2022年審計部門負責人工作責任制度

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年審計部門負責人工作責任制度(一)職務1.在廠長、總會計師領導下，認真貫徹審計法。根據(jù)上級審計部門的要求，結合廠部的方針目標，制定審計工作的方針目標，編制年、月度審計工作計劃。2._專業(yè)審計人員和兼職審計人員對廠內(nèi)各部門、各經(jīng)濟核算單位，進行常規(guī)審計和專項審計。3.結合干部的任免情況，及時搞好中層干部的離任審計及評價。4.辦理廠領導、上級審計(內(nèi)部審計)機構交辦的審計任務，配合國家審計機關對本單位進行審計。5.經(jīng)常深入生產(chǎn)和工作現(xiàn)場，_開展群眾審計工作。6.制定專項審計方案，并_實施。7.審定“審計報告”和“審計決定”。8.按照審計程序做好審計技術資

2、料的形成收集、整理、立卷、歸檔工作。9.及時完成廠長布置的臨時工作。(二)職權1.對全廠的各經(jīng)濟活動部門、經(jīng)濟核算單位，有權直接進行審計監(jiān)督。2.對于不符合財經(jīng)制度的開支或提高標準的開支項目，有權建議制止、糾正，維護國家和企業(yè)的權益。3.有權調(diào)審或就地審計廠屬各經(jīng)濟核算單位的經(jīng)濟核算資料，并對其進行科學分析和實績評價。4.對審計報告中所列出的問題和改進意見有權檢查、督促執(zhí)行。5.有權參與對外經(jīng)濟合同的簽訂。6.對中層干部的離任、升任，有權配合_、人事部門進行審計，評價其業(yè)績。(三)職責1.對廠內(nèi)的經(jīng)濟核算單位，不按規(guī)章制度辦事，違法亂紀，營私舞弊，污盜竊，破壞國家企業(yè)財產(chǎn)，損害其經(jīng)濟利益的現(xiàn)象

3、，經(jīng)過審計對已發(fā)現(xiàn)的問題，不報告、不提出意見，造成不良影響負責。2.對未按工作計劃完成審計任務，造成工作上的失誤負責。3.對知情不報、收受_、不秉公辦事造成不良影響負責。4.對審計報告中提出的問題，與客觀事實不符，或嚴重失實負責。十七、生產(chǎn)調(diào)度部門負責人責任制度文本參考格式2022年審計部門負責人工作責任制度（二）(一)職務1.在生產(chǎn)副廠長領導下，貫徹上級有關生產(chǎn)方面的方針、政策，根據(jù)企業(yè)年、季、月度生產(chǎn)計劃和廠內(nèi)各項任務的要求，負責編制生產(chǎn)作業(yè)計劃和輔助生產(chǎn)作業(yè)計劃，并_檢查、落實和考核。2.根據(jù)新產(chǎn)品試制計劃和生產(chǎn)技術準備綜合計劃，負責編制本部門生產(chǎn)技術準備計劃，并_檢查落實。3.加強統(tǒng)一

4、指揮，_并領導全廠生產(chǎn)調(diào)度工作，定期召開生產(chǎn)作業(yè)會，嚴格按生產(chǎn)作業(yè)計劃進行督促、檢查，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，及時協(xié)調(diào)平衡，搞好均衡生產(chǎn)。4.負責生產(chǎn)管理制度的起草和修訂工作，并督促督促貫徹執(zhí)行。5.加強在制品、工位器具和工模具管理，定期_抽查、盤點。6.負責辦理全廠工藝性外委協(xié)作和產(chǎn)品零件的外委外購合同的簽訂，承接外來修理加工任務。7.根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)需要，向工藝、動力、供應等有關，提出需要解決的_，并檢查其完成情況。8._安排工廠各級調(diào)度人員的業(yè)務學習，提高業(yè)務管理水平。9.做好生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計工作，按時填報生產(chǎn)報表。10.根據(jù)工廠方針目標展開要求，負責本部門內(nèi)方針目標展開和檢查、診斷、落實

5、。11.完成廠部臨時布置的各項任務。(二)職權1.有權對車間和生產(chǎn)服務單位下達完成或配合完成生產(chǎn)計劃方面的調(diào)度命令，并對各單位執(zhí)行調(diào)度命令的情況進行督促、檢查和考核。2.在保證完成生產(chǎn)計劃的前提下，有權根據(jù)生產(chǎn)的實際情況提出調(diào)整月度生產(chǎn)計劃的建議。有權調(diào)整瓷件、附件作業(yè)計劃和金工模具品種計劃。3.有權檢查生產(chǎn)會議決議執(zhí)行情況和生產(chǎn)計劃完成情況，對不執(zhí)行決議而影響進度者有權追究責任，并向主管廠長報告。4.根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場需要，有權召開有關車間、科室負責人緊急會議。s(content_relate);【審計部門負責人工作責任制度】：1.審計部門負責人工作責任制度2.關于審計部門負責人的相關工作責任制度

6、3.審計部門負責人的相關工作責任制度4.動力部門負責人工作責任制度。5.動力部門負責人工作責任制度。2022年審計部門負責人工作責任制度（三）1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容：1.1談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件；1.2對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復印件；1.3對方當事人履約能力證明資料復印件；1.4對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務資格證明、個人身份證明、介紹信、授權委托書的原件或復印件；1.5我方當事人的法定代表人的授權委托書的原件和復印件；1.6對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格證明資料的復印件；1.7雙方簽訂或履行合同的往來電報

7、、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；1.8登記、見證、鑒證、公證等文書資料；1.9合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；1.10標的驗收記錄；1.11交接、收付標的、款項的原始憑證復印件。2、公司所有合同都必須按部門編號。信用(合同)管理員負責建立和保存合同管理臺帳。3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后一個月內(nèi)，應將合同檔案資料移交信用(合同)管理員。信用(合同)管理員對合同檔案資料核實后一個月內(nèi)移交檔案室歸檔。4、各公司及部門應于每年的一月_日和七月_日前將本公司管轄范圍內(nèi)上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計報表報送集團公司信用管理機構。各公司及部門應于每年的一月_日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用管理情況分析報告報送集團公司信用(合同)管理機構。5、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復客戶的標準函、客戶信用表單、授信資料、年審評價報告等，并附客戶概況、付款習慣、財務狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營狀況等調(diào)查原始資料。6、客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管