電網(wǎng)公司物資品質(zhì)控制管理辦法參考范本

1、Q/CSG PAGE 1PAGE I 目 次 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc373503141 1總則 PAGEREF _Toc373503141 h 1 HYPERLINK l _Toc373503142 2規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc373503142 h 1 HYPERLINK l _Toc373503143 3術(shù)語(yǔ)與定義 PAGEREF _Toc373503143 h 2 HYPERLINK l _Toc373503144 4職責(zé) PAGEREF _Toc373503144 h 3 HYPERLINK l _Toc373503145 5管理內(nèi)容

2、和方法 PAGEREF _Toc373503145 h 5 HYPERLINK l _Toc373503146 5.1送樣檢測(cè) PAGEREF _Toc373503146 h 5 HYPERLINK l _Toc373503147 5.2設(shè)備監(jiān)造 PAGEREF _Toc373503147 h 5 HYPERLINK l _Toc373503148 5.3到貨抽檢 PAGEREF _Toc373503148 h 6 HYPERLINK l _Toc373503149 5.4專項(xiàng)抽檢 PAGEREF _Toc373503149 h 7 HYPERLINK l _Toc373503150 5.5物

3、資缺陷處理 PAGEREF _Toc373503150 h 8 HYPERLINK l _Toc373503151 5.6質(zhì)量檢測(cè)/設(shè)備監(jiān)造機(jī)構(gòu)管理 PAGEREF _Toc373503151 h 9 HYPERLINK l _Toc373503152 5.7品控信息管理 PAGEREF _Toc373503152 h 10 HYPERLINK l _Toc373503153 5.8工作紀(jì)律 PAGEREF _Toc373503153 h 10 HYPERLINK l _Toc373503154 5.9培訓(xùn)、檢查與評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc373503154 h 11 HYPERLINK

4、l _Toc373503155 6附則 PAGEREF _Toc373503155 h 11Q/CSG 217006 -2013PAGE 34PAGE 33- -中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司物資品質(zhì)控制管理辦法總則1.1為確保中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）電網(wǎng)安全可靠運(yùn)行，提高設(shè)備材料的質(zhì)量水平，規(guī)范品質(zhì)控制管理，特制定本辦法。1.2本辦法以追求入網(wǎng)物資“零缺陷”為目標(biāo)，對(duì)即將進(jìn)入電網(wǎng)的設(shè)備、材料的質(zhì)量，依據(jù)既定的國(guó)家、行業(yè)、公司標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議而進(jìn)行的驗(yàn)證、質(zhì)量過(guò)程監(jiān)督和把關(guān)工作。公司開(kāi)展的物資品質(zhì)控制工作旨在督促供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作，不替代供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的最終責(zé)任。1.3

5、 物資品控工作全方位納入編碼管理，公司各部門和各分子公司開(kāi)展品控工作時(shí)嗎，應(yīng)統(tǒng)一向公司物資部申領(lǐng)編碼。1.4 本辦法適用于針對(duì)公司采購(gòu)的物資所開(kāi)展的品質(zhì)控制管理工作。各分子公司物資管理部門應(yīng)根據(jù)本辦法，結(jié)合本單位具體情況編制品質(zhì)控制管理實(shí)施細(xì)則。規(guī)范性引用文件中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法（主席令 7屆第71號(hào)）中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法（主席令 7屆第11號(hào)）設(shè)備監(jiān)造管理暫行辦法（國(guó)質(zhì)檢質(zhì)聯(lián) 2001 174號(hào)） 計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序 第1部分：按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃（GB/T 2828.1-2003）中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司物資管理規(guī)定術(shù)語(yǔ)與定義3.1 品質(zhì)控制 采用送樣檢測(cè)、設(shè)備

6、監(jiān)造、到貨抽檢、專項(xiàng)抽檢和物資缺陷處理等方式，對(duì)即將進(jìn)入電網(wǎng)的設(shè)備、設(shè)備材料的質(zhì)量，依據(jù)既定的國(guó)家、行業(yè)、公司標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議而進(jìn)行的驗(yàn)證、質(zhì)量過(guò)程監(jiān)督和把關(guān)工作，以下簡(jiǎn)稱“品控”。3.2 品控作業(yè)指導(dǎo)書由公司統(tǒng)一編制的，用于指導(dǎo)、規(guī)范設(shè)備材料品控行為的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.3 WHS關(guān)鍵點(diǎn) 針對(duì)設(shè)備材料品控工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)而設(shè)置的見(jiàn)證點(diǎn)，包括W點(diǎn)（采用文件見(jiàn)證或現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證的方式）、H點(diǎn)（采用停工待檢的方式）、S點(diǎn)（采用旁站的方式）。3.4 送樣檢測(cè) 由供應(yīng)商自行送樣進(jìn)行檢測(cè)，結(jié)果用于評(píng)估其產(chǎn)品質(zhì)量的品控行為。3.5 設(shè)備監(jiān)造 監(jiān)造人員根據(jù)供貨合同和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，按照預(yù)先設(shè)置的W、H、S關(guān)鍵點(diǎn)，對(duì)合同設(shè)

7、備的設(shè)計(jì)、原材料選用、制造和試驗(yàn)等環(huán)節(jié)實(shí)施的質(zhì)量監(jiān)督。3.6 到貨抽檢 為了考核送達(dá)用戶指定地點(diǎn)的設(shè)備材料的質(zhì)量而實(shí)施的抽樣檢測(cè)。 3.7 專項(xiàng)抽檢 常規(guī)的設(shè)備監(jiān)造和到貨抽檢之外，針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題較多或容易產(chǎn)生質(zhì)量隱患的設(shè)備材料及其關(guān)鍵原材料和組附件，專門實(shí)施的抽樣檢測(cè)或關(guān)鍵環(huán)節(jié)抽查見(jiàn)證。3.8 物資缺陷 在設(shè)備材料的生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試等環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的質(zhì)量隱患或異常現(xiàn)象。主要有以下幾種情況：1）違反國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家（行業(yè)）規(guī)程規(guī)范或強(qiáng)制性條文；2）違反南方電網(wǎng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或“反措”要求；3）不符合設(shè)計(jì)或技術(shù)協(xié)議要求； 4）威脅人身、設(shè)備材料和電網(wǎng)的安全；5）影響設(shè)備材料和電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與環(huán)保

8、要求。3.9 召回 由公司發(fā)出倡議或供應(yīng)商自行采取措施對(duì)已供貨的缺陷產(chǎn)品主動(dòng)進(jìn)行返廠處理的行為。職責(zé)4.1 公司物資部4.1.1 是公司物資品控工作的歸口管理部門。4.1.2 負(fù)責(zé)制定公司物資品控工作的管理制度、工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.3 負(fù)責(zé)公司物資品控工作的計(jì)劃管理工作。根據(jù)需要，直接組織部分物資品控工作。4.1.4 負(fù)責(zé)公司物資的送樣檢測(cè)、設(shè)備監(jiān)造、到貨抽檢和專項(xiàng)抽檢等工作的編碼管理。4.1.5 負(fù)責(zé)工程建設(shè)階段和生產(chǎn)運(yùn)行階段公司物資質(zhì)量缺陷的歸口管理，直接負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)供應(yīng)商的管理。4.1.6 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理工程建設(shè)階段和生產(chǎn)運(yùn)行階段公司物資的重大質(zhì)量問(wèn)題，接收公司生產(chǎn)設(shè)備管理部、市場(chǎng)

9、營(yíng)銷部、系統(tǒng)運(yùn)行部、基建部的缺陷設(shè)備質(zhì)量信息傳遞單并協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行處理。4.1.7 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備監(jiān)造機(jī)構(gòu)和專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)施統(tǒng)一的登記、許可、評(píng)價(jià)管理。4.1.8 負(fù)責(zé)公司物資品控工作的信息管理工作。4.1.9 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和評(píng)價(jià)公司系統(tǒng)各單位的物資品控工作。4.2 分子公司物資管理部門4.2.1 是各分子公司物資品控工作的歸口管理部門。4.2.2 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司物資品控工作的管理制度、工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書，并組織開(kāi)展各分子公司的物資品控工作。4.2.3 負(fù)責(zé)制定各分子公司的物資品控工作計(jì)劃，并向公司物資部申領(lǐng)編碼。4.2.4 負(fù)責(zé)各分子公司工程建設(shè)階段和生產(chǎn)運(yùn)行階段的物資的缺陷處理，負(fù)

10、責(zé)對(duì)物資品控工作中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問(wèn)題提出處理建議，并及時(shí)上報(bào)。4.2.5 負(fù)責(zé)組織網(wǎng)內(nèi)技術(shù)資源或社會(huì)設(shè)備監(jiān)造和檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展品控工作，負(fù)責(zé)各分子公司品控人員的日常管理、培訓(xùn)和評(píng)價(jià)。4.2.6 負(fù)責(zé)各分子公司物資品控信息的匯總、分析和填報(bào)工作。4.2.7 監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和評(píng)價(jià)分子公司各單位的物資品控工作。4.3 地市級(jí)物資管理部門4.3.1 是本單位物資品控工作的歸口管理部門。4.3.2 負(fù)責(zé)配合上級(jí)單位開(kāi)展物資品控工作，負(fù)責(zé)組織本單位品控工作的具體實(shí)施。4.3.3 負(fù)責(zé)本單位設(shè)備材料投運(yùn)前的物資缺陷處理和投運(yùn)后設(shè)備運(yùn)行的設(shè)備質(zhì)量情況的跟蹤和協(xié)調(diào)處理，及時(shí)向上級(jí)單位提出處理建議。4.3.4 負(fù)責(zé)

11、本單位物資品控信息的匯總、分析和填報(bào)工作。4.4 公司生產(chǎn)設(shè)備管理部門4.4.1 是公司生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)負(fù)責(zé)部門，負(fù)責(zé)組織制定物資相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參與審查品控作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)品控工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。4.4.2 根據(jù)需要參與重要物資的品控工作。4.4.3 負(fù)責(zé)投運(yùn)后的設(shè)備材料缺陷的技術(shù)管理。對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題，需向公司物資部發(fā)出質(zhì)量信息傳遞單，以便物資部配合處理。4.5 公司基建部門4.5.1 根據(jù)需要參與重要物資品控工作。4.5.2 負(fù)責(zé)設(shè)備材料安裝調(diào)試階段的物資缺陷發(fā)現(xiàn)、督促物資缺陷消除及信息傳遞。對(duì)發(fā)現(xiàn)的設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題，需向公司物資部發(fā)出質(zhì)量信息傳遞單以便物資部配合處理。4.6 公司系統(tǒng)運(yùn)行部

12、門4.6.1是公司繼電保護(hù)、通信、自動(dòng)化等二次設(shè)備的技術(shù)負(fù)責(zé)部門，組織制定二次設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參與審查品控作業(yè)指導(dǎo)書。4.6.2 根據(jù)需要參與重要物資品控工作。4.6.3 負(fù)責(zé)二次設(shè)備的送樣檢測(cè)工作及信息傳遞。對(duì)發(fā)現(xiàn)的設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題，需向公司物資部發(fā)出質(zhì)量信息傳遞單以便物資部配合處理。4.7 公司市場(chǎng)營(yíng)銷部門4.7.1是公司計(jì)量設(shè)備的技術(shù)負(fù)責(zé)部門，組織制定計(jì)量設(shè)備的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參與審查品控作業(yè)指導(dǎo)書。4.7.2 根據(jù)需要參與重要物資的品控工作。4.7.3 負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的送樣檢測(cè)工作及信息傳遞。對(duì)發(fā)現(xiàn)的設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題，需向公司物資部發(fā)出質(zhì)量信息傳遞單以便物資部配合處理。4.8 運(yùn)行維護(hù)單位4.8.

13、1 參與各類品控工作。4.8.2 負(fù)責(zé)收集、填報(bào)及反饋設(shè)備運(yùn)行中的質(zhì)量問(wèn)題相關(guān)信息。4.9 南網(wǎng)科研院是公司物資品控工作的技術(shù)支撐單位，配合公司總部開(kāi)展各項(xiàng)物資品控實(shí)施工作，并協(xié)助公司總部對(duì)各分子公司的物資品控工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)。4.10 各分子公司的各級(jí)科研、試驗(yàn)、檢測(cè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是其物資品控工作的技術(shù)支撐單位，按照相關(guān)職責(zé)開(kāi)展物資品控工作。管理內(nèi)容和方法送樣檢測(cè)5.1.1 送樣檢測(cè)主要針對(duì)擬首次或重新進(jìn)入南方電網(wǎng)的供應(yīng)商的設(shè)備材料、供應(yīng)商新開(kāi)發(fā)的設(shè)備材料或者供應(yīng)商新采用的關(guān)鍵原材料和組附件。5.1.2 送樣檢測(cè)采取供應(yīng)商自愿報(bào)名參加原則。5.1.3 各分子公司物資管理部門應(yīng)按要求制定年

14、度送樣檢測(cè)計(jì)劃，確定開(kāi)展送樣檢測(cè)的物資品類和時(shí)間計(jì)劃，報(bào)公司物資部統(tǒng)一編碼管理。5.1.4 送樣檢測(cè)由公司或分子公司的物資管理部門統(tǒng)一組織，根據(jù)年度計(jì)劃開(kāi)展。5.1.5供應(yīng)商自行承擔(dān)送樣檢測(cè)所需費(fèi)用。送樣檢測(cè)組織部門統(tǒng)籌組織取樣工作。樣品應(yīng)從供應(yīng)商的成品倉(cāng)庫(kù)中抽取，或者由供應(yīng)商按要求自行送樣。樣品送檢前應(yīng)采取封樣措施并進(jìn)行編碼，檢測(cè)完畢后由專人解碼還原。送檢前應(yīng)對(duì)樣品進(jìn)行檢查，確保送檢樣品及其封條的完好性，避免樣品被替換等現(xiàn)象發(fā)生。送樣檢測(cè)完成后，樣品由供應(yīng)商自行處理。5.1.6應(yīng)選擇具有國(guó)家相關(guān)檢測(cè)資質(zhì)或經(jīng)公司認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，并應(yīng)按照公司到貨抽檢作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求開(kāi)展樣品檢測(cè)工作

15、。5.1.7 送樣檢測(cè)結(jié)果將作為招評(píng)標(biāo)、到貨驗(yàn)收、到貨抽檢和專項(xiàng)抽檢的參考依據(jù)之一。檢測(cè)組織部門應(yīng)及時(shí)分析檢測(cè)結(jié)果，編寫總結(jié)報(bào)告，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。由各分子公司組織的送樣檢測(cè)，應(yīng)將總結(jié)報(bào)告及時(shí)上報(bào)公司物資部。設(shè)備監(jiān)造5.2.1 設(shè)備監(jiān)造范圍：500kV主變壓器（含高壓電抗器）、500kV斷路器、220kV及以上組合電器、直流主要設(shè)備、發(fā)電廠主要設(shè)備及其它新設(shè)備。對(duì)于上述設(shè)備以外的設(shè)備材料，各分子公司可通過(guò)設(shè)置W、H、S點(diǎn)并采用專項(xiàng)抽檢的方式實(shí)施品控。5.2.2 公司物資部統(tǒng)一制定典型設(shè)備的監(jiān)造品控策略（見(jiàn)附錄A），針對(duì)不同設(shè)備設(shè)置關(guān)鍵見(jiàn)證點(diǎn)（W、H和S點(diǎn)），明確各品控點(diǎn)的工作內(nèi)容、品控類型、

16、品控方法和實(shí)施主體。公司物資部統(tǒng)一編制的典型設(shè)備監(jiān)造作業(yè)指導(dǎo)書是開(kāi)展設(shè)備監(jiān)造工作的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.2.3 各單位應(yīng)按照公司統(tǒng)一的品控策略和作業(yè)指導(dǎo)書，并重點(diǎn)利用公司系統(tǒng)自有的技術(shù)力量開(kāi)展設(shè)備監(jiān)造工作。5.2.4 各分子公司物資管理部門應(yīng)按要求制定年度設(shè)備監(jiān)造計(jì)劃，確定開(kāi)展監(jiān)造的設(shè)備品類、數(shù)量和時(shí)間計(jì)劃，并報(bào)公司物資部統(tǒng)一編碼管理。5.2.5 設(shè)備采購(gòu)合同應(yīng)明示設(shè)備監(jiān)造的具體方式、方法以及供應(yīng)商的配合義務(wù)等事宜。5.2.6 設(shè)備監(jiān)造工作開(kāi)始前，各分子公司物資管理部門應(yīng)組建監(jiān)造項(xiàng)目部，監(jiān)造項(xiàng)目部由公司系統(tǒng)內(nèi)科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、運(yùn)行單位或/和社會(huì)監(jiān)造公司的人員共同構(gòu)成。監(jiān)造項(xiàng)目部的組長(zhǎng)單位應(yīng)為公司系統(tǒng)內(nèi)的科

17、研、試驗(yàn)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)具體組織編寫監(jiān)造工作方案，組織實(shí)施監(jiān)造、審核并確認(rèn)監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)的異常情況、提出解決監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的技術(shù)建議、并編制監(jiān)造報(bào)告。5.2.7 設(shè)備監(jiān)造工作開(kāi)始前，監(jiān)造人員應(yīng)熟悉合同設(shè)備的圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、制造工藝和檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.2.8 設(shè)備監(jiān)造項(xiàng)目部應(yīng)按時(shí)提交設(shè)備監(jiān)造工作周報(bào)，通報(bào)W、H、S點(diǎn)的見(jiàn)證情況。對(duì)于設(shè)備監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)的重要問(wèn)題，應(yīng)向?qū)诘奈镔Y管理部門及時(shí)匯報(bào)。5.2.9 各分子公司物資管理部門應(yīng)督促監(jiān)造人員按要求開(kāi)展設(shè)備監(jiān)造工作，并及時(shí)協(xié)調(diào)處理設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題。每月定期匯總設(shè)備監(jiān)造進(jìn)度、質(zhì)量情況和設(shè)備監(jiān)造人員執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書情況等信息并上報(bào)公司物資部。5.2.10 設(shè)備

18、監(jiān)造結(jié)果作為公司對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)之一，但設(shè)備監(jiān)造工作不替代供應(yīng)商自行檢驗(yàn)的責(zé)任，也不替代公司對(duì)設(shè)備的最終質(zhì)量驗(yàn)收。到貨抽檢5.3.1 到貨抽檢適用于未曾開(kāi)展監(jiān)造的，或通用性強(qiáng)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)程度較高的物資，由各單位物資管理部門統(tǒng)一組織。5.3.2 到貨抽檢采取強(qiáng)制性抽檢的原則，物資采購(gòu)合同條款中應(yīng)明確規(guī)定到貨抽檢的商務(wù)和技術(shù)要求及不合格處理方式。到貨抽檢的結(jié)果作為公司對(duì)供應(yīng)商每批次到貨產(chǎn)品選擇接收或拒收的依據(jù)之一。各分子公司在簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況并按照公司相關(guān)規(guī)定，與供應(yīng)商約定到貨抽檢樣品數(shù)量和接受質(zhì)量限。5.3.3 各單位按要求制定年度到貨抽檢計(jì)劃，確定開(kāi)展到貨抽檢的物資品類、抽

19、檢比例和時(shí)間計(jì)劃，并報(bào)公司物資部統(tǒng)一編碼管理。5.3.4 公司物資部統(tǒng)一編制到貨抽檢作業(yè)指導(dǎo)書，作為開(kāi)展到貨抽檢工作的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.3.5 各單位物資部門統(tǒng)一組織并提前知會(huì)相關(guān)單位和部門進(jìn)行到貨產(chǎn)品的取樣工作。5.3.6 樣品送檢前應(yīng)采取封樣措施并進(jìn)行編碼，檢測(cè)完畢后由專人解碼還原。送檢前應(yīng)對(duì)樣品進(jìn)行檢查，確保送檢樣品及其封條的完好性，避免樣品被替換等現(xiàn)象發(fā)生。5.3.7 應(yīng)選擇具有國(guó)家相關(guān)檢測(cè)資質(zhì)或經(jīng)公司認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，并應(yīng)按照公司到貨抽檢作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求開(kāi)展樣品檢測(cè)工作。5.3.8 到貨抽檢結(jié)果作為公司對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)之一。檢測(cè)組織部門應(yīng)及時(shí)分析檢測(cè)結(jié)果，編寫總結(jié)報(bào)告，對(duì)產(chǎn)

20、品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。由各分子公司組織的送樣檢測(cè)，應(yīng)將總結(jié)報(bào)告及時(shí)上報(bào)公司物資部。專項(xiàng)抽檢5.4.1 專項(xiàng)抽檢主要針對(duì)常規(guī)的設(shè)備監(jiān)造和到貨抽檢之外，質(zhì)量問(wèn)題較多或容易產(chǎn)生質(zhì)量隱患的設(shè)備材料及其關(guān)鍵原材料和組附件。5.4.2 專項(xiàng)抽檢采取強(qiáng)制性抽檢原則，可采用抽樣檢測(cè)或?qū)﹃P(guān)鍵環(huán)節(jié)尤其是出廠試驗(yàn)環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查見(jiàn)證的方式。5.4.3 公司物資部根據(jù)上一年度的物資質(zhì)量及品控實(shí)施情況，確定專項(xiàng)抽檢的物資品類、方式和時(shí)間計(jì)劃，制定年度專項(xiàng)抽檢工作方案，實(shí)施編碼管理，并確定抽樣檢測(cè)機(jī)構(gòu)。5.4.4 未納入公司統(tǒng)一組織的專項(xiàng)抽檢工作，由分子公司物資管理部門制定年度專項(xiàng)抽檢計(jì)劃，確定專項(xiàng)抽檢的物資品類、方式和時(shí)間計(jì)劃，

21、報(bào)公司物資部統(tǒng)一編碼管理并自行組織實(shí)施。5.4.5 公司物資部統(tǒng)一編制專項(xiàng)抽檢作業(yè)指導(dǎo)書，作為開(kāi)展專項(xiàng)抽檢工作的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司物資部統(tǒng)一制定了典型設(shè)備的專項(xiàng)抽檢（關(guān)鍵環(huán)節(jié)抽查見(jiàn)證）的品控策略（見(jiàn)附錄B），針對(duì)不同設(shè)備設(shè)置關(guān)鍵見(jiàn)證點(diǎn)（W、H和S點(diǎn)），明確各品控點(diǎn)的工作內(nèi)容、品控類型、品控方式和實(shí)施主體。5.4.6 采用抽樣檢測(cè)方式的，按下述規(guī)定開(kāi)展工作：5.4.6.1 抽樣檢測(cè)要求及不合格處理方式在物資采購(gòu)合同中或由公司/分子公司以公告形式明確。5.4.6.2 公司/分子公司物資管理部門統(tǒng)一組織并提前知會(huì)相關(guān)單位和部門進(jìn)行取樣工作，樣品可在到貨的設(shè)備材料倉(cāng)庫(kù)、施工現(xiàn)場(chǎng)，或與供應(yīng)商協(xié)商后在其廠內(nèi)抽

22、取。必要時(shí)，可對(duì)已投入運(yùn)行的設(shè)備材料開(kāi)展抽樣檢測(cè)工作。5.4.6.3 應(yīng)選擇具有國(guó)家相關(guān)檢測(cè)資質(zhì)或經(jīng)公司認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，并按照公司到貨抽檢作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展檢測(cè)工作。5.4.6.4 抽檢結(jié)果作為公司對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)之一。檢測(cè)組織部門應(yīng)及時(shí)分析檢測(cè)結(jié)果，編寫總結(jié)報(bào)告，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。由各分子公司組織的專項(xiàng)抽檢，應(yīng)將總結(jié)報(bào)告及時(shí)上報(bào)公司物資部。5.4.7 采用關(guān)鍵環(huán)節(jié)抽查見(jiàn)證方式的，參照設(shè)備監(jiān)造相關(guān)要求及流程開(kāi)展工作。物資缺陷處理5.5.1工程建設(shè)階段的物資缺陷處理5.5.1.1 工程建設(shè)階段指從合同設(shè)備材料的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)始至調(diào)試投產(chǎn)為止。5.5.1.2 設(shè)備監(jiān)造、到貨抽檢和專項(xiàng)抽檢

23、過(guò)程中，品控工作實(shí)施機(jī)構(gòu)（設(shè)備監(jiān)造項(xiàng)目部或質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)）應(yīng)注意發(fā)現(xiàn)和收集設(shè)備材料的設(shè)計(jì)缺陷、原材料缺陷、制造工藝缺陷、試驗(yàn)結(jié)果不滿足技術(shù)規(guī)范及供應(yīng)商的處理措施和效果等信息在物資管理信息系統(tǒng)如實(shí)填報(bào)。5.5.1.3 設(shè)備材料在到貨驗(yàn)收、安裝調(diào)試等基建環(huán)節(jié)發(fā)生質(zhì)量事故（事件）時(shí)，基建部應(yīng)及時(shí)填寫質(zhì)量缺陷信息傳遞單（附錄C）并聯(lián)系公司物資部進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；其余的設(shè)備材料質(zhì)量缺陷問(wèn)題由工程項(xiàng)目管理單位填寫質(zhì)量缺陷信息傳遞單并聯(lián)系直接對(duì)口的物資管理部門進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。5.5.1.4 負(fù)責(zé)物資缺陷協(xié)調(diào)處理的物資管理部門及必要的品控工作實(shí)施機(jī)構(gòu)（如：設(shè)備監(jiān)造項(xiàng)目部）應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注物資缺陷的影響和發(fā)展情況，敦促供應(yīng)

24、商及時(shí)消缺，并確保消缺質(zhì)量和進(jìn)度滿足工程要求。涉及設(shè)備材料的緊急或重大質(zhì)量缺陷，應(yīng)督促供應(yīng)商制定消缺方案，消缺方案經(jīng)審核通過(guò)后實(shí)施。5.5.1.5 設(shè)備材料在工廠試驗(yàn)及之前環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，應(yīng)在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前處理完畢。發(fā)運(yùn)后至工程投產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，應(yīng)在工程投產(chǎn)前處理完畢。5.5.1.6 各級(jí)物資管理部門應(yīng)督促相關(guān)下屬單位及時(shí)填報(bào)設(shè)備材料質(zhì)量缺陷的處理和驗(yàn)收情況等信息，由公司物資部統(tǒng)一編碼備案，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。5.5.2生產(chǎn)運(yùn)行階段的物資缺陷處理5.5.2.1 生產(chǎn)運(yùn)行階段的物資缺陷處理的工作流程見(jiàn)附錄D。5.5.2.2 生產(chǎn)設(shè)備管理部門、系統(tǒng)運(yùn)行管理部門和市場(chǎng)營(yíng)銷管理部門根據(jù)設(shè)備質(zhì)量缺陷對(duì)電

25、網(wǎng)安全運(yùn)行造成的影響程度，及時(shí)填寫質(zhì)量缺陷信息傳遞單并聯(lián)系對(duì)應(yīng)的物資管理部門進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。5.5.2.3 對(duì)于一級(jí)物資在運(yùn)行階段發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，若涉及附錄E所述的缺陷類型，由公司物資部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理；對(duì)于二級(jí)物資在運(yùn)行階段發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，由分子公司物資管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理，并報(bào)公司物資部備案。5.5.2.4 收到設(shè)備質(zhì)量缺陷信息傳遞單后，物資管理部門發(fā)函要求設(shè)備供應(yīng)商配合缺陷處理并統(tǒng)計(jì)同型號(hào)設(shè)備在南方電網(wǎng)已投運(yùn)、已采購(gòu)的情況，且對(duì)相關(guān)供應(yīng)商采取誡勉談話、評(píng)標(biāo)扣分和暫不接受同型號(hào)設(shè)備投標(biāo)報(bào)名等處理措施。5.5.2.5 供應(yīng)商向物資管理部門提交設(shè)備質(zhì)量缺陷分析報(bào)告和整改措施，物資管理部門組織召開(kāi)專題

26、會(huì)議評(píng)審，若評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，再由供應(yīng)商實(shí)施整改。5.5.2.6 供應(yīng)商向物資管理部門提交整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和恢復(fù)投標(biāo)報(bào)名的申請(qǐng)，物資管理部門組織相關(guān)技術(shù)部門、單位召開(kāi)審查會(huì)，必要時(shí)組織專家現(xiàn)場(chǎng)核查整改情況。5.5.2.7 整改情況審查通過(guò)后，已暫停供應(yīng)商投標(biāo)資格的，由負(fù)責(zé)物資缺陷協(xié)調(diào)處理的物資管理部門發(fā)公函恢復(fù)供應(yīng)商的正常投標(biāo)報(bào)名。5.5.2.8 物資質(zhì)量缺陷分析和處理結(jié)果作為公司對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)之一。負(fù)責(zé)物資缺陷協(xié)調(diào)處理的物資管理部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)物資缺陷處理、驗(yàn)收等信息，由公司物資部統(tǒng)一編碼備案，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。5.5.3 召回5.5.3.1 對(duì)于公司系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題較多的設(shè)備材料，由公司物資部發(fā)出倡議書

27、，或者由供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)自身產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷后主動(dòng)提出召回。5.5.3.2 對(duì)于需召回的產(chǎn)品，由供應(yīng)商提出的召回申請(qǐng)并制定召回方案，并報(bào)送公司物資部審批。設(shè)備歸口管理部門和運(yùn)行維護(hù)部門應(yīng)做好配合工作。質(zhì)量檢測(cè)/設(shè)備監(jiān)造機(jī)構(gòu)管理5.6.1公司對(duì)質(zhì)量檢測(cè)/設(shè)備監(jiān)造機(jī)構(gòu)統(tǒng)一編碼管理。管理對(duì)象包括公司系統(tǒng)內(nèi)參與物資品控工作的各級(jí)科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)，以及承接公司系統(tǒng)內(nèi)的品控實(shí)施工作任務(wù)的社會(huì)設(shè)備監(jiān)造公司和專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。管理內(nèi)容包括公司對(duì)上述機(jī)構(gòu)實(shí)施的登記、許可和動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)。5.6.2公司系統(tǒng)內(nèi)的各級(jí)科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極參與物資品控工作，經(jīng)申請(qǐng)登記并獲得公司的許可后即具備參與公司系統(tǒng)內(nèi)自主品控工作的資格。公司系統(tǒng)內(nèi)的各級(jí)

28、科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)逐步取得國(guó)家注冊(cè)、認(rèn)可的設(shè)備監(jiān)造和檢測(cè)資質(zhì)，提升公司自主品控能力。5.6.3 社會(huì)設(shè)備監(jiān)造公司和專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)經(jīng)登記、許可后，方具備參與公司系統(tǒng)內(nèi)的物資品控工作的投標(biāo)資格。機(jī)構(gòu)信息發(fā)生變動(dòng)的，應(yīng)及時(shí)攜帶相關(guān)證明材料申請(qǐng)辦理登記信息變更。5.6.4 公司通過(guò)文件審查和現(xiàn)場(chǎng)審查兩個(gè)環(huán)節(jié)確認(rèn)申請(qǐng)人的資質(zhì)、人員、裝備和技術(shù)水平。經(jīng)審查獲得認(rèn)可的機(jī)構(gòu)，其機(jī)構(gòu)信息錄入公司的品控實(shí)施機(jī)構(gòu)誠(chéng)信檔案。品控信息管理5.7.1 送樣檢測(cè)、設(shè)備監(jiān)造、到貨抽檢、專項(xiàng)抽檢和物資缺陷處理等工作產(chǎn)生的過(guò)程信息應(yīng)即時(shí)錄入物資管理信息系統(tǒng)，并采用統(tǒng)一的物資編碼實(shí)施管理。對(duì)信息錄入滯后、不規(guī)范的單位和個(gè)人將啟動(dòng)問(wèn)責(zé)機(jī)制

29、。 送樣檢測(cè)、到貨抽檢和專項(xiàng)抽檢的過(guò)程信息至少包括檢測(cè)工作方案、檢測(cè)報(bào)告等。 設(shè)備監(jiān)造的過(guò)程信息至少包括監(jiān)造工作方案、關(guān)鍵點(diǎn)見(jiàn)證表單及其它簽證表單，監(jiān)造周報(bào)、監(jiān)造月報(bào)、監(jiān)造總結(jié)報(bào)告等。 物資缺陷處理的過(guò)程信息至少包括設(shè)備監(jiān)造、到貨抽檢和專項(xiàng)抽檢過(guò)程中形成的物資缺陷信息單，基建和生產(chǎn)運(yùn)行階段形成的物資質(zhì)量缺陷信息傳遞單，物資管理部門發(fā)出的供應(yīng)商缺陷處理通知函、供應(yīng)商提交的缺陷分析報(bào)告和整改措施、物資管理部門對(duì)供應(yīng)商整改措施的評(píng)估意見(jiàn)、物資管理部門對(duì)供應(yīng)商整改效果的驗(yàn)收意見(jiàn)等。5.7.2 公司定期通報(bào)品控信息，實(shí)現(xiàn)品控成果在全公司系統(tǒng)共享。工作紀(jì)律5.8.1從事品控的人員應(yīng)廉潔自律，不得索要或接受

30、供應(yīng)商的不正當(dāng)利益，妥善做好保密工作。5.8.2 從事品控的人員應(yīng)客觀、公正、科學(xué)地開(kāi)展工作。培訓(xùn)、檢查與評(píng)價(jià)5.9.1 公司定期組織對(duì)相關(guān)品控工作人員進(jìn)行品控工作規(guī)范化作業(yè)的培訓(xùn)和指導(dǎo)。5.9.2 公司物資部對(duì)各分子公司的物資品控工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查及量化評(píng)價(jià)。附則6.1 本辦法由中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司物資部負(fù)責(zé)解釋。6.2 本辦法自頒布之日起實(shí)施。原中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備材料監(jiān)造管理辦法（Q/CSG217017-2011）、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備材料質(zhì)量抽檢管理辦法（Q/CSG217019-2011）、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備監(jiān)造及檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理辦法（Q/CSG217007-

31、2011）、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備材料驗(yàn)收管理辦法（Q/CSG217020-2011）、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司物資供應(yīng)商履約問(wèn)題處理實(shí)施細(xì)則同時(shí)作廢。附錄A 典型設(shè)備的品控策略一、部門定義1、物資管理部門是指分子公司物資部、分子公司物流服務(wù)中心，地市局物流服務(wù)中心。2、科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)指南網(wǎng)科研院以及各分子電科院、試驗(yàn)院、電研院、修試中心和研究中心等。3、需求部門是指基建和運(yùn)行維護(hù)單位。二、職責(zé)分工1、策略表中組織方為物資管理部門，用“”表示，負(fù)責(zé)品控工作的牽頭組織和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)組建監(jiān)造項(xiàng)目部，確定參與監(jiān)造工作的單位及人員，并指定組長(zhǎng)單位。2、策略表中的組長(zhǎng)單位由公司系統(tǒng)內(nèi)的科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)

32、，用“”表示，負(fù)責(zé)組織編制監(jiān)造工作方案、組織實(shí)施監(jiān)造、審核并確認(rèn)監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)的異常情況、提出解決監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的技術(shù)建議、并組織編制監(jiān)造報(bào)告等工作。3、策略表中參與方按組織方和組長(zhǎng)單位的工作安排，負(fù)責(zé)監(jiān)造的具體工作，用“”代替。三、WHS品控關(guān)鍵點(diǎn)定義1、見(jiàn)證點(diǎn)W (Witness Point)：現(xiàn)場(chǎng)或文字見(jiàn)證，由供應(yīng)商提前通知生產(chǎn)進(jìn)度，物資管理部門或監(jiān)造項(xiàng)目部根據(jù)進(jìn)度安排見(jiàn)證檢查或文件檢查，監(jiān)造人員在規(guī)定的時(shí)間未能到場(chǎng)見(jiàn)證，供應(yīng)商可認(rèn)為已獲認(rèn)可，可繼續(xù)進(jìn)行該項(xiàng)作業(yè)。2、停工待檢點(diǎn)H (Hold Point)：針對(duì)設(shè)備的特殊工序的質(zhì)量控制而設(shè)置的監(jiān)控點(diǎn)，物資管理部門或監(jiān)造項(xiàng)目部應(yīng)在約定的時(shí)間到現(xiàn)

33、場(chǎng)對(duì)該控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，未經(jīng)檢查認(rèn)可不得超越該控制點(diǎn)而開(kāi)展后續(xù)工序。由供應(yīng)商提前10天書面通知，物資管理部門或監(jiān)造項(xiàng)目部接到通知后3天內(nèi)書面答復(fù)。供應(yīng)商若未接到書面答復(fù)，并且監(jiān)造人員在第12天仍未到達(dá)的情況下，供應(yīng)商自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一道工序。3、旁站點(diǎn)S (Standby Point)：針對(duì)設(shè)備的關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制而設(shè)置的全過(guò)程連續(xù)監(jiān)控點(diǎn)。由供應(yīng)商提前通知生產(chǎn)進(jìn)度，物資管理部門或監(jiān)造項(xiàng)目部根據(jù)進(jìn)度安排現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程監(jiān)造。若監(jiān)造人員未到達(dá)，供應(yīng)商按生產(chǎn)進(jìn)度正常進(jìn)行。四、監(jiān)造品控策略表及品控點(diǎn)選取說(shuō)明1、500kV電力變壓器監(jiān)造品控策略表序號(hào)品控點(diǎn)品控類型品控方法責(zé)任主體（組織方“”，組長(zhǎng)單位“”

34、、參與方“”）備注物資管理部門科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)造公司需求部門1設(shè)計(jì)審查W1見(jiàn)證物資部門組織，電力設(shè)計(jì)院參與。2質(zhì)量、環(huán)境管理體系W2見(jiàn)證一年一次，結(jié)合供應(yīng)商考查或第三方監(jiān)造進(jìn)行。3關(guān)鍵原材料檢查W3/H1見(jiàn)證/抽查由網(wǎng)公司對(duì)用量較多的原材料供應(yīng)商組織抽查。4重要附件檢查W4見(jiàn)證由網(wǎng)公司對(duì)用量較多的附件供應(yīng)商組織抽查。5關(guān)鍵生產(chǎn)、裝配過(guò)程S1見(jiàn)證6整體密封性試驗(yàn)W5見(jiàn)證7出廠試驗(yàn)H2見(jiàn)證物資部門組織，電科院技術(shù)負(fù)責(zé)，多方參與。8包裝及發(fā)運(yùn)W6見(jiàn)證合計(jì)：9個(gè)品控點(diǎn)，其中6個(gè)W點(diǎn)，2個(gè)H點(diǎn)，1個(gè)S點(diǎn)。品控點(diǎn)選取說(shuō)明序號(hào)品控點(diǎn)選取說(shuō)明1W1設(shè)計(jì)不當(dāng)常引起家族性缺陷，影響范圍較廣；須重視產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更的審查

35、論證和設(shè)計(jì)優(yōu)化。物資部門或需求管理部門組織，設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)，電科院、需求部門等多方參與。2W2質(zhì)量管理體系直接關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，應(yīng)檢查制造廠相關(guān)質(zhì)量體系文件的完善、有效性及執(zhí)行情況。作業(yè)環(huán)境關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，工裝設(shè)備的配備檢測(cè)儀器的配置等都關(guān)系到設(shè)備的制造工藝水平，需進(jìn)行控制。3W3硅鋼片、電磁線、絕緣件等關(guān)鍵原材料多為外購(gòu)件，其質(zhì)量影響出廠試驗(yàn)合格率及安全運(yùn)行，采用見(jiàn)證的方式加強(qiáng)質(zhì)量控制，對(duì)用量大的原材料供應(yīng)商由網(wǎng)公司組織抽查。H1硅鋼片、電磁線、絕緣件等關(guān)鍵原材料多為外購(gòu)件，其質(zhì)量影響出廠試驗(yàn)合格率及安全運(yùn)行，對(duì)用量大、缺陷多的關(guān)鍵原材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查。4W4套管、冷卻裝置、分接開(kāi)關(guān)等重要組部件多

36、為外購(gòu)件，其質(zhì)量問(wèn)題影響出廠試驗(yàn)合格率及安全運(yùn)行，采用見(jiàn)證的方式加強(qiáng)質(zhì)量控制，對(duì)用量大的附件供應(yīng)商由網(wǎng)公司組織抽查。5S1線圈繞制、線圈套裝、器身裝配、引線聯(lián)接等關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控。（具體在作業(yè)指導(dǎo)書明確。）6W5滲漏油的缺陷比例較大，整體密封性試驗(yàn)是考核變壓器整體性密封性能的最重要試驗(yàn)應(yīng)進(jìn)行控制。7H2出廠試驗(yàn)是保證設(shè)備出廠前質(zhì)量的最后一道關(guān)口，是檢驗(yàn)制造質(zhì)量的最重要手段，必須嚴(yán)格把控，出廠試驗(yàn)停工待檢；物資部門組織，技術(shù)部門（電科院）負(fù)責(zé)，多方共同參與。8W6因包裝、運(yùn)輸不當(dāng)對(duì)整體質(zhì)量影響較大，運(yùn)輸應(yīng)裝設(shè)沖擊記錄儀、并注意運(yùn)輸中器身干燥防受潮。2、500kV高壓并聯(lián)電抗器監(jiān)造品控策

37、略表序號(hào)品控點(diǎn)品控類型品控方法責(zé)任主體（組織方“”，組長(zhǎng)單位“”、參與方“”）備注物資部門科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)造公司需求部門1設(shè)計(jì)審查W1見(jiàn)證需求部門組織，電力設(shè)計(jì)院參與。2質(zhì)量、環(huán)境管理體系W2見(jiàn)證一年一次，結(jié)合供應(yīng)商考查或第三方監(jiān)造進(jìn)行。3關(guān)鍵原材料檢查W3/H1見(jiàn)證/抽查由網(wǎng)公司對(duì)用量較多的原材料供應(yīng)商組織抽查。4重要附件檢查W4見(jiàn)證由網(wǎng)公司對(duì)用量較多的附件供應(yīng)商組織抽查。5關(guān)鍵生產(chǎn)、裝配過(guò)程S1見(jiàn)證6整體密封性試驗(yàn)W5見(jiàn)證7出廠試驗(yàn)H2見(jiàn)證物資部門組織，電科院技術(shù)負(fù)責(zé)，多方參與。8包裝及發(fā)運(yùn)W6見(jiàn)證合計(jì)：9個(gè)品控點(diǎn)，其中6個(gè)W點(diǎn)，2個(gè)H點(diǎn)，1個(gè)S點(diǎn)。品控點(diǎn)選取說(shuō)明序號(hào)品控點(diǎn)選取說(shuō)明1W1設(shè)計(jì)

38、不當(dāng)常引起家族性缺陷，影響范圍較廣；須重視產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更的審查論證和設(shè)計(jì)優(yōu)化。物資部門或需求管理部門組織，設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)，電科院、需求部門等多方參與。2W2質(zhì)量管理體系直接關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，應(yīng)檢查制造廠相關(guān)質(zhì)量體系文件的完善、有效性及執(zhí)行情況。作業(yè)環(huán)境關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，工裝設(shè)備的配備檢測(cè)儀器的配置等都關(guān)系到設(shè)備的制造工藝水平，需進(jìn)行控制。3W3硅鋼片、電磁線、絕緣件等關(guān)鍵原材料多為外購(gòu)件，其質(zhì)量影響出廠試驗(yàn)合格率及安全運(yùn)行，采用見(jiàn)證的方式加強(qiáng)質(zhì)量控制，對(duì)用量大的原材料供應(yīng)商由網(wǎng)公司組織抽查。H1硅鋼片、電磁線、絕緣件等關(guān)鍵原材料多為外購(gòu)件，其質(zhì)量影響出廠試驗(yàn)合格率及安全運(yùn)行，對(duì)用量大、缺陷多的關(guān)鍵原材

39、料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查。4W4套管、冷卻裝置等重要組部件多為外購(gòu)件，其質(zhì)量問(wèn)題影響出廠試驗(yàn)合格率及安全運(yùn)行，采用見(jiàn)證的方式加強(qiáng)質(zhì)量控制，對(duì)用量大的附件供應(yīng)商由網(wǎng)公司組織抽查。5S1線圈繞制、鐵心餅制造、鐵心裝配等關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控。（具體在作業(yè)指導(dǎo)書明確。）6W5滲漏油的缺陷比例較大，整體密封性試驗(yàn)是考核電抗器整體性密封性能的最重要試驗(yàn)應(yīng)進(jìn)行控制。7H2出廠試驗(yàn)是保證設(shè)備出廠前質(zhì)量的最后一道關(guān)口，是檢驗(yàn)制造質(zhì)量的最重要手段，必須嚴(yán)格把控，出廠試驗(yàn)停工待檢；物資部門組織，技術(shù)部門（電科院）負(fù)責(zé)，多方共同參與。8W6因包裝、運(yùn)輸不當(dāng)對(duì)整體質(zhì)量影響較大，運(yùn)輸應(yīng)裝設(shè)沖擊記錄儀、并注意運(yùn)輸中器身干燥防受

40、潮。3、500kV瓷柱式斷路器監(jiān)造品控策略表序號(hào)品控點(diǎn)品控類型品控方法責(zé)任主體（組織方“”，組長(zhǎng)單位“”、參與方“”）備注物資部門科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)造公司需求部門1質(zhì)量、環(huán)境管理體系W1見(jiàn)證一年一次，結(jié)合供應(yīng)商考查或第三方監(jiān)造進(jìn)行。2關(guān)鍵外購(gòu)（協(xié)）件入廠檢驗(yàn)W2/H1見(jiàn)證/抽查對(duì)缺陷較多的瓷套、絕緣桿等關(guān)鍵外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)情況進(jìn)行抽查。3重要零部件制造與試驗(yàn)W3/H2見(jiàn)證/抽查對(duì)斷路器觸頭、絕緣桿、合閘電阻、并聯(lián)電容等重要零部件質(zhì)量進(jìn)行檢查。4出廠試驗(yàn)H3見(jiàn)證合計(jì)：6個(gè)品控點(diǎn)，其中3個(gè)W點(diǎn)，3個(gè)H點(diǎn)。品控點(diǎn)選取說(shuō)明序號(hào)品控點(diǎn)選取說(shuō)明1W1質(zhì)量管理體系直接關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，應(yīng)檢查制造廠相關(guān)質(zhì)量體系文件的

41、完善、有效性及執(zhí)行情況。作業(yè)環(huán)境關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，工裝設(shè)備的配備檢測(cè)儀器的配置等都關(guān)系到設(shè)備的制造工藝水平，需進(jìn)行控制。2W2外購(gòu)（協(xié)）件質(zhì)量不良在零部件質(zhì)量問(wèn)題中比重較大，對(duì)原材料、外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)進(jìn)行見(jiàn)證。H1對(duì)缺陷較多的瓷套、絕緣桿等關(guān)鍵外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)情況進(jìn)行抽查。3W3零部件質(zhì)量問(wèn)題引起缺陷、故障較多，重要零部件生產(chǎn)過(guò)程需進(jìn)行監(jiān)控； H2故障多的零部件試驗(yàn)，采用抽檢。必要時(shí)，對(duì)斷路器觸頭、絕緣桿、合閘電阻、并聯(lián)電容等重要零部件質(zhì)量進(jìn)行檢查。4H3出廠試驗(yàn)是保證設(shè)備出廠前質(zhì)量的最后一道關(guān)口，是檢驗(yàn)制造質(zhì)量的最重要手段，必須嚴(yán)格把控，出廠試驗(yàn)停工待檢；物資部門組織，專業(yè)技術(shù)部門技術(shù)負(fù)責(zé)，多方共

42、同參與。4、500kV罐式斷路器監(jiān)造品控策略表序號(hào)品控點(diǎn)品控類型品控方法責(zé)任主體（組織方“”，組長(zhǎng)單位“”、參與方“”）備注物資部門科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)造公司需求部門1質(zhì)量、環(huán)境管理體系W1見(jiàn)證一年一次，結(jié)合供應(yīng)商考查或第三方監(jiān)造進(jìn)行。2關(guān)鍵外購(gòu)（協(xié)）件入廠檢驗(yàn)W2/H1見(jiàn)證/抽查對(duì)缺陷較多的瓷套、絕緣桿等關(guān)鍵外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)情況進(jìn)行抽查。3重要零部件制造與試驗(yàn)W3/H2見(jiàn)證/抽查對(duì)斷路器觸頭、絕緣桿、合閘電阻、并聯(lián)電容等重要零部件質(zhì)量進(jìn)行檢查。4出廠試驗(yàn)H3見(jiàn)證合計(jì)：6個(gè)品控點(diǎn)，其中3個(gè)W點(diǎn)，3個(gè)H點(diǎn)。品控點(diǎn)選取說(shuō)明序號(hào)品控點(diǎn)選取說(shuō)明1W1質(zhì)量管理體系直接關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，應(yīng)檢查制造廠相關(guān)質(zhì)量體系文件

43、的完善、有效性及執(zhí)行情況。作業(yè)環(huán)境關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，工裝設(shè)備的配備檢測(cè)儀器的配置等都關(guān)系到設(shè)備的制造工藝水平，需進(jìn)行控制。2W2外購(gòu)（協(xié)）件質(zhì)量不良在零部件質(zhì)量問(wèn)題中比重較大，對(duì)原材料、外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)進(jìn)行見(jiàn)證。H1對(duì)缺陷較多的瓷套、絕緣桿等關(guān)鍵外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)情況進(jìn)行抽查。3W3零部件質(zhì)量問(wèn)題引起缺陷、故障較多，重要零部件生產(chǎn)過(guò)程需進(jìn)行監(jiān)控； H2故障多的零部件試驗(yàn)，采用抽檢。必要時(shí)，對(duì)斷路器觸頭、絕緣桿、合閘電阻、并聯(lián)電容等重要零部件質(zhì)量進(jìn)行檢查。4H3出廠試驗(yàn)是保證設(shè)備出廠前質(zhì)量的最后一道關(guān)口，是檢驗(yàn)制造質(zhì)量的最重要手段，必須嚴(yán)格把控，出廠試驗(yàn)停工待檢；物資部門組織，專業(yè)技術(shù)部門技術(shù)負(fù)責(zé)，多方

44、共同參與。5、220kV GIS/HGIS、500kV GIS/HGIS監(jiān)造品控策略表序號(hào)品控點(diǎn)品控類型品控方法責(zé)任主體（組織方“”，組長(zhǎng)單位“”、參與方“”）備注物資部門科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)造公司需求單位1設(shè)計(jì)變更審查W1見(jiàn)證與技術(shù)協(xié)議內(nèi)容不同或者可能影響到產(chǎn)品性能必須通知。2質(zhì)量、環(huán)境管理體系W2見(jiàn)證一年一次，結(jié)合供應(yīng)商考查。3零部件及組部件W3/H1見(jiàn)證/抽查4裝配過(guò)程的通用檢查W4見(jiàn)證5斷路器、隔離（接地）開(kāi)關(guān)、母線和分支母線、互感器、避雷器、套管裝配W5見(jiàn)證6運(yùn)輸單元（間隔）、匯控柜裝配S1見(jiàn)證7出廠試驗(yàn)H2見(jiàn)證技術(shù)部門負(fù)責(zé)，多方參與。8包裝及發(fā)運(yùn)W6見(jiàn)證合計(jì)：9個(gè)品控點(diǎn)，其中6個(gè)W點(diǎn)，2

45、個(gè)H點(diǎn),1個(gè)S點(diǎn)。品控點(diǎn)選取說(shuō)明序號(hào)品控點(diǎn)選取說(shuō)明1W1與技術(shù)協(xié)議內(nèi)容不同或者可能影響到產(chǎn)品性能必須通知2W2質(zhì)量管理體系直接關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，應(yīng)檢查制造廠相關(guān)質(zhì)量體系文件的完善、有效性及執(zhí)行情況。作業(yè)環(huán)境關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，工裝設(shè)備的配備檢測(cè)儀器的配置等都關(guān)系到設(shè)備的制造工藝水平，需進(jìn)行控制。GIS/HGIS關(guān)鍵工序?qū)ψ鳂I(yè)環(huán)境要求高，裝配車間的潔凈度需檢驗(yàn)合格，滿足要求。3W3由于零部件、組部件中外購(gòu)（協(xié)）件質(zhì)量不良比重很大，有必要對(duì)其出廠試驗(yàn)報(bào)告的完整性和規(guī)范性進(jìn)行審查，以明確是否符合廠家技術(shù)條件或國(guó)標(biāo)、行標(biāo)要求，采用見(jiàn)證的方式。必要時(shí)對(duì)關(guān)鍵部件（如導(dǎo)電接觸面鍍銀層、殼體和盆式絕緣子機(jī)械強(qiáng)度）進(jìn)

46、行隨機(jī)抽檢。H1通過(guò)對(duì)GIS運(yùn)行及出廠試驗(yàn)缺陷和故障分析，絕緣件缺陷占一定比例，必要時(shí)對(duì)盆式絕緣子、支持絕緣子、絕緣拉桿等關(guān)鍵部件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查見(jiàn)證工頻耐壓（局放）試驗(yàn)。4W4GIS裝配中，工序環(huán)境、裝配過(guò)程的清潔度、涂敷作業(yè)、緊固作業(yè)等對(duì)產(chǎn)品裝配質(zhì)量影響較大，有必要對(duì)四個(gè)方面規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督檢查，是否符合工廠工藝文件要求，采用現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證的方式。5W5斷路器、隔離（接地）開(kāi)關(guān)、母線和分支母線、互感器、避雷器、套管裝配等裝配不當(dāng)造成故障的比例較大，有必要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。6S1運(yùn)輸單元（間隔）、匯控柜裝配等裝配不當(dāng)造成故障的比例較大，有必要對(duì)重要裝配環(huán)節(jié)（特別是過(guò)程檢驗(yàn)）采用旁站方式進(jìn)行抽查以加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督

47、、控制。7H2出廠試驗(yàn)是保證設(shè)備出廠前質(zhì)量的最后一道關(guān)口，是檢驗(yàn)制造質(zhì)量的最重要手段，必須嚴(yán)格把控，出廠試驗(yàn)停工待檢；電科院技術(shù)負(fù)責(zé)，多方共同參與。8W6因包裝、運(yùn)輸不當(dāng)對(duì)整體質(zhì)量影響較大，運(yùn)輸過(guò)程對(duì)關(guān)鍵運(yùn)輸單元（斷路器、隔離開(kāi)關(guān)、互感器等）應(yīng)裝設(shè)沖撞指示儀、并注意在運(yùn)輸中采取干燥措施以防受潮。附錄B 典型設(shè)備的專項(xiàng)抽檢（關(guān)鍵工序抽查見(jiàn)證）品控策略1、220kV電力變壓器專項(xiàng)抽檢（關(guān)鍵工序抽查見(jiàn)證）品控策略表序號(hào)品控點(diǎn)品控類型品控方法責(zé)任主體（組織方“”，組長(zhǎng)單位“”、參與方“”）備注物資管理部門科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)造公司需求部門1質(zhì)量、環(huán)境管理體系W1見(jiàn)證一年一次，結(jié)合供應(yīng)商考查或第三方監(jiān)造進(jìn)行。

48、2關(guān)鍵原材料檢查W2/H1見(jiàn)證/抽查由網(wǎng)公司對(duì)用量較多的原材料供應(yīng)商組織抽查。3重要附件檢查W3見(jiàn)證由網(wǎng)公司對(duì)用量較多的附件供應(yīng)商組織抽查。4關(guān)鍵生產(chǎn)、裝配過(guò)程S1見(jiàn)證5出廠試驗(yàn)H2見(jiàn)證合計(jì)：6個(gè)品控點(diǎn)，其中3個(gè)W點(diǎn)，2個(gè)H點(diǎn)，1個(gè)S點(diǎn)。品控點(diǎn)選取說(shuō)明序號(hào)品控點(diǎn)選取說(shuō)明1W1質(zhì)量管理體系直接關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，應(yīng)檢查制造廠相關(guān)質(zhì)量體系文件的完善、有效性及執(zhí)行情況。作業(yè)環(huán)境關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，工裝設(shè)備的配備檢測(cè)儀器的配置等都關(guān)系到設(shè)備的制造工藝水平，需進(jìn)行控制。2W2硅鋼片、電磁線、絕緣件等關(guān)鍵原材料多為外購(gòu)件，其質(zhì)量影響出廠試驗(yàn)合格率及安全運(yùn)行，采用見(jiàn)證的方式加強(qiáng)質(zhì)量控制，對(duì)用量大的原材料供應(yīng)商由網(wǎng)公

49、司組織抽查。H1硅鋼片、電磁線、絕緣件等關(guān)鍵原材料多為外購(gòu)件，其質(zhì)量影響出廠試驗(yàn)合格率及安全運(yùn)行，對(duì)用量大、缺陷多的關(guān)鍵原材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查。3W3套管、冷卻裝置、分接開(kāi)關(guān)等重要組部件多為外購(gòu)件，其質(zhì)量問(wèn)題影響出廠試驗(yàn)合格率及安全運(yùn)行，采用見(jiàn)證的方式加強(qiáng)質(zhì)量控制，對(duì)用量大的附件供應(yīng)商由網(wǎng)公司組織抽查。4S1線圈繞制、線圈套裝、器身裝配、引線聯(lián)接等關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控。（具體在作業(yè)指導(dǎo)書明確。）5H2出廠試驗(yàn)是保證設(shè)備出廠前質(zhì)量的最后一道關(guān)口，是檢驗(yàn)制造質(zhì)量的最重要手段，必須嚴(yán)格把控，出廠試驗(yàn)停工待檢；物資部門組織，技術(shù)部門（電科院）負(fù)責(zé)，多方共同參與。2、110kV電力變壓器專項(xiàng)抽檢（關(guān)鍵

50、工序抽查見(jiàn)證）品控策略表序號(hào)品控點(diǎn)品控類型品控方法責(zé)任主體（組織方“”，組長(zhǎng)單位“”、參與方“”）備注物資管理部門科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)造公司需求部門1質(zhì)量、環(huán)境管理體系W1見(jiàn)證一年一次，結(jié)合供應(yīng)商考查或第三方監(jiān)造進(jìn)行。2關(guān)鍵原材料檢查W2/H1見(jiàn)證/抽查由網(wǎng)公司對(duì)用量較多的原材料供應(yīng)商組織抽查。3重要附件檢查W3見(jiàn)證由網(wǎng)公司對(duì)用量較多的附件供應(yīng)商組織抽查。4關(guān)鍵生產(chǎn)、裝配過(guò)程W4見(jiàn)證5出廠試驗(yàn)H2見(jiàn)證合計(jì)：6個(gè)品控點(diǎn)，其中4個(gè)W點(diǎn)，2個(gè)H點(diǎn)。品控點(diǎn)選取說(shuō)明序號(hào)品控點(diǎn)選取說(shuō)明1W1質(zhì)量管理體系直接關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，應(yīng)檢查制造廠相關(guān)質(zhì)量體系文件的完善、有效性及執(zhí)行情況。作業(yè)環(huán)境關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，工裝設(shè)備的配

51、備檢測(cè)儀器的配置等都關(guān)系到設(shè)備的制造工藝水平，需進(jìn)行控制。2W2硅鋼片、電磁線、絕緣件等關(guān)鍵原材料多為外購(gòu)件，其質(zhì)量影響出廠試驗(yàn)合格率及安全運(yùn)行，采用見(jiàn)證的方式加強(qiáng)質(zhì)量控制，對(duì)用量大的原材料供應(yīng)商由網(wǎng)公司組織抽查。H1硅鋼片、電磁線、絕緣件等關(guān)鍵原材料多為外購(gòu)件，其質(zhì)量影響出廠試驗(yàn)合格率及安全運(yùn)行，對(duì)用量大、缺陷多的關(guān)鍵原材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查。3W3套管、冷卻裝置、分接開(kāi)關(guān)等重要組部件多為外購(gòu)件，其質(zhì)量問(wèn)題影響出廠試驗(yàn)合格率及安全運(yùn)行，采用見(jiàn)證的方式加強(qiáng)質(zhì)量控制，對(duì)用量大的附件供應(yīng)商由網(wǎng)公司組織抽查。4W4線圈繞制、線圈套裝、器身裝配、引線聯(lián)接等關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或文字見(jiàn)證。（具體在作業(yè)指導(dǎo)書

52、明確。）5H2出廠試驗(yàn)是保證設(shè)備出廠前質(zhì)量的最后一道關(guān)口，是檢驗(yàn)制造質(zhì)量的最重要手段，必須嚴(yán)格把控，出廠試驗(yàn)停工待檢；物資部門組織，技術(shù)部門（電科院）負(fù)責(zé)，多方共同參與。3、500kV互感器專項(xiàng)抽檢（關(guān)鍵工序抽查見(jiàn)證）品控策略表序號(hào)品控點(diǎn)品控類型品控方法責(zé)任主體（組織方“”，組長(zhǎng)單位“”、參與方“”）備注物資管理部門科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)造公司需求部門1出廠試驗(yàn)H1抽查每年組織對(duì)供應(yīng)商至少一次抽查，供應(yīng)商覆蓋率100%。對(duì)缺陷較多的加大抽檢比例。合計(jì)： 1個(gè)H點(diǎn)。品控點(diǎn)選取說(shuō)明序號(hào)品控點(diǎn)選取說(shuō)明1H1出廠試驗(yàn)是保證設(shè)備出廠前質(zhì)量的最后一道關(guān)口，是檢驗(yàn)制造質(zhì)量的最重要手段，必須嚴(yán)格把控，出廠試驗(yàn)停工待檢

53、；專業(yè)技術(shù)部門（電科院）組織，多方共同參與。4、110kV互感器、220kV互感器專項(xiàng)抽檢（關(guān)鍵工序抽查見(jiàn)證）品控策略表序號(hào)品控點(diǎn)品控類型品控方法責(zé)任主體（組織方“”，組長(zhǎng)單位“”、參與方“”）備注物資管理部門科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)造公司需求部門1出廠試驗(yàn)W1抽查對(duì)缺陷較多的進(jìn)行抽查。合計(jì)： 1個(gè)W點(diǎn)。 品控點(diǎn)選取說(shuō)明序號(hào)品控點(diǎn)選取說(shuō)明1W1出廠試驗(yàn)是保證設(shè)備出廠前質(zhì)量的最后一道關(guān)口，是檢驗(yàn)制造質(zhì)量的最重要手段，必須嚴(yán)格把控，出廠試驗(yàn)停工待檢；地市局技術(shù)部門組織，多方共同參與。5、二次設(shè)備專項(xiàng)抽檢（關(guān)鍵工序抽查見(jiàn)證）品控策略表序號(hào)品控點(diǎn)品控類型品控方法責(zé)任主體（組織方“”，組長(zhǎng)單位“”、參與方“”）備

54、注物資管理部門科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)造公司需求部門1關(guān)鍵元器件檢查W1見(jiàn)證/抽檢元器件質(zhì)量缺陷比例較大。2出廠試驗(yàn)W2抽檢合計(jì)：2個(gè)W點(diǎn)。 品控點(diǎn)選取說(shuō)明序號(hào)品控點(diǎn)選取說(shuō)明1W1繼電保護(hù)設(shè)備缺陷最高的發(fā)生在裝置缺陷，其中元器件損壞占總?cè)毕荼壤畲蟆?yīng)該重點(diǎn)控制元器件質(zhì)量，采用見(jiàn)證的方式，對(duì)缺陷較多的組織抽檢。2W2出廠試驗(yàn)是保證設(shè)備出廠前質(zhì)量的最后一道關(guān)口，是檢驗(yàn)制造質(zhì)量的最重要手段，必須嚴(yán)格把控，重要試驗(yàn)停工待檢；專業(yè)技術(shù)部門技術(shù)負(fù)責(zé)，多方共同參與（根據(jù)電壓等級(jí)、技術(shù)含量由物資部、系統(tǒng)運(yùn)行部或需求部門組織）。6、10kV無(wú)功設(shè)備、35無(wú)功設(shè)備、66kV無(wú)功設(shè)備專項(xiàng)抽檢（關(guān)鍵工序抽查見(jiàn)證）品控策略表序

55、號(hào)品控點(diǎn)品控類型品控方法責(zé)任主體（組織方“”，組長(zhǎng)單位“”、參與方“”）備注物資管理部門科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)造公司需求部門1出廠試驗(yàn)W1見(jiàn)證對(duì)缺陷較多的進(jìn)行抽檢。合計(jì)： 1個(gè)W點(diǎn)。品控點(diǎn)選取說(shuō)明序號(hào)品控點(diǎn)選取說(shuō)明1W1出廠試驗(yàn)是保證設(shè)備出廠前質(zhì)量的最后一道關(guān)口，是檢驗(yàn)制造質(zhì)量的最重要手段，必須嚴(yán)格把控，重要試驗(yàn)停工待檢；專業(yè)技術(shù)部門技術(shù)負(fù)責(zé)，多方共同參與（根據(jù)電壓等級(jí)、缺陷情況由物資部或需求部門組織）。7、110kV及以上電纜專項(xiàng)抽檢（關(guān)鍵工序抽查見(jiàn)證）品控策略表序號(hào)品控點(diǎn)品控類型品控方法責(zé)任主體（組織方“”，組長(zhǎng)單位“”、參與方“”）備注物資管理部門科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)造公司需求部門1出廠試驗(yàn)W1見(jiàn)證對(duì)

56、缺陷較多的進(jìn)行抽檢。合計(jì)： 1個(gè)W點(diǎn)。品控點(diǎn)選取說(shuō)明序號(hào)品控點(diǎn)選取說(shuō)明1W1出廠試驗(yàn)是保證設(shè)備出廠前質(zhì)量的最后一道關(guān)口，是檢驗(yàn)制造質(zhì)量的最重要手段，必須嚴(yán)格把控，重要試驗(yàn)停工待檢；專業(yè)技術(shù)部門技術(shù)負(fù)責(zé)，多方共同參與（根據(jù)電壓等級(jí)、缺陷情況由物資部或需求部門組織）。8、220kV瓷柱式斷路器專項(xiàng)抽檢（關(guān)鍵工序抽查見(jiàn)證）品控策略表序號(hào)品控點(diǎn)品控類型品控方法責(zé)任主體（組織方“”，組長(zhǎng)單位“”、參與方“”）備注物資管理部門科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)造公司需求部門1質(zhì)量、環(huán)境管理體系W1見(jiàn)證一年一次，結(jié)合供應(yīng)商考查或第三方監(jiān)造進(jìn)行。2關(guān)鍵外購(gòu)（協(xié)）件入廠檢驗(yàn)W2/H1見(jiàn)證/抽查對(duì)缺陷較多的瓷套、絕緣桿等關(guān)鍵外購(gòu)件入

57、廠檢驗(yàn)情況進(jìn)行抽查。3重要零部件制造與試驗(yàn)W3/H2見(jiàn)證/抽查對(duì)斷路器觸頭、絕緣桿、合閘電阻、并聯(lián)電容等重要零部件質(zhì)量進(jìn)行檢查。4出廠試驗(yàn)H3見(jiàn)證合計(jì)：6個(gè)品控點(diǎn)，其中3個(gè)W點(diǎn)，3個(gè)H點(diǎn)。品控點(diǎn)選取說(shuō)明序號(hào)品控點(diǎn)選取說(shuō)明1W1質(zhì)量管理體系直接關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，應(yīng)檢查制造廠相關(guān)質(zhì)量體系文件的完善、有效性及執(zhí)行情況。作業(yè)環(huán)境關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，工裝設(shè)備的配備檢測(cè)儀器的配置等都關(guān)系到設(shè)備的制造工藝水平，需進(jìn)行控制。2W2外購(gòu)（協(xié)）件質(zhì)量不良在零部件質(zhì)量問(wèn)題中比重較大，對(duì)原材料、外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)進(jìn)行見(jiàn)證。H1對(duì)缺陷較多的瓷套、絕緣桿等關(guān)鍵外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)情況進(jìn)行抽查。3W3零部件質(zhì)量問(wèn)題引起缺陷、故障較多，重要

58、零部件生產(chǎn)過(guò)程需進(jìn)行監(jiān)控； H2故障多的零部件試驗(yàn)，采用抽檢。必要時(shí)，對(duì)斷路器觸頭、絕緣桿、合閘電阻、并聯(lián)電容等重要零部件質(zhì)量進(jìn)行檢查。4H3出廠試驗(yàn)是保證設(shè)備出廠前質(zhì)量的最后一道關(guān)口，是檢驗(yàn)制造質(zhì)量的最重要手段，必須嚴(yán)格把控，出廠試驗(yàn)停工待檢；物資部門組織，專業(yè)技術(shù)部門技術(shù)負(fù)責(zé)，多方共同參與。9、110kV瓷柱式斷路器專項(xiàng)抽檢（關(guān)鍵工序抽查見(jiàn)證）品控策略表序號(hào)品控點(diǎn)品控類型品控方法責(zé)任主體（組織方“”，組長(zhǎng)單位“”、參與方“”）備注物資管理部門科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)造公司需求部門1質(zhì)量、環(huán)境管理體系W1見(jiàn)證一年一次，結(jié)合供應(yīng)商考查或第三方監(jiān)造進(jìn)行。2出廠試驗(yàn)H1見(jiàn)證必要時(shí)合計(jì)：2個(gè)品控點(diǎn)，其中2個(gè)1

59、點(diǎn)，1個(gè)H點(diǎn)。品控點(diǎn)選取說(shuō)明序號(hào)品控點(diǎn)選取說(shuō)明1W1質(zhì)量管理體系直接關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，應(yīng)檢查制造廠相關(guān)質(zhì)量體系文件的完善、有效性及執(zhí)行情況。作業(yè)環(huán)境關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，工裝設(shè)備的配備檢測(cè)儀器的配置等都關(guān)系到設(shè)備的制造工藝水平，需進(jìn)行控制。2H1出廠試驗(yàn)是保證設(shè)備出廠前質(zhì)量的最后一道關(guān)口，是檢驗(yàn)制造質(zhì)量的最重要手段，必須嚴(yán)格把控，重要試驗(yàn)停工待檢；必要時(shí)地市局物資部門組織抽查，專業(yè)技術(shù)部門技術(shù)負(fù)責(zé)，多方共同參與。10、220kV罐式斷路器專項(xiàng)抽檢（關(guān)鍵工序抽查見(jiàn)證）品控策略表序號(hào)品控點(diǎn)品控類型品控方法責(zé)任主體（組織方“”，組長(zhǎng)單位“”、參與方“”）備注物資管理部門科研試驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)造公司需求部門1質(zhì)量、環(huán)

60、境管理體系W1見(jiàn)證一年一次，結(jié)合供應(yīng)商考查或第三方監(jiān)造進(jìn)行。2關(guān)鍵外購(gòu)（協(xié)）件入廠檢驗(yàn)W2/H1見(jiàn)證/抽查對(duì)缺陷較多的瓷套、絕緣桿等關(guān)鍵外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)情況進(jìn)行抽查。3重要零部件制造與試驗(yàn)W3/H2見(jiàn)證/抽查對(duì)斷路器觸頭、絕緣桿、合閘電阻、并聯(lián)電容等重要零部件質(zhì)量進(jìn)行檢查。4出廠試驗(yàn)H3見(jiàn)證合計(jì)：6個(gè)品控點(diǎn)，其中3個(gè)W點(diǎn)，3個(gè)H點(diǎn)。品控點(diǎn)選取說(shuō)明序號(hào)品控點(diǎn)選取說(shuō)明1W1質(zhì)量管理體系直接關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，應(yīng)檢查制造廠相關(guān)質(zhì)量體系文件的完善、有效性及執(zhí)行情況。作業(yè)環(huán)境關(guān)系到設(shè)備質(zhì)量，工裝設(shè)備的配備檢測(cè)儀器的配置等都關(guān)系到設(shè)備的制造工藝水平，需進(jìn)行控制。2W2外購(gòu)（協(xié)）件質(zhì)量不良在零部件質(zhì)量問(wèn)題中比重較