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文檔簡介

1、05年12月份任務總結06年1月份任務方案沈陽12月份各大類產品銷售占比大類產品目的完成情況12月份KA銷售分析單位：萬元達能袋酸方杯果粒果汁奶酪其它酸奶桶酸屋酸屋鮮合計銷售4.689.413.0716.423.471.731.1511.493.662.9868.05毛利率27.56%26.60%31.14%44.95%20.46%17.34%33.04%43.52%47.81%31.9%35.8贈品額0.311.151.971.420.0160.0380.0681.380.480.0766.908實際利潤0.981.352.15.960.6940.2620.3123.621.270.8741

2、7.42212月份KA店業(yè)務員銷售目的達成率王妍妍張力邊疆葉玲辛勇合計指標19.3827.1323.469.544.584.01實際18.6924.6221.017.233.8675.41達成率96.44%90.75%89.56%75.79%85.78%89.76%12月份通路奶站銷售分析_保鮮12月份通路奶站銷售分析_保鮮八聯(lián)杯袋酸120果粒桶酸屋酸合計銷售4.3112.941.60.80.5320.18毛利率17.46%21.30%13.33%20.00%21.25%19.79%毛利額0.75 2.76 0.21 0.16 0.11 3.99 贈品額0.912.510.23003.65實際

3、利潤-0.16 0.25 -0.02 0.16 0.11 0.34 單位：萬元12月份整體分析百利包達能袋酸方杯果粒果汁奶酪其它酸奶桶酸屋酸屋鮮合計銷售56.24.6823.7117.9618.63.471.731.1512.64.712.98147.79毛利率14.56%27.56%23.28%28.40%43.66%20.46%17.34%33.04%41.83%43.52%31.88%25.62%贈品額5.220.313.762.911.670.0160.0380.0681.380.480.07610.708實際利潤2.960.981.762.196.450.6940.2620.3123.891.570.87427.162單位：萬元12月份盈虧分析 項 目 當 月 一.主營業(yè)務收入 1478125.04 減：主營業(yè)務成本 1099175.48 主營業(yè)務稅金及附加 二.主營業(yè)務利潤 378949.56 加：其他業(yè)務利潤 減：營業(yè)費用 112,878.72 管理費用 財務費用 贈品費用107080.00 三.營業(yè)利潤 11,940.54 加：投資收益 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 四.利潤總額 11,940.54 減：所得稅 減：少數股東權益 五.凈利潤 11,940.54 06年1月份目的分解06年1月份缺口分析06年1月份任務重點完成

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