2022年制冷事業(yè)本部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)返工返修管理制度

1、第PAGE13頁共NUMPAGES13頁2022年制冷事業(yè)本部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)返工返修管理制度1目的與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了不合格(半)成品返工/返修的_及審批程序，以及返工/返修品分級、標(biāo)識、處理等管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于外退機(jī)、庫存產(chǎn)品、樣機(jī)及生產(chǎn)裝配過程中需返工/返修的產(chǎn)品。本標(biāo)準(zhǔn)使用于制冷事業(yè)本部各制造部門。2引用標(biāo)準(zhǔn)無3定義本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義。3.1返工為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。返工的結(jié)果為合格產(chǎn)品。3.2返修為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。返修的結(jié)果仍為不合格產(chǎn)品。3.3合格品完全達(dá)到法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。3.4等外品經(jīng)返修后主要指標(biāo)(包括安全指標(biāo))達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要

2、求，仍然存在某種不合格，但能滿足使用要求的產(chǎn)品。3.5處理品經(jīng)返修后主要指標(biāo)稍低于標(biāo)準(zhǔn)要求，所有安全指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，仍然存在某種不合格項目，但能基本滿足使用要求的產(chǎn)品。3.6廢品經(jīng)返修后無法達(dá)到基本的使用要求或存在安全缺陷的產(chǎn)品。4管理要求4.1返工/返修成品包括：a)市場退外機(jī)b)制造過程造成的需返工/返修的產(chǎn)品；c)技術(shù)研發(fā)中心開發(fā)階段的需返修樣機(jī)，包括成品送檢樣機(jī)；d)審核抽查、認(rèn)證等情況的測試驗證樣機(jī)。4.2外退機(jī)的返工/返修詳見qg/mk07.22家用內(nèi)銷市場退外機(jī)管理和qg/mk07.23商用內(nèi)銷市場退外管理的規(guī)定。4.3成品返工/返修基本處理流程a)由現(xiàn)場工藝主管_原因分析，制

3、定返工/返修方案，并經(jīng)技術(shù)部門批準(zhǔn)；b)由各總裝分廠編制返工/返修物料需求計劃；c)各總裝分廠向制造工廠生產(chǎn)部提出返工/返修申請；d)生產(chǎn)部下達(dá)返工/返修生產(chǎn)計劃；e)對返工/返修所需物料，以非標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)形式提出需求，倉庫管理部門于一個工作日內(nèi)配送到位。f)對返工/返修后的批量成品，依據(jù)qg/mk05.13成品檢驗管理規(guī)定進(jìn)行檢驗，并按檢驗分級方法進(jìn)行檢驗分級和產(chǎn)品成本標(biāo)識。以上流程適用于生產(chǎn)裝配過程中的批量不合格成品、成品送檢中的不合格成品返工/返修。成品裝配過程出現(xiàn)個別不合格品時，由各總裝分廠自行返工。返工依據(jù)qg/mk05.13成品檢驗管理規(guī)定進(jìn)行檢驗，并按檢驗分級方法進(jìn)行檢驗分級和產(chǎn)品成

4、本標(biāo)識。4.4樣機(jī)返修處理技術(shù)研發(fā)中心(國內(nèi)產(chǎn)品開發(fā)部、海外產(chǎn)品開發(fā)部)_返修。達(dá)不到合格入庫標(biāo)準(zhǔn)的試產(chǎn)樣機(jī)：a)由順德工廠、蕪湖工廠、_工廠技術(shù)部門根據(jù)樣機(jī)狀況及測試部門附在樣機(jī)上的“檢驗流程卡”，編制返修物料需求計劃，向生產(chǎn)部提出返修申請。b)c)樣機(jī)返修后為不合格品，不得作為正品入倉。4.5審核抽查、認(rèn)證等產(chǎn)品完成測試驗證后需返工/返修的產(chǎn)品處理審核抽查、認(rèn)證等產(chǎn)品完成測試驗證后，由產(chǎn)品申請單位將產(chǎn)品送到產(chǎn)品生產(chǎn)單位的待返工/返修品存放倉(點)。由產(chǎn)品生產(chǎn)單位_返工/返修(蕪湖工廠、_工廠委托順德工廠測試驗證的產(chǎn)品由順德工廠負(fù)責(zé)返工/返修，在蕪湖工廠、_工廠測試驗證的產(chǎn)品由蕪湖和_工廠自

5、行返工/返修)。返修流程參照4.3的基本流程執(zhí)行。4.6自制零部件(兩器、配管、電控類)在生產(chǎn)過程中發(fā)生不合格品處理由各零部件車間自行返工/返修。必要時，由工廠技術(shù)部門協(xié)助制定返工/返修方案。返工/返修后的物料重新檢驗合格后方可投入使用。4.7進(jìn)貨檢驗倉庫內(nèi)返修處理流程進(jìn)貨檢驗不合格但不合格部位輕微，經(jīng)適度返修即可恢復(fù)其性能、狀態(tài)且批量較小的物料，生產(chǎn)急用時，經(jīng)批準(zhǔn)，可同意供方在倉庫現(xiàn)場返工。a)由相關(guān)檢驗主管填寫“倉庫內(nèi)物料返修申請表”(見附表)，供方業(yè)務(wù)員持申請表辦理簽批手續(xù)，經(jīng)生產(chǎn)模塊確認(rèn)、物資經(jīng)理同意后，可在倉庫指定區(qū)域?qū)ξ锪蠈嵤┓敌?。b)返修工作開始前必須先由倉管人員確認(rèn)作業(yè)人員，以

6、便對返修過程中進(jìn)行監(jiān)控，不允許閑散人員在倉庫逗留。c)已返修完成的物料必須與倉庫其它物料嚴(yán)格區(qū)分并按物料的存放區(qū)域和特性妥善擺放，按照qg/mk05.16物料倉儲管理的要求執(zhí)行。不得有超高、擺放不整齊、標(biāo)識不清楚、與其它物料混放等不規(guī)范行為。d)返修完成后，倉管人員通知檢驗主管對返修后的物料進(jìn)行重檢確認(rèn)，經(jīng)重檢判定合格后方可發(fā)放到分廠。e)倉管人員對供方返修過程進(jìn)行監(jiān)控，隨時掌握返修物料的狀態(tài)，未經(jīng)重檢的物料視同不合格物料，不允許發(fā)放到分廠。4.8返工/返修產(chǎn)品的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總各返工/返修_單位負(fù)責(zé)按季度對返工/返修的情況進(jìn)行統(tǒng)計、匯總。4.9返工/返修后產(chǎn)品的標(biāo)識、等級分級辦法和處理要求內(nèi)銷

7、產(chǎn)品返工/返修后，由返工/返修總裝分廠根據(jù)有關(guān)產(chǎn)品檢驗狀態(tài)、檢驗結(jié)果等進(jìn)行等級分級。返工/返修的產(chǎn)品可分為二個等級。合格品、等外品。a)合格品按工廠正常合格產(chǎn)品的標(biāo)識方法進(jìn)行；b)非合格品在柜機(jī)室內(nèi)機(jī)、室外機(jī)前、后包裝紙箱機(jī)型旁蓋上“等外品”或“處理品”的紅色印章；在窗機(jī)的包裝紙箱前、后面左上角蓋上“等外品”或“處理品”的紅色印章；在分體機(jī)室內(nèi)機(jī)、室外機(jī)包裝紙箱前、后面左上角蓋上“等外品”或“處理品”的紅色印章；印章應(yīng)易于識別、位置統(tǒng)一、不易混淆。c)出口產(chǎn)品返工/返修后，按客戶要求進(jìn)行標(biāo)識，如客戶未要求，按內(nèi)銷產(chǎn)品等級分級后用英文標(biāo)識。d)要求非合格品成品機(jī)能通過條形碼識別，技術(shù)部門編制有關(guān)

8、在產(chǎn)品機(jī)身上作永久性標(biāo)識的指導(dǎo)文件，各車間(分廠)按文件規(guī)定執(zhí)行。e)等外品、處理品機(jī)取消用戶服務(wù)指南，如果銷售協(xié)議或方案有包_要求，在附件內(nèi)放專用的“美的空調(diào)_卡”。4.10返工/返修過程中拆下的零部件處理及使用經(jīng)返工/返修拆下的零部件，經(jīng)技術(shù)部門或進(jìn)貨檢驗部門判定，分為合格品、廢品。合格品由返工/返修分廠填寫“廠內(nèi)退貨通知單”，必要時，連同委托測試報告或分廠檢驗報告辦理退貨手續(xù)；倉庫管理部門倉管員辦理倉庫手續(xù)，分區(qū)堆放，做好標(biāo)識，單獨列帳報生產(chǎn)部和工廠財務(wù)部門并按制冷事業(yè)本部有關(guān)規(guī)定領(lǐng)用。該類合格零部件可以使用在等外品、處理品上，但必須保證使用性能符合要求；用在拼裝整機(jī)時，不得貼美的的銘牌

9、，由工廠自行處理。4.11不合格品的報廢不合格成品機(jī)經(jīng)評審判為廢品，不需進(jìn)行返修，直接以成品報廢。返工/返修后報廢的零部件，外退倉管員及返修分廠按qg/mk05.14不合格品控制程序辦理報廢。4.12運輸事故造成的外退不合格產(chǎn)品返工/返修后，其成品的標(biāo)識、分級處理，和返修拆下的零部件的處理按返工/返修協(xié)議的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，返工/返修協(xié)議的內(nèi)容必須符合制冷事業(yè)本部的規(guī)定要求。4.13返工/返修產(chǎn)品的銷售f)國內(nèi)(海外)產(chǎn)品返工/返修后的合格品、等外品、處理品由國內(nèi)營銷公司和海外事業(yè)部_在國內(nèi)(海外)銷售。如海外產(chǎn)品需轉(zhuǎn)內(nèi)銷時，由國內(nèi)營銷公司_銷售。g)合格品作新機(jī)進(jìn)行銷售。h)等外品、處理品由營銷

10、公司制定銷售方案進(jìn)行處理(如降價處理等)。原則上優(yōu)先在公司內(nèi)部處理且只能在順德市境內(nèi)或蕪湖市境內(nèi)銷售。4.14返工/返修產(chǎn)品的清查制冷事業(yè)本部在年終盤點時將對返工/返修機(jī)存放倉進(jìn)行清查，如發(fā)現(xiàn)入庫六個月以上的需返工/返修產(chǎn)品尚未_返工/返修的(需要制冷事業(yè)本部管委會決定的，按決定之日起計算)，將按其所折金額的_%相應(yīng)沖減負(fù)責(zé)返工/返修單位的年度固定費用額度；如返工/返修完成入庫后(等外品、處理品)六個月沒有_銷售的，將按其所折金額的_%相應(yīng)沖減營銷公司年度固定費用額度。4.15監(jiān)控抽查、認(rèn)證等測試驗證產(chǎn)品造成的損失承擔(dān)順德、蕪湖和_工廠提出的測試驗證產(chǎn)品；事業(yè)本部產(chǎn)品質(zhì)量審核等情況下需要抽查的

11、產(chǎn)品；國家/行業(yè)強(qiáng)制要求的認(rèn)證、質(zhì)量監(jiān)督抽查的產(chǎn)品，如安全認(rèn)證、技術(shù)監(jiān)督抽查等；客戶/客戶代表要求測試或驗貨的產(chǎn)品，屬于未經(jīng)成品檢驗的。海外各國要求的認(rèn)證、抽查的外銷產(chǎn)品造成的損失由海外營銷公司承擔(dān)；市場競爭需要且屬于自愿申請的認(rèn)證、抽檢的產(chǎn)品，如目前的節(jié)能認(rèn)證、免檢認(rèn)證等，損失由國內(nèi)/海外營銷公司承擔(dān)；客戶/客戶代表要求測試或驗貨的產(chǎn)品，屬于經(jīng)過成品檢驗的。技術(shù)研發(fā)中心對已批產(chǎn)產(chǎn)品改造提出的測試驗證產(chǎn)品；開發(fā)階段(產(chǎn)品移交前)按照流程需要測試驗證的樣機(jī)；事業(yè)本部在開發(fā)階段(產(chǎn)品移交前)非流程要求抽查的產(chǎn)品。2022年制冷事業(yè)本部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)返工返修管理制度（二）一、接班人員提前_分鐘到達(dá)崗位，做

12、好準(zhǔn)備工作；包括：(1)查看上一班的記錄，聽取上一班人員的運行介紹；(2)檢查儀表、工具有無損壞或遺失并在交接班記錄上簽字；(3)檢查設(shè)備運行情況；二、交接班要求：1、上一班應(yīng)向下一班交接機(jī)器運轉(zhuǎn)情況，以及下一班應(yīng)注意的細(xì)節(jié)；2、上一班故障維修未完成者，須與接班人員到現(xiàn)場交待清楚，且經(jīng)接班人員同意后方可交班；3、下列情況下均不得進(jìn)行交接班；(1)上一班情況未交待清楚；(2)接班人員有醉酒現(xiàn)象或其他神態(tài)不清而未找到頂班人；(3)設(shè)備故障影響運行或營業(yè)時。4、交接班人員在下列情況下不得離開崗位。(1)接班人員未按時到崗；(2)交班時發(fā)生事故，情況緊急；(3)交班前因自己的原因未完成應(yīng)完成的任務(wù)；(

13、4)交班前發(fā)生一個人無法獨立完成，須要別人配合的工作；(5)交班前未打掃衛(wèi)生。值班制度1、值班人員必須堅守崗位，不得擅自離崗，按規(guī)定定期巡視設(shè)備運行情況；2、密切注意設(shè)備運行狀態(tài)，做到腿勤、眼尖、耳靈、手快、腦活及時發(fā)現(xiàn)問題并及時處理隱患；3、設(shè)備故障，漏氨等能當(dāng)班處理的值班人員及時維修處理，當(dāng)班人員無法處理時，應(yīng)報告上級機(jī)構(gòu)處理。4、午、晚餐是值班的薄弱環(huán)節(jié)，有設(shè)備運行時機(jī)房必須有人值班。請假換班制度1、各班值班期間不得少于兩人(吃飯時間除外)，有事外出找人頂替，不扣工資，全勤。2、自己找不到頂替人員的要先拿出請假期間的工資由領(lǐng)導(dǎo)找本單位人員頂替，不扣工資，全勤。3、找不到頂替又不到崗的，按

14、曠工，根據(jù)生產(chǎn)管理制度處理。4、婚殤嫁娶及有病住院者除外。鍋爐工崗位責(zé)任制一、嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，任勞任怨，忠于職守，樹立良好的服務(wù)思想。二、在主管單位的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本鍋爐的操作、維修及安全運行工作和日常管理。三、根據(jù)保養(yǎng)工作計劃做好保養(yǎng)工作。四、負(fù)責(zé)鍋爐及其所屬各設(shè)備的維修保養(yǎng)及故障檢修。五、嚴(yán)格執(zhí)行各種設(shè)備的安全操作規(guī)程和巡檢制度，定時巡檢和檢查所有設(shè)備，防止缺水和超壓現(xiàn)象的發(fā)生。六、做好日常各項設(shè)備的保養(yǎng)工作，防止“跑”“冒”“滴”“漏”，保證鍋爐的正常運行。七、按時抄表，視鍋爐運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施解決并向主管報告。八、負(fù)責(zé)鍋爐內(nèi)、外清潔工作，做好交接班工作，

15、交接班時，要核對日報記錄、工具等，以雙方交接班簽字為準(zhǔn)。九、鍋爐房值班人員重點檢查事項。燃料、鍋爐水位、水泵運轉(zhuǎn)情況及電機(jī)溫度、供水情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決處理。十、做好計劃，搞好技術(shù)革新，節(jié)能工作，盡量減少煤、水、電的損耗，并注重防火、防爆、防意外事故發(fā)生。十一、堅守工作崗位，不得私自離崗，做好每天的值班記錄，并及時報表。十二、嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制及各項規(guī)章制度，遵守勞動紀(jì)律，上班時間不準(zhǔn)睡覺及做與本崗位無關(guān)的任何事情。鍋爐工交接班制度一、接班者規(guī)定提前_分鐘到鍋爐房做好接班工作，并要詳細(xì)了解上一班鍋爐運行情況。二、交接班者要提前做好交接班準(zhǔn)備工作，認(rèn)真全面的排查一遍鍋爐運行情況，保持交接班正常

16、運行(包括衛(wèi)生清理)。三、交接班時，如果接班人員未按時到達(dá)現(xiàn)場，交接人不得離開工作崗位，并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。四、交接班需要做到“五交”和“五不交”1、不交喝酒和有病人員。2、鍋爐本體和附屬設(shè)備出現(xiàn)異常時不交。3、在處理事故時不交接。4、接班人員不到時，不交給無證司爐工。5、鍋爐壓力、水位、溫度和燃燒不正常時不交。五、接班者要做到“五檢查”1、檢查鍋爐燃燒壓力、水位、溫度或熱水鍋爐進(jìn)出口溫度是否正常。2、鍋爐安全附件、報警和保護(hù)裝置是否靈敏可靠。3、鍋爐本體和附屬設(shè)備有無異常。4、檢查鍋爐運行資料、備件、工具、用具是否齊全。5、鍋爐衛(wèi)生清掃情況。六、交接班時，由雙方共同按巡回檢查路線逐點逐項檢

17、查，將要交接的內(nèi)容和存在的問題，認(rèn)真記錄在交接班記錄表。七、交接班時以雙方在交接班記錄表上簽字為準(zhǔn)。制冷工崗位職責(zé)一、在主任及分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，服從冷庫管理的各項規(guī)章制度，牢固樹立安全意識，確保冷庫，制冷機(jī)，電路運行正常安全，氨液和水循環(huán)暢通無阻，開關(guān)自如無泄漏，制冷管路無漏氨現(xiàn)象，使庫內(nèi)制冷始終保持正常狀態(tài)。二、堅守工作崗位，認(rèn)真按操作規(guī)程操作。開機(jī)后認(rèn)真觀察制冷機(jī)的工作情況，注視氨液的循環(huán)，檢查閥門管道，墊片是否老化，破損，避免氨氣泄漏，確保食品和人身安全。三、負(fù)責(zé)制冷機(jī)組的保養(yǎng)、維護(hù)、清洗、上油、充氨，更換易損零件工作，負(fù)責(zé)清理，維護(hù)蓄水池。四、工作時間不準(zhǔn)脫離崗位，不得私自下班，不得離

18、開機(jī)房，不得違章作業(yè)，發(fā)現(xiàn)故障和問題，及時報告，并采取緊急措施，防止事故發(fā)生。五、經(jīng)常清掃機(jī)房和休息室衛(wèi)生，交接班時應(yīng)將機(jī)器運轉(zhuǎn)情況，庫溫升降情況交待給接班人，并做好記錄。制冷工崗位責(zé)任制1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家和所在地區(qū)頒發(fā)的有關(guān)制冷工安全管理工作的文件，并按文件中的規(guī)定及要求嚴(yán)格執(zhí)行。2、嚴(yán)格按照設(shè)備的操作規(guī)范及相關(guān)安全規(guī)范進(jìn)行操作，確保設(shè)備及人身安全。并能夠做好新增人員的培訓(xùn)工作。3、日常工作嚴(yán)格遵守制冷工管理條例，每班認(rèn)真填寫運行日志及交接班記錄。4、必須熟悉制冷系統(tǒng)設(shè)備的性能狀況，氣、水管路的分布情況，能正確熟練地操作設(shè)備，排除設(shè)備運行的隱患及故障，確保制冷機(jī)組安全運行。5、交接班和運行中要不斷對制冷系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常要查明原因，采取措施消除隱患，必要時進(jìn)行搶修，排除設(shè)備故障，恢復(fù)運行后把發(fā)生的故障原因、設(shè)備狀況寫入運行記錄，并匯報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。6、設(shè)備開啟前，必須對所開啟設(shè)備進(jìn)行全面檢查，查明各部檢測儀表是否正常，檢查是否有檢修人員在檢修，設(shè)備上有無雜物及