2023年最新的財政支出績效運行監(jiān)控報告四篇

1、第 PAGE34 頁 共 NUMPAGES34 頁2023年最新的財政支出績效運行監(jiān)控報告四篇 財政支出績效運行監(jiān)控報告篇1 宜章縣交通建設質量安全監(jiān)督站 2023年部門整體支出績效自評報告 一、部門概況 （一）單位基本情況 根據(jù)宜政辦發(fā)202336號宜章縣人民政府辦公室關于印發(fā)宜章縣交通建設質量安全監(jiān)督管理站主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知，內設辦公室、質量安全監(jiān)督股、監(jiān)理檢測股（設交通建設試驗檢測中心）、造價股、財務股共5個機構。編制數(shù)17名,在職人數(shù)14名（退伍安置人員1名），退休人員13名。 （二）單位主要職責： 1、負責全縣權限內公路、水運工程質量安全監(jiān)督管理工作。 2、監(jiān)督檢查

2、建設、勘察、設計、施工和監(jiān)理單位的質量保證體系及其運轉情況，調查工程質量事故，仲裁工程質量爭議。 3、負責全縣權限內公路、水運工程質量檢測、評定、鑒定工作，參與全縣交通建設工程交（竣）工驗收。 4、監(jiān)督、管理全縣交通建設從業(yè)單位資質、資信及質量行為，組織工程監(jiān)理、造價試驗檢測機構及人員資質認證工作。 5、負責全縣權限內在建公路、水運工程施工安全的監(jiān)督管理，對從業(yè)單位及其人員的安全生產信用進行動態(tài)管理，組織或參與對安全事故調查、處理、分析、報告。 6、承辦全縣權限內交通建設工程造價及材料價格信息管理，監(jiān)督檢查重點交通建設項目的投資執(zhí)行情況和工程結算情況，審查全縣權限內交通建設工程估算、概算、預算

3、文件及工程變更、材料調差，對需要編制標底的工程進行監(jiān)督，監(jiān)督審查公路、水路養(yǎng)護工程造價，調解工程造價爭議。 7、承辦縣委、縣政府、縣交通運輸局交辦的其他工作。 （三）部門（單位）年度整體支出績效目標，專項資金績效目標 1、整體支出績效目標： 目標1：完成全縣農村公路，水運工程質量檢測、評定、鑒定工作。 目標2：加強試驗檢測中心職責，分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數(shù)據(jù)及檢測報告。 2、專項資金績效目標 單位全年質監(jiān)項目806個，其中：1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個32.6

4、51公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。實現(xiàn)了交通建設工程質量穩(wěn)中向好、安全無事故、造價合理的監(jiān)管目標。 二、部門整體支出情況 我站2023年度總收入230.49萬元，其中：財政撥款收入230.49萬元，占100%。 整體支出230.49萬元，使用方向包括基本支出和項目支出，基本支出208.49萬元，項目支出22萬元。 1、2023年度財政撥款基本支出208.49萬元，其中：人員經(jīng)費199.82萬元，占基本支出的95.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住

5、房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、撫恤金、獎勵金支出；公用經(jīng)費8.67萬元，占基本支出的4.16%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。 2、項目支出22萬元，主要用于交通項目檢測及質量安全監(jiān)督專項經(jīng)費支出。 三、部門整體支出績效情況 1、績效管理工作開展情況 2023年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。 2、績效目標完成情況 我單位2023年度預算執(zhí)行情況較好，公用經(jīng)費及 三公 經(jīng)費得到有效控制

6、，相關管理制度得到有效執(zhí)行。2023年度所有支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 2023年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了年初設定的各項工作目標和任務，各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評，在年度績效考核中成績優(yōu)異。 我單位2023年度評價得分為98分。部門整體支出績效情況如下： 一、全年部門整體支出執(zhí)行率到達100%，得分10分。 二、績效指標（分值90分，得分88分） （一）產出指標（分值50分，得分48分）

7、1、數(shù)量指標（分值20分，得20分） （1）脫貧攻堅項目108個196.559公里。（2）安保工程66個217.544公里。（3）危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。（4）重要縣鄉(xiāng)道4個32.651公里。（5）自然村通水泥路502個501.855公里。（6）一事一議公路硬化獎補項目117個。單位采取巡回檢查和重點抽查相結合方式對農村公路建設質量實施監(jiān)督管理。 2、質量指標（分值10分，得10分） 單位年內按進度分項、分部完成，工程驗收合格率達到100%。 3、時效指標（分值10分，得10分） 績效目標完成及時率達到100%。 4、成本指標（分值10分，得8分）。 部門整體支出年初預算

8、205.19萬元，決算支出230.49萬元。 （二）效益指標（分值30分，得分30分） 1、經(jīng)濟效益指標：無。 2、社會效益指標（分值20分，得20分） 建立定期檢查和不定期抽查的質量監(jiān)督檢查制度，使農村公路建設質量監(jiān)督覆蓋率達到100%。 3、生態(tài)效益指標：無。 4、可持續(xù)影響指標：（分值10分，得10分） 達到了社會、經(jīng)濟、和環(huán)境效益可持續(xù)。 （三）滿意度指標（分值10分，得分10分） 服務對象滿意度指標：群眾滿意度及單位人員滿意度98%以上。 四、存在的問題 預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。 五、改進措施 1、細化預算編

9、制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著 勤儉節(jié)約、保障運轉 的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。 2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。 3、完善資產管理，抓好 三公 經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審

10、批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制 三公 經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關 三公 經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化 三公 經(jīng)費的管理，合理壓縮 三公 經(jīng)費支出。 六、績效自評結果擬應用和公開情況 1、我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用，實現(xiàn)績效評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。 2、我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關信息，數(shù)據(jù)真實、完整、準確。 附件： 1、部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表 2、部門整體

11、支出績效自評表 3、項目支出績效自評表 宜章縣交通建設質量安全監(jiān)督站 2023年10月15日 附件1 部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表 財政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2023年實際在職人數(shù)控制率 1714 經(jīng)費控制情況2023年決算數(shù)2023年預算數(shù)2023年決算數(shù) 三公經(jīng)費202306760028600 1、公務用車購置和維護經(jīng)費 其中：公車購置 公車運行維護166003760025500 2、出國經(jīng)費 3、公務接待3400300003100 項目支出：220230220230220230 1、業(yè)務工作經(jīng)費220230220230220230 2、運行維護經(jīng)費 3、縣級專項資金（一個專項一行） 4、其

12、他事業(yè)類發(fā)展資金 公用經(jīng)其中：辦公費2227620776 水費、電費、差旅費1946022937 會議費、培訓費 政府采購金額2150013600 部門基本支出預算調整 樓堂館所控制情況（2023年完工項目）批復規(guī)模（）實際規(guī)模（）規(guī)?？刂坡暑A算投資（萬元）實際投資（萬元）投資概算控制率 000000 厲行節(jié)約保障措施嚴格遵守八項規(guī)定、四項禁令，按照差旅費、接待費、會議費、培訓費文件規(guī)定執(zhí)行。 說明： 項目支出 需要填報基本支出以外的所有項目支出情況， 公用經(jīng)費 填報基本支出中的一般商品和服務支出。 附件2 部門整體支出績效自評表 （2023年度） 縣級預算部門名稱宜

13、章縣交通建設質量安全監(jiān)督站 年度預算申請（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分 年度資金總額20519432304895230489510100%10 按收入性質分：2304895按支出性質分：2304895 其中：一般公共預算：2304895其中：基本支出：2084895 政府性基金撥款：項目支出：220230 納入專戶管理的非稅收入撥款： 其他資金： 年度總體目標預期目標實際完成情況 完成全縣農村公路，水運工程質量監(jiān)督管理、檢測、評定、鑒定工作。年內按進度完成，分項、分部、單位工程驗收合格率達到100% 績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析

14、及改進措施 產出指標(50分)數(shù)量指標1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。6個6個1010 采取巡回檢查和重點抽查相結合方式對農村公路建設質量實施監(jiān)督管理。100%100%1010 質量指標年內按進度分項、分部完成，單位工程驗收合格率達到100%100%100%1010 時效指標績效目標完成及時率100%100%1010 成本指標經(jīng)費控制在預算內2051943.002304895.

15、00108 效益指標（30分）經(jīng)濟效益指標 社會效益指標建立定期檢查和不定期抽查的質量監(jiān)督檢查制度，使農村公路建設質量監(jiān)督覆蓋率達到100%100%100%2023 生態(tài)效益指標 可持續(xù)影響指標達到社會、經(jīng)濟、和環(huán)境效益可持續(xù)100%100%1010 滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標服務對象滿意度98%98%1010 總分10098 附件3 項目支出績效自評表 （2023年度） 項目支出名稱交通項目檢測及質量安全監(jiān)督專項經(jīng)費 主管部門項目資金（萬元）實施單位縣交通建設質量安全監(jiān)督站 年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分 年度資金總額22023022023022023010100%

16、10 其中：當年財政撥款220230220230220230 上年結轉資金 其他資金 年度總體目標預期目標實際完成情況 1、完成全縣農村公路，水運工程質量檢測、評定、鑒定工作。 2、加強試驗檢測中心職責，分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數(shù)據(jù)及檢測報告。 年內按進度完成，分項、分部、單位工程驗收合格率達到100% 績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施 產出指標(50分)數(shù)量指標1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個32.651公里。5、

17、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。6個6個2023 質量指標年內按進度分項、分部完成，單位工程驗收合格率達到100%100%100%1010 時效指標績效目標完成及時率100%100%1010 成本指標項目經(jīng)費控制在預算內220230.00220230.001010 效益指標（30分）經(jīng)濟效益指標 社會效益指標建立定期檢查和不定期抽查的質量監(jiān)督檢查制度，使農村公路建設質量監(jiān)督覆蓋率達到100%100%100%2023 生態(tài)效益指標 可持續(xù)影響指標達到社會、經(jīng)濟、和環(huán)境效益可持續(xù)98%98%1010 滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標服務對象滿意

18、度98%98%1010 總分100100 財政支出績效運行監(jiān)控報告篇2 2023年度部門整體支出績效評價報告 單位名稱 湘潭市墻體材料改革辦公室 年度預算金額 206.63萬元 主管部門 湘潭市工業(yè)信息化局 單位基本職能 本單位主要負責全市墻改日常工作的組織、協(xié)調、服務、限制生產和使用實心粘土磚，推廣應用新型墻體材料。 評價結果 97分（100分總分） 部門整體支出管理和使用基本情況 本單位屬全額撥款事業(yè)單位，獨立核算，人員編制數(shù)為12名，在崗人數(shù)11名，退休5人。主任書記1人、副主任1人、內設綜合科、推廣應用科、征稽科、執(zhí)法大隊。 預算執(zhí)行情況 1、我單位今年支出全部在年度預算資金中按計劃安

19、排，除了政策性因素影響產生的財政統(tǒng)一增補預算外，沒有涉及預算的追加、追減或結構調整的資金。 2、今年我單位基本支出的年度預算為206.63萬元，無政府性專項基金預算，基本支出預算控制率為100%。 3、今年我單位部門預算中的政府性專項基金319萬元，因上年基金撥付程序和相關手續(xù)未完成結轉延期至2023年執(zhí)行撥付。 4、今年我單位基本支出無超支，政府性專項基金因部分基金撥付程序和相關手續(xù)未完成資金結轉到本年支付。 5、我單位2023年實際支出532.93萬元。其中工資福利支出156.77萬元，商品和服務支出363.19萬元，對個人和家庭的補助5.63萬元，資本性支出7.33萬元。 6、我單位三公

20、經(jīng)費預算控制數(shù)為9.8萬，本年支出數(shù)為4.13萬元， 三公經(jīng)費 控制率為42%。經(jīng)公車改革后，保留公務公車0輛。 預算管理情況 1、我單位內部財務管理制度，制度合法、合規(guī)、完整。 2、政府性專項基金支出是分項目單獨核算。 3、今年我單位嚴格按規(guī)定內容在規(guī)定時限內在主管局門戶網(wǎng)站上公開財務預決算信息，同時報送市財政局在政府門戶網(wǎng)站上公開。 4、我單位所有應納入政府采購的貨物、服務均進行了政府采購。 5、我單位資產管理制度合法、合規(guī)、完整。 部門整體支出績效 2023年來，湘潭市墻體材料和散裝水泥服務中心（以下簡稱市墻散中心）按照年初工作計劃和部署，緊緊圍繞年度工作目標，積極協(xié)調服務企業(yè)，努力培育

21、、拓展新型墻材和散裝水泥推廣應用新的增長點，恪盡職守，穩(wěn)中求進，圓滿完成年度墻材革新和發(fā)展散裝水泥各項目標任務。 （一）扎實推進 禁粘 、 禁現(xiàn) 工作 緊緊圍繞縱深推進墻材革新和散裝水泥發(fā)展，開展 禁粘 禁現(xiàn) 政策法規(guī)宣傳。2023年在中國建材報、中國墻改與節(jié)能、湘潭日報，全國墻材革新工作委員會網(wǎng)站、湖南紅網(wǎng)、湘潭市政府門戶網(wǎng)站、湘潭墻改網(wǎng)頁、湘潭散裝水泥網(wǎng)頁等媒體平臺推送訊息50余條，在國家憲法日和在建工程項目現(xiàn)場向市民和建設單位發(fā)放宣傳資料、宣傳手冊1000多份，提高了社會公眾對 禁粘 禁現(xiàn) 工作的認識，營造良好的 禁粘 、 禁現(xiàn) 工作氛圍。 （二）節(jié)能減排成效顯著 節(jié)約資源、減少污染、保

22、護生態(tài)環(huán)境、促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展是墻體革新和發(fā)展散裝水泥的主要工作目標和任務。根據(jù)國家統(tǒng)一口徑計算，2023年全市共生產新型墻體材料14.95億塊標磚，利用工業(yè)廢渣173.42萬噸，節(jié)約土地資源2279.71畝，節(jié)約標煤9.26萬噸，減少二氧化碳排放量20.03萬噸，減少二氧化硫排放量2101噸。2023年完成散裝水泥供應量590萬噸，節(jié)約優(yōu)質造紙木材19萬立方米，節(jié)約標煤4.6萬噸，節(jié)約電力4100萬千瓦時，節(jié)水708萬立方米，減少粉塵排放5.8萬噸，減少二氧化碳排放33萬噸，減少二氧化硫排放1160噸，利用工業(yè)廢渣196萬噸，節(jié)約包裝費用2億元，創(chuàng)綜合經(jīng)濟效益2.65億元。新型墻體材料和散裝水

23、泥的持續(xù)深入發(fā)展，為助力污染防治攻堅戰(zhàn)，生態(tài)文明建設和兩型社會建設作出了重要貢獻。 （三）環(huán)保整治、安全生產成績突出 按照湘潭市2023年度 藍天保衛(wèi)戰(zhàn) 實施方案（潭環(huán)委20234號）要求，市墻散中心認真落實燒制磚瓦行業(yè)綜合整治、散裝水泥違法生產加工點查處、瀝青攪拌站綜合整治等工作。制定綜合整治方案，成立專門班子，明確專職人員，主要領導掛帥，以高度的政治站位，嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，務實的工作作風，嚴格落實各項環(huán)保整治工作。 （四）加強企業(yè)服務，推動行業(yè)高質量發(fā)展 1.開展業(yè)務學習培訓。一是組織單位干部職工開展業(yè)務學習培訓。深入企業(yè)調研，掌握行業(yè)特點，了解企業(yè)困難、訴求，增強服務意識。2023年5月、

24、9月兩次組織全體干部職工到企業(yè)調研，全年共選派10余人次參加法制政府建設、預拌砂漿生產與應用技術管理、綠色建材標識認定、加氣混凝土生產應用技術等學習培訓，取得良好效果，干部職工的服務能力、水平得到明顯提高。二是組織企業(yè)開展技術、管理學習培訓。5月、6月、9月分別組織墻材企業(yè)負責人進行業(yè)務知識、企業(yè)管理等方面的學習培訓。5月組織預拌砂漿企業(yè)10余人參加實驗室檢驗人員培訓班，6月和10月組織散裝水泥管理人員和企業(yè)負責人參加中國散協(xié)在廣州和濟南舉辦的預拌砂漿生產和應用技術管理培訓班，進一步提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。 2.積極主動服務企業(yè)。深入企業(yè)開展調研，了解企業(yè)困難、訴求，幫助企業(yè)排憂解難。及時將國家

25、產業(yè)政策，法律法規(guī)、優(yōu)惠政策等通過走訪、會議、微信、QQ等形式傳送給企業(yè)，并做好解讀工作。讓企業(yè)能及時學習政策、掌握政策、遵守政策。 3.履好指導服務職能。一是按照湖南省新型墻體材料認定管理辦法規(guī)定，指導企業(yè)申報，把好初審關，及時協(xié)調質量檢測機構抽樣檢測。2023年17家企業(yè)獲得湖南省新型墻體材料認定證書。二是加強對認定企業(yè)產品質量的監(jiān)督管理，協(xié)助省辦對我市新型墻體材料認定企業(yè)年度質量抽查工作。采取多種手段持續(xù)質量監(jiān)管，我市墻材產品質量穩(wěn)步提高。2023年、2023年、2023年連續(xù)三年被國家建筑材料工業(yè)墻體屋面材料質量監(jiān)督檢驗測試中心授予 質量管理先進單位 。三是按月對墻材、水泥、預拌砂漿企

26、業(yè)生產銷售情況進行統(tǒng)計匯總，向省辦、市工信局報送統(tǒng)計年度報表，為政府決策提供參考和依據(jù)。 4.推動行業(yè)向高質量發(fā)展。隨著生活水平的提升，人們對居住條件的要求不斷提高，房子不再只是遮風擋雨，必須具備使用功能及更高質量，這就要求建材產品具備更高品質。為此，鼓勵企業(yè)開展技術創(chuàng)新，開發(fā)新產品；同時組織企業(yè)走出去，學習外地企業(yè)先進技術、先進管理和先進產品，提升我市建材產品檔次。2023年5月，牽頭組織相關企業(yè)負責人赴湖北武漢參觀學習，了解到高性能加氣混泥土砌塊（板材）是一款具備輕質、高強、防火、節(jié)能、保溫等功能的綠色環(huán)保建材產品，克服了目前市場墻材主導產品燒制磚和普通加氣混凝土砌塊存在的缺點，在湖北、上

27、海、安徽等省市得到大力推廣應用，反映良好?；靥逗螅哉{研體會的形式向省市領導報告，得到積極回應和認可。2023年6月，由省工信廳牽頭，組織相關部門和企業(yè)以及專家教授進行實地調研論證。從實驗室、生產車間，到工程項目應用現(xiàn)場，進行全面的深入了解，證實了高性能加氣混凝土砌塊（板材）是一款適應市場、滿足建筑功能需要的優(yōu)質新型墻材產品，具有推廣價值。墻散中心積極配合省墻辦、湖南大學等有關單位，起草制定湖南地方標準，以突破該產品沒有國家標準，阻礙在本省推廣應用的瓶頸限制，預計2023年年底能夠完稿，爭取在2023年發(fā)布，為高質量產品在我省得到推廣應用創(chuàng)造條件。目前，湖南長樂建材有限公司和湖南飛山奇建材有限

28、公司分別在湘潭、株洲投資2億元建設高性能加氣生產線，預計在2023年投產，屆時，我省墻材行業(yè)將邁上一個新臺階。 （五）強化黨的建設，提升干部隊伍素養(yǎng)。 2023年，在上級黨委的正確領導下，市墻散中心黨支部帶領全體黨員干部以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，增強 四個意識 ，堅定 四個自信 ，堅決做到 兩個維護 ，認真貫徹落實中央、省委、市委和市工信局黨委決策部署，把黨建工作和中心工作同部署、同推進、同考核，實現(xiàn)了圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展的工作目標。 存在的問題 1.墻材革新工作后勁不強。自從取消墻改基金征收以后，墻材革新工作面臨很大壓力。一是新型墻體材料推廣應用管理工作難度加大；二

29、是財政取消新型墻材發(fā)展扶持資金，墻材生產失去政策引導；三是新型墻材產品認定的政策優(yōu)勢削弱，企業(yè)對辦理產品認定積極性減弱。 2.執(zhí)法能力和管理水平有待加強。一是執(zhí)法人員業(yè)務水平有待提高，主動性、創(chuàng)新性不夠；二是服務意識不夠強。 3.由于缺乏政策、執(zhí)法手段，農村推新工作進展緩慢。 4.新型墻材生產企業(yè)競爭力不強。 改進措施 1.重點抓好新型墻體材料的推廣應用工作。湖南省新型墻體材料推廣應用條例第四條：墻體材料改革管理機構負責本行政區(qū)域內新型墻體材料推廣應用監(jiān)督管理的具體工作。賦予墻改機構的主要職責是新型墻體材料的推廣應用。自從墻改基金征收取消后，新型墻體材料推廣應用缺乏抓手，應用市場出現(xiàn)嚴重混亂，

30、嚴重影響綠色建材和綠色建筑的發(fā)展，必須聯(lián)合相關部門加大新型墻材推廣應用力度。 2.重點抓好企業(yè)服務工作。及時做好新政傳送和解答，鼓勵引導企業(yè)推進綠色生產和智能制造，加快轉型升級，向高質量發(fā)展；協(xié)助省辦做好預拌砂漿企業(yè)實驗室認定、新墻材產品認定以及綠色建材標識認定工作。 3.重點抓好宣傳工作。繼續(xù)做好墻材革新和發(fā)展散裝水泥相關法律法規(guī)政策宣傳，加強與廣播電視、電子媒體、報刊雜志的協(xié)作，加大宣傳報道力度。 4.重點抓好隊伍建設。認真貫徹落實十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，著力抓好組織建設、作風建設、能力建設，培養(yǎng)一支有理想、有信念、敢擔當、能擔當?shù)母刹筷犖椤?其他需要說明問題 按照財

31、政預算安排，其中2023年度新型墻材專項基金返退資金319萬元，因撥付和相關審批流程申請辦理延期，專項基金返退執(zhí)行延期至2023年度支付。 財政支出績效運行監(jiān)控報告篇3 今年，我X農村信用社安全保衛(wèi)工作在上級行辦和X公安局局的正確領導下，認真貫徹落實全X農村信用社案防工作會議精神，緊緊圍繞控案防險工作目標，堅持以防為主，以查促防的指導思想，加強隊伍建設，強化經(jīng)警隊伍管理，營造了 安全為集體，人人保安全 的良好氛圍，在保衛(wèi)工作中取得了一定成效，實現(xiàn)了年內無安全保衛(wèi)責任事故的目標。 一、抓思想教育，增強安全防范意識 （一）強化安全責任機制。抓好防范保安全，強化責任是關鍵。我縣農村信用社從健全組織領

32、導機構入手，嚴格落實 一把手 負責制，把目標管理擺在重要位置，橫到邊，豎到底，不留死角，層層簽訂目標責任狀，并實行風險責任金專項考核的責任制約機制，強化領導責任和全員參與意識，一級向一級負責。各分社領導帶頭認真學習貫徹上級文件精神，定期研究部署保衛(wèi)工作，經(jīng)常深入基層開展安全檢查，時刻注意掌握轄內安全動態(tài)，及時解決保衛(wèi)工作中存在的問題。 （二）強化案防常識學習。我聯(lián)社嚴格落實案防知識學習 和教育制度，在每月一次的分社主任例會和會計集中時，堅持安全常識學習和教育，做到了上級文件必學，基礎知識常溫，基本操作熟知， 四防預案 銘心。經(jīng)警隊員還要單獨進行安全保衛(wèi)方面的技能訓練和安全知識的學習，對上級行辦

33、通報的案例我們還進行了專項學習。 （三）強化思想警示教育。今年來，我聯(lián)社先后開展湖北XX持槍搶劫案、湖南XX持槍搶劫案件通報等專項警示教育6次，并舉一反三，結合轄內社會治安形勢，整頓思想，抓自查促整改，使廣大員工對安全防范的嚴峻性、必要性有一個清醒的認識，增強憂患意識和緊迫感，克服麻痹和僥幸心理，警鐘長鳴。 （四）強化案防意識教育。面對日趨嚴峻的治安形勢，繼8月份全X農村信用社案防工作會議以后，聯(lián)社領導審時度勢，以宣傳貫徹落實農村信用社案防制度為主線，以 強化安全防范措施，增強安全防范意識，著力整改安全隱患，提高安全防范能力 為內容，以 學、練、改 為措施，在全轄農村信用社掀起了強化安全防范意

34、識教育主題活動，分學習制度文件、開展預案演練和排查整改隱患三個階段，聯(lián)社先后召開主任辦公會和分社主任會專題研究部署全X農村信用社案防工作，各分社層層動員，結合全X農村信用社職業(yè)道德教育內容，進行形式多樣的案防教育，取得較好的效果。據(jù)統(tǒng)計，活動期間全區(qū)以分社（部）為單位共組織學習24次，人均學習時間達10個小時，組織測試1次，同時還針對營業(yè)、守庫、押送、槍彈、計算機操作及設備安全等方面的安全保衛(wèi)制度落實情況進行了一次排查整改，整改安全隱患15處，堅持 三不放過 原則。通過活動的開展，有力地促進了全員按制度辦事、依規(guī)程操作的自覺性，增強了全員居安思危的安全防范責任意識，提高了 四防 應急處置能力，

35、為保障農村信用社安全營運夯實了思想 防護堤 ?？朔诉^去 重業(yè)務輕保衛(wèi)，重檢查形式輕整改落實，重建制輕投入 的思想認識誤區(qū)，形成了 花錢買平安，不惜投入保平安 的 共識，有效促進安全保衛(wèi)工作走向業(yè)務經(jīng)營、安全運行并重的良性發(fā)展軌道。 二、抓隊伍建設，提高安全防范技能 （一）加強經(jīng)警隊伍建設。按照X、X公安局和上級行辦的要求，我聯(lián)社今年對經(jīng)警隊伍調整充實，實行建檔建冊，統(tǒng)一管理。調整保衛(wèi)人員X人，新增編經(jīng)濟民警X人，經(jīng)警隊員都經(jīng)過人事和保衛(wèi)部門的嚴格審核把關，具備身體健康，政治思想好，文化水平高，工作認真負責，年紀較輕的特點，保證了隊伍的青春和活力，隊伍素質和戰(zhàn)斗力均大有提高。全年完成押運頭寸任

36、務X00次，均做到了安全、及時、無誤。 （二）加強技能培訓。今年組織X名新入隊經(jīng)警參加X公安局的專業(yè)培訓，進行隊列、警容風紀、實彈射擊等訓練，全部合格上崗。同時，聯(lián)社X名經(jīng)警還參加了市公安局組織的 槍*法知識 考試。 （三）努力提高生活和工作保障。經(jīng)警擔負著主要目標守衛(wèi)和鈔幣押運的任務，工作突擊性強，危險性高，勤務活動要求早出晚歸，風雨無阻。為調動警隊積極性和創(chuàng)造性，保持隊伍良性發(fā)展，我們切實改善和落實保衛(wèi)人員的勞保待遇，今年全轄不惜投入經(jīng)費添置經(jīng)警服裝，并對經(jīng)警隊員運送頭寸進行津貼補助制度，解決了隊員后顧之憂，使隊員從思想上減壓卸負，安心工作。聯(lián)社領導采取個別訪談、民主生活會形式，多次了解經(jīng)

37、警隊員意見、建議，對有關保衛(wèi)人員津貼補助、值班生活設施、休假等方面的問題予以妥善解決，充分調動了保衛(wèi)人員的工作積極性。 三、抓檢查整改，加大安全管理力度 （一）強化了檢查整改。為促進安全保衛(wèi)工作制度化、規(guī)范化，落實檢查效果。年初，我們根據(jù)X辦指示制定了安全保 衛(wèi)檢查實施辦法和違規(guī)違紀處罰實施細則，采取常規(guī)性檢查與突擊性抽查、白天查與晚上查、下鄉(xiāng)隨時查與重大節(jié)日專題查相結合的辦法，時刻注意掌握轄內安全保衛(wèi)工作動態(tài)，整改隱患，堵塞漏洞，防患于未然。今年來，我們采取聽、查、問、試等方法，采取百分制形式，查制度看落實、查管理看漏洞、查設施看隱患、查思想看認識等方式將安全保衛(wèi)工作納入到每季綜合考核工作目

38、標，實行按季考核、按年兌現(xiàn)的工作新舉措。 （二）嚴格五項管理。一是嚴格了押運安全管理。嚴格落實守、押安全制度，嚴格押運操作規(guī)程，確保了營業(yè)網(wǎng)點封包安全準時接送無差錯，實現(xiàn)了押運無事故。二是嚴格了營業(yè)、守庫、值班安全管理。各分社普遍建立了11項安全工作基本制度，制定了 四防 應急處置預案，并能做到制度上墻，內容入心，操作熟練。三是嚴格了槍彈管理。普遍落實了槍彈管理安全責任制，嚴格實行槍彈分管等 十嚴 規(guī)范化管理制度，領用、交接手續(xù)嚴密，登記齊全，責任明確，并做到部門每周檢查和領導按月檢查監(jiān)督，槍*保管實行定人定責擦洗保養(yǎng)制度，保持槍*性能良好，全年未出現(xiàn)任何違規(guī)持槍或濫用槍*現(xiàn)象，確保了槍彈管理

39、安全。四是嚴格了聯(lián)防管理。各網(wǎng)點與四鄰的機關單位或居民戶、地方政府及公安派出所都建立了聯(lián)防關系，簽訂聯(lián)防協(xié)議，并加強了與聯(lián)防戶的聯(lián)誼，使之能招之即來。五是嚴格了信息檔案管理。 （三）加強物防建設。我們牢固樹立 花錢保平安 的思想，貫徹從安全出發(fā)、從實際出發(fā)的原則，制定科學合理的安全設施建設，區(qū)別輕重緩急，分步實施，加大資金投入力度。今年來，在經(jīng)費緊張的情況下，先后投入資金1。3萬元，不斷改進和加強安全設施建設，提高物防和技防水平，提高了安全系數(shù)。一是加強了金庫房安全設施建設。新置聯(lián)社中心庫房大保險柜X臺，完善聯(lián)社營業(yè)部守庫房設備。新置排氣扇一臺、雙層鐵床X架，加固庫房門X只。二是加強了押運安全

40、設施建設。 （四）突出了計算機安全管理。計算機的應用提高了工作效率，同時也給安全保衛(wèi)工作帶來新的課題。為強化計算機安全管理，我聯(lián)社根據(jù)市辦要求切實制定了計算機安全管理辦法和計算機集中購置管理辦法等，落實了管理責任，使計算機購置、安裝、操作、使用、保養(yǎng)、業(yè)務備份管理等逐步走向規(guī)范化。同時，加大檢查落實力度，對全轄計算機安全管理組織檢查活動X次，對計算機系統(tǒng)用戶和口令保護、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡安全、硬件安裝、病毒防范等方面進行了地毯式排查整改，確保了全轄計算機管理安全無事故。 一年來，我聯(lián)社的案防工作不斷得到加強，取得了一定的成績。但是，案防工作是一項復雜而又艱巨的系統(tǒng)工程，社會治安形勢的嚴峻和大量安全

41、設施設備的陳舊老化，使安全保衛(wèi)工作也遇到了前所未有的挑戰(zhàn)，存在的問題也逐步暴露出來。 一是安全防范意識有待進一步增強。少許職工和領導對安全保衛(wèi)工作仍然存在麻痹思想，僥幸心理，主要表現(xiàn)在對一些陳舊老化設施設備整改不力。二是安全防范設施有待進一步改善。受歷史條件及現(xiàn)有經(jīng)費限制，我聯(lián)社的幾個分社設施簡陋，如： ，專用防彈運鈔車也僅1輛，同時還要承擔日常的行政用車，聯(lián)社中心金庫尚未進行電視監(jiān)控改造，運鈔車的GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)也待安裝。三是安全防范管理有待進一步改進。人員素質低、防衛(wèi)設施差，一直是我們的薄弱環(huán)節(jié)以及走村串戶式的經(jīng)營模式都是安全保衛(wèi)的重要隱患。此外，隨電子化建設的飛速發(fā)展，計算機安全管理也

42、有待進一步改進。 財政支出績效運行監(jiān)控報告篇4 為進一步加強財政支出的監(jiān)督管理，規(guī)范支出預算執(zhí)行，提高財政資金使用效益，全面推進預算績效管理，我鎮(zhèn)對2023年度財政性資金整體使用情況進行了績效自評，現(xiàn)將有關情況報告如下： 一、部門概況 （一）部門基本情況 馬跡塘鎮(zhèn)政府下設機關機構包括黨政辦、財政所、組織辦、計生辦、招商引資辦、農業(yè)農村辦、扶貧工作站、村賬鎮(zhèn)管辦、綜治辦、安委辦、重點工程建設辦、民政所、人力資源與社會保障中心、農村清潔工程辦、城鎮(zhèn)建設投資公司、國土規(guī)劃城建環(huán)保所、紀委監(jiān)察室、文體衛(wèi)站、便民服務中心等辦站所，屬行政機關。 2023年馬跡塘鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)132人（其中行政編制73

43、人、全額事業(yè)編制56人、工勤編制3人），實有在職人員121人（其中行政和參公58人、全額事業(yè)在職55人、自收自支事業(yè)在職8人），退休人員92人。 主要職能是貫徹落實國家政策，嚴格依法行政；實施社會公共管理，提供社會公共服務；發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)；維護社會秩序，確保社會穩(wěn)定；按計劃組織本鎮(zhèn)財政收入和稅收收入的征收，完成國家財政計劃；制定并部署重點工程建設等。 2023年重點工作計劃：完成縣下達的農村公路硬化、危橋改造任務；完成馬跡塘仙洲路棚戶區(qū)改造項目；完成驚石農業(yè)科技公司項目；完成天府廟棚戶區(qū)改造項目；丫峰生豬養(yǎng)殖項目等等。 （二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。 全

44、年預算完成財政收入2848.24萬元；其中：基本支出2274.5萬元，項目支出573.74萬元， 當年可用財力2848.24萬元。 全年預算總支出2848.24萬元，其中公用經(jīng)費共2274.5萬元，公用經(jīng)費是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中包括工資福利支出1350.22萬元，對個人和家庭補助466.06萬元，商品和服務支出458.22萬元（其中：辦公費用120.65萬元，三公經(jīng)費23.12萬元）。項目支出合計573.74萬元。 （三）項目績效目標設立情況，主要包括部門中長期績效目標和年度績效目標。 目標：執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；發(fā)展和

45、管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；維護社會秩序，確保社會穩(wěn)定，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利； 制定并部署重點工程建設、基礎設施建設等；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項；全年實現(xiàn)財政總收入2848.24萬元。 二、部門整體支出管理及使用情況分析 （一）基本支出 主要用于保障職工基本工資、津貼補貼、獎金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出等工資福利支出、辦公費、三公經(jīng)費等商品和服務支出、遺屬人員生活補助、獨生子女獎勵金等對個人和家庭的補助等。 1、公用經(jīng)費使用情況（單位：萬元） 費用項目 本年 預算指標 本年

46、 決算金額 差額 （實際-預算） 工資福利支出 1059.95 1350.22 290.27 商品和服務支出 85.6 458.22 372.62 對個人和家庭補助 24.85 466.06 441.21 合計 1170.4 2274.5 1104.1 2、三公經(jīng)費使用情況（單位：萬元） 費用項目 2023年度 預算金額 2023年度實際支出 2023年度結余金額 2023年度實際支出 2023年度相比上年 增加額 公務 接待費 21.69 20.42 1.27 20.68 -0.26 公務用車運行 維護費 4 2.68 1.32 2.76 -0.08 合計 25.69 23.1 2.59 2

47、3.44 -0.34 2023我鎮(zhèn) 三公 經(jīng)費中公務接待費與預算金額相差1.27萬元，相比2023年度實際支出減少0.26萬元，公務用車運行維護費與預算金額相差1.32萬元，與2023年相比有所減少0.08萬元，實現(xiàn)了對三公經(jīng)費的嚴格把控與費用節(jié)約。其中工資福利支出大于預算指標的原因在于事業(yè)行政單位人員津補貼與績效工資全面進行了提標。 （二）項目支出 2023年我鎮(zhèn)項目預算總支出1962.21萬元，項目實際支出為573.74萬元，主要用于資江河道桃江段砂石開采權出讓價款分配支出合計22.05萬元；丫峰村畜禽糞污治理專項支出合計300萬元；馬跡塘土地出讓金返還經(jīng)費支出合計86.11萬元；其他扶貧支出合計13萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理資金合計3.2萬元；2023年非稅收入體制結算合計30.64萬元；肺結核患病學生救助合計0.74萬元；基層辦公樓及村部維修費合計3萬元；一事一議補助合計115萬元。 在一定程度保證了社會各項事