過程控制制度

1、 過程控制制度第一條 建立技術(shù)檢查制度 對(duì)實(shí)施性施組、方案、技術(shù)交底按照有關(guān)制度要求開展定期或不定期檢查，留存檢查記錄，落實(shí)技術(shù)責(zé)任制。第二條 關(guān)鍵、特殊工序的界定1.項(xiàng)目開工前要對(duì)本項(xiàng)目關(guān)鍵、特殊工序進(jìn)行界定。2.關(guān)鍵、特殊工序必須制定作業(yè)指導(dǎo)書，并進(jìn)行交底。3.對(duì)關(guān)鍵、特殊工序根據(jù)內(nèi)部旁站監(jiān)督制度實(shí)行旁站監(jiān)督檢查和監(jiān)控。 第三條 工程質(zhì)量“三檢制”制度項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程內(nèi)容和特點(diǎn)確定“三檢制”的范圍，明確檢驗(yàn)內(nèi)容，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)方法等，并提供檢測(cè)工具與手段。三檢制：即班組自檢、技術(shù)主管檢查和質(zhì)檢工程師專檢。1.班組自檢：每道工序施工時(shí)班組長(zhǎng)（領(lǐng)工員或帶班工人）應(yīng)

2、組織和監(jiān)督班組嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、操作規(guī)程和技術(shù)交底、施工規(guī)范等要求進(jìn)行施工，全面負(fù)責(zé)班組質(zhì)量自檢和工序交接檢工作，發(fā)揮班組兼職質(zhì)檢員的作用，虛心接受技術(shù)員和質(zhì)檢員的檢查、監(jiān)督；對(duì)有缺陷或問題的施工工序，要及時(shí)督促整改，直至符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。施工工序完成后班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)自檢，合格后填寫“三檢制”檢查記錄表（見附表1，項(xiàng)目部可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行表格優(yōu)化），簽字后將“三檢制”檢查記錄表報(bào)技術(shù)主管檢查。班組長(zhǎng)未進(jìn)行自檢或未在“三檢制”檢查記錄表上簽字的，技術(shù)主管有權(quán)拒絕進(jìn)行檢查驗(yàn)收。2.技術(shù)主管檢查：技術(shù)主管接到班組長(zhǎng)簽字的“三檢制”檢查記錄表后，應(yīng)立即根據(jù)圖紙、操作規(guī)程和技術(shù)交底、施工規(guī)范等要求對(duì)施工工序進(jìn)行檢查

3、驗(yàn)收；對(duì)于有缺陷或問題的施工，要指出缺陷和問題，以及相應(yīng)整改措施或現(xiàn)場(chǎng)給以技術(shù)指導(dǎo)，并督促班組整改；對(duì)拒不整改的，有權(quán)及時(shí)上報(bào)，并拒絕在“三檢制”檢查記錄表上簽字（同附表1）；對(duì)驗(yàn)收符合要求或整改到位的，及時(shí)填寫“三檢制”檢查記錄表，并簽字報(bào)專職質(zhì)檢工程師組織驗(yàn)收。3.質(zhì)檢工程師專檢：專職質(zhì)檢工程師對(duì)工序質(zhì)量組織驗(yàn)收前，應(yīng)熟悉圖紙、操作規(guī)程和技術(shù)交底、施工規(guī)范等對(duì)工序的要求，會(huì)同技術(shù)主管、班組長(zhǎng)等人員一同對(duì)工序進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)工序有缺陷或一般問題，應(yīng)督促指導(dǎo)班組及時(shí)整改；檢查驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)較大問題或需要返工的，要及時(shí)上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)，并書面下發(fā)整改、返工通知書；檢查驗(yàn)收合格后，方可報(bào)請(qǐng)監(jiān)

4、理工程師進(jìn)行工序驗(yàn)收，并認(rèn)真做好“三檢制”驗(yàn)收記錄表的填寫工作（附表2），對(duì)合格的工序進(jìn)行拍照并保留電子影像資料。4.各工序“三檢制”檢查記錄必須能夠滿足追溯要求。檢查驗(yàn)收人員在填寫記錄表時(shí)一定要據(jù)實(shí)填寫，認(rèn)真填寫，不得弄虛作假。班組長(zhǎng)填寫完成并簽名后將表格交予技術(shù)主管；技術(shù)主管因檢查部位不同，檢查的結(jié)果不一定完全與班組長(zhǎng)檢查的數(shù)據(jù)一致，應(yīng)需另填寫一張并簽名，然后將兩張檢查記錄表格同時(shí)交于質(zhì)檢工程師匯總歸檔。各項(xiàng)目部應(yīng)每月對(duì)“三檢制”的自檢情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為對(duì)施工班組施工質(zhì)量考核的依據(jù)。5.項(xiàng)目部組織 “三檢”的人員進(jìn)行培訓(xùn)，教育所有檢查人員必須杜絕“讓步接收”的思想，沒有檢查驗(yàn)收或檢查驗(yàn)收不

5、合格的工序不得進(jìn)入下道工序施工。成立“三檢制”實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)主抓“三檢制”的落實(shí)工作，每月定期組織對(duì)“三檢制”落實(shí)情況進(jìn)行考評(píng)，對(duì)執(zhí)行好的給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)執(zhí)行差的給予處罰，對(duì)造成質(zhì)量隱患或被通報(bào)的，要追究責(zé)任。6.項(xiàng)目部安質(zhì)部對(duì)“三檢制”執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并做好相關(guān)檢查記錄。每季度對(duì)各項(xiàng)目部“三檢制”執(zhí)行情況進(jìn)行匯總通報(bào)，并獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，持續(xù)強(qiáng)化項(xiàng)目工序質(zhì)量“三檢制”的執(zhí)行。 第四條 內(nèi)部旁站監(jiān)督制度1.項(xiàng)目開工前，經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和施組安排，參照隱蔽工程旁站關(guān)鍵工序表（中鐵上海工2011316號(hào)）編制內(nèi)部旁站計(jì)劃，對(duì)于表中未列出的旁站工序由項(xiàng)目部自行增列，明確旁站內(nèi)容和要求，落實(shí)值班

6、制度及旁站人員，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行完善、調(diào)整。旁站計(jì)劃在項(xiàng)目開工前上報(bào)公司，經(jīng)公司總工程師審批后執(zhí)行，公司將以書面形式報(bào)集團(tuán)公司工程管理部核備。2.凡施工過程中的隱蔽工程和關(guān)鍵工序，均須實(shí)行嚴(yán)格的旁站，并作好旁站記錄。項(xiàng)目經(jīng)理部必須每月將旁站記錄匯總一次，并將匯總表報(bào)公司安質(zhì)部和工程管理部核備。3.旁站記錄應(yīng)將整個(gè)實(shí)施過程記錄在案，詳細(xì)描述。旁站記錄包括旁站項(xiàng)目名稱、施工部位、施工起止時(shí)間、完成的工程數(shù)量、施工班組負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工方法、工藝標(biāo)準(zhǔn)、材料設(shè)備使用及試驗(yàn)情況、安全質(zhì)量控制情況和現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的問題及處理結(jié)果等。記錄的文字要工整清晰，措辭要嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)，數(shù)據(jù)要詳細(xì)準(zhǔn)確，關(guān)鍵部位配

7、圖片記錄。4.項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)挑選責(zé)任心強(qiáng)、能堅(jiān)持原則、具有一定業(yè)務(wù)水平和施工經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任旁站人員，必須對(duì)其進(jìn)行崗前強(qiáng)化培訓(xùn)，并保持內(nèi)部旁站人員的穩(wěn)定。旁站人員主要包括工程技術(shù)人員、安全質(zhì)量管理人員、施工員等。5.項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)隱蔽工程和關(guān)鍵工序旁站制度執(zhí)行情況負(fù)總責(zé)，生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)具體實(shí)施。一是必須掌握本項(xiàng)目所有的隱蔽工程和關(guān)鍵工序及旁站人員清單；二是必須加強(qiáng)對(duì)旁站工作的監(jiān)督檢查，凡是到施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)均應(yīng)檢查旁站執(zhí)行情況，并在旁站記錄上簽字確認(rèn)。6.旁站人員必須認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照技術(shù)交底、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安全質(zhì)量監(jiān)控管理，并認(rèn)真作好旁站記錄和工作交接，嚴(yán)禁擅自離崗和脫崗。對(duì)不按技術(shù)規(guī)程操作和工藝標(biāo)準(zhǔn)施

8、工的行為，有權(quán)進(jìn)行糾正，對(duì)違反規(guī)定不聽勸阻的，有權(quán)停工并出具罰款單；問題嚴(yán)重的，可建議撤換隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件或沒有能力處理的問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。7、項(xiàng)目經(jīng)理部要建立健全崗位責(zé)任追究制度，并定期進(jìn)行旁站工作評(píng)估，對(duì)檢查結(jié)果獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)并及時(shí)通報(bào)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。8、工程竣工后，將旁站記錄表整理成冊(cè)與竣工文件一起移交各公司檔案室保存。9.施工旁站人員對(duì)隱蔽工程和關(guān)鍵工序安全質(zhì)量負(fù)責(zé)任，對(duì)因失職、瀆職造成安全質(zhì)量缺陷、隱患和事故及經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任人要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究和處罰。10. 旁站記錄格式見附表3隱蔽工程/關(guān)鍵工序旁站記錄表（項(xiàng)目部可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行表格優(yōu)化）。11. 鉆孔樁、地質(zhì)核查、基坑驗(yàn)槽、預(yù)應(yīng)力張拉壓漿、支架檢查等按照專用表格填寫。12.隱蔽工程旁站關(guān)鍵工序表詳見中鐵上海工2011316號(hào)文“關(guān)于印發(fā)公司工程項(xiàng)目施工內(nèi)部旁站制度的通知附表2。附表1： 工序質(zhì)量“三檢制”檢查記錄表項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q分部工程名稱分項(xiàng)工程名稱施工工序檢查時(shí)間序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目設(shè)計(jì)或規(guī)范值檢查結(jié)果1234567檢查人簽名檢查人：日期： 年 月 日 簽認(rèn)意見 同意 不同意附表2： 工序質(zhì)量“三檢制”驗(yàn)收記錄表項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q分部工程名稱分項(xiàng)工程名稱施工工序驗(yàn)收時(shí)間序號(hào)驗(yàn) 收 項(xiàng) 目設(shè)計(jì)或規(guī)范值驗(yàn)收結(jié)果12345驗(yàn)收人簽名及意見班