國內(nèi)采購工作規(guī)程_第1頁
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國內(nèi)采購工作規(guī)程_第3頁
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文檔簡介

1、.：.； 常規(guī)種類的采購.采購員按照協(xié)議或根據(jù)庫存及銷售情況確定需采購的種類數(shù)量，及時與供應廠商聯(lián)絡，確定品名、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨方式及付款期限等，按照慣例，可以是合同、合同或正式文本合同。.采購員在業(yè)務系統(tǒng)中錄入合同內(nèi)容，系統(tǒng)自動生成到貨通知單，通知儲運部收貨。首營種類、首營企業(yè).采購員應按照公司有關制度的要求向供貨方索要審核所需的全部資料：包括企業(yè)資質(zhì)審核需求提供企業(yè)的一證一照；銷售人員資歷審查需提供由企業(yè)法人簽署的銷售人員委托書原件及身份證復印件和崗位證書復印件；產(chǎn)品資料包括消費批件、質(zhì)量規(guī)范、闡明書、藥檢報告、物價文件及樣品。此外還須與供方簽定。.資料齊全后須在一個任務日內(nèi)填好、，先交物

2、價員審核價錢。.物價員須在一個任務日內(nèi)完成價錢審核并簽字，然后將表格及全部資料報部門經(jīng)理。.部門經(jīng)理簽署意見后，報送質(zhì)管部審批。審批合格后，由質(zhì)管部進展藥品根底數(shù)據(jù)系統(tǒng)維護。.采購員按常規(guī)進貨程序與供貨方聯(lián)絡詳細發(fā)貨事宜。貨物到達后由質(zhì)管部進展驗收。.收貨員和驗收員須與采購員堅持直接聯(lián)絡，及時反映到貨情況，如發(fā)生質(zhì)量不合格或到貨破損等情況，采購員應馬上聯(lián)絡供貨方及時處理，以免影響銷售。.到貨驗收合格后，儲運部系統(tǒng)操作員錄入收貨單通知采購部。采購員見到收貨單后應在半個任務日內(nèi)進展確認生成入庫單并打印交財務部。付款.采購員收到增值稅發(fā)票應先交財務部到稅務局認證，認證合格的發(fā)票方可安排付款。.每月日前采購員提出付款建議，經(jīng)匯總審核后采購部向財務部上報下月付款方案，財務部審核后報總經(jīng)理同意。.采購員在業(yè)務系統(tǒng)中做結(jié)算單并錄入發(fā)票信息。將結(jié)算單及對應的發(fā)票一同報部門經(jīng)理審批。.方案內(nèi)的款項經(jīng)部門經(jīng)理同意后即可交財務部安排付款。如需付貨款不在當月付款方案中，那么部門經(jīng)理同意后，還需財務部主任及總經(jīng)理同意后方可付款。退、換貨.采購員應經(jīng)常檢查在庫商品情況，對于滯銷藥品及醫(yī)院退回的近效期、破損等情況的藥品，采購員應定期與供貨方聯(lián)絡退換貨，及早處置，以免呵斥不用要的

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