安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化教材附文件標(biāo)準(zhǔn)

1、PAGE34附件2安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)文件、標(biāo)準(zhǔn)、表格附件目錄附一、文件標(biāo)準(zhǔn)清單附二、安全標(biāo)準(zhǔn)化檔案（一般企業(yè)）附三、安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)提供以下文件資料：附四、安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢調(diào)查表001011附五、其它附一、 文件標(biāo)準(zhǔn)清單企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T 90062010）冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則（國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則的通知（安監(jiān)總管四2011128號）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法的通知（安監(jiān)總管四201184號）國務(wù)院安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見（安委20114號）國務(wù)院關(guān)

2、于堅持科學(xué)發(fā)展安全發(fā)展促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的意見（國發(fā)201140）摘要國務(wù)院辦公廳關(guān)于繼續(xù)深入扎實開展“安全生產(chǎn)年”活動的通知（國辦發(fā)201214號）摘要國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知(國發(fā)201023號)摘要省安委會關(guān)于印發(fā)湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三年創(chuàng)建工作計劃湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)狀況分級管理辦法（試行）的通知（鄂安規(guī)20112號）摘要現(xiàn)已發(fā)布“評分細(xì)則”清單安全標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)目錄序號名 稱備 注1冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則2白酒生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)3紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)4啤酒生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)5商場企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)

3、準(zhǔn)6有色金屬壓力加工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)7冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)（煉鐵）8平板玻璃企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)9食品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)10有色重金屬冶煉企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)11冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)（煤氣）12倉儲物流企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)13建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)14水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)15造紙企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)16冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)（燒結(jié)球團(tuán)）17冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)（煉鋼）18冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)（鐵合金）18電解鋁（含熔鑄、碳素）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)20冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

4、化評定標(biāo)準(zhǔn)（焦化）21乳制品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)22氧化鋁企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)23小型露天采石場安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法24尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法25金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法26金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法附二、 安全標(biāo)準(zhǔn)化檔案（一般企業(yè)） 編號檔案盒名稱檔案合內(nèi)容備注1法律法規(guī)制度規(guī)程法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單索引，安全管理制度、安全操作規(guī)程匯編冊；表2安全生產(chǎn)會議安全生產(chǎn)員會、安全網(wǎng)絡(luò)人員專題會、安全生產(chǎn)會議表表安全生產(chǎn)專項費(fèi)用安全費(fèi)用提取、使用情況表表表安全培訓(xùn)教育各類安全教育活動情況表表廠、車間、班組安全教育單5三同時新、改、擴(kuò)情況表6安全設(shè)施

5、及應(yīng)急裝備設(shè)備、工藝、應(yīng)急、個體防護(hù)、現(xiàn)場環(huán)境方面安全保障設(shè)施配置情況表表7危險作業(yè)安全作業(yè)證使用情況表表風(fēng)險管理員工和部門風(fēng)險分析活動記錄表、班組危害討論、危害辨識與風(fēng)險評價表9變更管理涉及到制度、人員、設(shè)施、工藝等變更活動表表安全檢查及事故隱患各類安全檢查及隱患管理情況表安全檢查表、安全檢查記錄表、隱患整改通知單11重點管理重大危險源、危險化學(xué)品、重點設(shè)施、技術(shù)方案、重點崗位信息資料表表12職業(yè)衛(wèi)生職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)信息資料表表13應(yīng)急管理事故預(yù)案、專項演練情況表14事故管理各類事故記錄表表15安全獎懲安全考核、安全獎勵記錄表16安全文件記錄企業(yè)有關(guān)安全的文件、文件發(fā)放記錄、隨時附

6、三、 安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)提供以下文件資料：1、安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件(未實施安全生產(chǎn)行政許可的行業(yè)不需提供)2、工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3、企業(yè)簡介4、安全標(biāo)準(zhǔn)化方案（文件）5、年度安全生產(chǎn)目標(biāo)（文件）安全方針目標(biāo)頒布文件6、工廠平面布置圖7、企業(yè)構(gòu)成情況（書面材料:管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、生產(chǎn)崗位設(shè)置情況）8、安全管理職能機(jī)構(gòu)設(shè)置文件、企業(yè)職能部門職責(zé)（書面材料）9、安全生產(chǎn)委員會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)文件10、安全生產(chǎn)職能部門設(shè)置（文件）或安全管理機(jī)構(gòu)文件11、安全網(wǎng)絡(luò)成員名單或?qū)＜媛毎踩芾砣藛T名冊文件安全管理人員（網(wǎng)絡(luò)人員結(jié)構(gòu)及名錄）（文件）12、安全管理制度清單13、安全操作規(guī)程清單14、通用

7、性安全法律規(guī)范15、企業(yè)密切相關(guān)的安全及技術(shù)方面標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范16、重大危險源資料(評估報告)或重點物質(zhì)、特種設(shè)備資料（書面材料）：（附表007、008）17、安全設(shè)施（應(yīng)急裝備、個人防護(hù)用品、現(xiàn)場安全標(biāo)志等）：（附表002、003、004、005、006）18、專用設(shè)備情況：（附表001）19、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)資料20、事故應(yīng)急預(yù)案21、安全生產(chǎn)考核辦法（經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法）22、安全承諾書(發(fā)布文件)23、其它安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢調(diào)查表001 專用設(shè)備調(diào)查統(tǒng)計表序號設(shè)備名稱型號制造單位名稱使用狀態(tài)設(shè)備安裝地點備注填表時間： 填表人員： 復(fù)核人員：安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢調(diào)查表002 安全設(shè)施設(shè)置、配置調(diào)查表序號安

8、全設(shè)施名稱設(shè)置部位臺套數(shù)功能注：安全預(yù)防事故設(shè)施、控制事故設(shè)施、減少或消防事故影響設(shè)施3類中涉及的設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)計。(安監(jiān)總?；?007225號文件內(nèi)容)安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢調(diào)查表003 個人防護(hù)用品（器材）品種調(diào)查表序號防護(hù)用品（器材）名稱定點設(shè)置/個人保管功能安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢調(diào)查表004 應(yīng)急裝置（設(shè)施）登記表序號裝置（設(shè)施）名稱設(shè)置部位臺套數(shù)功能安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢調(diào)查表005消防設(shè)施（器材）設(shè)置登記表序號設(shè)置部位設(shè)施（器材）名稱臺套數(shù)功能安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢調(diào)查表006 警示標(biāo)志、危害告知設(shè)置調(diào)查表序號設(shè)置部位標(biāo)志名稱標(biāo)志類別注：依據(jù)安全標(biāo)志及使用導(dǎo)則GB2894-2008，工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識GBZ1

9、58-2002。安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢調(diào)查表007 危險化學(xué)品使用情況調(diào)查欄號123456序號化學(xué)品名稱危險性類別最大儲量/t儲存地點儲存包裝方式登記號商品名化學(xué)名英文名類別是否劇毒是否易制毒是否監(jiān)控化學(xué)品填表時間： 填表人：安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢調(diào)查表008 特種設(shè)備調(diào)查表特種設(shè)備：鍋爐 臺，壓力容器 個，廠內(nèi)車輛 輛，起重機(jī)械 臺，電梯 臺，壓力管道 段、共 米。序號設(shè)備名稱使用證編號規(guī)格/型號使用狀態(tài)檢驗單位設(shè)備安裝地點/部位管理人員備注填表時間： 填表人員： 復(fù)核人員：安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢調(diào)查表009崗位危害辨識表崗位名稱： 姓名：序號作業(yè)活動危險有害因素可能導(dǎo)致的事故有無以往案例安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢調(diào)查表010

10、危害辨識與風(fēng)險評價表單位/部門： 辨識評價單元：序號作業(yè)活動危險有害因素可能導(dǎo)致的事故有無以往案例風(fēng)險評價控制計劃LECD級別 填表人： 審批人： 填表日期：安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢調(diào)查表011安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)企業(yè)生產(chǎn)崗位調(diào)查表產(chǎn)品工藝崗位序號崗位人數(shù)主要設(shè)備名稱崗位類別危險因素分析危險性分級附五、 預(yù)先危險性分析（PHA） 一、方法概述預(yù)先危險性分析是在進(jìn)行某項工程活動時（包括設(shè)計、施工、生產(chǎn)、維修等）之前，對系統(tǒng)存在的各種危險因素（類別、分布）、出現(xiàn)條件和事故可能造成的后果進(jìn)行宏觀、概略分析的系統(tǒng)安全分析方法。其目的是早期發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的潛在危險因素，確定系統(tǒng)的危險等級，提出相應(yīng)的防范措施，防止這些危險

11、因素發(fā)展成為事故，避免考慮不周所造成的損失。預(yù)先危險性分析是一種應(yīng)用范圍較廣（人、機(jī)、物、環(huán)境等方面的危險因素對系統(tǒng)的影響）的定性評價方法。它是由具有豐富知識和實踐經(jīng)驗的工程技術(shù)人員、操作人員和安全管理人員經(jīng)過分析、討論實施的。分析步驟 （一）熟悉對象系統(tǒng)盡可能確切了解系統(tǒng)的生產(chǎn)目的、工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、物料、操作條件、輔助設(shè)施、環(huán)境狀況等資料；搜集類似系統(tǒng)，設(shè)備和事故統(tǒng)計、分析資料，以彌補(bǔ)早期分析時對象系統(tǒng)資料有限的不足。分析危險、有害因素從能量轉(zhuǎn)化、有害物質(zhì)、設(shè)備故障、人員失誤及外界影響等方面分析系統(tǒng)存在的危險、在害因素。防止遺漏、可將系統(tǒng)分析為若干子系統(tǒng)，逐系統(tǒng)查找、記錄。2、分析觸發(fā)事

12、件、觸發(fā)事件是系統(tǒng)危險、有害因素導(dǎo)致事故、危害發(fā)生的條件（實質(zhì)上也是一種危險、有害因素），是事故、危害發(fā)生的直接原因；推測可能導(dǎo)致的事故類型和危險或危害程度確定危險、有害因素后果的危險等級 按危險、有害因素導(dǎo)致的事故、危害的危險（危害）程度，將危險、有害因素劃分為四個危險等級；1級 安全的，可以忽略；2級 臨界的，處于事故邊緣狀態(tài)、暫時尚不能造成人員傷亡和財產(chǎn)損失，應(yīng)予以排除或采取控制措施；3級 危險的，會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取措施；4級 破壞性的，會造成災(zāi)難性事故，必須立即排除。（五）制定相應(yīng)的安全措施按危險、有害因素后果危險等級的輕、重、緩、急，采取相應(yīng)的對策措施。三、應(yīng)用示例

13、氯氣干燥崗位危險性分析危險危害因素觸發(fā)事件現(xiàn)象形成事故原因事故情況結(jié)果危險等級措施硫酸漏泄1、設(shè)備、管道、閥門、泵等連接處密封不良或腐蝕；2、密封伯損壞、堅固件松動；3、玻璃鋼制作的塔、管道等破裂。硫酸溢出地坪及周圍設(shè)備不防腐；2、人進(jìn)入現(xiàn)場無個體防護(hù)措施；3、設(shè)備周圍有可燃物1、地坪及周圍設(shè)備受腐蝕；2、人可能受灼傷；3、可能引起火災(zāi)人員受傷財產(chǎn)受損31、干燥塔及硫酸儲槽周圍設(shè)置防護(hù)堤，地坪及堤應(yīng)能耐腐蝕；2、設(shè)地下排污池；3、加強(qiáng)巡檢，發(fā)現(xiàn)泄漏及時修復(fù)；4、在硫酸可能漏泄的法蘭、泵、閥門等處裝防噴射設(shè)施；5、檢修人員應(yīng)穿戴防酸服、手套、鞋及防護(hù)眼鏡；6、現(xiàn)場安裝沖洗設(shè)施，并保持完好；7、使

14、用硫酸設(shè)備周圍嚴(yán)禁堆放有機(jī)物質(zhì)氯氣中含水分超標(biāo)氯氣中含氫作業(yè)條件危險性評價法（LECD）作業(yè)條件危險性評價法是對具有潛在危險的環(huán)境中作業(yè)的危險性進(jìn)行定性評價的一種方法。它是由美國的格雷厄姆（）和金尼（）提出的。對于一個具有潛在危險性的作業(yè)條件，影響危險性的主要因素有3個：發(fā)生 HYPERLINK t _blank 事故或危險事件的可能性L暴露于這種危險環(huán)境的情況E HYPERLINK t _blank 事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果C用公式表示：D = L E C式中：D作業(yè)條件的危險性L HYPERLINK t _blank 事故或危險事件發(fā)生的可能性E暴露于危險環(huán)境的頻率C發(fā)生 HYPERLI

15、NK t _blank 事故或危險事件的可能結(jié)果用L、E、C三種因素的乘積D = L E C來評價作業(yè)條件的危險性。D值越大，作業(yè)條件的危險性越大。根據(jù)實際經(jīng)驗,給出三個因素在不同情況下的分?jǐn)?shù)值,采取對所評價對象進(jìn)行“打分”的辦法,計算出危險性分?jǐn)?shù)值,對照危險程度等級表將其危險性進(jìn)行分級,各因素的值分別見表1-1，1-2，1-3。表1-1 HYPERLINK t _blank 事故發(fā)生可能性分值L分?jǐn)?shù)值 HYPERLINK t _blank 事故發(fā)生可能性分值10完全會被預(yù)料到6相當(dāng)可能3可能、但不經(jīng)常1完全意外、很少可能可以設(shè)想，很不可能極不可能實際不可能表1-2暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度分

16、值E分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露非常罕見的暴露表1-3 HYPERLINK t _blank 事故造成的后果分值C分?jǐn)?shù)值 HYPERLINK t _blank 事故造成的后果100十人以上死亡40數(shù)人死亡15一人死亡7嚴(yán)重傷殘3有傷殘1輕傷需救護(hù)表14危險性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)D危險性分值D危險程度320極度危險160320高度危險70120顯著危險2070可能危險20稍有危險根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)狀，選取 等操作崗位，用作業(yè)條件危險性分析法進(jìn)行分析如下：表1-5作業(yè)條件危險性評價結(jié)果表(式樣1)生產(chǎn)單元序號評 價 對 象潛 在 風(fēng)

17、 險風(fēng)險值D=LEC危險程度LECD*1高溫蒸氣燙 傷11332高壓空氣高壓氣流噴射傷害11333車間平臺高處墜落16318*4高溫蒸氣燙 傷11335車間平臺高處墜落163186氮氧化物呼吸道刺激癥狀甚至發(fā)生肺水腫363547噪聲噪聲危險106160*8車間平臺高處墜落163189液堿化學(xué)灼傷111110離心泵觸電161590*11車間平臺高處墜落1631812過氧化氫化學(xué)灼傷1133*13鹽酸化學(xué)灼傷113314濃硫酸化學(xué)灼傷111515*15皮帶輸送機(jī)機(jī)械傷害123616離心機(jī)機(jī)械傷害1271417車間平臺高處墜落16318空壓機(jī)房18高壓空氣儲罐物理爆炸1340120鍋爐房19鍋爐物理

18、爆炸1640240變配電站20 HYPERLINK t _blank 變壓器及配電裝置觸電16159021 HYPERLINK t _blank 變壓器及配電裝置 HYPERLINK t _blank 火災(zāi)161590 HYPERLINK t _blank 危險化學(xué)品倉庫22硝酸銨 HYPERLINK t _blank 火災(zāi)爆炸134012023過氧化氫 HYPERLINK t _blank 火災(zāi)爆炸1340120表1-6作業(yè)條件危險性評價結(jié)果表(式樣2)評價單元序號對 象風(fēng) 險風(fēng)險值D=LEC危險程度LECD*離心泵觸電161590*高壓空氣儲罐物理爆炸1340120*鍋爐物理爆炸16402

19、40* HYPERLINK t _blank 變壓器及配電裝置觸電161590 HYPERLINK t _blank 變壓器及配電裝置 HYPERLINK t _blank 火災(zāi)161590*硝酸銨 HYPERLINK t _blank 火災(zāi)爆炸1340120過氧化氫 HYPERLINK t _blank 火災(zāi)爆炸1340120企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審申請申請企業(yè)： 申請行業(yè)： 專業(yè)： 申請性質(zhì)： 等級： 申請日期： 年 月 日 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制一、基本情況表申請企業(yè)地 址企業(yè)性質(zhì)安全管理機(jī)構(gòu)員工總數(shù)人專職安全管理人員人特種作業(yè)人 員人固定資產(chǎn)萬元主營業(yè)務(wù)收入萬元倒班情況有 沒有倒班人

20、數(shù)及 方 式法定代表人電 話傳 真聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機(jī)電子信箱本次申請 初次評審 延期一級 二級 三級本次申請前本專業(yè)曾經(jīng)取得的標(biāo)準(zhǔn)化等級：一級 二級 三級 無本次申請的專業(yè)外，已經(jīng)取得的企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)、等級和時間：如果企業(yè)是某企業(yè)集團(tuán)的成員單位，請注明企業(yè)集團(tuán)名稱：如果已取得職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書，請注明證書名稱和發(fā)證機(jī)構(gòu)：本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評小組主要成員姓名所在部門 職務(wù)/職稱電話備注組長成員二、企業(yè)重要信息表1企業(yè)概況：2.近三年本企業(yè)重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生情況：3.安全管理狀況（主要管理措施及主要績效）：4.有無特殊危險區(qū)域或限制的情況：三、其他事項表1.企業(yè)是否同意遵守評審要求,并能提供評審所必需的真實信息是 否2.企業(yè)在提交申請書時，應(yīng)附以