804.1質(zhì)量事故報告及處理程序

1、Q/KCQMS3-804. 1-2016質(zhì)量事故報告及處理程序版次/更改標記：A/0共4頁 第1頁1目的為了貫徹總公司目標責任狀的要求及公司“節(jié)能降耗”、提高產(chǎn)品質(zhì)量的總體方 案，增強質(zhì)量意識，落實質(zhì)量責任，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量，對出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量 事故嚴格處理，并對質(zhì)量事故的責任單位或責任者給予必要的處罰。2適用范圍本規(guī)定適用于質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品及部門，也適用于公司其他各生產(chǎn)單位 的產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理。3術語和定義質(zhì)量事故一一由于責任心不強、控制不嚴、不按標準生產(chǎn)、管理不善、設計不 當?shù)仍驅(qū)е律a(chǎn)產(chǎn)品不能滿足其使用要求而造成經(jīng)濟損失，人員傷亡或其它損失 的意外情況。主要包括以下幾點：a

2、）批量較大的返工；b）成批產(chǎn)品的報廢；c）經(jīng)濟損失超過一定金額；d）嚴重影響性能、安全、違犯法規(guī)的；e）給公司造成名譽損害的。f）造成人員傷亡的。4職責公司技術質(zhì)量部負責公司質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、判定、考核。5工作程序產(chǎn)品質(zhì)量事故的劃分依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量事故的影響范圍，嚴重程度及損失大小分為：a）重大質(zhì)量事故；b）嚴重質(zhì)量事故；c） 一般質(zhì)量事故。具有下列情況之一的，定為重大質(zhì)量事故：a）因質(zhì)量問題引起同種產(chǎn)品連續(xù)3個出庫批次以上的返工（100t及以上的），164質(zhì)量事故報告及處理程序Q/KCQMS3-804. 1-2016 版次/更改標記：A/0 共4頁 第2頁嚴重的用戶索賠、投訴；b）因質(zhì)量問題

3、造成用戶大批量退貨或報廢（50t以上，含50t）；c）因質(zhì)量問題造成的直接經(jīng)濟損失在10萬元以上（含10萬元）。具有下列情況之一的，定為嚴重質(zhì)量事故：a）因質(zhì)量問題引起2個以上連續(xù)生產(chǎn)批產(chǎn)品的返工達50t及以上的；b）因質(zhì)量問題引起用戶整批產(chǎn)品退換貨或報廢（25t以上）；c）因質(zhì)量問題引起投訴，影響企業(yè)聲譽的；d）因質(zhì)量問題造成直接經(jīng)濟損失在2萬元以上（含2萬元）10萬元以下的。具有下列情況之一的，定為一般質(zhì)量事故：a）因質(zhì)量問題，被用戶反映，并要求退換貨，退換貨達2t以上的；b）因質(zhì)量問題，造成直接經(jīng)濟損失在2千元以上（含2千元）2萬元以下的。5.2質(zhì)量事故的報告對公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故，無

4、論發(fā)生哪一級質(zhì)量事故，發(fā)現(xiàn)單位應立即向質(zhì) 量主管報告。若為用戶反映意見，硝酸錢產(chǎn)品銷售處和復合肥產(chǎn)品銷售處按服務 程序的要求填寫用戶信息處理表報送技術質(zhì)量部。質(zhì)量主管接到質(zhì)量事故報告后，提出初步處理意見，對重大質(zhì)量事故、嚴重質(zhì) 量事故報告技術質(zhì)量部領導、公司質(zhì)量管理負責人及最高管理者共同簽署處理意見。 5.3質(zhì)量事故的處理質(zhì)量事故發(fā)生后，屬一般質(zhì)量事故的，有關責任單位應在三天之內(nèi)查清原因， 在七天內(nèi)寫出專題調(diào)查報告，同時制定整改措施送技術質(zhì)量部，并付諸實施。屬重 大、嚴重質(zhì)量事故，技術質(zhì)量部應組織有關單位人員查明事故原因，由技術質(zhì)量部 組織召開質(zhì)量事故專題分析會，制定具體的整改措施及處理意見，

5、質(zhì)量主管負責監(jiān) 督實施。處理質(zhì)量事故必須堅持“三不放過原則”：事故原因沒有分析清楚不放過，責 任者沒有受到教育不放過，沒有制定改進措施不放過。屬原材料造成的質(zhì)量事故，發(fā)現(xiàn)單位報技術質(zhì)量部，由技術質(zhì)量部組織相關部 門進行驗證后，通知責任單位（物資采購部），物資采購部應按采購產(chǎn)品質(zhì)量索賠165質(zhì)量事故報告及處理程序Q/KCQMS3-804. 1-2016 版次/更改標記：A/0 共4頁 第3頁管理規(guī)定進行處理。質(zhì)量事故的考核發(fā)生一般質(zhì)量事故所造成的直接經(jīng)濟損失全部由責任單位承擔。責任單位必須 將經(jīng)濟損失全部考核處罰到責任人。發(fā)生嚴重、重大質(zhì)量事故屬人為責任因素造成的，直接經(jīng)濟損失全部處罰到個 人；

6、若人為因素為非主要原因的，所造成的直接經(jīng)濟損失由責任單位承擔，責任單 位必須將經(jīng)濟損失中的1/3且不低于2萬元考核處罰到責任人，其余進入生產(chǎn)成本。 根據(jù)責任大小對有關部門和公司領導給予相應經(jīng)濟處罰，由技術質(zhì)量部提處罰方案, 并視情節(jié)輕重，對責任單位的行政領導或責任人給予行政處分，直到解除勞動合同, 觸犯法律的要追究刑事責任。質(zhì)量主管負責對質(zhì)量事故進行考核處理。由質(zhì)量主管提出處理意見，并填寫質(zhì) 量事故處罰通知單（見QR804.1-01表），報公司領導審批后執(zhí)行。若涉及到質(zhì)量損 失賠償?shù)?，質(zhì)量主管還需填寫質(zhì)量損失賠償表（見QR804.1-02表），報公司領導 批準后予以索賠。質(zhì)量事故的判定若為兩個

7、或兩個以上責任單位，則根據(jù)責任大小由技術質(zhì)量部判定各單位應承 擔的損失比例，為嚴重質(zhì)量事故時，應報質(zhì)量主管領導批準，為重大質(zhì)量事故時， 應報最高管理者批準。判定質(zhì)量事故責任的依據(jù)為各部門與各類人員的質(zhì)量職責，其原因分析及追究 程序為：原材料一物資采購部用戶反饋f檢驗f生產(chǎn)單位一工藝（技術）一技術員人員控制 設備狀態(tài) 環(huán)境因素質(zhì)量事故發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)單位凡是隱瞞不報的（產(chǎn)品銷售處對用戶反映的質(zhì)量問題 不及時反饋的），應對其從嚴考核（處罰額度200500元），造成質(zhì)量損失擴大的， 擴大部分的損失由該單位承擔。6相關/引用文件166Q/KCQMS3-804. 1-2016質(zhì)量事故報告及處理程序質(zhì)量事故報

8、告及處理程序版次/更改標記：A/0共4頁 第4頁服務程序采購產(chǎn)品質(zhì)量索賠管理規(guī)定7記錄質(zhì)量事故處罰通知單（QR804.1-01表）質(zhì)量損失賠償表（見QR804.1-02表）編制：邵驍賢 審核：詹雄波 批準：楊國富167Q/KCQMS3-804. 1-2016Q/KCQMS3-804. 1-2016版本/更改標記：A/0質(zhì)量事故處罰通知單QR804. 1-01 表 （ 年 月 日）第號責任單位質(zhì)量事故信息來源產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號生產(chǎn)日期生產(chǎn)批號數(shù)量總凈重（噸）產(chǎn)生事故 原因調(diào)查人確認簽名：直接經(jīng)濟 損失計算技術質(zhì) 量部意技術質(zhì)量部簽章年 月 日公司領 導意見簽 名：年 月 日168Q/KCQMS3-804. 1-2016Q/KCQMS3-804. 1-2016版本/更改標記：A/0質(zhì)量事故損失賠償