公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件

1、QM-2012 B/2質(zhì)量手冊(cè)編制/日期 審核/日期 批準(zhǔn)/日期 0 目錄第一章 概述21.1 質(zhì)量體系的目的與作用1.2 公司簡(jiǎn)介1.3治理者承諾1.4 質(zhì)量方針和目標(biāo)51.4.1 質(zhì)量方針51.4.2 質(zhì)量目標(biāo)61.5 過程指標(biāo)71.6 公司經(jīng)營(yíng)打算的制定與執(zhí)行8第二章 質(zhì)量治理體系范圍92.1 質(zhì)量治理體系的范圍92.1.1 外包過程92.2 手冊(cè)治理9第三章 質(zhì)量治理體系103.1 質(zhì)量治理體系的文件結(jié)構(gòu)103.2 質(zhì)量治理體系過程和相互作用113.2.1 過程關(guān)系矩陣圖123.2.2 過程和TS16949條款對(duì)應(yīng)表133.2.3 過程關(guān)系圖143.3 過程描述15-373.4 修訂記

2、錄38附件1：程序文件清單39附件2：公司組織機(jī)構(gòu)圖40附件3：治理者代表任命書41附件4：顧客代表任命書42附件5：質(zhì)量目標(biāo)42附件6：過程指標(biāo)43第一章 概述1.1 質(zhì)量手冊(cè)的目的與作用為提升公司整體質(zhì)量治理水平，有力的推動(dòng)和落實(shí)ISO/TS16949：2009 質(zhì)量治理體系，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足顧客和法律法規(guī)要求，超越顧客的需求和期望，進(jìn)而增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。為此，依據(jù) ISO/TS16949：2009 標(biāo)準(zhǔn)以及顧客的專門要求，結(jié)合本公司的實(shí)際運(yùn)作編制了本質(zhì)量手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量治理體系的差不多結(jié)構(gòu)的總體要求。規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；確定了公司質(zhì)

3、量治理體系所需的過程；并確定了過程之間的順序和相互作用關(guān)系；明確了文件化要求，并對(duì)展開了標(biāo)準(zhǔn)條款在公司各項(xiàng)治理活動(dòng)中的應(yīng)用；是實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量治理體系長(zhǎng)期遵循的文件。本質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量治理體系的第一級(jí)文件，它闡明了質(zhì)量治理體系的范圍及要求。是本公司質(zhì)量治理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，公司各部門人員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)可作為：公司內(nèi)部質(zhì)量治理體系的指導(dǎo)思想和綱要；就質(zhì)量治理體系要求及事實(shí)上施方法進(jìn)行全公司的培訓(xùn)文件；為質(zhì)量治理體系提供依據(jù)；證明本公司質(zhì)量治理體系滿足國際標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客要求的依據(jù)；對(duì)外展示公司質(zhì)量治理的和質(zhì)量保證的企圖和決心。1.2 公司簡(jiǎn)介: 注冊(cè)資本2

4、000萬元人民幣，打算三年總投資約1.5億元人民幣。公司要緊從事研發(fā),制造和銷售三大領(lǐng)域電子及電磁產(chǎn)品,包括汽車發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱傳感器及模塊,整車傳感器、工業(yè)傳感器和點(diǎn)火線圈。公司的技術(shù)和要緊治理團(tuán)隊(duì)來自于歐美及國內(nèi)數(shù)家知名汽車零部件集團(tuán)。目標(biāo)客戶包括吉利,長(zhǎng)安,奇瑞,東風(fēng),上海大眾,上海通用,比亞迪等主機(jī)廠及德爾福,博世系統(tǒng)供應(yīng)商。 公司秉著以人為本、客戶至上的經(jīng)營(yíng)理念和精益求精，追求卓越的精神，加入到競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中來，以優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量和高效的服務(wù)贏得顧客的中意，公司在建立的初期就按照高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高品質(zhì)和高效率的要求建立了一套自動(dòng)化程度較高的同時(shí)充分的考慮了防錯(cuò)措施的生產(chǎn)線，同時(shí)建立了一

5、個(gè)包含氣密性試驗(yàn)、鹽霧試驗(yàn)、高低溫循環(huán)試驗(yàn)、等功能和性能測(cè)試的實(shí)驗(yàn)室，為確保產(chǎn)品的可靠性和質(zhì)量提供了保障。 公司積極倡導(dǎo)并努力實(shí)踐現(xiàn)代化企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念，以人為本，努力進(jìn)取建成一個(gè)技術(shù)進(jìn)步，治理科學(xué)，事業(yè)繁榮，人才一流的現(xiàn)代化企業(yè)。以一流的產(chǎn)品，真誠的服務(wù)，與顧客攜手并肩向市場(chǎng)的深度和廣度奮進(jìn)。公司地址：郵編：電話：傳真：1.3 治理者承諾:為有力的推動(dòng)和落實(shí)IS0/TS16949-2009質(zhì)量治理體系，公司最高治理者通過以下活動(dòng)，來確保建立、實(shí)施質(zhì)量治理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性：1）向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性2）制定質(zhì)量方針3）確保制定公司的質(zhì)量目標(biāo)和各個(gè)層級(jí)的質(zhì)量目標(biāo)4）任命治理者代

6、表和顧客代表，以確保質(zhì)量治理體系的建立和實(shí)施，并確保顧客的要求得到滿足。5）進(jìn)行治理評(píng)審6）確保資源的充會(huì)性和適用性。7）在整個(gè)公司內(nèi)推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理： 日 期：1.4質(zhì)量方針和目標(biāo)：1.4.1 質(zhì)量方針：強(qiáng)調(diào)策劃、操縱過程，關(guān)注結(jié)果、持續(xù)改進(jìn)！ 強(qiáng)調(diào)策劃：依照差不多掌握的相關(guān)信息，推測(cè)事物進(jìn)展的趨勢(shì)，分析需要解決的問題和主客觀條件，在行動(dòng)之前，對(duì)指導(dǎo)思想、目標(biāo)、方針、策略、途徑、步驟、人員安排、時(shí)刻利用、經(jīng)費(fèi)開支、方式方法等做出構(gòu)思和設(shè)計(jì)，并形成系統(tǒng)、完整的方案，為整個(gè)治理活動(dòng)的成功打好基礎(chǔ)。操縱過程：過程是實(shí)施治理的和驗(yàn)證策劃的載體，過程中是不是嚴(yán)格按照策劃在執(zhí)行，是治理過程成功的關(guān)

7、鍵，也是檢驗(yàn)策劃的正確性。沒有嚴(yán)格的過程操縱，就可不能有有價(jià)值的結(jié)果產(chǎn)生。關(guān)注結(jié)果：在公司內(nèi)部建立結(jié)果文化，輸入結(jié)果意識(shí)，培養(yǎng)結(jié)果思維。讓職員明白自己應(yīng)該做什么結(jié)果，如何做結(jié)果；公司要明辨什么才是真正有價(jià)值的結(jié)果，并極時(shí)激勵(lì)做出結(jié)果的職員。持續(xù)改進(jìn)：成功的策劃、嚴(yán)格執(zhí)行的過程、高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，最終贏得顧客的中意。顧客滿意不是我們的終點(diǎn)，建立有效的體系促使公司在治理、技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等各方面的持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理：日 期：1.4.2 質(zhì)量目標(biāo)：見附件51.5 過程指標(biāo)：見附件61.6 公司經(jīng)營(yíng)打算的制定和執(zhí)行本公司最高治理層依照公司之進(jìn)展需求及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析之結(jié)果，確定當(dāng)前和以后的期望，擬訂公司中

8、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)打算和年度經(jīng)營(yíng)打算，經(jīng)營(yíng)打算能夠涵蓋以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：1)公司經(jīng)營(yíng)策略和方針；2)公司內(nèi)外環(huán)境分析；3)公司的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，面臨的機(jī)會(huì)和威脅；4)與市場(chǎng)或銷售有關(guān)的議題；5)產(chǎn)能和效率6)人力資源規(guī)劃7)成本目標(biāo)8)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目9)其他公司經(jīng)營(yíng)打算由財(cái)務(wù)部組織各職能部門負(fù)責(zé)人編制和保存，并在整個(gè)組織內(nèi)作適當(dāng)?shù)臏贤?。各部門負(fù)責(zé)人按經(jīng)營(yíng)打算所規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，展開部門目標(biāo)和實(shí)施方案，并落實(shí)到日常治理作業(yè)中，以確保經(jīng)營(yíng)打算得以實(shí)現(xiàn)。經(jīng)營(yíng)打算由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)追蹤及更新，并于每年經(jīng)營(yíng)治理會(huì)議中檢討、評(píng)審和修訂。第二章 質(zhì)量治理體系范圍2.1 質(zhì)量治理體系的適用范圍本手冊(cè)及依據(jù)本手冊(cè)建立的質(zhì)量治理體系適

9、用于沃得爾科技有限公司所有汽車零部件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)全過程，該質(zhì)量治理體系全面采納ISO/TS16949:2009質(zhì)量治理體系-汽車行業(yè)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2008的專門要求的各項(xiàng)要求。2.1.1 外包過程沃得爾所有過程由內(nèi)部自己完成，沒有外包過程。2.2 手冊(cè)的治理手冊(cè)的制定：由治理者代表依據(jù) ISO/TS16949:2009 技術(shù)規(guī)范和顧客的專門要求編制,副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。手冊(cè)的修訂：當(dāng) ISO/TS16949:2009 技術(shù)規(guī)范修訂時(shí)，當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)、工程規(guī)范、顧客要求更改時(shí)，或當(dāng)本公司組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)或質(zhì)量治理體系無法滿足規(guī)定的要求時(shí)，由治理者代表負(fù)責(zé)

10、對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行修訂，修改后須經(jīng)總經(jīng)理審核和批準(zhǔn)后方可正式生效發(fā)行，同時(shí)原版本自動(dòng)失效，修訂記錄詳見本手冊(cè)的“修訂履歷”。手冊(cè)的日常治理:公司內(nèi)部使用的質(zhì)量手冊(cè)均為受控本，修訂時(shí)必須及時(shí)更新并收回舊版本。手冊(cè)的標(biāo)識(shí)、修訂、回收及保存等工作按照公司的文件操縱程序執(zhí)行。非受控版本可僅適用于對(duì)外提供參考。第三章 質(zhì)量治理體系3.1 質(zhì)量治理體系的文件結(jié)構(gòu)所有質(zhì)量治理體系文件的編制和治理規(guī)則都在QP-16文件操縱程序內(nèi)進(jìn)行了定義。為確保質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行，沃得爾制定了多種不同類型的文件。如下圖所示，質(zhì)量治理體系的文件由4個(gè)層級(jí)的文件構(gòu)成。質(zhì)量手冊(cè)程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書記錄 外來文件1級(jí)文件，描述了組織的

11、機(jī)構(gòu)、職責(zé)以及過程的相互作用2級(jí)文件，規(guī)定了質(zhì)量治理體系操作的路徑和方法3級(jí)文件，描述了我們做事的方法4級(jí)文件，為質(zhì)量治理體系運(yùn)行提供證據(jù) 3.1.1 金字塔結(jié)構(gòu)的質(zhì)量治理體系文件內(nèi)容：質(zhì)量手冊(cè)：它是由企業(yè)最高治理者批準(zhǔn)公布的、有權(quán)威的、實(shí)施各項(xiàng)質(zhì)量治理活動(dòng)的差不多法規(guī)和行動(dòng)準(zhǔn)則；對(duì)質(zhì)量體系作概括表述、闡述及指導(dǎo)質(zhì)量體系實(shí)踐的要緊文件，是企業(yè)質(zhì)量治理和質(zhì)量保證活動(dòng)應(yīng)長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件。程序文件：是為完成某項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的途徑和方法；作業(yè)指導(dǎo)書：詳細(xì)定義一個(gè)實(shí)施一個(gè)特定的活動(dòng)所必須完成的行動(dòng)記錄表格：事先設(shè)定好的，打印出來的并帶有特定信息的表格，一旦填寫便成為記錄。內(nèi)部規(guī)范：定義相關(guān)要求的文件，

12、例如內(nèi)部使用的規(guī)范，如采購?fù)▌t、供應(yīng)商質(zhì)量保證手冊(cè)等。3.2 質(zhì)量治理體系的過程和相互作用：識(shí)不并確定了以下過程：治理過程：M1（經(jīng)營(yíng)打算）、M2（治理評(píng)審）、M3（內(nèi)部審核）、M4（數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)）該過程在于制定經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)策劃所需的資源，并通過對(duì)過程中信息的收集分析制定改進(jìn)措施，從而提高組織運(yùn)行的有效性。顧客導(dǎo)向過程：C1(顧客有關(guān)的過程)、C2(設(shè)計(jì)開發(fā))、C3(設(shè)計(jì)變更治理)、C4（生產(chǎn)過程）、C5（顧客財(cái)產(chǎn)治理）C6（顧客溝通及服務(wù)）、C7（顧客中意度治理），該過程在于將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品或服務(wù)。支持過程：S1（文件治理）、S2（人力資源）、S3（設(shè)備治理）、S4(采

13、購）、S5（標(biāo)識(shí)和可追溯性治理）、S6（產(chǎn)品防護(hù)）、S7（監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備治理）、S8（產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量）、S9（不合格品操縱）、S10（財(cái)務(wù)和成本），該過程在于為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程提供所需的資源。每個(gè)過程均有一個(gè)過程標(biāo)識(shí)卡，該過程標(biāo)識(shí)卡定義了過程的目標(biāo)、相關(guān)的輸入和輸出以及過程的指標(biāo)。總經(jīng)理任命每個(gè)過程的擁有者和負(fù)責(zé)人過程指標(biāo)的業(yè)績(jī)?cè)谥卫碓u(píng)審會(huì)議上進(jìn)行匯報(bào)和評(píng)審。3.2.1 各過程之間的關(guān)系矩陣圖通過矩陣圖對(duì)各過程的相互作用進(jìn)行描述，本公司要緊過程的識(shí)不和相互關(guān)系，其中治理過程治理所有支持過程：治理過程/支持過程/產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程相互作用的描述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程商務(wù)部技術(shù)部技術(shù)部制造部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部C1與

14、顧客有關(guān)的過程C2設(shè)計(jì)和開發(fā)C3設(shè)計(jì)變更治理C4生產(chǎn)過程C5顧客財(cái)產(chǎn)治理C6顧客溝通及服務(wù)C7顧客中意度治理治理過程財(cái)務(wù)部M1 經(jīng)營(yíng)打算質(zhì)量部M2 治理評(píng)審質(zhì)量部M3 內(nèi)部審核所有部門M4 數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)支持過程質(zhì)量部S1文件治理綜合部S2人力資源工藝裝備部S3設(shè)備治理采購部S4采購制造部S5標(biāo)識(shí)和可追溯性治理制造部S6產(chǎn)品防護(hù)技術(shù)部S7監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備治理質(zhì)量部S8產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量部S9不合格品操縱財(cái)務(wù)部S10財(cái)務(wù)和成本3.2.2 過程和TS16949：2009條款對(duì)應(yīng):序號(hào)過程ISO/TS16949質(zhì)量治理體系要素責(zé)任部門對(duì)應(yīng)程序1M1 經(jīng)營(yíng)打算5.4.1財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)打算治理程序2M2 治理

15、評(píng)審5.6質(zhì)量部治理評(píng)審程序3M3 內(nèi)部審核8.2.2、8.2.3質(zhì)量部?jī)?nèi)部審核程序4M4 持續(xù)改進(jìn)8.4、8.5.1全公司持續(xù)改進(jìn)程序數(shù)據(jù)分析程序5C1與顧客有關(guān)的過程7.2商務(wù)部報(bào)價(jià)和合同評(píng)審程序6C2設(shè)計(jì)和開發(fā)7.1、7.3.1-7.3.6技術(shù)部設(shè)計(jì)開發(fā)程序7C3設(shè)計(jì)變更治理7.1.4、7.3.7技術(shù)部工程更改操縱程序8C4生產(chǎn)過程7.5.1-7.5.3制造部生產(chǎn)操縱程序9C5顧客財(cái)產(chǎn)治理7.5.4商務(wù)部顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序10C6顧客溝通及服務(wù)7.2.3、7.5.1.7-7.5.1.8商務(wù)部顧客反饋和服務(wù)操縱程序11C7顧客中意度治理8.2.1商務(wù)部顧客中意度治理程序12S1文件治理4.2

16、質(zhì)量部文件操縱程序記錄操縱程序13S2人力資源6.1、6.2、5.5綜合部人力資源治理程序培訓(xùn)操縱程序14S3設(shè)備治理6.1、6.3、6.4、7.5.1.4-7.5.1.5工藝裝備部設(shè)備治理程序15S4采購7.4采購部采購操縱程序供應(yīng)商治理程序16S5標(biāo)識(shí)和可追溯性治理7.5.3制造部標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序17S6產(chǎn)品防護(hù)7.5.5制造部產(chǎn)品防護(hù)操縱程序18S7監(jiān)視和測(cè)量裝置治理7.6技術(shù)部監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備治理程序19S8產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.2.4質(zhì)量部檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序20S9不合格品操縱8.3、8.5.2、8.5.3制造部不合格品操縱程序糾正和預(yù)防行動(dòng)操縱程序21S10財(cái)務(wù)和成本5.6.1、7

17、.3.2.1財(cái)務(wù)部質(zhì)量成本操縱程序3.2.3 過程關(guān)系圖:治理過程顧客滿意顧客需求M1 公司戰(zhàn)略打算M2治理評(píng)審M3內(nèi)部審核M4 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 C1與顧客有關(guān)要求、 C6 C6顧客溝通與服務(wù) C7顧客中意度治理 C4生產(chǎn)過程 C5顧客財(cái)產(chǎn)治理 C2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) C3設(shè)計(jì)變更治理支持過程S10 財(cái)務(wù)和成本S9 不合格品操縱S7 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)置治理S8 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量S6 產(chǎn)品防護(hù)S5 標(biāo)識(shí)和可追溯性治理S2 人力資源S4采購S3 設(shè)備治理S1文件治理3.3過程描述標(biāo)識(shí)卡M1（經(jīng)營(yíng)打算）過程描述制定和展開經(jīng)營(yíng)打算目標(biāo)：通過對(duì)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析，結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)的情況制定中長(zhǎng)期和

18、年度經(jīng)營(yíng)打算586549將實(shí)施打算發(fā)放給各過程的負(fù)責(zé)人中長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)打算7將預(yù)算發(fā)放給各個(gè)過程的負(fù)責(zé)人公司方針股東要求公司的宗旨市場(chǎng)分析（C1）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析過程指標(biāo)：經(jīng)營(yíng)打算完成率%過程的所有者：總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)者：財(cái)務(wù)部總監(jiān)123標(biāo)識(shí)卡M2（治理評(píng)審）過程描述改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性目標(biāo)：通過對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審，確定質(zhì)量治理體系的有效性，并識(shí)不改進(jìn)的機(jī)會(huì)過程的所有者：總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)者：治理者代表質(zhì)量體系要求(S1)過程指標(biāo)：改進(jìn)打算完成率%1243過程的改進(jìn)資源的需求產(chǎn)品的改進(jìn)標(biāo)識(shí)卡M3（內(nèi)部審核）過程描述確定質(zhì)量治理體系的符合性質(zhì)量體系要求(S1)目的：通過對(duì)質(zhì)量體系、產(chǎn)品和過程的審核，確定體系、產(chǎn)

19、品和過程是否滿足規(guī)范的要求，并確定何處能夠改進(jìn)過程的所有者：質(zhì)量部負(fù)責(zé)人實(shí)施負(fù)責(zé)人：治理者代表過程指標(biāo)：不符合項(xiàng)整改完成率%43125糾正和預(yù)防措施質(zhì)量治理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)識(shí)卡M4（數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)）過程描述質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)目的：通過持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施，以增強(qiáng)產(chǎn)品的質(zhì)量和過程能力過程指標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品和過程特性數(shù)據(jù)分析顧客反饋治理評(píng)審內(nèi)部審核過程的所有者：質(zhì)量部負(fù)責(zé)人實(shí)施負(fù)責(zé)人：質(zhì)量部負(fù)責(zé)人過程指標(biāo)：改進(jìn)打算數(shù)量1234產(chǎn)品和過程不斷改進(jìn)顧客中意度提高標(biāo)識(shí)卡C1（與顧客有關(guān)的過程）過程描述確定和滿足顧客要求目的：識(shí)不和滿足顧客要求，取得顧客最大中意。過程的所有者：商務(wù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)者：商務(wù)部

20、負(fù)責(zé)人顧客要求(C1)過程指標(biāo)：交付批合格率零公里退貨PPM售后退貨PPM顧客投訴次數(shù)312顧客中意(C7)顧客要求得到落實(shí)標(biāo)識(shí)卡C2（產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)）過程描述產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)目的：在顧客要求的時(shí)刻內(nèi)設(shè)計(jì)和開發(fā)出滿足顧客要求的產(chǎn)品并穩(wěn)定的生產(chǎn)，以保證顧客中意。市場(chǎng)調(diào)研(C1)顧客要求(C1)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析市場(chǎng)調(diào)研(R3)顧客要求(R3)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析(R3)過程的所有者：技術(shù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)者：技術(shù)部負(fù)責(zé)人過程指標(biāo)：交樣合格率批產(chǎn)后前六個(gè)月生產(chǎn)一次下線合格率143256穩(wěn)定的生產(chǎn)(R2)APQP文件轉(zhuǎn)交各獨(dú)立生產(chǎn)車間7標(biāo)識(shí)卡C3（設(shè)計(jì)變更治理）過程描述減少變更風(fēng)險(xiǎn)目的：把變更的風(fēng)險(xiǎn)降低到最低程度，確保變

21、更能夠滿足要求。過程的所有者：技術(shù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)者：技術(shù)部負(fù)責(zé)人顧客要求（C1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)（C2）過程指標(biāo)：設(shè)計(jì)變更關(guān)閉率產(chǎn)品和過程滿足要求標(biāo)識(shí)卡C4（生產(chǎn)過程）過程描述制造滿足顧客要求的產(chǎn)品目的：按訂單的要求生產(chǎn)和交付滿足顧客要求的產(chǎn)品。過程的所有者：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)者：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人市場(chǎng)預(yù)測(cè)(R3)新產(chǎn)品試生產(chǎn)(R1)經(jīng)營(yíng)打算和預(yù)算(M1)過程指標(biāo)：內(nèi)部不良PPM生產(chǎn)打算完成率1293410513116712按生產(chǎn)打算數(shù)量將合格產(chǎn)品交付給倉庫8物流治理公司經(jīng)營(yíng)打算（M1）供應(yīng)商顧客需求原材料及成品庫存 過程指標(biāo)：顧客交付及時(shí)率%倉庫周轉(zhuǎn)率過程的所有者：制造部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)者：制造部負(fù)責(zé)人6顧客

22、中意顧客訂單得到準(zhǔn)時(shí)交付標(biāo)識(shí)卡C5（顧客財(cái)產(chǎn)）過程描述確保顧客財(cái)產(chǎn)得到有效治理目的：確保顧客的財(cái)產(chǎn)得到有效的使用和治理。過程的所有者：商務(wù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)者：商務(wù)部負(fù)責(zé)人顧客設(shè)備顧客材料顧客技術(shù)文件過程指標(biāo)：顧客財(cái)產(chǎn)完好率顧客中意顧客財(cái)產(chǎn)完好標(biāo)識(shí)卡C6（溝通和服務(wù)）過程描述與顧客有效溝通和提供中意服務(wù)目的：通過與顧客有效溝通及提供良好的服務(wù)，從而達(dá)到使用顧客中意。 與顧客有關(guān)的過程（C1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)（C2）顧客中意度（C7）過程的所有者：商務(wù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)者：商務(wù)部負(fù)責(zé)人過程指標(biāo)：?jiǎn)栴}關(guān)閉率1254良好的溝通和服務(wù)顧客中意標(biāo)識(shí)卡C7（顧客中意度治理）過程描述確定顧客對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)是否中意目的：

23、通過對(duì)顧客的中意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提高顧客的中意度，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，維護(hù)本公司產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)。經(jīng)營(yíng)打算（C1）顧客中意度（C8）過程的所有者：商務(wù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)者：商務(wù)部負(fù)責(zé)人過程指標(biāo)：顧客中意度顧客中意度提高標(biāo)識(shí)卡S1（文件治理）過程描述確保文件得到有效操縱目的： 確保文件受控，防止作廢的文件非預(yù)期的使用。質(zhì)量治理體系要求過程的所有者：質(zhì)量部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)者：治理者代表過程指標(biāo)：文件操縱的有效性文件得到有效操縱標(biāo)識(shí)卡S2（人力資源）過程描述提供滿足要求的人才目的：招聘具有能力的職員，并通過考核和激勵(lì)等措施提高職員的積極性。過程的所有者：綜合部

24、負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)者：綜合部負(fù)責(zé)人人力資源需求培訓(xùn)需求過程指標(biāo)：招聘完成率%培訓(xùn)完成率%職員中意度合理化建議數(shù)量1234576 合格的職員 良好的氛圍和溝通渠道 了解職員的需求 職員中意標(biāo)識(shí)卡S3（設(shè)備治理）過程描述使設(shè)備持續(xù)保持能力目的：通過對(duì)設(shè)備的治理和維護(hù)，使設(shè)備能夠穩(wěn)定的運(yùn)行，以確保過程和產(chǎn)品的質(zhì)量。過程的所有者：工藝裝備部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)者：工藝裝備部部長(zhǎng)公司經(jīng)營(yíng)打算（M1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)（C2）過程指標(biāo)：設(shè)備故障停機(jī)率 5滿足要求的設(shè)備穩(wěn)定的過程和質(zhì)量標(biāo)識(shí)卡S4（采購）過程描述采購滿足產(chǎn)品要求的原材料目的：在既定的時(shí)刻和成本內(nèi)，提供滿足要求的產(chǎn)品供應(yīng)商開發(fā)公司經(jīng)營(yíng)打算(M1)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)(C2)生

25、產(chǎn)打算(C4)更改通知（C4）過程的所有者：采購部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)者：采購部負(fù)責(zé)人過程指標(biāo)：交付及時(shí)率交付不良PPM問題關(guān)閉率得到認(rèn)可的供應(yīng)商采購到合格的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡S5（標(biāo)識(shí)和可追溯性治理）過程描述確保產(chǎn)品狀態(tài)可識(shí)不和可追溯目的：通過對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性治理，確保產(chǎn)品具有可識(shí)不性，并在出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)可追溯。顧客要求質(zhì)量治理體系要求過程的所有者：制造部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)者：制造部負(fù)責(zé)人過程指標(biāo)：產(chǎn)品具有標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)和可追溯性的策劃產(chǎn)品狀態(tài)可識(shí)不產(chǎn)品可追溯標(biāo)識(shí)卡S6（產(chǎn)品防護(hù)）過程描述防止產(chǎn)品損壞目的：通過對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性治理，確保產(chǎn)品具有可識(shí)不性，并在出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)可追溯。顧客要求質(zhì)量治理體系要求過程的所有者：制造部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)者：制造部負(fù)責(zé)人過程指標(biāo)：保質(zhì)期預(yù)警產(chǎn)品防護(hù)的策劃產(chǎn)品得到有效的防護(hù)標(biāo)識(shí)卡S7（監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備治理）過程描述確保測(cè)量設(shè)備滿足產(chǎn)品要求目的：確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備能夠滿足過程和產(chǎn)品的測(cè)量要求。 過程的所有者：技術(shù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)者：技術(shù)部負(fù)責(zé)人產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)（C2）質(zhì)量治理體系要求過程指標(biāo)：校準(zhǔn)完