工程實施分包管理制度

1、工程實施分包管理制度為了深入公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，進一步完善公司對各分包施工規(guī)范化管理，加強分包工程結算文件的編制和，理順工程分包款的簽批流程，嚴格控制工程成本，特制定工程分包管理制度如下：一、分包應具備的基礎條件：1、分包施工并與實際相符。的企業(yè)法人、法人必須按時通過年檢，2、分包施工應向公司計劃財務部繳納 5 萬元施工保證金。3、分包施工須為所有參與施工的辦理人身保險，每人的保險額不得低于 10 萬元。施工車輛必須辦理交強險。二、 分包施工的評審入圍管理：1、各首先對分包施工進行嚴格把關，對上報的各種相關證件不全或責任人不符、沒有通過年檢等不具備評審條件和評審不合格的施工不

2、允許入圍。2、每年 7 月 15 日前，部，列入本年度分包施工將集中評審的分包施工報公司業(yè)務。本年度評審后至下年度評審前，若即時需要引進新的分包施工，按本流程評審入圍，并列入本年度分包施工。3、提供各分包施工基礎資料，若分包施工上年度已入圍，還應提供上年度質量、安全事故。業(yè)務部認真審核各分公司上報的資料原件，與分管對分包施工進行評審，資料復印件保留業(yè)務部存檔。4、計劃財務部負責監(jiān)督各分包施工上繳施工保證金情況。5、通過評審的分包施工在次年完成相關證件年審后，對其進行重新評審。三、分包入圍工作流程：初審分包并簽字蓋章確認業(yè)務部評審分包并簽字確認公司分管副總經理簽字確認計劃財務部收繳保證金繳納并簽

3、字確認業(yè)務部將相關材料存檔，并建立本年度分包施工信息庫，交公司財務部及分管副總經理。四、分包工程合同與施工管理：1、各應使用公司信息庫中的分包施工，公司年度信息庫中沒有的分包施工，原則上不允許使用。特殊情況應報業(yè)務部備案并經分管副總批準。2、分包施工在承包公司施工項目前，必須與公司簽訂通信工程施工分包合同和施工安全、質量協(xié)議。施工過程中，對分包施工的施工質量、安全等負責監(jiān)督管理。3、分包施工應嚴格按照合同、協(xié)議執(zhí)行，由其在施工中造成的質量、安全等問題，由分包施工承擔一切責任。4、本年度未發(fā)生任何質量、安全事故的分包施工轉入下一年度。，施工保證金5、若分包施工發(fā)生質量、安全事故，應進行詳細。對于

4、事故造成的損失，首先從工程分包款中扣除；如果工程分包款不足以支付損失，則從施工保證金中扣除。6、對于出現(xiàn)嚴重質量、安全事故的分包施工，要求其賠償損失后，直接取消其分包資格，從公司年度信息庫中刪除。7、分包施工分包施工施工管理流程：必須在公司本年度信息庫中與分包施簽訂施工分包合同和施工安全、質量協(xié)議工執(zhí)行分包工程管理，分包質量、安全事故。五、 分包施工結算管理1、每季度第一個月份 15 日前，各本季度分包成本支付計劃。經公司以工程付款明細表方式上報確認后，在業(yè)務部留底。2、分包工程竣工，經建設或監(jiān)理驗收合格后，分包施工單位可提交結算文件，進入公司分包工程項目常規(guī)結算流程。3、分包及提供如下原始資

5、料供審核：項目原設計（或分包合同；文本）以及審計單；（3）分包工程結算文件（結算說明、工程量表三）；（4）初審意見、簽字并蓋章4、分包工程結算審核（1）業(yè)務部對：上報的分包工程結算進行現(xiàn)場審核，如發(fā)現(xiàn)分包工程結算中的工作量與現(xiàn)場實際工作量嚴重不符的，按超出部分的 10%在當年獎金中扣除。并對給予 5000 元以上的罰款；并加大對該的審核力度。（2）如果分包施工虛報嚴重，以后將不允許在公司分包工程。提供相關資料文件5、結算流程：分包進行預審，并將相關資料文件和預審意見一并提交業(yè)務部業(yè)務部審核分包結算工表計劃財務部確認對應的總包項目作量，并輸出審減后工作量掛帳及回款情況業(yè)務部業(yè)務主管根據(jù)上述流程輸

6、出情況，結合建立的季度支付臺帳，確認本分包項目是否結算。業(yè)務部保留原始資料文件中的分包合同、總包設計(或結算)工作量表；保留審減時輸出的分包結算工作量表。各相關也要存檔，以備檢查。6、分包工程項目付款：結算流程完成后，分包項目可進入支付流程。（一）、對于已完工項目掛賬，提供如下材料：1、(建筑業(yè))工程類（項目經理、經理簽字）；2、付款說明（3、根據(jù)工作量經理簽字及加蓋公章）；做出的分包工作量表（項目經理、經理簽字）；4、含有自購主材的工程項目需提供合同或材料的復印件。5、分包合同；6、審計單；（二）、對于已完工項目付款，提供如下材料：1、分包收款收據(jù)；2、轉帳支票領用單（經理簽字）；3、結算流程簽字表；（三）、對開工項目按合同進行預付款或進度付款時，應提供如下材料：1、分包合同（合同中應有預付款條款）；2、(建筑業(yè))工程類（項目經理、經理簽字）；3、付款說明（經理簽字及加蓋公章）。4、分包收款收據(jù)；5、轉帳支票領用單（經理簽字）；7、付款流程：項目經理及經理對工程量表及確認簽字業(yè)務部業(yè)務主管預審簽字業(yè)務部分管經理復審簽字業(yè)務部經理審核簽字分管副總經理審核簽字總經理審核簽字（10 萬元以上）。為便于體現(xiàn)流程確認情況，除原始憑證外，在結算支付環(huán)節(jié)特設簽字表。在每次支付過程中，各環(huán)節(jié)都需要經辦人和簽字。在付款流程中，經辦人將