閬中市木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院

1、- -閬中市木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度部門預(yù)算編制說明一、主要職能及主要工作（一）主要職能提供基本醫(yī)療服務(wù)：對轄區(qū)內(nèi)常見病、多發(fā)病的診療救治，對危重病人嚴(yán)格執(zhí)行轉(zhuǎn)診制度。提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)：對轄區(qū)內(nèi)居民提供免費健康體檢，并建立健康檔案，負(fù)責(zé)組織公共衛(wèi)生知識宣傳教育和技能培訓(xùn)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)能力。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室公共衛(wèi)生服務(wù)督導(dǎo)工作。（二）2018年主要工作情況一、公共衛(wèi)生服務(wù)1.承擔(dān)本鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。2.普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式；指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。3.提供并組織實施本鎮(zhèn)預(yù)防接種服務(wù)，落實國

2、家免疫規(guī)劃。4.及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。5.開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。6.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。7.對本鎮(zhèn)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。8.對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。9.對本鎮(zhèn)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。10.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。 11.做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的

3、其他公共衛(wèi)生服務(wù)。二、提供基本醫(yī)療服務(wù)1.使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。2.具有處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)和孕產(chǎn)婦難產(chǎn)的能力。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、疝氣等常見下腹部手術(shù)和部分上腹部手術(shù)。3.健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。4.執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策。5.提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。三、承擔(dān)公共衛(wèi)生管理1.對本鎮(zhèn)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生

4、，以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。2.嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。3.深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。納入部門預(yù)算編報范圍的單位包括閬中市木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級,經(jīng)政府編制管理部門批準(zhǔn)的獨立編制事業(yè)機構(gòu)。核定編制人數(shù)人，實有在編人數(shù)人，臨聘人員人，退休人員人。三、收支預(yù)算總體情況2018年收入預(yù)算171.48萬元，其中:上年一般公共預(yù)算撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入本45.87萬元,占27 %，

5、衛(wèi)生收入125.61萬元，占73 %。2018年支出預(yù)算 171.48，其中：基本支出171.48萬元，占100%，項目支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預(yù)算情況2018年度財財政撥款收支預(yù)算總計45.87萬元。與2017年相比,財政撥款總計增加7.56萬元,增加16%。主要原因是參與預(yù)算人員增加。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算總體情況2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出45.87萬元，占財政撥款本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加7.56萬元，增加16 %。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況2018年一般公共

6、預(yù)算財政撥款支出45.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出7.91萬元，占17%；事業(yè)單位醫(yī)療支出4.27萬元,占9%；三、住房保障支出4.54萬元，占10%。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.15萬元，占63%(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算具體情況1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）7.91萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)29.15萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。3醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）4.27萬

7、元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)4.54萬元，主要用于單位職工住房公積金繳費。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出45.87萬元，其中：人員經(jīng)費66.68萬元（其中用衛(wèi)生收入抵減預(yù)算支出20.81萬元）。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費用衛(wèi)生收入安排，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電

8、費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況(一)“三公”經(jīng)費財政拔款支出預(yù)算總體情況說明閬中市木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年度財政預(yù)算支出中無“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。1. 2018年無因公出國（境）任務(wù)安排，無出國（境）團組人次，無因公出國（境）費撥款支出。2.公務(wù)用車購置及運行維護費2018年沒有更新購置公務(wù)用車計劃，無公務(wù)用車購置費。3.公務(wù)接待費2018年本部門未使用一般公共預(yù)算財政撥款資金負(fù)擔(dān)公務(wù)接待費支出。八、政

9、府性基金預(yù)算財政撥款收支預(yù)算情況閬中市木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年本部門沒有政府性基金撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支預(yù)算情況本部門沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2018年度，木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院運行經(jīng)費支出104.8萬元，比2017年減少15.55萬元，下降13%。（二）政府采購支出情況本部門2018年沒有實施政府采購計劃，無政府采購支出。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，閬中市木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院有救護車一輛。本部門2017年末占有使用的國有資產(chǎn)中沒有車輛；無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價10

10、0萬元以上專用設(shè)備，全部為電腦、打印機等日常辦公設(shè)備。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3.其他收入：除“財政撥款收入”、“上級補助收入”“、”事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款等。4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：

11、指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。6.社會保障和就業(yè)(類)指：社會保障和就業(yè)208(類)，行政事業(yè)單位離退休05（款），機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出05（項）。7.基本公共衛(wèi)生服務(wù)指：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類），公共衛(wèi)生04（款），基本公共衛(wèi)生服務(wù)08（項）。8.事業(yè)單位醫(yī)療指：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)210（類），行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款），事業(yè)單位醫(yī)療02（項）。9.住房公積金指：住房保障支出（類）221，住房改革支出（款）02，住房公積金（項）01。10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類），基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)03（款），鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院02（項）。1

12、1.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。14.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用、房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)