門店財務(wù)人員系統(tǒng)操作綜合辦法

1、門店財務(wù)人員系統(tǒng)操作手冊差不多概念.可賣數(shù)，保管數(shù),三級帳查詢商品數(shù)量時會以這三個數(shù)來表示,而這三個數(shù)針對不同的部門查看,分不代表不同的含義?？少u數(shù)：它針對銷售部門查看，它代表此商品正?？射N售的數(shù)量。收銀臺收款點(diǎn)擊確認(rèn),此商品的可賣數(shù)就會相應(yīng)減少。定義商品時，會定義商品是否同意負(fù)賣（廠家?guī)ж洶惭b的商品應(yīng)設(shè)置成負(fù)賣）。一件商品定義為不同意負(fù)賣，而且此商品未做預(yù)售單的情況下,當(dāng)那個商品的可賣數(shù)為0時，將不能再進(jìn)行銷售,也確實(shí)是系統(tǒng)里收銀臺無法收款。保管數(shù)：它針對倉庫人員查看，它代表商品在本倉庫的實(shí)物數(shù)量。倉庫人員在系統(tǒng)里進(jìn)行收發(fā)貨處理后，保管數(shù)就會相應(yīng)改變。三級賬：它針對財務(wù)人員查看,它代表財務(wù)庫

2、存中商品的數(shù)量。每天營業(yè)結(jié)束以后在系統(tǒng)里會做一個日處理工作，當(dāng)天的商品銷售數(shù)量才記入三級賬。商品入庫,退廠財務(wù)審核后立即記入三級賬。2.庫區(qū)因?yàn)椴煌瑢傩缘纳唐返牟少?，銷售,結(jié)算都有專門大差不,因此系統(tǒng)里的倉庫依照商品屬性的不同設(shè)置成不同的庫區(qū),商品入庫時依照相應(yīng)屬性入指定的庫區(qū)。庫區(qū)代碼與名稱如下：000：正常品001：殘次品 004：特價機(jī) 1005：樣機(jī) 06:贈品1007:包銷機(jī)3.提貨方式提貨方式有四種：顧客自提，門店送貨,集中配送,帶貨安裝提貨方式的不同銷售的流程也不相同。4業(yè)務(wù)相關(guān)單據(jù) 優(yōu)惠單：設(shè)定某些商品在一定的時刻期限和一定的數(shù)量范圍內(nèi)，在指定的部門,能以低于零售限價的價格進(jìn)行

3、銷售。預(yù)售單:人工設(shè)定某些商品同意銷售的數(shù)量。作用是能以超過商品可賣數(shù)的數(shù)量進(jìn)行預(yù)先銷售銷售，或限制一定數(shù)量的銷售。最長有效期為三天。價格政策：設(shè)定某些商品低于供價的銷售政策,再指定某個業(yè)務(wù)人員擁有那個權(quán)限，他就能以那個政策上的價格進(jìn)行銷售。一個業(yè)務(wù)員只能賦于一個價格政策。進(jìn)價變價單:調(diào)整已入庫的商品的供價。轉(zhuǎn)倉單:倉庫間商品的調(diào)撥。業(yè)務(wù)流程1、采購總流程：正常品HYPERLINK N:整理后合同HYPERLINK N:整理后價格文件HYPERLINK N:整理后l訂貨HYPERLINK N:整理后入庫 以上每一步驟都必須依次完成,商品方能入庫。特價機(jī)同（1)，還需與供應(yīng)商簽定 HYPERLI

4、NK l _1.41特價機(jī)協(xié)議(錄入、審核、終止、打印) 特價機(jī)協(xié)議，銷售時業(yè)務(wù)需制作 HYERI l _2.4.1商品優(yōu)惠單(錄入、審核、執(zhí)行)優(yōu)惠單才能以特價銷售。包銷機(jī)同(1），還需與供應(yīng)商簽定HYPERLINK N:整理后包銷機(jī)協(xié)議。樣機(jī) 樣機(jī)有兩種,一種是自購樣機(jī)，流程同正常品采購相同，入樣機(jī)庫區(qū)。另一種是0元樣機(jī),也確實(shí)是供應(yīng)商提供的樣機(jī),不能銷售，進(jìn)行HYPERLINK N:整理后暫存商品入庫。贈品贈品是元,不能銷售，進(jìn)行 LINK l _7贈品治理贈品入庫。賣場財務(wù)人員系統(tǒng)操作手冊(一）、操作流程及注意事項(xiàng)1、銷售總流程一不同提貨方式的銷售流程1顧客自提：營業(yè)員手工開具一聯(lián)銷售

5、專用票,顧客拿到收銀臺交款收銀員收款后，打出四聯(lián)發(fā)票,顧客取走提貨聯(lián)和發(fā)票聯(lián)到倉庫提貨庫管收回提貨聯(lián),依照提貨聯(lián)上的提單號進(jìn)行發(fā)貨2門店送貨:營業(yè)員手工開具兩聯(lián)銷售專用票，由顧客全部交到收銀臺收銀員收款后，打印出四聯(lián)發(fā)票，在第一聯(lián)銷售專用票上填上提單號，顧客取走提貨聯(lián)和發(fā)票聯(lián)回去等待送貨上門門店錄入干事定時從收銀臺取走第一聯(lián)銷售專用票,進(jìn)行客戶建檔門店服務(wù)臺查出客戶檔案,進(jìn)行送貨派工，打印出派車單交給指定的司機(jī)送貨送貨司機(jī)憑派車單的提貨聯(lián)到倉庫提貨,送到顧客家里，收回發(fā)票提貨聯(lián),顧客在派車單的回執(zhí)聯(lián)上簽名客服部如需安裝，查出客戶檔案，進(jìn)行安裝派工,打印出安裝單交給指定的安裝隊(duì)上門安裝安裝隊(duì)上門

6、安裝 3集中配送: 營業(yè)員手工開具兩聯(lián)銷售專用票，由顧客全部交到收銀臺收銀員收款后,打印出四聯(lián)發(fā)票,在第一聯(lián)銷售專用票上填上提單號,顧客取走提貨聯(lián)和發(fā)票聯(lián)回去等待送貨上門門店錄入干事定時從收銀臺取走第一聯(lián)銷售專用票，進(jìn)行客戶建檔配送調(diào)度查出客戶檔案，進(jìn)行送貨派工,打印出派車單交給指定的司機(jī)送貨送貨司機(jī)憑派車單的提貨聯(lián)到倉庫提貨,送到顧客家里，收回發(fā)票提貨聯(lián),顧客在派車單的回執(zhí)聯(lián)上簽名客服部如需安裝,查出客戶檔案，進(jìn)行安裝派工，打印出安裝單交給指定的安裝隊(duì)上門安裝安裝隊(duì)上門安裝帶貨安裝：營業(yè)員手工開具兩聯(lián)銷售專用票,由顧客全部交到收銀臺收銀員收款后，打印出四聯(lián)發(fā)票,在第一聯(lián)銷售專用票上填上提單號

7、，顧客取走提貨聯(lián)和發(fā)票聯(lián)回去等待送貨上門門店錄入干事定時從收銀臺取走第一聯(lián)銷售專用票，進(jìn)行客戶建檔客服部查出客戶檔案，進(jìn)行送貨派工,打印出派車單傳真給廠家廠家廠家直接在商品送到顧客家里,收回發(fā)票提貨聯(lián),憑提貨聯(lián)到財務(wù)部結(jié)算 二.退貨流程提單沖紅收銀員直接依照原小票號進(jìn)行提單沖紅制單，退回原金額退貨沖紅門店經(jīng)理依照原提單號制退貨沖紅單門店錄入干事如需上門拉貨,依照退貨沖紅單號建負(fù)數(shù)量的客戶檔案配送調(diào)度(門店服務(wù)臺）查出負(fù)檔案,進(jìn)行退貨派工,打印出退貨派車單交給指定的司機(jī)上門拉貨司機(jī)司機(jī)上門拉回商品，在指定的倉庫入庫庫管依照退貨沖紅單提單號收貨門店財務(wù)室退款選批次退貨沖紅門店經(jīng)理依照原發(fā)票制選批次

8、退貨沖紅單門店錄入干事如需上門拉貨，依照退貨沖紅單號建負(fù)數(shù)量的客戶檔案配送調(diào)度(門店服務(wù)臺）查出負(fù)檔案,進(jìn)行退貨派工,打印出退貨派車單交給指定的司機(jī)上門拉貨司機(jī)司機(jī)上門拉回商品，在指定的倉庫入庫庫管依照選批次退貨沖紅單提單號收貨門店財務(wù)室退款三換貨流程不同型號換貨先退貨再重新進(jìn)行銷售同型號換貨門店經(jīng)理同意換貨門店錄入干事建換貨客戶檔案(數(shù)量為一正一負(fù)）配送調(diào)度（門店服務(wù)臺）查詢出客戶檔案，進(jìn)行換貨派工,打印出換貨派車單交給指定的司機(jī)配送經(jīng)理(門店經(jīng)理）制轉(zhuǎn)倉單(由發(fā)貨方制單，一共三聯(lián)，司機(jī)聯(lián),發(fā)貨聯(lián)，收貨聯(lián))交給司機(jī)司機(jī)憑轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨聯(lián)到發(fā)貨倉庫提貨,送到顧客家中,提回舊商品到收貨倉庫入庫2、收

9、款員收款流程 ()、收款員依照營業(yè)員開據(jù)的銷售專用票輸入營業(yè)員代碼、商品代碼，注意商品的庫區(qū)要與銷售小票上的提貨庫區(qū)一致。(2)、收款后，在系統(tǒng)中輸入相應(yīng)的收款方式,找零后打印發(fā)票，發(fā)票一共四聯(lián)，存根聯(lián)，發(fā)票聯(lián),提貨聯(lián)，記賬聯(lián)。注意假如錄入的收款方式與顧客的交款方式不同,款員將核對不上臺帳。 （3)、假如提貨方式為門店送貨，集中配送或帶貨安裝，收款員將電腦銷售小票號(提單號）,手寫在第一聯(lián)銷售專用票上，第二聯(lián)銷售專用票(復(fù)寫聯(lián))款員留底對帳。(4）、收款員蓋章后將機(jī)打發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和提貨聯(lián)交給顧客。關(guān)于標(biāo)注提單號的第一聯(lián)銷售專用票交給門店錄入干事。3、收款員收款時注意事項(xiàng)(1)、顧客使用優(yōu)惠券購

10、物時，款員在單價處按銷售票的金額輸入,在收款方式中輸入的面值要與顧客交劵的面值一致。幸免晚上交款對不上帳。()、注意券購商品只能買一種商品。幸免兩種商品不能退劵的情況發(fā)生。（)、款員打票時要注意選擇商品的庫區(qū)一定要與營業(yè)員開據(jù)的銷售專用票上顯示的提貨庫區(qū)保持一致。無庫存的商品禁止銷售。幸免提不了貨的情況發(fā)生。(）、開據(jù)的銷售專用票上有贈品時，款員打票時一定要注意輸入贈品。幸免發(fā)放贈品時調(diào)不出單據(jù)，發(fā)不了贈品的情況發(fā)生。（)、集中配送的商品必須輸入顧客名稱。幸免錄入顧客信息與所購商品不一致的情況發(fā)生。（)、款員收款方式一定要與顧客交款方式一致,否則將阻礙款員的臺帳、顧客退換貨、同時銀行帳也將核對

11、不上。、銷售專用票的單據(jù)流轉(zhuǎn)（)、營業(yè)員開兩聯(lián)銷售專用票（復(fù)寫一聯(lián)）交款員，如為賣場自提的情況，營業(yè)員只需開一聯(lián)不需復(fù)寫,交款員留存。(2）、款員依照銷售專用票內(nèi)容輸入系統(tǒng),打印四聯(lián)發(fā)票收款。(3)、款員依照四聯(lián)發(fā)票的提貨聯(lián)上的提單號,在第一聯(lián)銷售專用票上填寫清晰提單號碼,并加蓋“現(xiàn)金收訖”章，第二聯(lián)銷售專用票(復(fù)寫聯(lián))款員留底對帳。銷售發(fā)票的“記帳聯(lián)”和“存根聯(lián)”統(tǒng)一交財務(wù)留存。(4）、賣場干事定時到款臺收取第一聯(lián)銷售專用票,依照票上的提單號錄入顧客信息(除賣場自提外）。（二)、零售治理介紹1、界面介紹:A窗口治理 B收銀臺 C優(yōu)惠券發(fā)放 D收發(fā)貨 綜合查詢 O其他 表B收銀臺：收款臺 退貨

12、沖紅-制單 3選批沖紅-制單 收付款 定金退還 6收款員領(lǐng)取備用金 7審核收款員備用金 8錄入收款員繳款單 9審核收款員繳款單10錄入部門繳款單 11審核部門繳款單 12打印零售提貨單13打印其他票據(jù)表1 2、收銀臺: 操作窗口： 零售治理B收銀臺收銀臺 操作流程：1輸入營業(yè)員號2輸入發(fā)票號(自動累計(jì)）3輸入商品碼選倉庫和庫區(qū) 表3輸入顧客姓名(依照公司需要)輸入贈品碼(自動顯示相應(yīng)的贈品）并選擇贈品發(fā)貨的賣場/配送 當(dāng)光標(biāo)在備注欄時按回車鍵選擇收款方式選擇收款方式: 當(dāng)收款方式是應(yīng)收時 1-應(yīng)收:（賒款購物)輸入顧客所欠金額,并輸入擔(dān)保人(經(jīng)理)代碼 -2-定金：（預(yù)收款）輸入顧客已交的金額

13、，并輸入單據(jù)號（參見表18） 3-優(yōu)惠券:輸入優(yōu)惠券金額,并輸入優(yōu)惠券面值。 表8操作關(guān)心:S關(guān)閉窗口 1作廢 2打印切換 F打印發(fā)票 F4查詢本日 5提單沖紅 F退貨沖紅 F換發(fā)票F VI卡 F9計(jì)算器 F10關(guān)心 1折扣扣率F12折扣金額 ALT+F1發(fā)票名稱 T+F2收付款 表-2打印切換:如單據(jù)不需要打印時按F2-F3打印發(fā)票:輸入需要打印的銷售小票號。-4-F查詢本日日報：只限本臺，本操作員的當(dāng)日日報。 5提單沖紅：在顧客沒有提貨的情況下用F5可直接退。 -6F退貨沖紅：顧客已提貨，須退貨時先到經(jīng)理（干事）處做退貨沖紅-制單記錄,(見表），庫房憑退貨沖紅-制單號收貨，再到款臺退款。

14、換發(fā)票:提貨后如有殘次需退顧客現(xiàn)金，輸入原小票號,在單價處輸入新單價后,將差額找給顧客即可。3、退貨沖紅制單:所產(chǎn)生的小票號作為退貨，及款臺退款之用。原小票號后+01操作窗口:零售治理收銀臺2退貨沖紅制單4、選批次退貨沖紅制單：無單據(jù)號退貨，上新系統(tǒng)往常的銷售在系統(tǒng)中退貨時使用。操作窗口:零售治理B收銀臺選批次退貨沖紅制單 、收付款: 還賒款，定金。操作窗口:零售治理B收銀臺4收付款 -1-辦理還賒款;輸入原提單號，現(xiàn)金（+)，應(yīng)收(）-2-辦理定金:不同收款方式(+)分不錄入，定金(）6、定金退還： 現(xiàn)金(),定金（+)操作窗口：零售治理收銀臺5定金退還7、收款員領(lǐng)用備用金： 操作窗口：零售

15、治理收銀臺7審核收款員備用金8、錄入收款員繳款單： 按不同款項(xiàng)分不填寫,備用金填寫在備用金欄內(nèi)。操作窗口：零售治理B收銀臺8錄入收款員繳款單9、打印其他票據(jù):換發(fā)票用，例如:更改所購商品的名稱、顧客姓名等。操作窗口： 零售治理收銀臺打印其他票據(jù) (三)、 賣場貨幣資金治理1、賣場財務(wù)對收款員貨幣資金的治理：收款員從領(lǐng)取備用金到上繳備用金、上繳當(dāng)日收款金額全部在系統(tǒng)里操縱實(shí)現(xiàn)，電腦自動生成收款員資金收支對比表。操作窗口：零售治理E綜合查詢收款金額對比表收款員資金收支對比表收款員名稱應(yīng)收金額總實(shí)收金額總差額備用金-應(yīng)收備用金實(shí)收備用金-差額現(xiàn)金-應(yīng)收現(xiàn)金實(shí)收現(xiàn)金-差額合計(jì)備注：“優(yōu)惠券-應(yīng)收”按優(yōu)

16、惠券面值計(jì)算包括不找零金額。假如款員當(dāng)日出現(xiàn)欠款(不管何種收款方式產(chǎn)生的欠款）都應(yīng)當(dāng)日賠償現(xiàn)金,如不能賠償?shù)膽?yīng)寫欠條（注明何種收款方式產(chǎn)生的欠款）交與賣場財務(wù)。等到款員實(shí)際賠償時再補(bǔ)錄欠款日的款臺繳款單，補(bǔ)齊差額。2、賣場財務(wù)對本賣場貨幣資金的治理：操作窗口: 零售治理B收銀臺0錄入部門繳款單賣場財務(wù)每日按上繳銀行(分部財務(wù))的進(jìn)帳單（收據(jù))錄入賣場繳款單,系統(tǒng)自動生成分賣場資金日報表。每日賣場財務(wù)將進(jìn)帳單（收據(jù))和定金單、優(yōu)惠券交給分部。操作窗口：零售治理E綜合查詢17部門資金日報表 或 1部門資金報表 -賣場現(xiàn)金日報表 日期：項(xiàng)目昨日余額本日收取本日上繳本日余額現(xiàn)金支票信用卡定金單應(yīng)收單優(yōu)

17、惠券會員券短缺款合計(jì)賣場財務(wù)每日盤點(diǎn)資金后與現(xiàn)金日報表中的本日余額相核對。4、賣場日常貨幣資金治理要點(diǎn)歸納一覽表業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)操作流程制單/審核責(zé)任劃分款員領(lǐng)取備用金、零售治理-B收銀臺收款員領(lǐng)取備用金2、零售治理B收銀臺審核收款員備用金由出納制單、款員審核款員上繳款、零售治理B收銀臺錄入收款員繳款單2、零售治理B收銀臺審核收款員繳款單由款員制單、出納審核賣場上繳分部款1、零售治理-B收銀臺錄入部門繳款單 2、零售治理-B收銀臺審核部門繳款單由出納制單、部門會計(jì)審核（四)、賣場要緊業(yè)務(wù)事項(xiàng)及常見問題解答不同銷售方式的操作舉例1、顧客交定金、退定金。舉例1：顧客交萬元定金。操作模塊:零售治理-B收銀臺

18、收付款操作流程:（1)、財務(wù)人員依照營業(yè)員開的銷售小票,先點(diǎn)擊增加后，輸入營業(yè)員號碼；（)、輸入現(xiàn)金（支票、信用卡）“100”;(3)、在定金輸入“-1000”回車(注意要輸入負(fù)數(shù)），再用鼠標(biāo)點(diǎn)擊100方格里的后,輸入顧客名稱（必填項(xiàng)）、證件號、聯(lián)系電話、客戶地址，點(diǎn)擊確認(rèn)；（4）、其他事項(xiàng)在備注中輸入后點(diǎn)擊確認(rèn)；()、后按打印(一聯(lián)）,收款后在打印出的收款單上加蓋財務(wù)收訖章后交給顧客，財務(wù)人員留存營業(yè)員開的銷售小票。舉例:顧客拿100元收款單要求退款(全額退款）操作模塊：零售治理-B收銀臺定金退還操作流程：財務(wù)人員依照顧客的收款單，先點(diǎn)擊增加后，輸入定金單號后回 車；核對退款金額是否正確；如

19、有其他事項(xiàng)在備注中輸入后點(diǎn)擊確認(rèn)。講明： 系統(tǒng)只提供全額退定金,不能有余額。舉例3：顧客拿10元收款單要退400元,留600元。(部分退款)操作步驟：先全額退定金100元，再在收付款中收定金60元。講明: 系統(tǒng)“收付款”模塊只能收純訂金，不能指定商品。2、顧客賒款購物舉例1:顧客買A商品2100元，交現(xiàn)金10元，賒款2000元。操作模塊：零售治理收銀臺收銀臺操作要點(diǎn)：(1）、財務(wù)人員依照賒款單和現(xiàn)金在收款窗口現(xiàn)金處輸入10，應(yīng)收處輸入2000,在依照賒款單上經(jīng)理的簽名輸入擔(dān)保人員代碼。（2）、財務(wù)人員打印發(fā)票后將小票號手寫在賒款購物單上，以便賒款歸還時好相應(yīng)輸入原單號。(3）、財務(wù)人員保留財務(wù)

20、聯(lián)，收據(jù)聯(lián)蓋章交給顧客，司機(jī)聯(lián)送貨時交給司機(jī)。舉例2:顧客歸還商品的賒款200元操作模塊:零售治理B收銀臺4收付款(1）、財務(wù)人員依照司機(jī)從顧客手中收回的賒款單收據(jù)聯(lián)先點(diǎn)擊增加后,輸入營業(yè)員號碼；(2)、輸入現(xiàn)金（支票） “2000”；(3)、在應(yīng)收處輸入“20”回車(注意要輸入負(fù)數(shù)），再用鼠標(biāo)點(diǎn)擊-200方格里的后,輸入人員代碼和原小票號(是賒款打發(fā)票時的銷售小票號),再點(diǎn)擊確認(rèn)；（4)如有其他事項(xiàng)在備注中輸入后點(diǎn)擊確認(rèn);(）最后按打印(一聯(lián))，將打印的應(yīng)收款沖回單交給司機(jī)，作為財務(wù)收司機(jī)款的依據(jù)。財務(wù)留存顧客聯(lián)作為盤點(diǎn)貨幣資金的依據(jù)。舉例3：顧客賒款2700元，現(xiàn)司機(jī)帶回現(xiàn)金00元,定金7

21、元。操作要點(diǎn)：1、在收付款中現(xiàn)金處輸入7,應(yīng)收處輸入-27； 2、在定金退還中再退定金70元。講明：賒款時最好按應(yīng)收00,定金700打銷售票,如此還賒款時只在收付款中做一張單即可。、退貨操作流程舉例賣場退貨總體流程及注意事項(xiàng)：（1) 退貨總體流程由賣場干事依照經(jīng)理在發(fā)票上簽署的意見負(fù)責(zé)制退貨沖紅單,庫房負(fù)責(zé)收貨，賣場財務(wù)負(fù)責(zé)退款。退款時規(guī)定按原顧客交款方式進(jìn)行退款。關(guān)于原用信用卡交款的顧客可扣收1的手續(xù)費(fèi)后退還現(xiàn)金。賣場干事制退貨沖紅單前，要看發(fā)票上顯示的原顧客交款方式是否為信用卡,假如是信用卡要詢問顧客所要選的退款方式是信用卡依舊現(xiàn)金,如為退還現(xiàn)金要按原退款金額加收1的手續(xù)費(fèi),按凈額在零售模

22、塊-收銀臺-選批退貨沖紅中制單。賣場干事按原收款金額扣除要扣收的折舊費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等的凈額制退貨沖紅單,并在備注欄標(biāo)注扣收明細(xì)講明。制作退貨單時，收貨的倉庫和庫區(qū)必須與商品實(shí)際收貨的倉庫一致，(假如庫區(qū)不同應(yīng)制多張退貨單），假如制單錯誤將收不了貨，退不了款，造成死單,同時阻礙銷售收入。因此，賣場經(jīng)理(或干事)一定要正確制作退貨單。退貨制單最好一張單據(jù)單制一筆商品。能調(diào)原銷售票號的賣場干事在零售模塊-收銀臺-退貨沖紅中制單。不能調(diào)出原銷售票號（如上系統(tǒng)往常的銷售票)的賣場干事在零售模塊-收銀臺-選批次退貨沖紅中制單。假如是送新拉殘業(yè)務(wù)，財務(wù)在辦理賒款買新商品前,一定要查詢要退貨的單據(jù)是否發(fā)優(yōu)惠券,及

23、原交款方式。假如有優(yōu)惠券，注意在收回優(yōu)惠券后才能辦理賒款購買新商品。注意還賒款的方式應(yīng)為退貨商品的原交款方式。(一）不含優(yōu)惠券的退貨操作舉例舉例1:顧客買商品在未提貨的情況下要求退貨。（狀態(tài):顧客交款而未提貨的情況下,可直接退款。）操作模塊：零售治理B收銀臺收銀臺操作要點(diǎn)：款員只在收銀臺窗口按F5輸入小票號作“提單沖紅”就可。舉例：顧客買A商品差不多提貨的情況下要求退貨。（狀態(tài):顧客交款已提貨的情況下。)操作模塊：(賣場經(jīng)理) 零售治理B收銀臺退貨沖紅-制單或選批退貨沖紅-制單 (庫房人員) 倉儲治理E商品發(fā)貨治理零售提貨單 （款員）零售治理B收銀臺收銀臺操作要點(diǎn):先到賣場經(jīng)理（干事)處做退貨

24、沖紅制單或選批退貨沖紅-制單，在原發(fā)票上手寫新的小票號（或打印退貨通知單)；庫房憑退貨單號收貨;顧客再到款臺退款,款員在收銀臺窗口按F6輸入紅小票號后退款。舉例3:顧客退1200元的A商品，經(jīng)鑒定后須扣100元折舊費(fèi)。（顧客退貨須扣費(fèi)用(如折舊費(fèi))的流程)操作要點(diǎn):賣場經(jīng)理制退貨通知單時單價按凈額110元制單，在備注中寫明扣折舊0元。（二)含優(yōu)惠券的退貨操作舉例舉例：顧客買A商品送00元優(yōu)惠券，優(yōu)惠券未使用的情況下顧客要退商品。操作要點(diǎn):先在優(yōu)惠券發(fā)放窗口將優(yōu)惠券收回；再進(jìn)行退貨操作。舉例2：顧客2500元買商品后送元優(yōu)惠券,用優(yōu)惠券全額買B商品，現(xiàn)顧客要退商品。操作要點(diǎn):首先詢問顧客是否要退

25、商品，顧客同意退B商品,先退商品,再在優(yōu)惠券發(fā)放窗口將10元優(yōu)惠券收回,然后退A商品；假如顧客不退B商品，就從A商品的退款中扣10元現(xiàn)金，視同顧客用現(xiàn)金買B商品,操作步驟1、在收付款中作現(xiàn)金10，優(yōu)惠券-10,面值選1元的100張，注意現(xiàn)在應(yīng)找顧客要10元現(xiàn)金或在退商品時少退100元現(xiàn)金,及退顧客240元；2、在優(yōu)惠券發(fā)放窗口將100元優(yōu)惠券收回；、按正常程序退A商品。4、支票購物流程 一、支票購物的操作流程:1、營業(yè)員在給顧客開具銷售小票時應(yīng)問明顧客用何種方式付款,如顧客用 支票付款,營業(yè)員應(yīng)提示顧客必須在款項(xiàng)到帳后才能提貨。2、凡顧客持支票購物的,由營業(yè)員開具銷售小票后首先應(yīng)到賣場財務(wù)室由

26、出納負(fù)責(zé)驗(yàn)票工作。賣場出納應(yīng)認(rèn)真驗(yàn)證支票的行號、印鑒及票面填寫內(nèi)容等是否齊全，并要求顧客在背面背書框以外填寫姓名、身份證號碼及聯(lián)系電話,盡可能同時注明顧客所在單位支票治理部門的聯(lián)系電話。然后再由出納驗(yàn)證支票單位與支票使用人及所留電話是否屬實(shí)后，由驗(yàn)票出納及賣場經(jīng)理在支票背書框以外簽字方可辦理收款業(yè)務(wù)。3、賣場財務(wù)人員在系統(tǒng)中錄入收款信息時必須錄入支票號碼，并在打印銷售發(fā)票上加蓋“支票購物”印章。 應(yīng)注意不同的提貨方式下單據(jù)流轉(zhuǎn)如下：、若為賣場自提的商品，應(yīng)將銷售發(fā)票的發(fā)票聯(lián)交于顧客帶回,提貨聯(lián)留存財務(wù)并給顧客開具未提貨講明,款到帳后通知顧客帶未提貨證明到賣場財務(wù)拿提貨聯(lián)提貨;、若為賣場送貨、集

27、中配送、帶貨安裝的商品,賣場財務(wù)人員應(yīng)將銷售發(fā)票的提貨聯(lián)和發(fā)票聯(lián)交于顧客帶回，顧客信息單全部留存財務(wù)等款到帳后將顧客信息單傳遞給錄入干事和營業(yè)員用于通知送貨。4、出納人員應(yīng)及時做好支票的登記工作，同時保證支票的及時入帳,并通過網(wǎng)銀、電話等方式及時與銀行落實(shí)款項(xiàng)的到帳情況。5、如發(fā)生支票退票，分部銀行出納應(yīng)及時通知賣場出納，并將退票及時返還賣場出納與顧客聯(lián)系辦理換票事宜。6、支票購物退貨時,不能退現(xiàn)金,應(yīng)向分部申請支票退支票。二、現(xiàn)金全額押定金的支票購物操作流程: 顧客用支票購物后為了現(xiàn)提物資，按支票金額押等額現(xiàn)金，在賣場財務(wù)進(jìn)行繳款時,賣場財務(wù)人員的操作的流程如下：在系統(tǒng)的零售治理-收銀臺-收

28、銀臺窗口下做商品銷售處理,但在選擇收款方式時應(yīng)選擇支票收款方式，打印一式四聯(lián)發(fā)票后蓋收訖章,將提貨聯(lián)和發(fā)票聯(lián)交于顧客提貨。在 系統(tǒng)的零售治理-B收銀臺收付款窗口下輸入現(xiàn)金（+）定金（-），在備注處輸入支票押金并標(biāo)明支票購物的電腦銷售小票號和支票號，打印定金單后蓋收訖章，交于顧客款到帳后,通知顧客持定金單到賣場財務(wù)退還定金。支票購物退貨時,不能退現(xiàn)金，應(yīng)向分部申請支票退支票。、其他操作流程舉例（一）、賣樣機(jī)的操作流程舉例：賣暫存庫里的0元樣機(jī)。操作要點(diǎn)：先在暫存庫里辦理退庫手續(xù),再做訂單辦理正常商品入庫，然后才能銷售。舉例2：賣樣機(jī)庫區(qū)帶價格的樣機(jī)操作要點(diǎn):收款員如有樣機(jī)的權(quán)限，能夠直接銷售?；蛘甙褬訖C(jī)從樣機(jī)庫區(qū)轉(zhuǎn)倉到正品庫區(qū)后再進(jìn)行銷售。、正常商品沒有庫存的銷售流程舉例1：顧客要買A商品但現(xiàn)在配送和賣場都沒有庫存。操作要點(diǎn):由賣場主任與業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)聯(lián)系，問其是否能賣A商品,假如業(yè)務(wù)同意出售A商品,那么由業(yè)務(wù)在綜合業(yè)務(wù)F商品治理定義商品預(yù)售單、審核商品預(yù)售單中做A商品的預(yù)售單,增加A商品的可賣數(shù)，然后再正常銷售。注意:關(guān)于此種情況，財務(wù)不能給打定金單,因?yàn)?、定金單不能打印發(fā)票，不能正確統(tǒng)計(jì)所賣商品（負(fù)賣)的數(shù)量。2、定金單不能發(fā)放優(yōu)惠券。3、定金單不能發(fā)放贈品。4、定金單不能輸入顧客信息。（三）、自有商品作為贈品的流程:舉例：買東芝背投送價值200元洗衣機(jī)一臺