2022年質(zhì)量改進(jìn)管理制度

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年質(zhì)量改進(jìn)管理制度一、目的為采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制訂、實施與驗證。三、職責(zé)1、行政部部是質(zhì)量管理體系改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)重大糾正預(yù)防措施的實施。2、工程部是產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量問題所采取的糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、監(jiān)督及組織重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施的制定工作。3、管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施。4、各部門負(fù)責(zé)制定、實施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。5、

2、售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。第二章管理規(guī)定一、持續(xù)改進(jìn)的策劃1、公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量體系各過程的改進(jìn)。2、日常改進(jìn)活動的策劃和管理；參見以下二、三條款。3、較重大的改進(jìn)項目3.1涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮：改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求；分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；實施改進(jìn)并評價改進(jìn)的效果。3.2重大技術(shù)工藝改進(jìn)的實施：由設(shè)計部、工程部根據(jù)公司精神、公司設(shè)備運行及使用情況提出，或市場部業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)客戶實際操作情況反映提出，通過各相關(guān)部門對方案的論證，經(jīng)行政部，再

3、執(zhí)行過程要求；a、由工程部指定一個專職的技改項目負(fù)責(zé)人，由該負(fù)責(zé)人對該項技改項目進(jìn)行全過程的跟蹤，直到技改項目驗收完畢。b、技改方案的設(shè)計、需有技術(shù)總結(jié)審核，工藝流程需由設(shè)計部負(fù)責(zé)審核。c、技改中的方案由設(shè)計部負(fù)責(zé)實施，現(xiàn)場的工藝流程由項目部負(fù)責(zé)組織實施。d、技改方案技術(shù)改進(jìn)完成后，工程部要提出鑒定申請報告，將改進(jìn)情況、自驗結(jié)果、經(jīng)濟(jì)效益、存在問題等陳述清楚，經(jīng)經(jīng)營部、設(shè)計部、總工程師初步審核后，報總經(jīng)理審批。e、將技術(shù)改造整套資料整理入檔。4、公司通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果。積極尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面(如設(shè)備技術(shù)改造

4、、工藝優(yōu)化、技術(shù)改進(jìn)、資源配置等)，組織各部門進(jìn)行策劃制訂改進(jìn)計劃報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。二、糾正措施1、對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。2、識別不合格，通過對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別，共有以下幾種不合格情況：1)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題(檢驗人員檢驗時發(fā)現(xiàn)同樣問題出現(xiàn)_次以上情況)，或超過公司規(guī)定值時；2)售后服務(wù)收到客戶投訴產(chǎn)品同樣問題_次以上(漏雨問題)；3)零部件供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；4)其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。3、原因分析、措施制定、實施與驗證，對

5、以上種種識別不合格情況，可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因：1)情況1。由工程部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實”欄交生產(chǎn)管理者，生產(chǎn)管理者根據(jù)情況召集相關(guān)責(zé)任部門討論，填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施，并規(guī)定實施和完成時間，報公司總工批準(zhǔn)，工程部質(zhì)檢工程師跟蹤驗證實施效果。2)情況2。由市場部填寫糾正和與預(yù)防措施處理單中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)工程部確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施，并規(guī)定完成時間，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，工程部跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給售后服務(wù)的市場部。3)情況3。按供應(yīng)商管理制度執(zhí)行。4)情況4。由工程部根據(jù)不符合項報告填寫糾正和預(yù)防措施處理單，交責(zé)任

6、部門制訂糾正措施和完成時間，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，工程部負(fù)責(zé)跟蹤實施效果。4、每項糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗證，該部門負(fù)責(zé)人對實施效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認(rèn)。三、預(yù)防措施1、公司應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。2022年質(zhì)量改進(jìn)管理制度（二）1總則調(diào)查分析產(chǎn)生不合格(不符合)的原因，根據(jù)有關(guān)信息來源，消除不合格因素，并制定有效措施，防止問題再次發(fā)生。2適用范圍使用于為消除質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行，工程項目實際發(fā)生或未發(fā)生的不合格而

7、采取的改進(jìn)措施。3工作職責(zé)3.1主控部門項目部為主管部門，負(fù)責(zé)各科室的改進(jìn)工作。3.2質(zhì)檢科組織收集質(zhì)量信息并加以利用；組織制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境改進(jìn)所采取的糾正或預(yù)防措施，并評價措施的適用性，同時監(jiān)督檢查各項糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況。3.3其他科室根據(jù)目標(biāo)考核、內(nèi)部自查與評價、管理評審、日常檢查、顧客滿意測量、同行業(yè)其他施工單位經(jīng)驗教訓(xùn)等識別出的改進(jìn)點具體制定和實施糾正與預(yù)防措施；對本區(qū)域的持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。4管理規(guī)定_年度會議通過年度會議總結(jié)回顧項目部管理現(xiàn)狀、資源配置、上一年目標(biāo)指標(biāo)完成情況、業(yè)主反饋、經(jīng)驗教訓(xùn)、改進(jìn)績效、激勵機(jī)制、行業(yè)動態(tài)、市場形勢等，研究部署下一年度工作目標(biāo)、工作重點

8、、經(jīng)營策略、資源保證、管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新等實施要點。項目部應(yīng)根據(jù)會議部署制定各科室年度目標(biāo)實施計劃和工作要點。4.2糾正措施的制定與實施4.2.1糾正措施的適用范圍1內(nèi)部各級檢查提出的問題；業(yè)主和監(jiān)理以及政府部門提出的問題；員工代表反饋的問題；相關(guān)方投訴；同行業(yè)經(jīng)驗教訓(xùn)。2階段驗收和竣工驗收提出的問題；內(nèi)部質(zhì)量自查與評價和外部自查與評價指出的問題和書面不合格。3管理評審指出的不合格。4發(fā)生各類事故事件。4.2.2糾正措施的制定1各科室應(yīng)調(diào)查分析與本科室有關(guān)不合格的產(chǎn)生原因，按調(diào)查分析的結(jié)果制定有針對性的措施并確定采取此項糾正措施的各項需要。2針對用戶的投訴根據(jù)用戶的投訴內(nèi)容，責(zé)任部門

9、應(yīng)調(diào)查分析，查明原因，針對原因制定糾正措施，同時對其他項目舉一反三，防止在其他工程上發(fā)生類似的投訴事件。3針對自查與評價和外審中發(fā)現(xiàn)的不合格責(zé)任科室和相關(guān)科室均要根據(jù)不合格項的事實，進(jìn)行認(rèn)真分析，查明產(chǎn)生不合格項的根源，并據(jù)此原因制定糾正措施。4針對管理評審中發(fā)生的不合格按事故、事件、不符合、不合格控制程序制定糾正措施。5針對施工中的問題通病和性質(zhì)嚴(yán)重的問題隱患，質(zhì)檢科組織與體系運行有關(guān)的各職能科室認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析，并根據(jù)成因責(zé)任科室制定糾正措施。4.2.3糾正措施的實施糾正措施實施前，項目部應(yīng)對措施的可行性進(jìn)行確認(rèn)。對于涉及面小，實施較容易的經(jīng)確認(rèn)后即可按照要求落實；對于影響面寬或?qū)嵤┻^程需

10、進(jìn)行一定資源投入的，還應(yīng)報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。所制定的糾正措施經(jīng)確認(rèn)或?qū)徟夂?，實施科室?yīng)對落實效果進(jìn)行跟蹤驗證和評價。4.3預(yù)防措施的制定4.3.1信息的來源1體系自查與評價報告(自查與評價、外審)。2回訪信息、業(yè)主、監(jiān)理、相關(guān)方意見，員工代表反饋意見。3有關(guān)檢查記錄。4現(xiàn)場質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理狀況的趨勢和過程能力。5與同行的分析比較。4.3.2預(yù)防措施的制定各有關(guān)科室通過對上述信息進(jìn)行分析歸納，找出各種潛在的可能導(dǎo)致不合格發(fā)生的因素，并為消除這些因素而提前采取對策，在評價防止不合格發(fā)生所需各項需求基礎(chǔ)上制定預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。4.3.3預(yù)防措施的實施預(yù)防措施實施前，項目部應(yīng)對科室制定措施的可行性進(jìn)行確認(rèn)。對于涉及面小，易于實施并