【東大阿爾內(nèi)部資料-合同評審】

1、合同評審文件編號： NNP5022200 生效日期： 22000.3.200受控編號：密級：秘密密版次： VVer 22.1修改狀態(tài)：總頁數(shù)14正文8附錄6編制：劉峰峰審核：盧朝朝霞批準(zhǔn)：孟莉莉沈陽東大阿阿爾派軟件件股份有限限公司（版權(quán)所有有，翻版必必究） HYPERLINK n中國最龐龐大的下載載資料庫文件修改控控制修改記錄編編號修改狀態(tài)修改頁碼及及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目錄目的適用范圍職責(zé)各銷售部門門合同評審員員項目管理部部門開發(fā)部門、軟件營銷銷部門、采采購倉儲部部門、技術(shù)術(shù)支撐部門門、客戶培培訓(xùn)部門、服務(wù)策劃劃部門、法法律顧問主管副總經(jīng)經(jīng)理術(shù)語及縮略略語工作程序軟件合同分分類國內(nèi)

2、項目合合同草案制制定國內(nèi)項目的的合同評審審國內(nèi)項目的的合同生效效及執(zhí)行。生效后的合合同修訂國際合作項項目的合同同評審引用文件質(zhì)量記錄NR5022200AA“國內(nèi)合同同評審記錄錄”NR5022200BB“國際項目目合同評審審記錄”目的規(guī)范合同的的制定和評評審規(guī)程，減減小市場風(fēng)風(fēng)險，確保保本公司交交付的產(chǎn)品品和服務(wù)質(zhì)質(zhì)量滿足要要求。適用范圍適用于本公公司與客戶戶簽定的軟軟件、系統(tǒng)統(tǒng)集成（包包括硬件）以以及相關(guān)內(nèi)內(nèi)容合同的的評審。職責(zé) 3.1各銷售部部門：負責(zé)責(zé)制定合同同草案。合同評審員員：負責(zé)主主持國內(nèi)項項目的合同同評審。合同管理員員：負責(zé)生生效合同的的歸檔、分分發(fā)等管理理工作。項目管理部部門：負

3、責(zé)責(zé)主持國際際項目的合合同評審。軟件營銷部部門、開發(fā)發(fā)部門、采采購倉儲部部門、技術(shù)術(shù)支撐部門門、客戶培培訓(xùn)部門、服務(wù)策劃劃部門、法法律顧問：負責(zé)評審審合同中的的相關(guān)條款款。主管副總經(jīng)經(jīng)理：負責(zé)責(zé)批準(zhǔn)通過過評審的合合同。術(shù)語和縮略略語本程序采用用NQ40021000質(zhì)量手手冊中的的術(shù)語和縮縮略語及其其定義。工作程序5.1軟軟件系統(tǒng)集集成合同分分類根據(jù)合同同內(nèi)容分為為：計算機軟件件合同：包括軟軟件產(chǎn)品以以及相關(guān)培培訓(xùn)、技術(shù)術(shù)支持內(nèi)容容的合同。計算機軟件件合同：包括技技術(shù)開發(fā)軟軟件及其系系統(tǒng)集成的的合同。計算機系統(tǒng)統(tǒng)集成服務(wù)務(wù)合同：包包括系統(tǒng)集集成、安裝裝聯(lián)調(diào)、技技術(shù)支持等等內(nèi)容的合合同。技術(shù)服務(wù)合

4、合同：定期期或不定期期為客戶進進行計算機機系統(tǒng)技術(shù)術(shù)維護的服服務(wù)合同。計算機硬件件合同：專專指系統(tǒng)集集成項目中中硬件設(shè)備備的購銷合合同。5.2國國內(nèi)項目的的合同草案案制定各銷售部門門負責(zé)了解解客戶意向向、與客戶戶洽談并介介紹產(chǎn)品。在客戶確確有合作意意向，并充充分考慮了了公司滿足足客戶需求求的可行性性情況下，由由銷售人員員按照本公公司NW55022001合同同制定規(guī)范范制定合合同草案?？蛻魧虾贤刑厥馐庖髸r，按按客戶提出出的要求制制定合同草草案。5.3國內(nèi)項目目的合同評評審所有合同都都要經(jīng)過軟軟件營銷部部門及法律律顧問進行行評審。 合同中涉及及到軟件開開發(fā)內(nèi)容的的，由開發(fā)發(fā)部門負責(zé)責(zé)評審。合

5、同中涉及及到硬件設(shè)設(shè)備采購內(nèi)內(nèi)容的，由由采購部門門負責(zé)評審審。合同中涉及及到安裝、調(diào)試、維維護服務(wù)等等內(nèi)容的，由由客戶服務(wù)務(wù)部門負責(zé)責(zé)評審。合同中涉及及到客戶培培訓(xùn)內(nèi)容的的，由客戶戶培訓(xùn)部門門負責(zé)評審審。合同中涉及及到技術(shù)服服務(wù)內(nèi)容的的，由服務(wù)務(wù)策劃管理理部門負責(zé)責(zé)評審（詳詳見NW5022203服務(wù)合同同評審規(guī)范范）。5.3.11合同評審審的基本內(nèi)內(nèi)容規(guī)定合同范范圍和需求求并寫入文文檔；識別可能出出現(xiàn)的意外外風(fēng)險并進進行風(fēng)險評評估及控制制；恰當(dāng)保護有有關(guān)的專利利信息；解決所有與與招標(biāo)不一一致的需求求；公司有能力力滿足合同同要求；規(guī)定公司對對供方工作作的責(zé)任； HYPERLINK n中國最龐龐大

6、的下載載資料庫統(tǒng)一合同雙雙方對術(shù)語語的理解；客戶有能力力履行合同同職責(zé)。5.3.2合同中的的質(zhì)量條款款為保證雙方方順利執(zhí)行行合同，避避免出現(xiàn)不不必要的爭爭端，合同同中必須明明確規(guī)定相相關(guān)內(nèi)容并并在合同評評審中評審審以下幾項項質(zhì)量條款款：明確付款條條件及方式式；明確規(guī)定驗驗收準(zhǔn)則，統(tǒng)統(tǒng)一雙方對對驗收準(zhǔn)則則中各項要要求的理解解；明確規(guī)定在在開發(fā)、安安裝和服務(wù)務(wù)過程中對對用戶需求求更改的處處理，包括括需求更改改較大時可可能引起周周期的延長長及增加費費用的分擔(dān)擔(dān)；明確規(guī)定對對驗收后出出現(xiàn)問題的的處理（如如讓步接收收或推遲交交付時間繼繼續(xù)糾正所所出現(xiàn)的問問題等），還還包括與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)的的索賠和客客戶的投

7、訴訴等；指出由客戶戶進行的活活動，尤其其是客戶在在需求分析析、安裝和和驗收方面面所應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的責(zé)任，規(guī)規(guī)定對客戶戶方在人員員、環(huán)境、時間上的的要求；項目需要時時，還應(yīng)規(guī)規(guī)定由客戶戶提供的設(shè)設(shè)施、工具具和軟件項項（包括配配套的軟件件產(chǎn)品）等等；按客戶的要要求和本公公司的技術(shù)術(shù)水平，規(guī)規(guī)定項目開開發(fā)、安裝裝和服務(wù)所所采用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程程；規(guī)定復(fù)制需需求，包括括各軟件項項的復(fù)制數(shù)數(shù)量、本公公司提供拷拷貝的責(zé)任任期限等；明確規(guī)定對對軟件產(chǎn)品品進行維護護的約定，包包括維護期期、維護項項等。5.3.33合同評審審的實施合同評審員員對合同進進行分類并并組織各相相關(guān)部門實實施合同評評審，各部部門的職責(zé)責(zé)如下：

8、a)軟件營銷銷部門負責(zé)責(zé)對以下幾幾項內(nèi)容進進行評審：明確客戶需需求、合同同范圍軟件名稱和和版本是否否標(biāo)準(zhǔn)及合合理商務(wù)條款合合理性客戶需求變變更及合同同更改的處處理統(tǒng)一雙方對對術(shù)語的理理解明確專利信信息合同中風(fēng)險險的識別及及評估b)采購購倉儲部門門負責(zé)對以以下幾項內(nèi)內(nèi)容進行評評審：采購設(shè)備的的可采購性性采購設(shè)備報報價的合理理性采購設(shè)備交交貨期的合合理性采購設(shè)備保保修條款的的合理性合同中風(fēng)險險的識別及及評估技術(shù)支撐部部門負責(zé)對對以下幾項項內(nèi)容進行行評審：系統(tǒng)中各設(shè)設(shè)備的相容容性（技術(shù)術(shù)合理性）系統(tǒng)集成技技術(shù)方案的的正確性和和可靠性安裝期限，維維護要求驗收標(biāo)準(zhǔn)是是否明確雙方在安裝裝和維護過過程中的責(zé)

9、責(zé)任確定系統(tǒng)平臺（支支撐軟件）的的提供者是是否明確合同中風(fēng)險險的識別及及評估開發(fā)部門負負責(zé)對以下下幾項內(nèi)容容進行評審審：系統(tǒng)的技術(shù)術(shù)可行性與與可靠性商務(wù)條款的的合理性雙方在軟件件開發(fā)過程程中的責(zé)任任確定由客戶進行行活動，尤尤其是客戶戶在需求規(guī)規(guī)格說明、安裝驗收收方面的作作用用戶需求變變更及合同同更改的處處理由客戶提供供的設(shè)施、工具和軟軟件項等專利信息的的保護措施施的確定安裝期限，維維護要求合同中風(fēng)險險的識別及及評估客戶培訓(xùn)部部門負責(zé)對對以下幾項項內(nèi)容進行行評審：培訓(xùn)條款的的合理性培訓(xùn)內(nèi)容的的可行性f) 法法律顧問負負責(zé)對以下下幾項內(nèi)容容進行評審審：商務(wù)條款合合理性版權(quán)信息的的保護法律條款合合理

10、性2）各相相關(guān)部門負負責(zé)將各自自的評審內(nèi)內(nèi)容和評審審意見、風(fēng)風(fēng)險評估意意見填寫在在“國內(nèi)合同評評審記錄”中，合同同中出現(xiàn)的的問題，必必要時各相相關(guān)評審部部門應(yīng)及時時與銷售人人員溝通。合同評審審員負責(zé)收收集各部門門的合同評評審意見及及風(fēng)險評估估意見，總總結(jié)合同評評審的結(jié)果果及綜合分分析合同風(fēng)風(fēng)險性并負負責(zé)審核。合同是否否通過評審審由主管市市場副總經(jīng)經(jīng)理確定。3）未通通過評審的的合同，由由合同評審審員責(zé)成銷銷售人員根根據(jù)評審人人員提出的的意見同客客戶協(xié)商，修修改相應(yīng)的的合同條款款。合同評評審員負責(zé)責(zé)將合同的的修改內(nèi)容容通知相關(guān)關(guān)部門，并并組織對其其進行重新新評審。4）通過過評審的合合同，由合合同評

11、審員員負責(zé)將評評審情況通通報給相關(guān)關(guān)部門。5.4國內(nèi)項目目的合同生生效及執(zhí)行行通過評審的的合同由雙雙方法定代代表人或其其授權(quán)代理理人簽字生生效并執(zhí)行行。簽字生生效的合同同由合同管管理員和項項目管理部部門負責(zé)存存檔管理，并并由合同管管理員負責(zé)責(zé)將合同文文本分發(fā)給給各相關(guān)部部門。5.5生效后的的合同修訂訂5.5.11如果合同同雙方中的的任何一方方提出對生生效的合同同進行修訂訂，在征得得合同另一一方的同意意下可以進進行。5.5.22合同修訂訂工作由合合同評審員員負責(zé)組織織。5.5.33合同評審審員對合同同變更情況況進行審核核，并根據(jù)據(jù)變更情況況進行分類類，合同內(nèi)內(nèi)容更動較較大或變更更內(nèi)容涉及及多部門

12、則則按本程序序5.3條款款重新進行行合同評審審；否則，只只由相關(guān)評評審部門負負責(zé)重新評評審。評審審?fù)ㄟ^后，生生效的修訂訂合同由合合同管理員員管理。5.6國際合作作項目的合合同評審5.6.11項目開發(fā)發(fā)部長委托托項目負責(zé)責(zé)人和項目目管理人員員按雙方協(xié)協(xié)商確認的的合同格式式起草合同同草案。5.6.22項目管理理部門負責(zé)責(zé)組織合同同評審，并并負責(zé)填寫寫“國際合作作項目評審審記錄”，評審內(nèi)內(nèi)容參照55.3.11、5.3.2進行?！皣H項目目合同評審審記錄”由項目承承擔(dān)開發(fā)部部部長審核核，事業(yè)部部部長批準(zhǔn)準(zhǔn)。5.6.44通過評審審的合同由由雙方法定定代表人或或其授權(quán)代代理人簽字字生效并執(zhí)執(zhí)行。5.6.5

13、5簽字生效效的合同文文本及“國際項目目合同評審審記錄”由項目管管理部門存存檔。5.6.66如果合同同雙方中的的任何一方方提出對生生效的合同同進行修訂訂，在征得得合同另一一方的同意意下可以進進行。國際際合作項目目所在開發(fā)發(fā)部部長負負責(zé)組織合合同修訂工工作。修訂訂后的合同同按本程序序5.6.2條款重重新進行合合同評審。引用文件(無)質(zhì)量記錄NR5022200AA“國內(nèi)合同同評審記錄錄”NR5022200BB“國際項目目合同評審審記錄” 國內(nèi)內(nèi)合同評審審記錄 記錄編號：NR50022000A- 時間間： 年 月 日合同編號:合同名稱:評審部門(需參與評評審部門名名稱)： 負責(zé)人人簽字:評審總結(jié)：風(fēng)險評估總總結(jié)：評審結(jié)論：填表審核批準(zhǔn)由合同評審審員填寫評評審結(jié)論并并審核，最最后由主管管市場副總總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。此頁不足記記錄結(jié)果時時，可以有有附頁，總總頁數(shù)包含含所有附頁頁。 第第 頁/共 頁國內(nèi)合同評評審記錄(附頁) 時間： 年 月 日合同編號:合同名稱:合同所屬部部門：合同負責(zé)人人：評審部門:評審內(nèi)容：評審意見： 填表人/日期 審核意見： 審核人人/日期：本表由合同同評審員分分發(fā)各評審審部門，由由各評審部部門單獨填填寫評審及及審核部分分。此頁不不足可以有有附頁，附附頁格式自自定。本表由評審審部門負責(zé)責(zé)人審核后后交還合同同評審員。 第 頁/共