FIN034-實物資產(chǎn)管理制度-倉庫管理制度

1、Royale Tower HotelPolicy No. 序號：FIN-P&P- 034Effective Date 生效日期：2019年5月1日Policy & Procedure 制度和程序Prepared By 制定人：FC：Approved By 批準(zhǔn)人：GM：EXD：倉庫管理制度Distribute to 分發(fā):酒店各部門（AU Dept.）第一章倉庫日常管理制度明加強對庫存物資的有效管理，保障庫存物資的平安與完整，防止資金流失。政策與程序.酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責(zé)不同，將倉庫分為總倉、餐具 瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。.總倉由財務(wù)部

2、管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程 部管理，制服布草倉由客房部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。各分倉必須接受財 務(wù)部的指導(dǎo)監(jiān)督，嚴(yán)格按倉庫管理程序操作。廢品倉由物業(yè)部管理。.總倉設(shè)食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品 倉、五金百貨倉及危險物品倉。.各倉庫設(shè)專人管理，由專人負(fù)責(zé)。本錢控制主管負(fù)責(zé)總倉的全面管理工作及對倉 庫管理人員的工作安排。.倉存物資必須經(jīng)收貨組驗收后入倉，否那么不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應(yīng)對自己管 轄范圍內(nèi)的物品負(fù)責(zé)。應(yīng)根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì) 量都合乎要求。.入倉物資應(yīng)分類擺放，不得隨便堆放

3、。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面 上。應(yīng)遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放 的原那么。.發(fā)貨出倉應(yīng)根據(jù)計劃進行，各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單 領(lǐng)取，并指定專人跟進；對非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉七、餐飲部初加工必須對各廚房所領(lǐng)用的原材料進行分配，并將分配的情況報本錢會 計，以便于本錢核算。八、領(lǐng)料單的內(nèi)容不得隨意涂改或增加申領(lǐng)物品，領(lǐng)料完成后單據(jù)上劃線封口。九、非營業(yè)部門領(lǐng)用酒水、香煙、禮品等用于招待的物料用品，必須憑簽字的宴請單 并財務(wù)總監(jiān)在領(lǐng)料單上簽字認(rèn)可，才能予以發(fā)貨。十、酒店要求各部門以舊換新或者憑

4、原包裝換新的物料用品的領(lǐng)用，必須嚴(yán)格執(zhí)行， 否那么，不予發(fā)貨，造成經(jīng)營損失的，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)。第七章倉庫領(lǐng)貨管理程序使各用貨部門能夠按照規(guī)定的程序，在規(guī)定的時間內(nèi)領(lǐng)取各部門所必需的物品，從而 使酒店的庫存資金占用和經(jīng)營本錢、費用得到合理控制。.所有部門及員工有責(zé)任遵守庫房申請領(lǐng)貨程序的規(guī)定及步驟。.對不同種類的物品，領(lǐng)貨申請單上應(yīng)注明類別。.所有領(lǐng)貨申請單必須由申請部門經(jīng)理簽署或授權(quán)人批準(zhǔn)后，倉管員才可辦理發(fā)貨 手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)貨單不允許發(fā)貨。用于招待性質(zhì)的煙酒、禮品等，必須財務(wù)總監(jiān)簽署 才能予以領(lǐng)用。.領(lǐng)貨人員交單領(lǐng)貨時，未經(jīng)倉庫人員同意，請勿進入倉庫自行取貨，應(yīng)在倉庫外 等候。.在盤點時

5、間內(nèi)需要領(lǐng)貨急用者，須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意，方可領(lǐng)貨。礪一、填寫領(lǐng)貨申請單.凡領(lǐng)用各倉庫物品，均應(yīng)由領(lǐng)貨部門填寫領(lǐng)貨申請單，領(lǐng)貨申請單必須填寫部門 名稱、申請日期，所領(lǐng)物品名稱、數(shù)量、價格，并由申請部門經(jīng)理（或指定負(fù)責(zé)人）簽字 申請。凡有權(quán)簽批領(lǐng)貨申請單的各部門經(jīng)理，均應(yīng)將簽名式樣交財務(wù)部備案。.領(lǐng)貨申請單上的領(lǐng)貨數(shù)量原那么上不允許涂改，如確需修改，應(yīng)請有關(guān)部門經(jīng)理在 涂改處加簽。.為了防止在已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)貨申請單上隨意添加物品，要求申請部門經(jīng)理在最后一個申請物品下劃“一”形線，以示結(jié)束。.領(lǐng)貨申請單上的“實發(fā)數(shù)量”、“單價”、“合計”等信息需倉庫及財務(wù)人員填 寫，各部門在填寫及簽名時不要占用這些位置

6、。.各部門在發(fā)貨時間之前的一個工作日將領(lǐng)貨申請單交財務(wù)總監(jiān)審批。二、物品出庫程序.所申請的貨物必須按物品歸類分別填寫領(lǐng)貨申請單（例如，食品不能和文具用品 在同一張領(lǐng)貨申請單上申請），防止在同一份領(lǐng)貨申請單上申請不同倉庫的貨物。.確保申請單上所列貨物的任何更改（數(shù)量、名稱等）均有部門經(jīng)理或主管以及領(lǐng) 貨申請單批準(zhǔn)人的簽字。.相關(guān)申請部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定每日物品的領(lǐng)貨量，防止因過多領(lǐng)貨而導(dǎo)致部門備 用貨物過量，從而導(dǎo)致部門當(dāng)月本錢不合理，以及增加當(dāng)月不必要的營運費用。.特別用品（包括促銷用品、禮品），例如圣誕卡、賀年卡、日歷等，均由酒店統(tǒng) 一安排分配數(shù)量，各部門只能領(lǐng)用自己配額內(nèi)的數(shù)量。如沒有財務(wù)總

7、監(jiān)批準(zhǔn)，不接受任何 理由的領(lǐng)貨或超額領(lǐng)貨。三、倉庫發(fā)貨程序.當(dāng)接到領(lǐng)貨申請單時，應(yīng)確保其相關(guān)工程填寫正確，并已得到財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。.對確認(rèn)已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)貨申請單，庫管員按填寫的工程逐一發(fā)放，發(fā)出的數(shù)量必須 與申請數(shù)量相等。.對因為倉庫存貨缺乏而沒有發(fā)出的工程，在領(lǐng)貨申請單相應(yīng)的“實發(fā)數(shù)量處”填 寫“沒貨”表示沒有發(fā)貨，同時要在物品單價及總價處劃一條斜線以示未發(fā)此物品。.相關(guān)倉管員（發(fā)貨人）發(fā)貨后在領(lǐng)貨申請單“發(fā)貨人”處簽字以示發(fā)貨。.各部門領(lǐng)貨人員在收到貨物時，請對單點收清楚物品的數(shù)量、規(guī)格，并在領(lǐng)貨申 請單上以中文名字簽收，庫倉人員將一聯(lián)已填上實發(fā)數(shù)量的領(lǐng)貨申請單交領(lǐng)貨人作為回 執(zhí)，如有疑問可隨

8、時向貨倉人員查詢。.為確保準(zhǔn)確性，庫管員應(yīng)再次復(fù)核檢查已完成的領(lǐng)貨申請單及準(zhǔn)備的物品后再放 行。.在領(lǐng)取進口酒水時，領(lǐng)貨人需要用空瓶到庫房以舊換新。如果領(lǐng)貨申請單上所填 酒水是補充已賣給客人的整瓶酒水時，領(lǐng)貨申請單后應(yīng)附瓶裝酒水銷售單。.對發(fā)出物品應(yīng)按先進先出法計算本錢，并對每張領(lǐng)貨申請單計算出總金額。.根據(jù)已發(fā)貨領(lǐng)貨申請單，按相關(guān)要求在存貨賬上填寫發(fā)貨數(shù)量。第八章倉庫以舊換新制度為提升酒店全員節(jié)約意識，加強酒店資產(chǎn)管理，減少資產(chǎn)流失率，提高各部門資產(chǎn)的 使用效率。政策與程成一、說明：現(xiàn)總倉實行局部物品領(lǐng)用以舊換新的管理要求，凡各部門從總倉領(lǐng)取的物品，需同時將用完或損壞的實物拿至總倉確認(rèn)后，方

9、可再領(lǐng)用。 二、總倉需以舊換新的具體品名如下：序號編碼名稱序 號編碼名稱10104010001訂書機1601049900167號電池南孚20104010003打孔機170105100005墨盒 ESP0NU0030104010004剪刀180105100006色帶架ERC-2740104010005計算器190105100010OKI色帶架515050104010011起釘器200105100016墨盒PG-81560104010012裁紙刀210105100017墨盒PG-81670104010016寫板夾220105100024惠普硒鼓HPQ261280104010042小釘書機23010

10、5100060388激光碳粉盒901049900062號電池南孚2401049900139V電池100104010016寫板夾250104040008棕掃把110104010020熒光筆260104040009拖把120104020066雨傘270104040015紙簍130104020064客用小剪刀280104040010塑料撮箕1401049900105號電池南孚290104100175皮圍裙150105020047萬用插線板注：除以上辦公用品外，其他工程類工具、配件、燈具等能夠以舊換新的，必須參照執(zhí) 行。第九章食品飲料特殊管理圓.保證發(fā)貨是經(jīng)批準(zhǔn)的。2,為減記存貨、借記部門本錢提供書面

11、憑據(jù)。.為保持永續(xù)記錄提供必需信息。4、為了使會計記錄能夠反映存貨的使用本錢及現(xiàn)存實際價值，存貨應(yīng)當(dāng)合理地貯 藏、定價及區(qū)分。政策食品飲料領(lǐng)料單的使用必須實行嚴(yán)格的序號管理。重一、定價.采購部必須保證食品飲料在收到時就有價格。a.本地購買發(fā)票價加上運費。b.進口貨物發(fā)票價加上進口稅、運費及當(dāng)?shù)剡\費等。.假設(shè)貨物到而發(fā)票未到，收貨員必須要供應(yīng)商提供一份送貨清單，根據(jù)送貨清單做 收貨記錄。.送貨清單連同收貨記錄交本錢控制組審核后，交財務(wù)部應(yīng)付賬處，倉庫保管員只 存復(fù)寫本。.所有運費、稅金將借記有關(guān)存貨賬戶。. 一張訂單中有免費貨物將會降低平均本錢。例如，訂了 10瓶酒，卻收到了 12 瓶，要用總價

12、款除以12計算單位價格。二、標(biāo)志（區(qū)分）所有的貨物必須區(qū)別開來：. “干貨”要記在存貨卡上（記有實際本錢的永久性記錄），. “鮮活商品”在價格表上列明價格，每收貨一次要更新一次；由于存庫時間短， 鮮活商品的實際價格按照最新批準(zhǔn)的定價進行記錄；.凍肉、凍魚等單獨標(biāo)明價格、日期（以及是否預(yù)先切好、預(yù)先包裝等）；.酒類及軟飲料通過分品牌的飲料永續(xù)存貨卡的連續(xù)記錄來計價，上面要記載每次 收貨的單位本錢；一定按先進先出法發(fā)貨。三、貯存不管貯存環(huán)境如何，食物存貨都極易受到損壞，所以食品應(yīng)合理儲存，以利于以先進 先出方式發(fā)貨。四、發(fā)貨程序（一）、收入及儲存.收到領(lǐng)貨單時，必須馬上儲存在上鎖的庫房中，未經(jīng)授權(quán)

13、不得靠近。嚴(yán)禁廚師、 酒吧招待及其他餐飲服務(wù)人員接近未用的領(lǐng)貨單。.所有未用的、簽發(fā)的申請領(lǐng)料單儲存要便于按序號發(fā)貨。（二）、領(lǐng)貨單的簽發(fā).領(lǐng)貨單由各部門負(fù)責(zé)人簽字后方可領(lǐng)貨。用于招待用的煙、酒水、飲料、禮品等物 料，必須憑簽批的“免費招待通知單”領(lǐng)料。.領(lǐng)貨單上申請的數(shù)量，必須嚴(yán)格限定在營業(yè)所需的最低水平上。（三）、授權(quán)、審批各部門負(fù)責(zé)人要書面確定有權(quán)從庫房申請領(lǐng)料、有權(quán)審批發(fā)貨的人員名單。這個名單 上有簽名樣式。各個倉庫需備份名單的副本。（四）、物品申領(lǐng)單發(fā)料應(yīng)登記在一式三聯(lián)的“物品申領(lǐng)單“上。.在申領(lǐng)單上寫明所要申領(lǐng)的貨物名稱之后，要在最后一行記錄后劃一橫線，防止 未經(jīng)授權(quán)的增加，然后在

14、“申請領(lǐng)貨人”上簽字。.申請領(lǐng)貨部門要將所有三聯(lián)送交倉庫保管員。.倉庫保管員要在“發(fā)貨人”后簽字。收貨人要在“收貨人”后簽字。.發(fā)貨后，倉庫保管員要留存申領(lǐng)單當(dāng)中的第一聯(lián)，并且：（1）第二聯(lián)送交本錢控制部來調(diào)整存貨明細(xì)賬記錄，并作為與倉庫核對的憑據(jù)；（2）第三聯(lián)交領(lǐng)貨部門。（五）、發(fā)貨管理.倉庫保管員只有在收到完整、簽名的申領(lǐng)單后才能發(fā)貨。.在領(lǐng)貨前，使用部門應(yīng)提前將申領(lǐng)單送庫房，以便庫房準(zhǔn)備，倉庫必須按限定時 間發(fā)貨。.填寫申領(lǐng)單必須字跡清楚、名稱準(zhǔn)確、數(shù)字明了，否那么將不予受理。.申領(lǐng)單必須記錄全部物品的發(fā)出方向及用途：a.廚房；b.餐廳；c.飲料部門；d.飲料部門（免費）；e.職工食堂；

15、f.高級雇員用；g.免費及促銷用；h.經(jīng)理銷售；I.對毀損、被盜；或有其他損失（這些在申領(lǐng)單中必須充分解釋，并由經(jīng)理批準(zhǔn)）的 情況，所有的倉庫發(fā)貨必須在相應(yīng)的地方清楚地加以標(biāo)識。第十章緊急領(lǐng)貨管理制度規(guī)范緊急領(lǐng)貨程序，確保酒店正常運營及庫存財產(chǎn)平安。顏酒店日常經(jīng)營經(jīng)營活動中，使用部門須保有合理的存貨量，原那么上不允許臨時發(fā)貨。 但酒店做為一個對客服務(wù)的載體，為防止影響酒店運營，緊急領(lǐng)貨應(yīng)遵守下幾個條例：一、領(lǐng)料部門緊急領(lǐng)料要事先通知倉庫保管員，通知值班經(jīng)理并說明事由。二、領(lǐng)料單須部門經(jīng)理的簽字或有指定有效人簽字，不允許領(lǐng)料后再補單情況出。三、緊急領(lǐng)料時，必須由部門經(jīng)理指定有效人領(lǐng)取，不得由他人

16、領(lǐng)取，以免出現(xiàn)冒領(lǐng) 情況。四、建立緊急領(lǐng)料專項登記本，領(lǐng)料人簽字確定。五、保管員正常下班之后，如有領(lǐng)料情況，使用部門經(jīng)理或值班經(jīng)理 通知倉管 員，值班經(jīng)理或保安人員陪同，方可去保安部領(lǐng)取庫房鑰匙，領(lǐng)取物料。六、緊急領(lǐng)貨單上應(yīng)寫清楚領(lǐng)料物資原因、用途等說明。七、領(lǐng)料部門在領(lǐng)料完后退還倉庫鑰匙，應(yīng)在保安部的鑰匙控制表上填寫鑰匙領(lǐng)用人 姓名、時間、領(lǐng)用物料類別（單品種那么寫具體名稱）。礪一、倉庫運作時間內(nèi)的緊急出庫.領(lǐng)貨申請單必須填寫完整，并有申請者和部門經(jīng)理的簽字（部門經(jīng)理不在時，由其指定人代簽）。.倉管員在發(fā)貨前，必須在領(lǐng)貨申請表上加蓋“緊急申請”章。.當(dāng)所有的工程都完成后，發(fā)貨人和收貨人都必須

17、在申請單上簽字，以說明已收到 貨物。二、倉庫關(guān)閉時間后的緊急出庫.領(lǐng)貨申請單必須填寫完整，并有申請者和部門經(jīng)理的簽字（部門經(jīng)理不在時，由 其指定人代簽）。.運作時間過后，行政值班經(jīng)理必須在保安人員的陪同下，與申請者一起進入倉 庫，領(lǐng)取所需貨物。.翻開存于保安部辦公室的倉庫鑰匙信封時，必須由行政值班經(jīng)理作為見證人，并 在鑰匙控制本上的“鑰匙領(lǐng)取人”欄處簽字，保安部辦公室人員那么在“鑰匙發(fā)放人”欄處 簽字。.當(dāng)貨物發(fā)放后，發(fā)貨人和收貨人都必須在申請單上簽字，以說明已收到貨物。此 時的發(fā)貨人是行政值班經(jīng)理，保安人員也必須作為見證人在申請表上簽字。.當(dāng)鑰匙返還給保安部辦公室后，鑰匙應(yīng)被密封在新的信封里

18、，并由行政值班經(jīng)理 在封口處簽字。鑰匙控制本也必須做相應(yīng)的更新。.領(lǐng)貨申請單將投放在倉庫外的專用箱里，以便倉庫管理員在第二天進行處理。.在處理緊急領(lǐng)貨申請單前，倉庫管理員應(yīng)加蓋“緊急申請”章。三、其他每個會計期期末，倉管主管應(yīng)按部門和金額編制緊急領(lǐng)貨申請單匯總表，以便財務(wù)總 監(jiān)審閱。第十章倉庫盤點制度麗規(guī)范倉庫盤點，保證酒店物資平安完整。礪.倉庫管理員對庫存物品嚴(yán)格管理，庫存物品的擺放應(yīng)盡量便于盤點。.倉管員應(yīng)及時做好庫房入庫、出庫明細(xì)賬，準(zhǔn)確反映庫存物品量。.盤點時，倉管員應(yīng)積極主動配合財務(wù)部監(jiān)盤人員盤點，對庫存物品應(yīng)全面、認(rèn)真 的盤點。.嚴(yán)禁倉管員故意多盤、漏盤庫存物品，或藏匿庫存物品。程

19、序 一、總倉庫盤點.倉管員依據(jù)庫存物品明細(xì)賬，與財務(wù)部監(jiān)盤人員的庫存物品報表進行核對，如不 符，查明原因并更正。.倉管員依據(jù)核實無誤的庫存余額，對在庫物品進行逐一核查。核查內(nèi)容包括在庫 物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、保質(zhì)期等，還應(yīng)積極配合財務(wù)部監(jiān)盤人員的抽查、復(fù)查。.在實盤期間，對庫房存在的各種問題，倉管員應(yīng)主動向財務(wù)部監(jiān)盤人員說明，并 由財務(wù)部做出處理決定。對由財務(wù)部監(jiān)盤人員查出的各種問題，財務(wù)部將做嚴(yán)肅處理。.在實盤無誤后，倉管員與監(jiān)盤人員雙方在庫存物品報表上簽字后，交財務(wù)部審 核。二、部門二級倉庫盤點餐飲部、客房部、酒業(yè)的銷售本錢直接受存貨的影響，因此，準(zhǔn)確的計數(shù)、定價、 小計、總計很重要。政

20、策.對所有餐飲存貨的實地盤存在每一個會計期間的最后幾天，（在停止?fàn)I業(yè)之后） 進行。.為了管理的需要，在月中也可以實地盤存。程序 一、準(zhǔn)備確立每月25日為截止日以確定當(dāng)期的收入和支出（領(lǐng)貨單）。在進行實地盤存時,應(yīng)該：.在存貨清點期間，出庫應(yīng)經(jīng)過盤點小組簽字確認(rèn)；.在存貨清點結(jié)束之前發(fā)生的到貨應(yīng)保存在收貨地點。二、實地清點本錢控制員及倉庫人員應(yīng)對實際存貨進行核實。具體的情況是，清點人員應(yīng)一批人一起工作，由一個“報告員”來描述存貨的工程和 數(shù)目，由一個“記錄員”記載該工程的說明和數(shù)量。三、清單的提供實地盤存存貨賬目表須由參與計數(shù)、定價、小計/總計和實地盤存的所有人員簽字。.清單必須至少包括以下內(nèi)容

21、：(1)工程編號；(2)工程說明；(3)單位、大小和數(shù)量；(4)單價(來自于最后一次進貨后的單價)；(5)清點的數(shù)量；(6)總價值(單價X數(shù)量)和這一頁的總計。.實地盤存存貨賬目必須由財務(wù)總監(jiān)核實。.如果每個月的存貨由計算機來統(tǒng)計，那么電腦的打印輸出必須與盤存存貨賬目表 一起歸檔，輸出文件的準(zhǔn)確性應(yīng)由會計部門一名沒有參與盤存工作的人員來核實。四、核實一個月至少一次，財務(wù)部的一名人員須突擊實地檢驗至少10%以上的實物數(shù)量和價 值，以核實餐飲部、客房部、酒業(yè)所提供的清單是否可靠。會計組還必須核實存貨小計和 總計的準(zhǔn)確性。所有這些核實材料均匯編成文件并送財務(wù)辦公室歸檔。第十一章經(jīng)營部門二級倉庫管理麗

22、確保銷售的酒水與收入一致，防止經(jīng)營部門各吧臺的酒水積壓、喪失。政策與程序.酒吧吧臺的標(biāo)準(zhǔn)存貨量應(yīng)滿足3天的周轉(zhuǎn)量。本錢控制組應(yīng)每3個月根據(jù)各吧臺實際的消耗量更新標(biāo)準(zhǔn)存貨量。白酒、飲料、小吃、茶葉由財務(wù)倉庫備貨，酒吧按最低存貨 量備貨。2、紅酒和白酒分開,常賣和不常賣的分開,整瓶的和散瓶的分開,貴的和廉價的分開； 紅葡萄和白葡萄酒要臥放；新領(lǐng)用的酒水要放于最里面和最下面。3、散包香煙出品，在香煙底部標(biāo)出姓名第一個大寫字母。整條香煙出品要登記香煙條 碼及做好特定標(biāo)記。4、收到服務(wù)員酒水單出品，仔細(xì)查看酒水品種、度數(shù)和數(shù)量、做到見單發(fā)貨，遵循 先進先出原那么，同時不得外借酒水和香煙。5、過期和破損酒

23、水禁止出品。6、二級倉庫由專人負(fù)責(zé)，任何人去倉庫要經(jīng)當(dāng)班領(lǐng)班或主管同意。7、所有領(lǐng)用酒水都要卸下擺放整齊、不能裝在領(lǐng)貨車上。8、客存銷售酒水分開歸類擺放。9、做好保質(zhì)期的登記。10、保持庫房衛(wèi)生、定期清潔衛(wèi)生。11、任何情況下，酒吧服務(wù)員不能擅自為本店同事、朋友、親屬免費提供飲料或自飲 酒水。12、各吧臺營業(yè)員每天必須正確填寫收發(fā)存報表，做到賬實相符。13、所有酒水的標(biāo)準(zhǔn)存貨量的變更及品種的更換必須經(jīng)餐飲部經(jīng)理批準(zhǔn)，并以書面形 式報本錢控制組存檔。14、餐廳與廚房之間酒水的相互調(diào)撥，應(yīng)按實際調(diào)撥數(shù)量填寫酒水調(diào)撥單，以便正確 記錄各部門的消耗本錢及酒水的實際庫存量。15、本錢控制組人員每月不得少

24、于兩次對吧臺進行突擊檢查，確保所制定的吧臺標(biāo)準(zhǔn) 存貨量與實際存量一致。16、對每次的抽查應(yīng)有書面記錄，針對存在的問題，應(yīng)及時報告餐飲部總監(jiān)及財務(wù)總 監(jiān)，查明原因。17、對經(jīng)審批的標(biāo)準(zhǔn)吧臺存貨量，各營業(yè)點不得進行私自更改，如有任何變動，必須 書面報告本錢部。18、針對整瓶銷售的酒類，各部門的提貨必須嚴(yán)格按照以一換一、以空瓶換整瓶的原 那么，按實際銷售量進行補貨。19、各吧臺營業(yè)員必須每日根據(jù)實際的銷售數(shù)量填寫提貨單，經(jīng)本錢控制組及財務(wù)總 管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。.倉庫管理人員應(yīng)遵循“先進先出”的原那么發(fā)貨，以防止物資因庫存時間過長而發(fā) 生變質(zhì)。.嚴(yán)禁以白條領(lǐng)貨或抵庫。.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)管理要求及各類物

25、資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨， 該以舊換新的以舊換新，并嚴(yán)格控制領(lǐng)貨數(shù)量。.對倉存物資應(yīng)設(shè)卡登記管理，每種物品對應(yīng)一張貨卡，登記物資的進、銷、存數(shù) 量；應(yīng)做到賬卡、物相符。.庫存物資應(yīng)根據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應(yīng)要求用料 部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。.對即將過期或庫存時間過長的貨物，應(yīng)列表通知各用料部門跟進處理。對用料部 門無法處理的，應(yīng)知會采購部通知供應(yīng)商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響 的，應(yīng)要求供應(yīng)商賠償。.對進出倉物品應(yīng)及時進行賬務(wù)登記，做到日清月結(jié)，保證庫存物資賬實相符、賬 賬相符。.對庫存物資應(yīng)定期進行盤點。盤點時應(yīng)逐一點算，不得隨便估

26、算、虛報瞞報，以 保證庫存物資的準(zhǔn)確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、變質(zhì)等情況的，應(yīng)查明原因， 及時匯報，按相關(guān)程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行賬務(wù)調(diào)整。.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥，對倉存物資應(yīng)經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動，以防止物資發(fā)生質(zhì) 變、蟲害或鼠害。.倉庫管理人員應(yīng)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)經(jīng)常清掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的 整潔與干凈。第二章倉管員管理制度明確倉管員工作職責(zé)，規(guī)范倉管員倉庫管理行為。政策與程序1、根據(jù)“采購申請單”、“倉庫補倉單”及“餐飲食品申購單”對供應(yīng)商或采購員 送來的貨物進行驗收，嚴(yán)格簽收手續(xù)，做到送貨單與收貨報告相符，收貨報告與實物相 符，建立登記好收貨臺賬，嚴(yán)格索證索票。監(jiān)審批

27、，確保與所制定的標(biāo)準(zhǔn)吧臺庫存量相一致。20、吧臺酒水清查：(1)根據(jù)酒水特性及時進行盤點，每個月1號對吧臺內(nèi)3個月內(nèi)將過期酒水進行登記 上交。(2)清查物品包含啤酒、茶葉、飲料、輔料、白酒、紅酒等所有二級吧臺倉庫的酒 水。(3)領(lǐng)班對吧臺酒水盤點統(tǒng)計情況進行登記，對將過期酒水能夠更換的與倉庫溝通 后進行更換，不能更換的及時跟餐飲部經(jīng)理反映，協(xié)調(diào)銷售進行急推。(4)如員工未能及時清點出導(dǎo)致有過期物品的，由直接清點酒水人員承當(dāng)損失，管 理人員負(fù)連帶責(zé)任。(5)清查表格：酒水清點按照以下表格操作：(如今天是2017. 10. 20)名稱數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期過期日期剩余日期員工姓名如：青島3瓶3個月張三

28、第十二章倉庫消防及食品平安管理制度朝確保存放物資的平安，維護酒店利益。政策與程序.專人專庫，各庫房鑰匙由專人收存。.堅持值班登記制度，嚴(yán)格交接班手續(xù)，倉管員公休、倒休、出差時的物資發(fā)放由收貨員或本錢控制主管負(fù)責(zé)；在保管員休假前和上崗后應(yīng)交接清楚，落實責(zé)任。.庫房勤清掃、勤通風(fēng)、勤整理。物品擺放要符合消防要求，物品保管不霉不爛， 無喪失、無損壞。.平安消防按崗負(fù)責(zé)。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配 備的消防器材的使用方法。.庫房內(nèi)禁止吸煙和使用明火或攜帶火種進入庫房，應(yīng)設(shè)置明顯廣告牌。庫房的門 口及通道不得堆放物品，保持暢通無阻。.易燃易爆物品庫房和貴重物品房內(nèi)的照明必須采用

29、防暴燈，不能使用其它電器設(shè) 備，所有照明開關(guān)都必須裝在庫房外面，要有防雨、防潮保護并要有能加鎖保險盒。.庫房內(nèi)照明燈具及線路必須按照規(guī)范由正式電工安裝維修，禁止亂拉臨時電線。 發(fā)現(xiàn)線路老化等問題要及時請工程部更換。.要根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類、分庫存放。不能將性質(zhì)不同、滅火方法不同貨物同 庫混存。.庫房內(nèi)存放物品要分類堆放整齊，要按防火“五距”（頂距：即貨物距離50cm； 燈距：即貨物距離燈具30cm；墻距：即貨物距離墻壁2030cm；柱距：即貨物距離柱子 5-10cm；垛距：即貨物垛與垛距之間應(yīng)為5-lOcm。）要求堆放。庫房主要通道不得少于 1. 5m 寬。.消防中心的平安檢查員要經(jīng)常對各種

30、倉庫進行檢查。保管員每天下班要進行防火 檢查，確無問題，關(guān)閉電源才鎖門離開。.庫房周圍不得堆放易燃易爆物品及油料。.庫房不得使用電爐、電取暖器、電熨斗、電烙鐵等電器設(shè)備。.庫房不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自存放未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意其它單位或部門物品。.倉庫的保管員及其它值班員除懂得酒店一般防火滅火知識外，還需經(jīng)常進行消防 知識培訓(xùn)與滅火器材的使用訓(xùn)練，做到平時能防，遇火能救，確保平安。.除庫房管理員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得進入庫房。因工作業(yè)務(wù)需要入庫房的成 員，在進入庫房時要由庫管員陪同。.定期對庫房內(nèi)的電線進行絕緣檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起的打火、短路、發(fā)熱和絕緣不 良情況，必須及時維修更換。.來歷不明、性質(zhì)

31、不清的物品及私人物品不得入庫存放。.易燃易爆、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。.庫房嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)會客，不準(zhǔn)留宿。.庫房不準(zhǔn)動用明火，不準(zhǔn)使用電熱設(shè)備，不準(zhǔn)亂拉照明線路。.來庫領(lǐng)用物品要在庫外等候，未經(jīng)允許不得進入庫房。.出現(xiàn)問題要及時與采購部、財務(wù)部或保安部聯(lián)系。.因違反上述規(guī)定而釀成火災(zāi)事故及食品平安事故的責(zé)任人，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟損 失，對造成嚴(yán)重后果者那么追究刑事責(zé)任。第十三章倉庫工作流程及日常管理工作目的：明確總倉崗位的工作職責(zé)范圍，管理倉庫的日常工作，對各種物料執(zhí)行驗收，做好倉庫 的物料進出和存貨管理，提高工作效率，滿足酒店各部門經(jīng)營的物資需求，保持收貨崗位工 作質(zhì)量的穩(wěn)定。

32、一、工作流程圖：流程圖班前準(zhǔn)備工作巡察各倉庫及總倉周 邊環(huán)境衛(wèi)生驗收發(fā)貨自動補倉標(biāo)準(zhǔn)1、08： 25分前打卡、簽到。2、08： 30分開始工作。3、檢查凍庫、保鮮庫的溫度和運行情 況，各倉庫設(shè)備設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生。4、貨物到達(dá)總倉后，按收貨標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗 收貨物質(zhì)量、數(shù)量、價格，并及時入庫。5、審核其他出庫單。6、打印審核無誤后的其他出庫單并根據(jù)所 列物品名稱分發(fā)物品。7、根據(jù)收、發(fā)、存匯總表的收入、發(fā)出、 結(jié)存數(shù)量結(jié)合倉庫的最低庫存量下采購 申請單。整理倉庫盤點下班前的準(zhǔn)備工作8、每周的周一、周五倉庫進行大清理，平 日發(fā)貨時隨時清理。9、每月的20日一24日倉庫自行盤點，25日 會計部進行監(jiān)盤。10

33、、檢查各倉庫的電源、換氣扇及凍庫、 保鮮庫的平安運行情況。11、檢查辦公室及倉庫周邊區(qū)域的衛(wèi)生情 況。12、簽退、打卡。二、崗位要求：1、倉庫員的上班前準(zhǔn)備工作：倉管員須在08： 25前完成打卡、簽到及早餐，不能遲到 影響到正常的工作時間。2、個人素質(zhì)：工作嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)，品格老實可靠，職業(yè)道德優(yōu)良。具備一定的管理能力、 協(xié)調(diào)能力及培訓(xùn)能力，具有一定的會計知識，有較為豐富的酒店物料管理經(jīng)驗以及較強的 物料鑒別能力。三、存放地點要求1、倉庫溫度：不同種類物品應(yīng)要有正確的溫度，特別是食品要時常保持溫度穩(wěn)定以免 發(fā)生腐壞及損耗，倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)常檢查冷庫的溫度。2、肉食凍品的儲存期限。不管何種凍品不應(yīng)超出

34、一年或按凍品規(guī)定時間保存，過期后 不得發(fā)貨用以制作食品。3、空氣流通。倉庫要留有足夠的空間，在貨品和地面之間應(yīng)制作木制。平臺，以保障 空氣流通和防潮。4、清潔衛(wèi)生。倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，防止老鼠、嶂螂等其他細(xì)菌入侵食品。四、倉庫員的基本職責(zé)：.負(fù)責(zé)履行酒店所有物料的收、發(fā)存管理流程。.負(fù)責(zé)履行酒店物料驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)和計價標(biāo)準(zhǔn)。.負(fù)責(zé)履行所收物料的分配流程。.負(fù)責(zé)履行倉庫所有單據(jù)的填制與核算。.負(fù)責(zé)履行倉庫所有單據(jù)的核對與管理。.負(fù)責(zé)履行倉庫單據(jù)的傳遞流程。.負(fù)責(zé)履行倉庫檔案資料的管理。.負(fù)責(zé)履行倉庫其他日常工作的管理。五、倉庫員的工作內(nèi)容.完成每天所到物料的收發(fā)工作，并依據(jù)庫存情況進行

35、物料的調(diào)配。.完成每天對各倉庫和設(shè)施設(shè)備的巡查工作。.完成每天倉庫單據(jù)的核對與審核，保證單據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性、完整性。.完成每天倉庫單據(jù)及其相關(guān)資料的分類歸檔或傳遞。.每天保證倉庫及倉庫劃分區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生。.每天檢查倉庫收、發(fā)、存情況，準(zhǔn)確及時的出具采購申請單。.每月歸集倉庫的當(dāng)月收、發(fā)貨憑證與相關(guān)資料，并裝訂成冊，規(guī)范存檔。.每月定時收集倉庫未及時到貨物料的相關(guān)資料，并編制未到物料跟催表。.每月定期出具慢用物品表。.完成需要履行的其他特殊性、臨時性工作。六、清掃倉庫區(qū)域1、每天上班后必須對倉庫區(qū)域進行檢查，隨時跟進衛(wèi)生情況，保證區(qū)域內(nèi)干凈。特 別注意倉庫辦公室電腦、辦公桌、椅、門窗及文件柜的灰

36、塵和衛(wèi)生死角的清掃。2、每周一、五對倉庫進行一次大清潔和整理，保證倉庫整潔、物品擺放美觀。七、倉庫衛(wèi)生管理制度1、須經(jīng)年度健康檢查，取得健康證方能上崗作業(yè)。2、按規(guī)定著工裝、工鞋、工帽上崗，庫房子內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，上班期間不戴戒指、手 鐲、手鏈、耳環(huán)和涂指甲油。4、做到個人衛(wèi)生“四勤”：勤洗澡理發(fā)、勤洗衣服被褥、勤洗換工作服、勤洗手剪 甲；“四不”：不在崗位上進食、不對顧客咳嗽打噴嚏、不隨地吐痰、不隨便掏耳掏鼻。四堅持”：堅持衛(wèi)生操作規(guī)程，堅持公用物品消毒、堅持濕式清掃、堅持漱口刷牙防口臭4、防止物資過期、變質(zhì)、霉變、腐爛、鼠咬、蟲損食品，定期檢查、維修、清潔防 、定期維護設(shè)施設(shè)備。5、加強倉庫通風(fēng)

37、換氣，定期檢查食品質(zhì)量，隨時發(fā)現(xiàn)和處理過期變質(zhì)食品。6、食品與原料、食品與非食品嚴(yán)格分開儲藏，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)放農(nóng)藥、化肥等藥物和 其它有毒有害物品。7、有異味的食品，應(yīng)分別密封儲藏，防止相互串味。8、不放個人衣帽雜物等。9、倉庫內(nèi)定期清掃，定期檢查、維修、防鼠、防塵。第十四章、倉庫補倉流程管理一、倉庫補倉基本要求：目的.所有貨品采購要求必須選用有實力、信譽好、售后服務(wù)佳的供應(yīng)商，須檢查生產(chǎn) 日期、保質(zhì)期，其中貨品要有中文標(biāo)識，并符合國家的相關(guān)政策與法規(guī)或者自行采購。.客用品應(yīng)保證品質(zhì)，店標(biāo)的印刷須嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的要求，以維護酒店形象。.入庫的食品、酒水必須在合理的保質(zhì)期內(nèi)。進貨前盡量與供應(yīng)商洽

38、談貨品在保質(zhì) 期內(nèi)可更換。.庫存貨品購買的付款方式一般均由雙方協(xié)議，采用定期結(jié)算方式付款。.倉管員應(yīng)根據(jù)所需貨品的用量和采購地點、所需時間等因素，合理控制采購量， 降低庫存。.補庫時，倉管員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有量、上次采購信息等及采購部提供的采購周期、適當(dāng) 的庫存量填寫“采購申請單”。.經(jīng)使用部門確認(rèn)同意補倉后，交與采購部擇商、詢價（三家），并注明供應(yīng)商名 稱、單價及合計總額。.申請單由采購經(jīng)理簽字，交使用部門確認(rèn)價格后，轉(zhuǎn)本錢控制主管審核（對未選擇最低報價的供應(yīng)商須注明原因），交財務(wù)總監(jiān)、經(jīng)營副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。4.經(jīng)批準(zhǔn)的采購申請單一式四聯(lián)，分別發(fā)送采購部、財務(wù)部和申請部門存檔。5、及時通知供應(yīng)商

39、備貨，確保在規(guī)定的采購周期內(nèi)到貨，以保證酒店的正常運轉(zhuǎn)。二、自動補倉工作流程:目的：明確總倉采購操作流程，保證酒店正常營運和倉庫存貨合理化出庫管理，提高總倉存貨周轉(zhuǎn)效率，滿足物資的需求，保持總倉工作質(zhì)量的穩(wěn)定。流程圖標(biāo)準(zhǔn)自動補倉前的準(zhǔn)備工作自動補倉的申請自動補倉的改版1、根據(jù)收、發(fā)、存匯總表的數(shù)據(jù)分析需 要下單物品的數(shù)量。2、對需要改版、停用和更換的物品與使 用部門進行核實。1、根據(jù)物品結(jié)存數(shù)量和使用數(shù)量及各使 用部門的要求，對所需物品作好自動補倉 的采購計劃后進入審批流程序。2、新增加的物品第一次由使用部門下單 后入庫，以后倉庫根據(jù)使用部門使用情況 作好自動補倉。1、使用部門在經(jīng)營過程中需要

40、對所使用 的物品進行改版，在改版前先要知會總倉 停止自動補倉，倉庫所存物品數(shù)量必須先 領(lǐng)用完后再到新貨。2、所有需要改版的物品須由使用部門提 供樣品或有明確的品名，總倉根據(jù)使用部 門提供的要求下單采購，所到物品由使用 部門確認(rèn)后入庫。自動補倉物品的終 止使用部門根據(jù)經(jīng)營的需要對物品作調(diào)整而 終止使用，在終止前先要知會總倉停止自 動補倉并且對倉庫所存物品數(shù)量全部領(lǐng)用 完。三、總倉退庫管理流程圖:目的：明確總倉退貨管理，保證總倉資產(chǎn)保全，保持總倉工作質(zhì)量的穩(wěn)定。標(biāo)準(zhǔn)流程圖1、說明退貨的原因。2、查實退貨物品的數(shù)量。總倉退貨前的準(zhǔn)備工作退貨出庫手續(xù)退貨出庫手續(xù)出閘1、先在總倉確認(rèn)庫存量，然后根據(jù)庫存

41、 量至收貨部開具退貨單。2、將退貨單交應(yīng)付會計審核，確定賬戶 余額并簽署意見。3、財務(wù)部總監(jiān)根據(jù)倉庫和應(yīng)付會計的 意見審批退貨單。1、總倉根據(jù)審批完畢的退貨單出物品。2、收貨組根據(jù)審批完畢的退貨單開具物 品出閘單。本程序自批準(zhǔn)之日起正式執(zhí)行O2、對采購物資的驗收嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，防止殘次品進入酒店，將發(fā)現(xiàn)的問題及時通知采 購員和使用部門。3、對已驗收且部門確認(rèn)接收的貨物開具相應(yīng)的“驗收入庫單”，鮮蔬及海鮮凍品以 簽批的報價單為價格依據(jù)。4、”驗收入庫單”開好后，如果是直拔到部門，需要相應(yīng)部門的接收人員在入庫單 “接收員”處簽字接收；如果是入財務(wù)總庫的由倉管員簽字，入庫、出庫單據(jù)經(jīng)本錢會計 審核后入賬

42、。5、如果發(fā)現(xiàn)所送貨物與訂購數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量有異，應(yīng)立即通知采購員做出相應(yīng)處 理，并對收貨問題做出書面記錄，報告上級。6、對當(dāng)天的收貨必須在當(dāng)天做好相應(yīng)的收貨記錄。7、收貨后及時通知申購部門領(lǐng)取。8、負(fù)責(zé)收貨單的電腦錄入工作。9、經(jīng)常校調(diào)計量器具，保證驗收數(shù)量的準(zhǔn)確性。10、收貨員（兼?zhèn)}管）休假或下班后所發(fā)生的收貨工作由財務(wù)部值班人員或本錢會計 或會計主管或其他人員負(fù)責(zé)協(xié)助完成。11、在每月結(jié)賬盤點時，協(xié)助本錢、財務(wù)部做好賬目核對工作。財務(wù)本錢控制主管 負(fù)責(zé)倉庫盤點的監(jiān)盤工作，及時編制月末盤點表，并在盤點表上簽字確認(rèn)。12、負(fù)責(zé)物料及商品的入庫驗收工作，根據(jù)采購單按量驗收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、

43、 型號、單位、數(shù)量、價格、金額填寫驗收單。13、熟悉貨物的存放位置，注意按類分別填寫貨物卡，按物品的性質(zhì)固定位置，合理 使用倉位堆放，做到整齊美觀；留有通道，把貨物卡掛在靠通道的顯眼位置14、根據(jù)記賬規(guī)那么，按類別、品名每日匯總票據(jù)，按期登記三級明細(xì)賬，做到賬賬相 符，賬實相符，賬卡相符三統(tǒng)一，登記每筆業(yè)務(wù)內(nèi)容，確保倉庫賬與總賬相符。15、物料出倉，要憑使用部門經(jīng)理批準(zhǔn)的倉庫領(lǐng)料單；否那么不予發(fā)貨。16、堅持先進先出、后進后出原那么，及時做好物資發(fā)出登記，及時登記入庫，出庫 單.17、貨物進庫時，物品裝卸輕拿輕放，分類擺放整齊，“五五”堆碼，即盡量五個一 起，便于盤點。18、食品按各種原料的性

44、能、性質(zhì)分類儲藏，定時巡查，防止原料串味、變質(zhì)、過 期。冷庫保持適當(dāng)溫度，定期刮霜沖洗，保持清潔。19、根據(jù)倉庫的環(huán)境、通風(fēng)條件、氣溫變化，注意調(diào)節(jié)濕度和溫度，做到勤檢查、勤 倒垛、勤晾曬，防蟲蛀、防鼠咬、防霉?fàn)€變質(zhì)，盡量減少損耗。20、嚴(yán)格執(zhí)行物資出入庫手續(xù)，；定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚、賬物相 符。21、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的平安制度，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、 電源、消防器材等進行一次平安檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除，確保庫房和物資的平安22、根據(jù)庫存物資材料消耗情況，對需要采購的物資材料及時下達(dá)采購計劃，保證酒 店正常營業(yè)的必要合理儲藏，防止積壓物資。23、無關(guān)人員不得

45、進入倉庫，不得保管、暫存?zhèn)€人物品。24、每天清掃衛(wèi)生，整理貨架，出門落鎖，做好防火、防盜、防冒領(lǐng)、防騙貨、防事 故25、如有物資采購長期未到酒店，編制催貨通知單及時提醒采購人員跟辦未到貨 物品。第三章經(jīng)濟庫存管理朝合理安排庫存，保證酒店日常的順利經(jīng)營，降低存貨本錢。避.使用中存貨工程的數(shù)量可以保持在與實際使用量和需要量相一致的一個最正確水平 上，同時使用部門的存貨保持最小。.使用部門經(jīng)理及采購部、財務(wù)部共同制定標(biāo)準(zhǔn)庫存量。.對標(biāo)準(zhǔn)庫存量應(yīng)根據(jù)經(jīng)營情況及時予以改進。.庫管員應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)庫存量及時提出補倉采購。誨序.使用部門經(jīng)理會同采購部、財務(wù)部共同制定標(biāo)準(zhǔn)庫存，并提交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理 審核后予以執(zhí)

46、行。.標(biāo)準(zhǔn)庫存清單分別發(fā)放給使用部門、倉庫部門、采購部門和財務(wù)部門。.庫管員及時跟進，提示采購補充庫存，以滿足標(biāo)準(zhǔn)庫存要求。.采購部和財務(wù)部對標(biāo)準(zhǔn)庫存隨時實行跟蹤。.經(jīng)營情況發(fā)生變化時，應(yīng)修改補充庫存。.本錢控制主管每個月至少進行兩次實地核實，以確保庫存數(shù)量和已核實的賬面存 貨清單相符。第四章倉庫驗收管理制度確定倉庫管理員驗收貨職責(zé)。政策與程序.對于初次入庫的物品，倉庫管理員應(yīng)認(rèn)真核對部門出具的入庫申請單及根據(jù)入庫 申請單填制的采購申請單，確保到貨物品與各部門原始要求相符。.對于入庫物品，倉庫管理員必須逐一核對物品的品名、品牌、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì) 量、尺寸，與收貨開具的收貨記錄及采購申請單相符，方

47、可簽收入庫。對于不符合采購申 請單要求的物品，庫管員有權(quán)拒絕入庫，并及時向財務(wù)部及采購部報告。.物品的品牌、規(guī)格發(fā)生變化的，如確需入庫，應(yīng)由采購部與使用部門協(xié)商一致并 經(jīng)上級同意后，由使用部門在收貨記錄上簽字方可入庫。.以下各類物品嚴(yán)禁入庫：（1）無商品名稱、規(guī)格、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限的貨品；（2）無中文標(biāo)識、海關(guān)過關(guān)文書及動植物衛(wèi)生檢疫標(biāo)識的進口食、飲品；（3）無生產(chǎn)日期或保質(zhì)期限為加貼的食、飲品及接近有效期的陳舊食、飲品；（4）外包裝嚴(yán)重破損、不潔、變形、有銹斑的食、飲品；（5）酒店和相關(guān)單位通知禁止入庫的其他物品。第五章倉庫驗收標(biāo)準(zhǔn)明確倉庫收貨驗貨標(biāo)準(zhǔn)，減少無形浪費損失。政策與

48、程序（一）百貨類的驗收1、辦公用品：首先要看供應(yīng)商所送來的物品是否對得上所訂購的規(guī)格，品牌。如圓 珠筆、白板筆、簽字筆或者油性筆等；要抽查其中一局部，看書寫時出水是否流暢，質(zhì)量 有問題時應(yīng)予以退貨處理。2、收印刷品：附樣版的印刷品，先對照有否按樣版要求印刷，檢驗印刷品的紙張有 否破損、污漬，字體是否清楚，裝訂是否合格等要素。3、收清潔用品：如地毯水、吸塵劑、全能水等，那么要注意生產(chǎn)日期及保質(zhì)日期，檢 查罐有沒有滲漏或罐蓋有否松脫，即將要到期的那么必須退貨，而每次收貨都要抽查稱重， 看是否符合采購訂單的規(guī)格，抽檢數(shù)量不能小于10%。4、收日常或者日雜用品時：如一次紙杯；紙卷；垃圾袋等物品時，除按

49、訂單所要求 規(guī)格驗收；抽查不少于10%外，還應(yīng)該注意，如：地拖、膠絲掃的木柄與掃把之間是否有 松動，剪刀；戒紙刀有否生銹等要素。5、收噴畫、廣告牌、橫幅：那么按照訂單所訂購的要求，先量度長、寬是否符合要 求，要認(rèn)真注意牌面或者橫幅上的字體是否與請購單上的一致。如有錯誤那么要求供應(yīng)商退 貨處理。假設(shè)噴畫需要供應(yīng)商安裝，安裝后不可量度的，那么先要求供應(yīng)商先入倉量度后，待 安裝完畢后到現(xiàn)場點數(shù)確認(rèn)數(shù)量后，再開收貨單。（二）食品類物品的驗收1、收蔬菜、水果：首先要懂得區(qū)分本地菜蔬、水果與進口蔬菜、水果，因為兩者單 價有一定的差異的。然后將蔬菜、水果的包裝逐一翻開，將爛的或者不新鮮的全部挑出 來，才磅重

50、。對于蔬菜類的，還要應(yīng)當(dāng)注意葉子有否帶黃葉、蟲蛀，大小不等或者不符合 規(guī)格的都要全部挑出來，如果蔬菜上還帶有水份的話，應(yīng)當(dāng)盡量除去后，才磅重。（凈重 二毛重一皮重）2、收家禽：收家禽首先注意使用部門要求活的還是宰干凈的.對于要求活的話，那么 要抽查不少于1 0 %數(shù)量的，檢查是否達(dá)標(biāo)，達(dá)標(biāo)的就過磅或者數(shù)數(shù)。對于要求宰干凈 的，就要檢查內(nèi)臟是否已經(jīng)清理干凈，待檢查完畢后方能上磅稱重。3、收肉類：首先查看肉外表的色澤度，是否新鮮，檢查每塊肉有沒有太多肥肉，并且擠壓肉上有否灌水現(xiàn)象，有沒有混進一些凍肉。然后對照采購部跟供應(yīng)商所談好的標(biāo)準(zhǔn) 來逐一進行驗收。對于不新鮮或者混進一些凍肉都予以退貨處理，并將

51、信息向上級匯報。4、海鮮、魚類的驗收：首先要稱出皮重，再檢查每條魚是否新鮮、符合要求，對于 達(dá)不到要求或者已經(jīng)死去的魚就一起稱出毛重。5、收凍品：先取得送貨單，對照部門的計劃數(shù)是否相符，超出計劃數(shù)部份必須經(jīng)過 使用部門經(jīng)理同意后才能收貨。驗收時，首先必須要認(rèn)真、仔細(xì)地查看供應(yīng)商所提供的凍 品是否與所訂購的凍品的品牌、規(guī)格相一致。對于冰塊過多的話，應(yīng)當(dāng)鏟除過多局部冰塊 后，方能稱重。6、干貨、醬料的驗收：醬料類：認(rèn)真檢查生產(chǎn)日期及有效日期，離有效日期只剩二分之一（及以下）時間那么 須退貨處理（例如18個月有效期，送貨時已到第9個月的保質(zhì)期），箱裝的物品按不小于 1 0 %開箱抽檢，檢查是否滿箱。

52、罐裝的物品要注意外殼不能生銹；不能有油漬，腌制食 品那么要注意包裝是否有破損；是否有汁液滲出，真空包裝的那么要注意物品是否已經(jīng)有漏氣 現(xiàn)象。干貨類：首先查看有沒有發(fā)生霉變情況，然后檢查有沒有異味，變質(zhì)，將劣質(zhì)的挑出 來。例如：像雞蛋、鴨蛋，先檢查蛋有沒有破爛，取些出來搖一搖，聽一下是否有響聲， 假設(shè)有響聲，那么表示蛋已經(jīng)變質(zhì)。還要比擬一下這批貨與上一批貨質(zhì)量的好壞，質(zhì)量變差那么 要將情況反映到采購部。如遇到較貴重的干貨時，應(yīng)當(dāng)馬上通知使用部門一起共同驗收。7、國產(chǎn)酒；飲料，洋酒的驗收：國產(chǎn)酒；飲料：認(rèn)真檢查物品的生產(chǎn)日期及保質(zhì)日期，離有效日期只剩二分之一（及 以下）時間那么須退貨處理，注意觀察包裝是否損壞現(xiàn)象，紙箱的那么要看箱有沒有濕的情 況，要求不少于1 0 %的開箱檢查是否滿箱。洋酒類：先通知使用部門的人一起共同驗收，把每支酒取出，檢查標(biāo)簽有否損壞，是 否有供應(yīng)商的蓋章，查看酒瓶的塞有否開啟的痕跡，如果較貴的酒（例如：路易十三）本 身的編號和水晶、合格證書上的編號，必須是一致的。待檢查完畢無誤后，貼上各自的中 文標(biāo)簽，方便以后出庫。（三）維修五金類配件、