進(jìn)328.1 總則338.2 監(jiān)視和測(cè)量348.2.1 顧客中意358.2.2 內(nèi)部審核368.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量378.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量388.3 不合格品操縱398.4 數(shù)據(jù)分析408.5 改進(jìn)418.5.1 持續(xù)改進(jìn)428.5.2 糾正措施438.5.3 預(yù)防措施注： 責(zé)任者；協(xié)助者；主管部門；協(xié)助部門附錄D:質(zhì)量治理體系程序一覽表序號(hào)文件代號(hào)文件名稱1BT QB 001-A文件操縱程序2BT QB 002-A記錄操縱程序3BT QB 003-A內(nèi)部

47、審核程序4BT QB 004-A不合格品操縱程序5BT QB 005-A糾正措施操縱程序6BT QB 006-A預(yù)防措施操縱程序更改記錄及有效頁(yè)次表序號(hào)更改單號(hào)更改日期原頁(yè)次更改后有效頁(yè)次更改涉及的原章條號(hào)取下作廢頁(yè)插入有效頁(yè)的 經(jīng)手人簽名及日期衡陽(yáng)奔騰特車科技有限公司質(zhì)量治理體系程 序 文 件標(biāo)題： 文件操縱程序編號(hào)： BT QB 001-A 版次： A版生效日期：2010-08-01擬制： 譚東華 2010-08-01 審批： 胡海清 2010-08-01 受控本 受控狀態(tài)： 受控本1 目的對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的文件進(jìn)行操縱，確保文件是充分與適宜的，并清晰和易于識(shí)不，在使用處可獲得有關(guān)版本

48、的適用文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用。范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量治理體系所要求的文件的操縱范圍、編寫和審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和使用、評(píng)審、更改、換版和作廢、日常治理以及外來、外發(fā)文件的操縱要求和方法，并明確了相關(guān)部門和人員的職責(zé)。本程序適用于質(zhì)量治理體系運(yùn)行的各有關(guān)場(chǎng)所對(duì)相關(guān)的治理性和技術(shù)性文件（含外來文件）進(jìn)行操縱。職責(zé)3.1 文件主管部門的職責(zé)3.1.1 文件按其內(nèi)容與類不實(shí)行分類分級(jí)編審治理。編審主管部門如下：國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工藝類文件由辦公室主管；質(zhì)量治理與檢查技術(shù)文件由質(zhì)檢部主管；采購(gòu)文件、售后服務(wù)資料等由供銷部主管；顧客的要求及往來文件由供銷部主管；設(shè)備類文件由總經(jīng)理和

49、生產(chǎn)部主管。3.1.2 文件存檔治理的分工：標(biāo)準(zhǔn)類文件和工藝類文件由辦公室存檔、治理；質(zhì)量文件由質(zhì)檢部存檔、治理；顧客要求及來往文件、售后服務(wù)資料等由供銷部存檔、治理；合同類文件由供銷部存檔、治理；基建工程類文件由總經(jīng)理存檔、治理；設(shè)備類文件由生產(chǎn)部存檔、治理。3.1.3 文件主管部門應(yīng)確保文件的充分性、適用性、現(xiàn)行有效性，各使用處都能獲得有關(guān)版本的適用文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用。3.2 文件編寫人員職責(zé)文件編寫人員應(yīng)對(duì)文件與規(guī)定要求的符合性和現(xiàn)場(chǎng)適用性負(fù)責(zé)。做到：文件的目的明確，滿足規(guī)定要求；規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限清晰；措施和方法具體（可操作）；接口關(guān)系協(xié)調(diào)，不留缺口，不相互矛盾；文字易明白，

50、用詞規(guī)范。3.3 文件審核批準(zhǔn)人員職責(zé)審查、核對(duì)文件內(nèi)容是否與規(guī)定要求（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）相一致；審查、核對(duì)文件規(guī)定的職責(zé)是否明確和落實(shí)；審查、核對(duì)文件規(guī)定的措施和方法是否可行、適用；審查、核對(duì)工作環(huán)節(jié)之間接口關(guān)系是否明確和協(xié)調(diào)。關(guān)于需歸檔的文件，存檔審查人員應(yīng)按歸檔要求審查簽審手續(xù)是否完備，并按規(guī)定歸檔。3.4 文件使用人員職責(zé)遵守文件規(guī)定，嚴(yán)格按文件要求運(yùn)作；只使用有效的版本，不使用失效或作廢的文件；按規(guī)定借閱、保管和歸還，不得涂改、損壞文件。3.5 文件治理人員區(qū)分文件的有效和失效版本；對(duì)文件原稿、復(fù)印件的保管、保存、借閱、貫徹更改、換新、發(fā)放、復(fù)印、銷毀等進(jìn)行治理；對(duì)文件的發(fā)放數(shù)量和文件總

51、數(shù)進(jìn)行操縱，并作相應(yīng)的記錄，記錄要求見記錄操縱程序；發(fā)生重要文件遺失等重大問題時(shí)向治理者代表報(bào)告。工作程序、內(nèi)容和方法4.1 文件的操縱范圍4.1.1 需操縱的文件包括：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)；質(zhì)量治理體系程序文件；確保過程有效策劃、運(yùn)行和操縱的文件，包括治理性文件和技術(shù)性文件，如治理規(guī)定、治理標(biāo)準(zhǔn)、工作細(xì)則、工藝文件（工藝規(guī)程、工序卡等）檢驗(yàn)技術(shù)文件（檢查指導(dǎo)書、檢驗(yàn)記錄等）、標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）規(guī)范（試驗(yàn)、服務(wù)規(guī)范）、規(guī)程（操作規(guī)程）及為采購(gòu)、治理而收集的講明書、參考資料、比對(duì)資料等；質(zhì)量治理體系所要求的記錄，按記錄操縱程序規(guī)定的范圍進(jìn)行操縱。4.1.2 歸檔治理的外

52、來文件包括：工作中使用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)以及需執(zhí)行的上級(jí)組織或業(yè)務(wù)主管部門下發(fā)的文件；顧客提供的圖樣、技術(shù)要求等；要緊供貨部門提交的使用維護(hù)、維修講明書和圖樣資料、工藝參考標(biāo)準(zhǔn)；作為工作依據(jù)的其他外來文件（如顧客圖紙、資料以及法律、法規(guī)等）。4.1.3 需進(jìn)行操縱的文件的媒體包括：紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體、照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。4.2 文件的編寫和審批4.2.1 按分類編寫治理的原則對(duì)各類文件分不組織編寫和審批：4.2.2 文件編寫人員應(yīng)遵守3.2條的規(guī)定；文件審批人員應(yīng)遵守3.3條的規(guī)定。4.3 文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放和使用工作4.3.1 文件公布前必須通

53、過審查批準(zhǔn)確保文件是充分與適宜的。4.3.2 自編的文件應(yīng)以編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。按分類治理的原則由各文件治理部門規(guī)定編號(hào)方法。4.3.3 工作中使用的各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部確認(rèn)登記，并下發(fā)有關(guān)部門使用。4.3.4 工作中使用的各種資料和外來文件，由技術(shù)部確認(rèn)并加蓋用途印章后下發(fā)使用。4.3.5 文件的發(fā)放，應(yīng)填寫文件和資料發(fā)放登記表，由領(lǐng)取人簽字（并注明日期）。4.3.6 質(zhì)量治理體系自編文件的受控本，應(yīng)加蓋紅色“受控本”章，對(duì)更改進(jìn)行操縱，以便追溯；加蓋“非受控本”章的文件只對(duì)發(fā)放進(jìn)行登記，不負(fù)責(zé)更改操縱，本公司工作現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)使用“非受控本” 。4.3.7 文件使用人應(yīng)遵守3.4條的規(guī)定，并保持文件清

54、晰。4.4 文件的評(píng)審 4.4.1 文件在實(shí)施過程中，由編寫部門收集是否需要修改的信息，如需修改，應(yīng)經(jīng)再次評(píng)審批準(zhǔn)。4.4.2 內(nèi)、外審核發(fā)覺的問題涉及文件時(shí)，由編寫部門提出修改意見，經(jīng)審議后辦理更改手續(xù)。4.5 文件的更改、換版和作廢 文件需更改時(shí)，應(yīng)采納分類治理原則（見4.2.1、4.2.2條），除非有專門指定，文件更改的審批應(yīng)由該文件原審批部門進(jìn)行，若指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景資料。更改時(shí)，由文件主管部門填寫文件更改通知單，注明更改的緣故，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.5.2 文件更改批準(zhǔn)后，由文件治理人員實(shí)施更改，對(duì)原已發(fā)出的有效文件更改到位，注明更改標(biāo)記和日期；換頁(yè)或換版

55、的文件按文件發(fā)放、回收記錄上的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的文件或頁(yè)碼。4.5.3 質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量治理體系程序文件和由公司治理的質(zhì)量治理體系工作文件的有效版本應(yīng)附有更改記錄及有效頁(yè)次表，記載歷次更改情況，以識(shí)不現(xiàn)行修改狀態(tài)。4.5.4 文件通過多次更改或大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。4.5.5 作廢的文件由文件治理人員按文件發(fā)放、回收記錄中的記錄逐件收回，或采取防止誤用的方法（如蓋作廢章，銷毀），需作歷史資料保留的作廢文件應(yīng)有作廢保留標(biāo)識(shí)；銷毀文件由文件治理人員記錄后統(tǒng)一銷毀。4.5.6 文件記錄的編號(hào)方法質(zhì)量治理文件的編號(hào)：BT Q 版次號(hào)（用字母表示） 文件順序

56、號(hào)（用流水?dāng)?shù)字表示） 類不號(hào)（質(zhì)量手冊(cè)用字母A表示，程序文件用字母B表示） 衡陽(yáng)奔騰特車科技有限公司質(zhì)量治理文件 其它作業(yè)文件和記錄編號(hào)： BT Q 版次號(hào)（用字母表示）順序號(hào) 類不號(hào)（作業(yè)文件用C表示，記錄用D表示） 衡陽(yáng)奔騰特車科技有限公司質(zhì)量記錄 4.6 文件的日常治理4.6.1 文件經(jīng)編寫審批后，原版文件交文件治理人員進(jìn)行編號(hào)，確保文件保持清晰，易于識(shí)不和檢索。4.6.2 需領(lǐng)用文件時(shí)，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.6.3 文件破損嚴(yán)峻、阻礙使用時(shí)，應(yīng)由文件使用人員到文件治理員處辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的發(fā)放號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，文件治理人員負(fù)責(zé)將破損的文件報(bào)廢并記錄。4.

57、6.4 文件丟失后，應(yīng)辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，并在領(lǐng)用時(shí)作出講明。由文件治理人員再補(bǔ)發(fā)文件，不得借用他人的受控文件復(fù)印。4.6.5 復(fù)印文件應(yīng)進(jìn)行操縱，給予編號(hào)、登記，并對(duì)其受控本加蓋紅色“受控本”章或“可用外來文件”章，現(xiàn)場(chǎng)不同意使用未加蓋紅色“受控本”或“可用外來文件”印章的復(fù)印件。4.6.6 需借閱文件時(shí)，可到文件主管部門辦理借閱手續(xù)，原版文件不予外借，以防丟失或損毀。4.6.7 內(nèi)部質(zhì)量審核前，依照需要由文件治理人員檢查有關(guān)在用文件的有效性，核查有關(guān)持有者手中的文件，發(fā)覺問題及時(shí)處理。4.6.8 文件治理人員應(yīng)將受控文件列出清單及其發(fā)放目錄，操縱受控文件的分發(fā)和更新。4.7 外來文件的操縱4.7

58、.1 工作中直接引用的外來文件，由各文件主管部門負(fù)責(zé)認(rèn)可后加蓋“可用外來文件”印章或采取其它方法標(biāo)識(shí)，操縱外來文件的分發(fā)和更新。4.7.2 外來文件的發(fā)放參照自編文件的治理方法執(zhí)行。4.8 外發(fā)文件的操縱需發(fā)到本公司以外的受控文件，由文件主管部門負(fù)責(zé)辦理發(fā)放登記手續(xù)，參照自編文件的治理方法進(jìn)行治理。4.9 本公司的計(jì)算機(jī)文件的操縱 本公司計(jì)算機(jī)文件包括保存文件（含設(shè)備程序、質(zhì)量治理體系、設(shè)計(jì)、技術(shù)圖紙等）的各種軟盤、硬盤、光盤及計(jì)算機(jī)信息治理系統(tǒng)。計(jì)算機(jī)文件應(yīng)由文件治理人員統(tǒng)一登記、保存和治理；質(zhì)量治理體系文件在使用計(jì)算機(jī)保存時(shí)，須設(shè)置密碼，并定期更換，密碼只能告訴主管部門批準(zhǔn)的對(duì)文件進(jìn)行編寫

59、、更改、審核、批準(zhǔn)的相關(guān)人員。計(jì)算機(jī)文件須打印出來后，由主管部門按4.2條進(jìn)行審核、批準(zhǔn)后才能生效。 5 相關(guān)文件 本程序涉及的相關(guān)文件要緊有：記錄操縱程序；6 記錄、表格 實(shí)施本程序所產(chǎn)生的記錄和所使用的表格要緊有：文件發(fā)放、回收記錄；文件更改通知單更改記錄及有效頁(yè)次表序號(hào)更改單號(hào)更改日期原頁(yè)次更改后有效頁(yè)次更改涉及的原章條號(hào)取下作廢頁(yè)插入有效頁(yè)的經(jīng)手人簽名及日期同一頁(yè)多次更改者，以最新一次更改頁(yè)為有效頁(yè)；未更改頁(yè)仍然有效，表中不列出；更改后新頁(yè)的標(biāo)識(shí)應(yīng)與此表中最新一頁(yè)的標(biāo)識(shí)一致。衡陽(yáng)奔騰特車科技有限公司質(zhì)量治理體系程 序 文 件標(biāo)題： 記錄操縱程序編號(hào)： BT QB 002-A 版次： A

60、版生效日期：2010-08-01擬制： 譚東華 2010-08-01 審批： 胡海清 2010-08-01 受控本 受控狀態(tài)： 受控本l 目的 對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的記錄進(jìn)行操縱，以提供符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。在需要時(shí)，為進(jìn)行追溯治理以及采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施提供信息。2 范圍 本程序規(guī)定了記錄的操縱范圍、表格格式操縱方法、記錄的填寫和標(biāo)識(shí)、收集和歸檔、貯存和愛護(hù)、檢索和查閱以及保存期限和處置等工作內(nèi)容和方法，明確了相關(guān)部門和人員的職責(zé)。 本程序適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成和質(zhì)量治理體系運(yùn)行全過程中對(duì)記錄的操縱。3 職責(zé)3.1 記錄主管部門的職責(zé)3.1.1 記錄表格的設(shè)計(jì)由主管部門負(fù)責(zé)，