金屬非金屬地下礦山安全標準規(guī)范化達標資料目錄

1、PAGE10金屬非金屬地下礦山安全標準化達標資料目錄為保證安全標準化達標不誤入盲區(qū)，不走彎路。確保順利準備資料提供如下指導： 第一章：方針、目標相關制度：1. 安全生產方針管理制度。2. 安全生產目標和指標管理制度。 支撐材料： 1. 安全生產方針與目標。 2. 安全生產目標與指標。 3. 安全生產目標和指標實施計劃。 4. 各生產車間安全生產目標管理責任書。 5. 關于制定安全生產方針與目標的會議紀要。 6. 安全生產管理機構設置及人員配置。 7. 安全管理機構成員及特殊人員任命書。 8. 安全生產方針與目標評審報告。 9. 安全生產獎懲辦法。 10. 安全標準化宣貫手冊。 11. 三級安全

2、教育培訓教材。 12. 安全費用投入情況。 13. 安全生產費用臺帳。 14. 安全部工作總結。 15. 專職安全員安全資格證書。 第二章：安全生產法律法規(guī)與其他要求 相關制度：1. 員工安全法律法規(guī)意識教育制度。 2. 安全生產法律法規(guī)識別、獲取、評審、更新規(guī)定。 3. 安全生產法律法規(guī)與其它要求的融入制度。 支撐材料： 1. 管理人員安全生產法律法規(guī)掌握情況及其他需求調查表。 2. 職工安全生產法律法規(guī)掌握情況及其他需求調查表。 3. 最近3年安全生產法律法規(guī)選編。 4. 相關法律、法規(guī)及安全生產管理書籍。 5. 安全生產法律法規(guī)知識試卷。 6. 員工復工考試試卷、職工考試試卷。 7. 年

3、安全生產引用的法律、法規(guī)及標準清單。 8. 安全教育培訓計劃。 9. 三級安全教育培訓教材。 10. 職工三級安全教育卡片及試卷。 11. 車間安全教育臺帳：新工、轉崗、復工人員安全教育培訓記錄及試卷。 12. 班組安全教育培訓記錄及試卷。 第三章：安全生產組織保障相關制度： 1. 安全生產責任制管理制度。 2. 安全生產獎懲辦法。 3. 安全機構與人員任命的管理制度。 4. 員工參與制度。 5. 安全生產檔案管理制度。 6. 文件與資料的識別和控制制度。 7. 安全檢查制度。 8. 安全教育培訓制度。 9. 重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度。 10. 危險爆炸物品管理制度。 11. 職業(yè)危害

4、預防制度。 12. 特種設備管理辦法。 13. 特種作業(yè)人員安全管理辦法。 14. 事故管理辦法。 15. 設備設施安全管理制度。 16. 內部溝通制度。 17. 外部聯(lián)系制度。 18. 員工合理化建議制度。 19. 標準化系統(tǒng)評審制度。 20. 供應商與承包商管理制度。 21. 安全認可與獎勵制度。 22. 工余安全管理制度。 23. 事故事件報告制度。 支撐材料： 1. 安全生產責任制。 2. 主要負責人、安全生產管理人員安全資格證書。 3. 安全費用投入情況、安全生產費用臺帳。 4. 落實安全生產獎懲制度的資料。 5. 安全生產例會紀要。 6. 專項安全會議紀要。 7. 開采活動檢查紀要

5、。 8. 綜合安全檢查紀要。 9. 專項安全檢查紀要。 10. 安全隱患整改通知單、安全隱患整改臺帳。 11. 安監(jiān)部門下發(fā)現場檢查記錄、安全隱患整改指令書。 12. 事故、事件登記冊；事故處理資料。 13. 安全標準化體系建設的會議紀要。 14. 安全生產法律法規(guī)知識試卷。 15. 安全生產法律法規(guī)選編。 16. 管理人員及職工復工考試試卷。 17. 安全生產與應急救援科普知識競賽通知及試卷。 18. 尾礦庫相關知識培訓記錄；尾礦庫崗位培訓記錄；尾礦工考試試卷。 19. 安全生產管理機構設置及人員配置。 20. 安全管理機構成員及特殊人員任命書。 21. 各種任命書 22. 急救員資格證書。

6、 23. 員工代表選用標準。 24. 員工代表職責。 25. 安全標準化培訓人員名單。 26. 危險源清單。 27. 三級安全教育培訓教材。 28. 職工三級安全教育卡片及試卷。 29. 車間安全教育臺帳：新工、轉崗、復工人員安全教育培訓記錄及試卷。 30. 班組安全教育培訓記錄及試卷。 31. 合理化建議方面的資料。 32. 生產車間職工合理化建議。 33. 職工安全活動參與資料。 34. 安全標準化宣貫手冊。 35. 安全生產方針與目標評審報告。 36. 安全現狀評價報告。 37. 防火安全檢查整改記錄；危險化學品安全檢查整改記錄；爆炸物品庫技 防系統(tǒng)檢查登記表；炸藥庫看守監(jiān)控情況檢查記錄

7、；爆炸物品安全檢查登記表；爆破物品運輸、使用現場監(jiān)督記錄。 38. 采礦車間消防器材巡查記錄；采礦車間供電設備安全巡視記錄；井下安 全檢查記錄、巖體與地表移動觀測臺帳等。 39. 運輸車間車輛、工程機械日點檢記錄。 40. 上級領導及單位檢查尾礦庫、井下開采記錄；尾礦庫相關知識培訓記錄； 尾礦庫崗位培訓記錄。 41. 專業(yè)檢查或檢驗設備登記表、特種設備檢驗證書。 42. 工業(yè)鍋爐水質監(jiān)測報告、鍋爐外部檢驗報告。 43. 鍋爐專項安全檢查表。 44. 高壓配電室專項安全檢查表。 45. 職業(yè)健康檢查結果評價報告。 46. 現場通風防塵檢測報告、評價報告。 47. 公司營業(yè)執(zhí)照、安全生產許可證復印

8、件。 48. 爆破設計書；用火許可證；爆炸物品領用紀錄；高壓配電室倒閘工作票； 設備停送電記錄。 49. 應急預案演練記錄。 50. 尾礦庫設計資料。 51. 班組安全生產日志、班前會記錄、交接班記錄。 52. 車間安全生產例會紀要。 53. 安全科室專職安全員工作日志。 54. 礦級領導安全檢查記錄。 55. 安全例會會議紀要。 56. “五一”期間、 “國慶節(jié)”期間交通安全檢查記錄等。 57. 安全隱患整改通知書、三違罰款通知單。 第四章：風險管理相關制度： 1. 危險源辨識與風險評價管理制度。 2. 風險評價制度。 3. 關鍵任務識別與分析制度。 4. 任務觀察制度。 5. 強制性授權工

9、作流程識別制度。 6. 人機工效管理制度。 支撐材料： 1. 重大危險源清單。 2. 危險源清單匯總表。 3. 安全現狀評價報告。 4. 安全生產責任制。 5. 安全操作規(guī)程匯編。 6. 危險源與風險控制措施。 7. 化學危險品安全防范措施。 8. 職業(yè)健康檢查結果評價報告。 9. 通風防塵現場檢測報告、評價報告。 10. 作業(yè)現場職業(yè)病危害因素普查。 11. 職業(yè)危害因素清單。 12. 粉塵、噪音作業(yè)職工名單。 13. 各項應急救援預案。 14. 設備風險評價臺賬。 15. 采礦設計；爆破設計書；用火許可證；爆炸物品領用紀錄；高壓配電室 倒閘工作票；設備停送電記錄。 16. 設備改造、大檢修

10、記錄。 17. 專業(yè)檢查或檢驗設備登記表、特種設備檢驗證書。 18. 尾礦庫設計資料。 19. 關鍵任務清單。 20. 安全生產管理人員安全資格證書。 21. 安全教育培訓計劃。 22. 事故處理資料。 23. 爆破員、安全員資格證書。 24. 專職安全員工作日志。 25. 安全隱患整改通知書。 26. 罰款通知單。 27. 安全生產先進評審資料； 28. 優(yōu)秀合理化建議推薦表。 第五章：安全教育與培訓相關制度： 1. 識別與提高員工安全意識管理制度。 2. 培訓需求識別管理制度。 3. 安全生產學習、教育、培訓管理辦法。 4. 安全教育培訓制度。 支撐材料： 1. 主要負責人、安全生產管理人

11、員、專職安全員安全資格證書。 2. 安全生產法律法規(guī)選編。 3. 相關的法律、法規(guī)書籍。 4. 管理人員及職工復工考試試卷。 5. 車間安全生產例會紀要。 6. 車間安全教育臺帳：新工、轉崗、復工人員安全教育培訓記錄及試卷。 7. 班組安全教育培訓記錄及試卷。 8. 班組安全生產日志、班前會記錄。 9. 安全教育培訓計劃。 10. 安全教育培訓教材。 11. 職工三級安全教育卡片及試卷。 12. 安全生產法律法規(guī)知識試卷。 13. 安全標準化宣貫手冊。 14. 職工上崗后簽訂的“一對一”師徒協(xié)議。 15. 安全生產法律法規(guī)與其他要求調查表。 16. 安全標準化培訓人員名單。 17. 安全教育培

12、訓工作總結。 18. 特種作業(yè)人員操作證。 第六章：生產工藝系統(tǒng)安全管理相關制度： 1. 設計管理制度。 2. 采礦工藝管理制度。 3. 供用電管理制度。 4. 防排水管理制度。5. 通風系統(tǒng)管理制度。 6. 提升運輸系統(tǒng)管理制度。 7. 消防安全管理規(guī)定。 8. 變化管理制度。 支撐材料： 1. 初步設計說明。 2. 初步設計圖紙。 3. 勘探地質報告。 4. 坑內外對照圖、開采中段平面圖、通風系統(tǒng)立體圖等。 5. 礦區(qū)地質地形圖。 6. 月生產計劃。 7. 礦山年度生產經營計劃。 8. 采掘計劃圖表。 9. 采掘驗收報表。 10. 采礦許可證。 11. 巖體與地表位移觀測臺帳。 12. 頂

13、板安全檢查記錄。 13. 礦山安全現狀評價報告。 14. 避雷裝置安全檢測報告。 15. 供電設備安全巡視記錄。 16. 電工組交接班記錄。 17. 消防器材和設施安全巡查記錄。第七章：設備設施安全管理相關制度： 1. 設備設施管理制度。 2. 設備設施技術使用與維護規(guī)定。 3. 機電法規(guī)。 4. 高壓配電室改造資料。 5. 質量體系認證書。 支撐材料： 1. 設備大、中修計劃匯總 2. 設備大修項目竣工驗收報告 3. 維檢技改計劃表 4. 新設備采購計劃匯總 5. 采購設備明細表 6. 設備管理檢查情況 7. 特種設備檢驗證書 8. 特種操作人員技術等級證書 9. 設備風險評價表（新設備風險

14、評價表） 10. 氧氣瓶合格證、乙炔氣瓶合格證 11. 氧氣表、乙炔表檢測合格證 12. 專業(yè)檢查檢驗設備登記表 13. 檢修記錄 14. 檢查記錄 15. 交接班記錄 16. 設備管理臺帳第八章：作業(yè)現場安全管理相關制度： 1. 緊急撤離管理制度； 2. 頂板分級管理制度； 3. 采空區(qū)管理制度； 4. 地表塌陷區(qū)管理制度； 5. 井巷、硐室維護與報廢管理制度； 6. 照明管理制度； 7. 作業(yè)過程管理制度； 8. 出入井登記制度； 9. 勞動防護用品管理制度。 10. 交接班管理制度。 支撐材料： 1. 安全檢查記錄。 2. 撬頂問幫記錄。 3. 巖體與地表位移觀測臺帳。 4. 爆破設計。

15、 5. 爆破員領用爆炸物品記錄。 6. 爆破員、安全員責任書。 7. 爆破員上崗證。8. 爆破總結。 9. 爆破交接班記錄。 10. 爆炸物品出入庫記錄。 11. 生產經營計劃。 12. 會議紀要。 13. 提升、運輸車間交接班記錄。 14. 防排水記錄 15. 通風檢測記錄 16. 生產車間班組安全生產記錄。 17. 安全教育臺帳。 18. 生產車間班前會記錄。 19. 礦部安全生產會議紀要。 20. 勞動保護用品生產商營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品檢測報告。 21. 勞動保護用品發(fā)放標準。 22. 勞動保護用品發(fā)放記錄。 23. 員工合理化建議表。 24. 特種作業(yè)證。 第九章：職業(yè)衛(wèi)生管理相

16、關制度： 1. 職業(yè)危害預防制度。 2. 職業(yè)衛(wèi)生管理制度。 3. 職業(yè)危害控制制度。 4. 職業(yè)病危害因素監(jiān)測評價制度。 5. 人機工效管理制度。 6. 勞動防護用品管理制度。 7. 急救藥品管理制度。 支撐材料： 1. 安全生產管理人員安全資格證書。 2. 急救人員資格證書。 3. 職工職業(yè)健康體檢表（包括：上崗前、在崗期間、離崗時）。 4. 職工職業(yè)健康體檢檔案卡。 5. 職業(yè)健康檢查結果評價報告。 6. 通風防塵現場檢測報告、評價報告。 7. 化學危險品安全防范措施。 8. 勞動防護用品管理規(guī)定及發(fā)放標準。 9. 勞保領用臺帳、職工勞保用品領用手冊。 10. 勞保用品發(fā)放記錄。 11.

17、 職工工傷醫(yī)療費用報銷記錄。 12. 職工工傷待遇核準情況。 13. 職業(yè)危害因素清單。 14. 粉塵、噪音作業(yè)職工名單。 15. 急救藥品管理制度、急救藥品登記表、急救處理辦法。 16. 急救箱、急救藥品、急救車輛（照片現場檢查）。 17. 清掃車、灑水車、洗浴室（照片現場檢查）。 18. 選礦車間除塵系統(tǒng)（照片現場檢查）。 19. 隔塵、隔噪裝置（照片現場檢查）。 20. 勞動防護用品（照片現場檢查）。 第十章：安全投入、安全科技與工傷保險相關制度： 1. 安全生產專項費用管理制度。 2. 鼓勵開展安全生產科研制度。 3. 職工工傷保險制度。 支撐材料： 1. 安全費用投入情況、安全生產費

18、用臺賬。 2. 安全及安全先進評比情況記錄。 3. 社會保險費繳費報表。 4. 職工工傷保險收款憑證。 5. 生產經營計劃及編制說明。 6. 勞動防護用品管理規(guī)定及發(fā)放標準。 7. 勞動防護用品發(fā)放登記臺帳；職工個人勞保領用手冊（卡）。 8. 安全生產費投入情況。 9. 工傷職工醫(yī)療費用報銷審批表。 10. 工傷職工待遇核準表。 11. 科研論文。 12. 合理化建議。 第十一章：檢查相關制度： 1. 安全檢查制度。 2. 安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋機制。 3. 巡回檢查制度。 4. 例行檢查制度。 5. 專業(yè)檢查制度。 6. 綜合檢查制度。 7. 糾正與預防措施實施保障制度。 支撐材

19、料： 1. 安全生產管理人員安全資格證書。 2. 安監(jiān)局下發(fā)現場檢查記錄、安全隱患整改指令書。 3. 安全科室綜合安全檢查紀要。 4. 尾礦庫壩體及庫區(qū)周邊安全檢查表。 5. 專項安全檢查紀要。 6. 安全員工作日志。 7. 采場活動檢查紀要。 8. 防火安全檢查整改記錄。 9. 危險化學品安全檢查整改記錄。 10. 爆炸物品安全檢查登記表。 11. 爆破物品運輸、使用現場監(jiān)督記錄。 12. 爆炸物品庫技防系統(tǒng)檢查登記表。 13. 炸藥庫看守監(jiān)控情況檢查記錄。 14. 礦級領導檢查紀要。 15. 生產車間頂板安全檢查記錄、防排水檢查記錄、通風檢測臺帳。 16. 生產車間消防器材巡查記錄。 17

20、. 供電設備安全巡視記錄。 18. 提升設備檢查記錄。 19. 防、排水設備檢查記錄。 20. 選礦車間設備檢查記錄。 21. 鍋爐專項安全檢查、高壓配電室專項安全檢查記錄。 22. 尾礦庫巡視檢查表。 23. 安全隱患整改通知書；安全隱患整改臺賬。 24. 罰款通知單。 25. 上報各級主管部門的安全檢查紀要。 26. 節(jié)假日安全檢查紀要。 27. 車間自檢自查情況匯報。 28. 春節(jié)期間安全防范措施。 29. 奧運會期間安全防范措施。 30. 有關安全標準化體系建設的會議紀要。 第十二章：應急管理相關制度： 1. 應急管理及響應制度。 2. 應急預案評審制度。 支撐材料： 1. 重大安全事故應急救援預案。 2. 各種專項事故應急預案。 3. 頂底板安全檢查記錄、撬頂問幫記錄、巖體與地表移動觀測臺帳。 4. 上級領導及單位檢查尾礦庫記錄；尾礦庫壩體及庫區(qū)周邊安全檢查表； 尾礦庫巡視檢查表；尾礦庫企業(yè)日檢查記錄表；尾礦庫企業(yè)周報表；水位觀測井數據分析；浸潤線觀測記錄圖；尾礦庫觀測樁位置觀測記錄；壩體