選擇并確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ 8）

1、選擇并確定關(guān)鍵業(yè)績目的二OO三年十二月二十五日培訓(xùn)資料根據(jù)永新現(xiàn)狀，為5號(hào)線建立業(yè)績管理系統(tǒng)將目的轉(zhuǎn)化為實(shí)踐行動(dòng)，以獲得效果和繼續(xù)改善業(yè)績對話， 后果管理選擇并確定關(guān)鍵業(yè)績目的設(shè)立關(guān)鍵業(yè)績目的的目的值根據(jù)公司的運(yùn)營目的和預(yù)算，確定業(yè)務(wù)的價(jià)值樹并制定5號(hào)線的運(yùn)營方案根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績目的建立原那么和5號(hào)線的運(yùn)營方案，確定5號(hào)線經(jīng)理的關(guān)鍵業(yè)績目的把5號(hào)線經(jīng)理的關(guān)鍵業(yè)績目的層層分解至各崗位根據(jù)目的值確定原那么和方法設(shè)定關(guān)鍵業(yè)績目的的目的值用Excel模型測試所設(shè)定的目的值能否能支持公司的目的經(jīng)過簽署業(yè)績合同實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)的層層管控各部門根據(jù)設(shè)定的關(guān)鍵業(yè)績目的制定相應(yīng)的行動(dòng)方案一旦目的未能到達(dá)，應(yīng)立刻分析緣由并

2、制定糾正方案以確保目的的盡快實(shí)現(xiàn)定期召開組織各層之間的業(yè)績對話會(huì)，并以處理問題為主經(jīng)過業(yè)績表現(xiàn)進(jìn)展后果管理，包括明確的獎(jiǎng)懲制定相應(yīng)的行動(dòng)方案選擇關(guān)鍵業(yè)績目的有三大步驟第一步：確定業(yè)務(wù)的價(jià)值樹第二步：選擇具有艱苦影響的關(guān)鍵業(yè)績目的第三步：層層分解關(guān)鍵業(yè)績目的到各崗位ROIC 樹關(guān)鍵業(yè)績目的制定原那么崗位關(guān)鍵業(yè)績目的責(zé)任性重要性可衡量性簡約性可控性層層分解消費(fèi)科科長責(zé)任本錢產(chǎn)能利用率 工藝質(zhì)量科科長責(zé)任本錢 前工程主管 5號(hào)線經(jīng)理制造本錢產(chǎn)能利用率 .后工程主管 普通以投資資本報(bào)答率(ROIC)為分析起點(diǎn).+.第一步：建立ROIC價(jià)值樹稅后凈運(yùn)營利潤投資資本報(bào)答率投資資本固定凈資產(chǎn)營運(yùn)資本其他凈資

3、產(chǎn)息稅前利潤 1-稅率銷售收入銷售本錢熱軋產(chǎn)品直銷收入冷軋產(chǎn)品銷售收入管鋼銷售收入直發(fā)卷銷售量每噸收入冷軋銷售量 每噸收入營銷管理研發(fā)費(fèi)用(Overhead)產(chǎn)品本錢(COGS) 營銷管理費(fèi)用 (SG&A)煉鐵煉鋼熱軋冷軋條鋼其他 研發(fā)費(fèi)用 (R&D)+. . . +12+利息用戶異議理賠-舉例ROIC樹總產(chǎn)量和制造本錢熱軋總產(chǎn)量合格品產(chǎn)量降級(jí)品產(chǎn)量1+一檢合格品產(chǎn)量暫時(shí)封鎖的合格品產(chǎn)量返修后的合格品產(chǎn)量+主軋線合格品產(chǎn)量因停機(jī)引起的產(chǎn)量損失產(chǎn)能因軋制速度降低引起的產(chǎn)量損失因質(zhì)量引起的產(chǎn)量損失實(shí)際小時(shí)產(chǎn)量停機(jī)時(shí)間速度損失運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間實(shí)際小時(shí)產(chǎn)量實(shí)踐小時(shí)產(chǎn)量方案停機(jī)時(shí)間非方案停機(jī)時(shí)間非方案停機(jī)頻率平

4、均修復(fù)時(shí)間因返修引起的產(chǎn)量損失因降級(jí)引起的產(chǎn)量損失因判廢引起的產(chǎn)量損失實(shí)際小時(shí)產(chǎn)量日歷小時(shí)數(shù)熱軋制造本錢可變本錢固定本錢消費(fèi)量單位可變本錢主原料本錢燃料氣水電輔助資料運(yùn)輸本錢2實(shí)際主原料本錢成材率噸鋼回收剩余價(jià)值切損軋廢燒損后工序判廢(2A品+絕廢折舊人工作業(yè)外協(xié)修繕費(fèi)用其他 差旅，辦公+1a-1舉例ROIC樹方案停機(jī)時(shí)間方案停機(jī)時(shí)間年修時(shí)間與定修類似定修時(shí)間換任務(wù)輥時(shí)間換支承輥時(shí)間定修頻率平均每次維修時(shí)間換任務(wù)輥頻率平均每次換輥時(shí)間大換輥時(shí)間小換輥時(shí)間方案的維修時(shí)間實(shí)踐維修時(shí)間差別大換輥頻率平均每次換輥時(shí)間小換輥頻率平均每次換輥時(shí)間1a-1舉例第二步：根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績目的建立原那么，確定有效的關(guān)

5、鍵業(yè)績目的原那么解釋責(zé)任性重要性可衡量性/可定量分析性簡約性可控性目的應(yīng)能表達(dá)被衡量者的關(guān)鍵職責(zé)，綜合包涵性應(yīng)很強(qiáng)目的應(yīng)可以被及時(shí)準(zhǔn)確客觀地跟蹤、量化和衡量目的應(yīng)對被衡量者是簡單明了的，而且每個(gè)崗位的KPI不超越46個(gè)被衡量者應(yīng)有才干在合理時(shí)間范圍內(nèi)全控或部分控制目的，并導(dǎo)致業(yè)績的改良目的應(yīng)是所衡量的業(yè)績的重要驅(qū)動(dòng)要素，并與公司的使命和戰(zhàn)略是一致的，有很大的改善潛力層層分解下層業(yè)績目的的完成應(yīng)能支撐上層業(yè)績目的的完成第三步：層層分解關(guān)鍵業(yè)績目的至各個(gè)崗位分解價(jià)值樹根據(jù)關(guān)鍵目的原那么，將價(jià)值樹匹配到組織架構(gòu), 從最上層開場將價(jià)值樹在組織中鋪開根據(jù)5號(hào)線經(jīng)理的關(guān)鍵業(yè)績目的和關(guān)鍵業(yè)績目的原那么，為下

6、一級(jí)選擇關(guān)鍵業(yè)績目的以支撐5號(hào)線經(jīng)理的關(guān)鍵業(yè)績目的審核本級(jí)部門目的的完成能否確保上級(jí)目的的完成，以及下級(jí)部門目的的完成能否確保本級(jí)部門目的的完成與5號(hào)線高級(jí)指點(diǎn)共同商議并調(diào)整關(guān)鍵業(yè)績目的責(zé)任本錢OEE (設(shè)備綜合效率)設(shè)備功能投入率設(shè)備精度堅(jiān)持率軋線非方案停機(jī)時(shí)間安環(huán)消費(fèi)技術(shù)室設(shè)備管理室主任制造本錢OEE (設(shè)備綜合效率)熱軋按周交貨合同當(dāng)周消費(fèi)完成率*用戶異議內(nèi)外部安環(huán)廠長安環(huán)組副廠長廠長助理熱軋交貨方案消費(fèi)完成率軋線最終封鎖率用戶異議內(nèi)外部安環(huán)軋鋼分廠廠長責(zé)任本錢OEE軋線最終封鎖率熱軋方案產(chǎn)量完成率一次合格率責(zé)任本錢熱軋交貨方案消費(fèi)完成率熱軋按周交貨合同當(dāng)周消費(fèi)完成率精整最終封鎖率用戶異議內(nèi)外部責(zé)任本錢因磨輥導(dǎo)致的軋線停機(jī)時(shí)間磨削質(zhì)量安環(huán)熱軋按周交貨合同當(dāng)周消費(fèi)完成率責(zé)任本錢綜合能耗因能源導(dǎo)致的軋線停機(jī)時(shí)間能源目的符合率安環(huán)輥耗責(zé)任本錢熱軋交貨方案消費(fèi)完成率用戶異議內(nèi)外部安環(huán)精整分廠廠長廠長助理同廠長一次合格率一次合格率消費(fèi)過程中艱苦技術(shù)改革進(jìn)展安環(huán)消費(fèi)過程中艱苦技術(shù)改革進(jìn)