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1、PAGE 公司名稱：文件編號：質(zhì) 量 手 冊冊第 版 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 文件發(fā)放號： 地址： 電話： 傳真：郵編：E-mail：頒 布 令任 命 書*公司第 頁0.1 目 錄錄章節(jié)號：0.1版本：頁次：標(biāo)題 ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照0.2 質(zhì)量手冊說明明章節(jié)號：0.1版本：頁次：0.3 質(zhì)量手冊修改改控制章節(jié)號：0.3版本：頁次：0.4 公司概況章節(jié)號：0.4版本：頁次：1.0 公司組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖章節(jié)號：1.0版本：頁次：2.0 公司質(zhì)量管理理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號：2.0版本：頁次：3.0 質(zhì)量管理體系系過程職責(zé)分配表表章節(jié)號：3.0版本：頁次：4.0 質(zhì)量管理體系系章節(jié)號：4.

2、0版本：頁次：4.1 文件控制程序序章節(jié)號：4.1版本：頁次：4.2 質(zhì)量記錄控制制程序章節(jié)號：4.2版本:頁次：5.0 管理職責(zé)章節(jié)號：5.0版本：頁次：5.1 質(zhì)量方針章節(jié)號：5.1版本：頁次：5.2 管理策劃控制制程序章節(jié)號：5.2版本：頁次：5.3 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號：5.3版本：頁次：5.4 管理評審控制制程序章節(jié)號: 5.4版本:頁次：6.0 資源管理章節(jié)號: 6.0版本:頁次：6.1 人力資源控制制程序章節(jié)號: 6.1版本:頁次：6.2 設(shè)施和工作環(huán)環(huán)境控制程序章節(jié)號: 6.2版本:頁次：7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號: 7.0版本:頁次：7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策策劃程序章節(jié)號: 7.1版本:

3、頁次：7.2 與顧客有關(guān)的的過程控制程序章節(jié)號: 7.2版本:頁次：7.3 設(shè)計(jì)和（或）開開發(fā)控制程序章節(jié)號: 7.3版本:頁次：7.4 采購控制程序序章節(jié)號: 7.4版本:頁次：7.5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作控制程序章節(jié)號: 7.5版本:頁次：7.6 測量和監(jiān)控裝裝置的控制程序章節(jié)號:7.6版本:頁次：8.0 測量、分析和和改進(jìn)章節(jié)號: 8.0版本:頁次：8.1.1 顧客滿意意程度測量程序章節(jié)號: 8.1.1版本:頁次：8.1.2 內(nèi)部審核核程序章節(jié)號: 8.1.2版本:頁次：8.1.3 過程和產(chǎn)產(chǎn)品的測量和監(jiān)控控程序章節(jié)號: 8.1.3版本:頁次：8.2 不合格控制程程序章節(jié)號: 8.2版本:頁

4、次：8.3 數(shù)據(jù)分析控制制程序章節(jié)號: 8.3版本:頁次：8.4 改進(jìn)控制程序序章節(jié)號: 8.4版本:頁次：附錄1第二級文件清單序號名 稱編 號1開發(fā)部工作手冊10 崗位責(zé)任制及及任職要求20 管理制度21 設(shè)計(jì)、工藝文文件管理規(guī)定 30 國家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 40 質(zhì)量紀(jì)錄清單單KF-01-20002質(zhì)管部工作手冊10 崗位責(zé)任制及及任職要求20 管理制度21 計(jì)量室管理制制度 30 標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程31 國家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)32 進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程程33 半成品、成品品檢驗(yàn)規(guī)程40 質(zhì)量紀(jì)錄清單單ZG-01-20003生產(chǎn)部工作手冊10 崗位責(zé)任制及及任職要求20 管理制

5、度21 工作現(xiàn)場安全全、衛(wèi)生制度 30 作業(yè)指導(dǎo)書31 操作規(guī)程32 工藝規(guī)程33 安全操作規(guī)程程34 設(shè)備維護(hù)、保保養(yǎng)制度35 工、卡、量具具使用管理制度 40 質(zhì)量紀(jì)錄清單單SC-01-20004營銷部工作手冊10 崗位責(zé)任制及及任職要求20 管理制度21 成品庫管理制制度 30 作業(yè)指導(dǎo)書31 顧客投訴處理理流程32 顧客回訪規(guī)定定33 產(chǎn)品退、換貨貨規(guī)定 40 標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)41 國家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)42 合同法 50 質(zhì)量紀(jì)錄清單單YX-01-20005供應(yīng)部工作手冊10 崗位責(zé)任制及及任職要求20 管理制度21 原材料庫管理理制度 30 作業(yè)指導(dǎo)書31 采購物資分類類明細(xì)表

6、32 主要原材料產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)40 質(zhì)量紀(jì)錄清單單GY-01-20006 附錄2質(zhì)量記錄清單名 稱編 號保存期（年） HYPERLINK l 文件發(fā)放、回收記錄 文件發(fā)放、回收記錄 HYPERLINK l 文件借閱、復(fù)制記錄 文件借閱、復(fù)制記錄 HYPERLINK l 部門受控文件清單 部門受控文件清單 HYPERLINK l 文件更改申請 文件件更改申請 HYPERLINK l 文件銷毀申請 文件件銷毀申請HYPERLINK l 質(zhì)量記錄清單1質(zhì)量量記錄清單HYPERLINK l 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查查表質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 HYPERLINK l 管理評審計(jì)劃 管理理評審計(jì)劃 HYPERLI

7、NK l 管理評審?fù)ㄖ獑?管管理評審?fù)ㄖ獑?HYPERLINK l 管理評審報(bào)告 管理理評審報(bào)告 HYPERLINK l 培訓(xùn)記錄表 培訓(xùn)記記錄表 HYPERLINK l 培訓(xùn)申請單 培訓(xùn)申申請表 HYPERLINK l 年度培訓(xùn)計(jì)劃 年度度培訓(xùn)計(jì)劃 HYPERLINK l 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單 HYPERLINK l 設(shè)施驗(yàn)收單 設(shè)施驗(yàn)驗(yàn)收單 HYPERLINK l 設(shè)施管理卡 設(shè)施管管理卡 HYPERLINK l 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 生生產(chǎn)設(shè)施一覽表 HYPERLINK l 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表 HYPERLINK l 設(shè)施檢修計(jì)劃 設(shè)施施檢修計(jì)劃 HYPE

8、RLINK l 設(shè)施檢修單 設(shè)施檢檢修單 HYPERLINK l 設(shè)施報(bào)廢單 設(shè)施報(bào)報(bào)廢單 HYPERLINK l 領(lǐng)物單 領(lǐng)物單 HYPERLINK l 產(chǎn)品要求評審表 產(chǎn)產(chǎn)品要求評審表 HYPERLINK l 定單確認(rèn)表 定單確確認(rèn)表 HYPERLINK l 項(xiàng)目建議書 項(xiàng)目建建議書 HYPERLINK l 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書 設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書 HYPERLINK l 設(shè)計(jì)開發(fā)方案 設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)方案 HYPERLINK l 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 HYPERLINK l 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單 HYPERLINK l 設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單 設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單 HYPERLIN

9、K l 設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告 設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告 HYPERLINK l 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 HYPERLINK l 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單 HYPERLINK l 試產(chǎn)報(bào)告 試產(chǎn)報(bào)告告 HYPERLINK l 試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告 試產(chǎn)產(chǎn)總結(jié)報(bào)告 HYPERLINK l 客戶試用報(bào)告 客戶戶試用報(bào)告 HYPERLINK l 新產(chǎn)品鑒定報(bào)告 新新產(chǎn)品鑒定報(bào)告 HYPERLINK l 供方評定記錄表 供供方評定記錄表 HYPERLINK l 合格供方名錄 合格格供方名錄 HYPERLINK l 供方業(yè)績評定表 供供方業(yè)績評定表 HYPERLINK l 月采購計(jì)劃 月采購購計(jì)劃 HY

10、PERLINK l 臨時(shí)采購要求單 臨臨時(shí)采購要求單 HYPERLINK l 采購單 采購單 HYPERLINK l 月生產(chǎn)計(jì)劃 月生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃 HYPERLINK l 周生產(chǎn)計(jì)劃 周生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03 SC-6.2-01SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01GY-6.2-01YX-7.

11、2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-0233長期33長期53353333長期長期長期長期333355長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期333333 HYPERLINK l 生產(chǎn)日報(bào)表 生產(chǎn)日日報(bào)表 HYPERL

12、INK l 領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 HYPERLINK l 隨工單 隨工單合格證（無樣表） HYPERLINK l 物料標(biāo)識卡 物料標(biāo)標(biāo)識卡 HYPERLINK l 物資收發(fā)卡 物資收收發(fā)卡 HYPERLINK l 顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表 顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表 HYPERLINK l 測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡 測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡 HYPERLINK l 測量監(jiān)控設(shè)備一覽表 測量監(jiān)控設(shè)備一覽表 HYPERLINK l 計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃 計(jì)量量校準(zhǔn)計(jì)劃 HYPERLINK l 內(nèi)校記錄表 內(nèi)校記記錄表 HYPERLINK l 銷售情況反饋表 銷銷售情況反饋表 HYPERLINK l 售出成品質(zhì)量報(bào)告 售出成品質(zhì)量報(bào)告 H

13、YPERLINK l 顧客滿意程度調(diào)查表 顧客滿意程度調(diào)查表 HYPERLINK l 年度內(nèi)審計(jì)劃 年度內(nèi)審計(jì)劃 HYPERLINK l 審核實(shí)施計(jì)劃 審核核實(shí)施計(jì)劃 HYPERLINK l 內(nèi)審檢查表 內(nèi)審檢檢查表 HYPERLINK l 不符合報(bào)告 不符合合報(bào)告 HYPERLINK l 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核核報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告告 HYPERLINK l 內(nèi)審首（末）次會議簽簽到表 內(nèi)審首（末）次會議簽到表 HYPERLINK l 不合格項(xiàng)分布表 不不合格項(xiàng)分布表 HYPERLINK l 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 進(jìn)貨貨驗(yàn)證記錄 HYPERLINK l 半成品檢驗(yàn)記錄 半半成品檢驗(yàn)記錄 HY

14、PERLINK l 成品檢驗(yàn)記錄 成品品檢驗(yàn)記錄 HYPERLINK l 緊急（例外）放行產(chǎn)品品申請單 緊急（例外）放放行產(chǎn)品申請單 HYPERLINK l 不合格品報(bào)告 不合格品報(bào)告 HYPERLINK l 信息聯(lián)絡(luò)處理單 信信息聯(lián)絡(luò)處理單 HYPERLINK l 改進(jìn)計(jì)劃 改進(jìn)計(jì)劃劃 HYPERLINK l 糾正和預(yù)防措施處理單單 糾正和預(yù)防措施處理單 HYPERLINK l 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施施實(shí)施情況一覽表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01

15、ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1.1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333長期3長期3長期長期333333333533333333333 HYPERLINK l 第二級文件清單 文件發(fā)放、回收記錄編號：ZG-4.1-

16、01序號文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù) HYPERLINK l 第二級文件清單 文件借閱、復(fù)制記錄編號：ZG-4.1-02時(shí)間文件名稱編號版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)制份數(shù)簽名歸還時(shí)間 HYPERLINK l 第二級文件清單 部門受控文件清單部門： 編號：ZG-4.1-03序號文件名稱編號版本備注 HYPERLINK l 第二級文件清單 文件更改申請編號:ZG-4.1-04 序號:文件名稱編號版本更改位置及原因:更改后內(nèi)容:受此影響引起的其他更更改文件名稱: 申請人: 日期:所在部門意見: 簽名: 日期:審批部門意見: 簽名: 日期: HYPERLINK l 第二級

17、文件清單 文件銷毀申請編號:ZG-4.1-05 序號:文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因: 申請請人: 日期:所在部門意見: 簽名: 日期:文件保管部門意見: 簽名: 日期:管理者代表意見:簽名: 日期: HYPERLINK l 第二級文件清單 質(zhì)量記錄清單編號:ZG-4.2-01序號記 錄 名 稱編 號保存期(年)備 注 HYPERLINK l 第二級文件清單 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查查表編號:ZG-5.2-01 序號:質(zhì)量策劃項(xiàng)目名稱:執(zhí)行部門:執(zhí)行情況:檢查結(jié)論(成果及改進(jìn)進(jìn)的要求、建議、措施): 檢查人: 日期: 批準(zhǔn)人: 日期:對改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證證情況: 驗(yàn)證人: 日期: HY

18、PERLINK l 第二級文件清單 管理評審計(jì)劃編號：ZG-5.4-01 序號:評審目的:評審參加部門、人員:評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備工作要要求:計(jì)劃的評審時(shí)間:編制: 審核: 批批準(zhǔn): 日期: HYPERLINK l 第二級文件清單 管理評審?fù)ㄖ獑尉幪?ZG-5.4-02 序號:評審會議時(shí)間:評審會議地點(diǎn): 參加人員:評審內(nèi)容要點(diǎn):編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期: HYPERLINK l 第二級文件清單 管理評審報(bào)告編號:ZG-5.4-03 序號:評審會議時(shí)間、地點(diǎn):評審目的:參加評審人員:評審內(nèi)容摘要:評審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施施摘要及責(zé)任部門門:編制: 審審核: 批準(zhǔn): 日期: HYP

19、ERLINK l 第二級文件清單 培訓(xùn)記錄表編號:RS-6.1-01 序號:時(shí)間:培訓(xùn)題目:培訓(xùn)教師:地點(diǎn):培訓(xùn)方式:參加培訓(xùn)人員名單(共共 人):培訓(xùn)內(nèi)容摘要:考核方式及成績:考核合格率:備注: HYPERLINK l 第二級文件清單 培訓(xùn)申請單編號:RS-6.1-02申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共 人申請?jiān)?培訓(xùn)內(nèi)容:申請部門負(fù)責(zé)人意見: 簽名: 日期:管理者代表意見: 簽名: 日期期:_ HYPERLINK l 第二級文件清單 年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃編號:RS-6.1-03日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制: 審核: 批準(zhǔn): 日日期: HYPERLINK

20、l 第二級文件清單 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單編號:SC-6.2-01 序號號:設(shè)施名稱購置數(shù)量型號(規(guī)格)單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù):用途說明:預(yù)定的訂購廠家及對廠廠家質(zhì)量控制能力力的評價(jià)(必要時(shí)時(shí)附各種證明資料料):申請人:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期: HYPERLINK l 第二級文件清單 設(shè)施驗(yàn)收單編號:SC-6.2-02 序序號:設(shè)施名稱出廠編號型號(規(guī)格)價(jià) 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù):隨機(jī)附件及數(shù)量:隨機(jī)資料:設(shè)施安裝調(diào)試情況:設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論:參加驗(yàn)收人員:備注:使用部門簽名: 日期: 生產(chǎn)部部簽名: 日期: HYPERLINK l 第二級文件清單 設(shè)施管理卡編號:SC-6

21、.2-03 序序號:設(shè)施名稱本廠編號型號(規(guī)格)驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù):隨機(jī)附件及資料:檢修歷史記錄:備注:填寫人: 日期: HYPERLINK l 第二級文件清單 生產(chǎn)設(shè)施一覽表編號:SC-6.2-04序號本廠編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制: 日期: HYPERLINK l 第二級文件清單 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表編號：SC-6.2-05設(shè)施名稱: 設(shè)施編編號: 使用部門門: 保養(yǎng)人: 月:保養(yǎng)項(xiàng)目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保，“” 表示

22、周保，“” 表示月保，“”表示有異常情情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。 HYPERLINK l 第二級文件清單 設(shè)施檢修計(jì)劃 編號號：SC-6.2-06執(zhí)行部門： 序號：序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢 修 內(nèi) 容檢修時(shí)間檢修人編制: 日期: 批準(zhǔn): 日期: HYPERLINK l 第二級文件清單 設(shè)施檢修單 編號:SC-6.2-07設(shè)施使用部門: 序號號:設(shè)施名稱設(shè)施編號型號(規(guī)格)檢修申請人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象:檢修記錄: 檢修人: 時(shí)間:驗(yàn)收記錄: 檢修人: 時(shí)間:備注: HYPERLINK l 第二級文件清單 設(shè)施報(bào)廢單 編號:SC-6.2-08使用部門: 序序號:設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時(shí)間型

23、號規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因:審批意見: 批準(zhǔn)人: 時(shí)時(shí)間:備注: HYPERLINK l 第二級文件清單 領(lǐng)物單編號:GY-6.2-01 序序號:名稱型號數(shù)量編號備注領(lǐng)物部門: 使用者: 批準(zhǔn): 日期: 經(jīng)手： HYPERLINK l 第二級文件清單 產(chǎn)品要求評審表 編號號:YX-7.2-01初次評審 修訂(原評審表表號: ) 序號:顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來源 電話記錄 附招標(biāo)書或合同同草案等 共 頁顧客對產(chǎn)品明示與潛在在的要求（技術(shù)要要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格格等） 填寫寫人： 日期：本公司為滿足顧客要求求做出的承諾 填寫寫人： 日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)規(guī)要求 填寫寫

24、人： 日期：供應(yīng)部（評審物料供應(yīng)應(yīng)能力） 填寫寫人： 日期：開發(fā)部（評審設(shè)計(jì)能力力） 填寫寫人： 日期：生產(chǎn)部（評審生產(chǎn)能力力及交貨期） 填寫寫人： 日期：質(zhì)管部（評審檢測能力力） 填寫寫人： 日期：營銷部（評審標(biāo)書或合合同的合法、完整整性、明確性） 填寫寫人： 日期：評審結(jié)論 填寫寫人： 日期：備注：1.本表只用于于對沒有現(xiàn)貨的常常規(guī)產(chǎn)品或有特殊殊要求的特殊合同同產(chǎn)品的評審； 2.沒有有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品品要求評審部門：生產(chǎn)部、供應(yīng)部部、營銷部； 3.特殊殊合同產(chǎn)品要求評評審部門：全體部部門； 4.特殊殊合同評審結(jié)論應(yīng)應(yīng)由總經(jīng)理簽名批批準(zhǔn)，其他由營銷銷部經(jīng)理批準(zhǔn)。 HYPERLINK l 第二級

25、文件清單 定單確認(rèn)表編號:YX-7.2-02 序號:顧客名稱:定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量量要求、數(shù)量及其其他要求：評審結(jié)論（對書面評審審的產(chǎn)品要求，應(yīng)應(yīng)注明評審表編號號： ）： 承辦人簽名： 日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 地址址：電話： 傳傳真： 郵郵編： 日期：備注： 1.本表僅用用于對口頭定單的的記錄、確認(rèn)，對對常規(guī)產(chǎn)品的老客客戶可視同合同執(zhí)執(zhí)行； 2.對于于有特殊產(chǎn)品要求求的顧客，必須對對產(chǎn)品要求進(jìn)行評評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表表”， 并正式簽定定合同； 3.顧客確認(rèn)認(rèn)可采取多種方式式，如對方加蓋公公章的回函、傳真真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)業(yè)務(wù)往來的老客戶戶記錄其定貨人姓姓名等

26、方式。 HYPERLINK l 第二級文件清單 項(xiàng)目建議書編號：KF-7.3-01 序號號:提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功功能、性能、結(jié)構(gòu)構(gòu)、外觀包裝、技技術(shù)參數(shù)說明等）：市場預(yù)測分析（包括市市場需求、用戶期期望、競爭對手情情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人人員：總工程師審核： 簽名： 日日期：總經(jīng)理批示： 簽名： 日日期：（所列各項(xiàng)，可另加頁頁敘述） HYPERLINK l 第二級文件清單 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書編號：KF-7.3-02 序號:項(xiàng)目名

27、稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人：備注：總工程師簽名： 年年 月 日 HYPERLINK l 第二級文件清單 設(shè)計(jì)開發(fā)方案編號：KF-7.3-03 序號:項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可可另加頁敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間 HYPERLINK l 第二級文件清單 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書編號:KF-7.3-04 序號:項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)

28、算費(fèi)用職 責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置(包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算算分配及信息交流流手段等)要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制： 日日期： 審核： 日日期： 批準(zhǔn)： 日日期： HYPERLINK l 第二級文件清單 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單編號：KF-7.3-05 序序號:項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單(附附相關(guān)資料 份):備注:編制: 日期: 審核核: 日期: 批準(zhǔn): 日期期: HYPERLINK l 第二級文件清單 設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號:KF-7.3-06 序序號:發(fā)出部門：發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收部門接收人接收時(shí)間闡述設(shè)計(jì)開發(fā)內(nèi)

29、容:接收部門意見:備注:本聯(lián)絡(luò)單一式三三份, 收、發(fā)部部門各一份,負(fù)責(zé)責(zé)人一份。負(fù)責(zé)人簽字： 時(shí)時(shí)間： HYPERLINK l 第二級文件清單 設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告編號：KF-7.3-07 序號:項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評審人員部 門職務(wù)或職稱評審人員部 門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“”內(nèi)打打“”表評審?fù)ㄟ^過，“？”表示有建議或疑疑問，“”表不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性 2采購購可行性 3加加工可行性 4結(jié)結(jié)構(gòu)合理性5可維修性 6可檢驗(yàn)性 7美觀性 8環(huán)境影響響9安全性 10 11 12 存在問題及改進(jìn)建議:評審結(jié)論:對糾正、改進(jìn)措施的跟跟蹤驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人: 日日期:備注：1.評審會議記記錄應(yīng)

30、予以保留。 2.可另另加頁敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： HYPERLINK l 第二級文件清單 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告編號:KF-7.3-08 序號:項(xiàng)目名稱型號規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述（性性能、功能、技術(shù)術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等等）：主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的各專項(xiàng)項(xiàng)試驗(yàn)/檢測報(bào)告告內(nèi)容摘要及其結(jié)結(jié)論：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果果：備注：可另附頁敘述。編制： 日日期： 審核： 日日期： 批準(zhǔn)： 日期： HYPERLINK l 第二級文件清單 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單編號：KF-7

31、.3-09 序號:項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單(附附相關(guān)資料 份):備注:編制: 日期: 審核核: 日期: 批準(zhǔn): 日期期: HYPERLINK l 第二級文件清單 試產(chǎn)報(bào)告編號:KF-7.3-10 序號:產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工:總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評審審:現(xiàn)有過程能力的評估及及需要增加或調(diào)配配的資源:結(jié)論:評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制: 日期: 審核核: 日期: 批準(zhǔn)準(zhǔn): 日期: HYPERLINK l 第二級文件清單 試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告編號:KF-7.3-11 序號

32、:產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介（由樣品品到小批量試制轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化主要的困難及及克服辦法、主要要質(zhì)量控制點(diǎn)、工工藝合理性評價(jià)、設(shè)備加工能力評評價(jià)、人員能力是是否滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果簡簡介及其結(jié)論（附附各階段的檢測報(bào)報(bào)告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議： 簽簽名： 日期：總工程師審核意見： 簽簽名： 日期：總經(jīng)理批示： 簽簽名： 日期： HYPERLINK l 第二級文件清單 客戶試用報(bào)告編號:KF-7.3-12 序號:項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時(shí)間地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對對產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同同要求的評價(jià)意見見）：客戶試用結(jié)論及建議

33、： 客戶簽名： 公章： 日期：（可另加頁敘述） HYPERLINK l 第二級文件清單 新產(chǎn)品鑒定報(bào)告編號:KF-7.3-13 序號:項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審審）會審時(shí)間會審地點(diǎn)鑒定過程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函函審，附參審人員員函件）：鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)編制： 日期： 批批準(zhǔn)： 日期： HYPERLINK l 第二級文件清單 供方評定記錄表編號:GY-7.4-01 序號:供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品品：供方簡介及質(zhì)量能力評評價(jià)（附對其質(zhì)量量管理能力調(diào)查報(bào)報(bào)告或體系認(rèn)證證證書及供方或其顧顧客提供的其他證證明資料共 頁）： 供供應(yīng)

34、部簽名： 日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果果及結(jié)論（是否小小批供貨）： 質(zhì)質(zhì)管部簽名： 日期：小批量試用加工適用性性結(jié)果及結(jié)論： 生生產(chǎn)部簽名： 日期：小批量試用檢測結(jié)果及及結(jié)論： 質(zhì)質(zhì)管部簽名： 日期：評定結(jié)論（是否列入合合格供方名錄） 管理者代表表簽名： 日期期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方方名錄批準(zhǔn)時(shí)間 HYPERLINK l 第二級文件清單 合格供方名錄編號:GY-7.4-02 編制制： 批準(zhǔn)準(zhǔn): 日期：序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別別（A,B,C）首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果 HYPERLINK l

35、 第二級文件清單 供方業(yè)績評定表編號:GY-7.4-03 序號:供方名稱： 地地址：電話、傳真： 聯(lián)系系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A，B，C）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式式（在（）內(nèi)標(biāo)注注）:進(jìn)貨檢驗(yàn)()；進(jìn)貨外外觀驗(yàn)證（）；本本公司到供方現(xiàn)場場驗(yàn)證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證（）；顧客到本公司現(xiàn)現(xiàn)場驗(yàn)證（）。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到到貨總批次）60 質(zhì)量評分分:按期交貨得分(占20%)：（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）20 交期評分分：其他情況（占20%），如如包裝質(zhì)量、售后后服務(wù)、配合度等等。 其他評分分：總評分及處理建議： 供應(yīng)部經(jīng)理理簽名： 日日期：管理者代表意見（總分分100，低于60分分或

36、質(zhì)量得分低于于48分時(shí)填此欄欄）： 簽名名： 日期： _ HYPERLINK l 第二級文件清單 月采購計(jì)劃編號:GY-7.4-04 序號:序號采購物品名稱型號規(guī)格計(jì)劃數(shù)量實(shí)購數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注 HYPERLINK l 第二級文件清單 臨時(shí)采購要求單編號:GY-7.4-05 序號:物品名稱型號規(guī)格單價(jià)計(jì)劃數(shù)量實(shí)購數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注臨時(shí)采購原因：申請人： 日期期： 部部門負(fù)責(zé)人： 日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期期： HYPERLINK l 第二級文件清單 采購單編號:GY-7.4-06 序號:序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)實(shí)購數(shù)量到貨日期備注其他事項(xiàng)： 采購員： 日期： 供

37、應(yīng)部部經(jīng)理批準(zhǔn)： 日期期：供應(yīng)商確認(rèn)（請貴公司司 日內(nèi)確認(rèn)，將此此單傳回）： 簽名名（蓋章）： 日期：_ HYPERLINK l 第二級文件清單 月生產(chǎn)計(jì)劃 車車間 編編號：SC-7.5-01產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期各產(chǎn)品月實(shí)際合格率統(tǒng)統(tǒng)計(jì)：備注：編制： 日日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： HYPERLINK l 第二級文件清單 周生產(chǎn)計(jì)劃車間： 時(shí)時(shí)間： 月 日到 月 日 編號號：SC-7.5-02產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量備注一二三四五六七編制： 日日期： 批準(zhǔn)： 日期： HYPERLINK l 第二級文件清單 生產(chǎn)日報(bào)表車間： 日期： 編號：SC-7

38、.5-03產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量不合格件數(shù)不合格品率備注主要不合格項(xiàng)目不合格次數(shù)原因返工、返修、報(bào)廢、降降級或改它用填報(bào)： 日期： 檢檢驗(yàn)： 日期： HYPERLINK l 第二級文件清單 領(lǐng)料單領(lǐng)料部門: 編編號：SC-7.5-04序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注 領(lǐng)料人: 經(jīng)手: 時(shí)間間: HYPERLINK l 第二級文件清單 隨工單編號：SC-7.5-05 序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格零(部)件圖號零(部)件名稱工序號工序名稱班組接圖日期計(jì)劃數(shù)量完成數(shù)量完工日期操作者檢驗(yàn)員備注合格返工返修廢品 HYPERLINK l 第二級文件清單 物料標(biāo)識卡編號：SC-7.5-07品名規(guī)格型號數(shù)量進(jìn)廠日期檢

39、驗(yàn)狀態(tài)備注倉庫保管員: 日期: HYPERLINK l 第二級文件清單 物資收發(fā)卡編號：SC-7.5-08 倉庫保管員:品名型號規(guī)格入庫數(shù)量時(shí)間出庫數(shù)量領(lǐng)用人時(shí)間節(jié)存 HYPERLINK l 第二級文件清單 顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表編號：SC-7.5-09 序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量顧客指定的用途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問題記錄: 簽名: 日期:驗(yàn)證記錄: 簽名: 日期:顧客處理意見: 簽名: 日期: HYPERLINK l 第二級文件清單 測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡編號：ZG-7.6-01 序號號:設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號、規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及精度等等級：隨機(jī)附件及資料：歷次

40、校準(zhǔn)時(shí)間及結(jié)論：歷次維修原因、時(shí)間及及結(jié)果：使用地點(diǎn)（包括遷移記記錄）：備注：填表人： HYPERLINK l 第二級文件清單 測量監(jiān)控設(shè)備一覽表編號：ZG-7.6-02序號設(shè)備編號名稱及型號規(guī)格價(jià)格生產(chǎn)廠家驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注填表人： HYPERLINK l 第二級文件清單 計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃編號：ZG-7.6-03序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制批準(zhǔn)日期 HYPERLINK l 第二級文件清單 內(nèi)校記錄表編號：ZG-7.6-04 序序號：設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控控，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)

41、備、精度等等級及編號：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人： 校準(zhǔn)日期期： 核驗(yàn)： 日期： HYPERLINK l 第二級文件清單 銷售情況反饋表編號：YX-8.1.1-01 序號:時(shí)間: 從 年 月 年 月代理商名稱地址電話、傳真聯(lián)系人每月產(chǎn)品銷量及季度總總銷量、庫存情況況：壞損情況（臺件數(shù)、主主要原因及所占比比率）：維修情況：顧客投訴及需求、期望望：代理商評價(jià)意見、要求求及建議： 負(fù)責(zé)人簽名： 日期：備注：（請按季度填寫，報(bào)告告公司營銷部：電電傳： ） HYPERLINK l 第二級文件清單 售出成品質(zhì)量報(bào)告（第 季度） 編號：YX-8.1.1-02時(shí)間：

42、 年年 月 年 月 序號號:公司及各代理商每季度度各產(chǎn)品銷量及總總銷量、庫存情況況：主要故障機(jī)型、臺件數(shù)數(shù)及故障情況：主要故障零部件、數(shù)量量及故障情況：維修情況：顧客的投訴、需求和期期望：代理商的評價(jià)意見、需需求和建議：建議的改進(jìn)、糾正和預(yù)預(yù)防措施：備注：總經(jīng)理批示： 簽名： 日期：編制： 時(shí)間間： 審核： 時(shí)間： HYPERLINK l 第二級文件清單 顧客滿意程度調(diào)查表編號：YX-8.1.1-03 序號:顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時(shí)間、訂購購方式，產(chǎn)品型號號、規(guī)格、數(shù)量等等：對本公司產(chǎn)品的滿意程程度：質(zhì)量： 很滿滿意 一般 不滿意價(jià)格： 很滿滿意 一般 不滿意交貨期： 很滿意意

43、 一般 不滿意請分別說明原因（可另另附紙）：對本公司服務(wù)的滿意程程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： 很滿意 一般 不滿意咨詢及對顧客使用、維維護(hù)培訓(xùn)： 很滿意 一般 不滿意備品、備件供應(yīng)： 很滿意 一般 不滿意請分別說明原因（可另另附紙）：對代理商的滿意程度： 很滿意 一般 不滿意售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： 很滿意 一般 不滿意咨詢及對顧客使用、維維護(hù)培訓(xùn)： 很滿意 一般 不滿意備品、備件供應(yīng)： 很滿意 一般 不滿意請分別說明原因（可另另附紙）：其他意見、要求或建議議，如其他廠家同同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進(jìn)進(jìn)的建議等（對于于好的建議一經(jīng)采采用，本公司將對對顧客給予獎勵）（可可另附紙）：請貴單位填好此調(diào)查

44、表表并于2周內(nèi)傳回回我公司營銷部，電電傳：編制： 時(shí)時(shí)間： 審審核： 時(shí)間： HYPERLINK l 第二級文件清單 年度內(nèi)審計(jì)劃編號：ZG-8.1.2-01 審核目的:被審核部門:審核依據(jù):審核方法:審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間間： 批準(zhǔn)： 時(shí)間間： HYPERLINK l 第二級文件清單 審核實(shí)施計(jì)劃編號：ZG-8.1.2-02 序號:審核組組長： 組員： 年 月 日 第 頁 共 頁審核目的：審核依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000審核覆蓋產(chǎn)品：審核時(shí)間： 年年 月 日至 年 月 日日 首次會議時(shí)間間： 月 日 時(shí)時(shí) 分 末次會議時(shí)間間

45、： 月 日 時(shí)時(shí) 分現(xiàn)場審核期間請被審核核方有關(guān)人員參加加下列活動：首、末次會議：最高管管理者或其代表及及與審核有關(guān)的管管理人員參加。審核活動：按審核日程程安排，被審核方方有關(guān)人員在本崗崗位。審核安排：日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)要求 月 日首次會議審核組會議 月 日與總經(jīng)理、管理者代表表談話審核組會議末次會議 HYPERLINK l 第二級文件清單 內(nèi)審檢查表編號：ZG-8.1.2-03 共 頁頁 第 頁審核員：受審部門時(shí)間 年 月月 日 時(shí) 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評價(jià) HYPERLINK l 第二級文件清單 不符合報(bào)告編號：ZG-8.1.2-04 序號:受審核部門部

46、門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期期： 日期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量影響的分析： 部門負(fù)責(zé)人人： 日日期：建議的糾正措施計(jì)劃： 部門負(fù)責(zé)人人： 日日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可可： 日日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人人： 日日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審審核員： 日期： HYPERLINK l 第二級文件清單 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核核報(bào)告（可另附紙紙敘述）編號：ZG-8.1.2-05 序號:審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期期：受審核部門：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包包括：數(shù)量、嚴(yán)重重程度、特定部門門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要要素執(zhí)行情況、存存在的主要問題等等）