2022年安全標準化系統(tǒng)管理評審制度

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年安全標準化系統(tǒng)管理評審制度1、由廠長組織開展安全標準化系統(tǒng)管理評審。2、管理評審每年至少一次，一般在內(nèi)部審核評價結(jié)束后進行。3、安全科負責對安全標準化管理體系的運行情況，提出改進建議，制定管理評審計劃、編寫相應(yīng)的會議記錄及管理評審報告。4、安全科負責協(xié)調(diào)各采區(qū)及有關(guān)部門為管理評審提供所需的資料及管理評審糾正措施的跟蹤和驗證工作。5、各采區(qū)和相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，負責落實對評審后提出的問題實施改進、糾正和預(yù)防措施。6、通過評審找出需要改進的方面，以確保標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性。7、管理評審具體工作執(zhí)行管理評審程序，安全

2、科做好管理評審工作有關(guān)記錄。2022年安全標準化系統(tǒng)管理評審制度（二）a1.0目的為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，使安標工作得到持續(xù)有效實施。2.0適用范圍適用于本公司內(nèi)部安標工作的自評。3.0職責3.1安全環(huán)?？崎L負責年度內(nèi)部安標工作自評策劃，協(xié)調(diào)內(nèi)部安標工作自評活動，將自評結(jié)論向總經(jīng)理匯報。3.2自評組負責內(nèi)部安標工作自評的實施；3.3被審部門配合自評工作并對存在的問題開展糾正預(yù)防措施活動；3.4承擔具體內(nèi)部安標工作自評工作的自評員，對被審部門的糾正預(yù)防措施活動進行跟蹤自評；3.5自評組組長編制自評報告，對自評結(jié)果和結(jié)論負責；4.0工作流程4.1自評計劃每年

3、的年初安全環(huán)?？崎L編制內(nèi)部安標工作自評年度計劃，報總經(jīng)理批準。每年的內(nèi)部安標工作自評范圍至少應(yīng)覆蓋安標工作所有部門。根據(jù)體系運行情況，可針對的增加自評頻次。4.2成立自評組安全環(huán)?？崎L指定(或兼任)自評組長，組成自評組。自評組成員應(yīng)具備資格，本公司自評員由總經(jīng)理聘任，自評時參加自評工作，亦可以聘請專業(yè)人員擔任，自評員需經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格后取得相應(yīng)的資格，其承擔的自評工作應(yīng)與平時擔任工作無直接關(guān)系。4.3自評準備4.3.1自評組長召開自評組會議，并制定“自評實施計劃”，對本次自評人員、具體工作分工，經(jīng)批準后于自評前一星期發(fā)給受評部門。受評部門接到通知后，做好工作安排及自評前的準備。4.3.2承擔

4、本次自評的自評員根據(jù)分工在自評開始前編寫好“自評檢查表”，檢查表內(nèi)容應(yīng)包括：a)自評本公司安全管理方針和安全管理目標、目標分解及安標工作文件是否符合安標的要求；b)依據(jù)安標，自評本公司內(nèi)安全管理計劃的落實，自評本公司安標工作的運行是否適宜、有效；c)針對自評內(nèi)容從受自評區(qū)域中選取樣本，以進一步提出與自評內(nèi)容有關(guān)的問題，通過自評查證得出結(jié)論。4.4自評實施4.4.1首次會議：a)由自評組長主持，參加會議人員為自評組全體成員，受評部門負責人及管理人員b)自評組長介紹自評組成員，說明自評目的、范圍、方法及日程安排，澄清自評計劃中不明確的內(nèi)容，征求受評部門對自評工作的意見。4.4.2現(xiàn)場自評自評人員根

5、據(jù)計劃進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù)，并記錄自評結(jié)果，對受評部門作出自評。自評員應(yīng)按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對照來核正自評方向，收集證據(jù)應(yīng)采取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認真做好記錄?，F(xiàn)場自評后，自評組應(yīng)評審所有觀察結(jié)果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動。4.4.3末次會議a)末次會議由自評組長主持，本公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及自評組全體成員參加。b)會上著重向領(lǐng)導(dǎo)匯報自評結(jié)果，使領(lǐng)導(dǎo)能了解目前本公司安全管理體系的運轉(zhuǎn)情況，并對前一段時間安標工作運轉(zhuǎn)作出總結(jié)，對改進安標工作提出建議。4.4.4自評報告自評報告由自評組長編寫，對自評/考核情況進行概述。4.4.5糾正措施a)自評組對自評中發(fā)現(xiàn)的不符合項編寫“不符合項報告”。各部門在收到不符合項報告后，在限制完成時間內(nèi)負責糾正措施實施。b)自評組負責對糾正措施的確認，對其實施情況進行檢查，若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。4.4.6跟蹤驗證a)跟蹤自評活動由原自評人員進行，驗證并記錄所采取的糾正措施的實施情況及其有效性。b)承擔跟蹤自評的自評員應(yīng)檢查受評部門糾正措施的落實情況，并檢查糾正措施的有效性，然后填寫“不符合項報告”的“驗證”一欄c)對報告中不合格，被審