物資采購管理制度(15篇)

1、 物資采購管理制度(15篇)物資選購管理制度1 一、物資選購方案確實認階段 生產部門對物資的需求，是選購方案制定的根本依據(jù)。物資選購方案要從生產需求開頭，這一點國內外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產生了不同的控制效果。 國外企業(yè)物資選購管理制度規(guī)定：首先由生產部門按照生產方案或即將簽發(fā)的生產通知提出請購單;其次步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員按照庫存狀況核定選購數(shù)量，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后，傳遞到選購部門;第三步，選購部門接到請購單后，審查是否重復選購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等，審核同意后，按照已把握的市場價格，對選購所需資金做出估

2、算，并將請購單交資金預算管理部門;第四步，資金預算管理人員按照企業(yè)經(jīng)營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內，審核后再交還選購部門，選購部門方可按照各部門審核過的請購單編制正式選購方案。 相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較容易：首先，也是由生產部門按照生產方案編制用料申請表，報送選購部門;第二，選購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并按照庫存狀況審定選購數(shù)量;最后，編制正式選購方案報主管領導審批。 兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務流程不同。國外企業(yè)的制度相對復雜，要經(jīng)過四個部門審核、批準，有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。第二，組織機構設置不同。

3、對生產部門請購單或用料申請方案的審核，國外企業(yè)增強了倉儲部門和資金預算管理部門的參加，而倉儲部門與選購部門是徹低自立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構設置中，倉儲部門和選購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對自立部門，倉儲部門普通不直接參加方案的審核，顯然處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要緣由是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業(yè)務由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務舉行分別，將一項業(yè)務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲

4、部門、選購部門、資金預算部門負責，而我們企業(yè)對物資用料申情方案僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必定要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內部，選購部門和存儲部門也是分開的，具有相對自立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避開人際關系和部門利益等因素的影響。總之，因為機構設置上的差異，國外企業(yè)的內部控制效果顯然優(yōu)于我們企業(yè)的內部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)十分明白。 另外，參加部門不同，對控制效果產生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核，相當于我們企業(yè)要求選購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人

5、員來完成，而我們是由選購人員按照保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由選購人員間接負責，終于效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存普通都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是選購方案中必需考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關系不大，所以保管人員并不會樂觀主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參加選購方案審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會樂觀主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避開積壓物資的產生，這一點很值得我們借鑒。 二、挑選選購渠道，確定選購價格階段 選購渠道和選購價格確實認，是物資選購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益，因而無論中外企

6、業(yè)都將其作為關鍵控制環(huán)節(jié)。 國外企業(yè)規(guī)定：選購部門應當按照市場狀況和以往的業(yè)務往來，建立供給商資信狀況信息庫，或通過中介機構查詢有關供貨商的資信狀況，然后向兩家以上供給商索取選購物資的價格和質量指標，比較不同供給商所提供資料，挑選最有利于企業(yè)生產和價格最合理的供給商。對于評比供給商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個特地委員會，集體討論打算。選定供給商和選購價格后，選購部門就可填制正式訂貨單或選購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門)，證明定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業(yè)在選購渠道及價格確定方面，雖然普通也要求舉行比價或招標，一些單位也設置了特地的

7、崗位或部門負責監(jiān)督，但實際上還是主要由選購人員和主管領導審定，比價或招標對多數(shù)單位來說還只是一種形式。 兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避開決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定選購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產生個人行為。固然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依靠選購人員和領導個人的閱歷較多等。 另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資選購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不

8、重視，記錄資料是為對付檢查而預備，雖然規(guī)范但不真切。 物資選購管理制度2 一、設備物資選購的審批 各處室或人員所需物資因小學倉庫中沒有存放而需要暫時選購的，則須填寫“試驗中學物品選購、修理資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視狀況報校長室、上級教導部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教導局審批。 二、設備物資的選購 選購小組一律憑審批表選購和報銷。選購小組應該充分了解和把握有關狀況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。 （一）暫時選購 “暫時選購”又稱“程序選購”，因每一項物資的選購都按一定的程序舉行。 1.暫時選購物資中經(jīng)上級教導部門審

9、批同意小學自行選購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定選購，超過300元的要求兩人以上共同選購，超過1000元的要求提交總務處集體研究確定，并填寫詢價表。 2.暫時選購物資中假如服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關等電器用品）。 （二）集中選購 做好集中選購有利于工作支配，削減審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學期一次的集中選購各相關處室人員要發(fā)動有關人員科學合理的制定選購方案，并在規(guī)定時光內報總務處以便準時匯報。 1.每學期一次到服務中心集中領貨。 2.集中選購物資中假如是經(jīng)招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校

10、徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室討論打算后自行選購、自行驗收（規(guī)格、材質等），到每月月底前把一月來的選購狀況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所選購的物品根據(jù)規(guī)定的格式匯總后上報服務中心。 （三）大宗設備物資選購 每年年底總務處按照小學自身狀況擬制、提交選購報告，根據(jù)服務中心大宗物資選購程序舉行。 三、設備物資的驗收 （一）小學設備物資選購招標驗收小組職責 1.全面負責小學各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查； 2.負責對驗收的選購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）； 3.對驗收不合格的選購招標物資有權退回，并向小學匯報，準時處理。 （二）小學設備

11、物資驗收標準 1.數(shù)量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據(jù)、隨機技術資料等）。 2.質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、選購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術參數(shù)等要求相符；選購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。 （三）小學設備物資驗收報告的填寫 1.普通物資，填寫完整審批表（附件1）即可； 2.固定資產，須填寫“試驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）； 3.經(jīng)服務中心招標選購的直接上門供貨的選購物品，須根據(jù)服務中心招標文件中的有關技術商務要求和

12、供給商在招標中的允諾條款對選購物品舉行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。 四、設備物資的入庫 選購的設備物資到校當天，小學物資驗收小組根據(jù)合同選購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務付款、報銷業(yè)務。 （一）普通物資的入庫：由選購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。 （二）固定資產（教學設備）的入庫：由選購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。 五、設備物資的出庫 （一）普通物資

13、的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務主任簽字批準后，憑“試驗中學物品領單”到倉庫領物。 （二）固定資產設備物資的出庫管理 1.固定資產設備物資的出庫 固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“試驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才干辦理出庫手續(xù)。 2.固定資產設備物資的填卡記賬 （1）購買的設備由總務處按照“試驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統(tǒng)錄入設備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。 （2）各設備使用部門管理員憑“

14、試驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。 六、設備物資盤存報損 對校園全部物資一年盤存清點一次及以上，采取資產報損制度。做到小學物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。 （一）普通物資報損：總負責人張追紅 詳細管理人員如下：老師辦公用品（黃進）、水電修理零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。 （二）教學用品報損：總負責人黃占寧 詳細管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、試驗耗材（張民強等試驗員）。 （三）固定資產報損：總負責人樓美勝 詳細管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明） 七、食堂、服務部物資管理 食堂、服務部物

15、資根據(jù)服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛(wèi)生。 （一）選購：由食堂事務長、服務部店長按照小學需求提出其選購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。 （二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和小學食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)覺不合格食品、商品堅定清退，并做好記錄。 （三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前舉行質量檢驗，以防變質食品食用，發(fā)覺問題準時報告。 物資選購管理制度3 醫(yī)療設備報廢制度 一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴峻落后不能滿足當初需求、因為各種緣由造成損壞且無法維修或無維修價值的醫(yī)療設備可申請辦理報廢手續(xù)。 二、醫(yī)療設備報廢，必需

16、先由使用科室提出書面申請，說明報廢緣由、數(shù)量、經(jīng)醫(yī)療設備科鑒定審核批準。單價一萬元以上貴重設備必需經(jīng)院領導審批后，方能辦理報廢。 三、經(jīng)批準報廢的醫(yī)療設備，由醫(yī)療設備科會計辦理銷帳手續(xù)，建立殘值帳目，檔案員辦理相關檔案手續(xù)。 四、凡經(jīng)批準報廢的醫(yī)療設備必需送交醫(yī)療設備科，進價萬元以上的設備須由設備科報國有資產管理局處理。 醫(yī)療設備購置及引進制度 一、醫(yī)院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定方案，交設備科審批，由選購員聯(lián)系選購。選購人員在選購過程中必需嚴格自律，選購質優(yōu)價廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質量要求的器材堅定退換。 二、單價在5萬元或以上的設備購進，必

17、需先由方案使用科室提出可行性報告，填寫醫(yī)療設備購臵申請表，并由科室核心組全體成員簽名，交設備科加具看法，后提至醫(yī)院辦公會議研究討論打算是否購買。 三、洽談購買單價5萬元以上設備時，由院領導、設備科領導、設備使用科室領導（或設備使用人員）參加洽談。有關人員不允許單獨與經(jīng)銷商接觸洽談有關買賣業(yè)務。對擬購的設備挑選應具備多向性，有比較擇優(yōu)購買，洽談勝利必需簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參與洽談人員不允許接受經(jīng)銷商的各種贈品及旅游邀請。在購買設備中獲得的折扣所有歸公，肯定禁止收受回扣。 四、設備到位的驗收工作普通由本院設備科技術人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收，并收集全部的檔案資料。部分

18、高精尖新設備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關部門參加驗收。參加驗收人員必需仔細負責，在驗收表中簽字確認，設備使用科室人員必需仔細填寫精密、貴重儀器設備檔案內容欄目 五、各類精密貴重儀器設備購買發(fā)票必需有使用科室領導、設備科領導、及相關院領導簽名才干付款。 醫(yī)療設備科工作制度 一、在主管院長領導下，負責醫(yī)院醫(yī)療、預防、教學、科研所需醫(yī)療器械的方案、論證、招標、選購、調配、供給、保養(yǎng)、修理、更新及應用分析的全面管理工作。 二、嚴格審核各使用科室上報的醫(yī)療器械方案，做好年度、月方案報請主管院長、院長審批，并做好相關論證工作。 三、嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部門相關文件，做好醫(yī)療器械論證、招標、選購、公示工作

19、。 四、凡購入得醫(yī)療器械要嚴格辦理出入庫手續(xù)，每月定期清庫，打印月報表，盡量做到零庫存管理。 五、建立健全醫(yī)療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。 六、做好每月的醫(yī)療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。 七、組織本科人員學習業(yè)務，不斷提高業(yè)務水平和管理水平。 八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫(yī)療、教學和科研任務的順當完成。 九、樂觀開展技術革新及科研工作，定期做好大型設備更新和應用分析，充分發(fā)揮醫(yī)療設備的作用。 十、采納國家法定計量單位，建立有關計量管理制度，樂觀幫助技術監(jiān)督部門定期做好醫(yī)療設備計量檢測工作。 十一、嚴格執(zhí)行國家關于一次性醫(yī)療器械及高值耗材

20、管理條例，嚴把質量關。 十二、做好醫(yī)療器械可追溯及不良大事的收集、上報工作，建立醫(yī)療器械領域商業(yè)賄賂不良記錄。 十三、負責對甲類、乙類大型設備的逐級上報審批工作，負責辦理醫(yī)療設備配置許可證，并存檔大型醫(yī)療設備上崗人員的上崗證復印件。 十四、努力協(xié)調醫(yī)院與相關各單位之間的關系，保證臨床一線工作順當舉行。 十五、遵守國家、醫(yī)院的各項法律、規(guī)矩，廉潔奉公，不得以權謀私。 醫(yī)療器械管理制度 醫(yī)療器械包括醫(yī)療設備、醫(yī)用耗材（低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、高值耗材）、醫(yī)用試劑、消殺用品、醫(yī)療設備配件及軟件。 1、醫(yī)療器械的方案管理 （1）凡醫(yī)院由國家無償調撥、撥款購置、租賃、嘉獎、院資金購置及接受捐贈

21、的醫(yī)療設備均屬于此管理范圍。 （2）醫(yī)院全部醫(yī)療設備一律由醫(yī)療設備科有方案地統(tǒng)一購入。各使用科室應本著先急后緩、勤儉節(jié)省的原則，結合臨床和科研工作需要，在做好可行性預算的前提下，向醫(yī)療設備科做出每月方案和年度方案，由醫(yī)療設備科統(tǒng)一匯總，經(jīng)有關部門及醫(yī)院領導批準后方能實施。未經(jīng)批準，不得擅自訂購任何醫(yī)療器械。 （3）醫(yī)療器械使用科室有責任推舉欲訂購物資的品名、產地、規(guī)格、型號、性能、數(shù)量等，供購置時參考。 （4）醫(yī)療設備的購置方案須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字，報設備科統(tǒng)一制定方案，經(jīng)醫(yī)院院務會議研究通過后，方可執(zhí)行。 （5）為保證方案的鄭重性，經(jīng)批準后的購置方案普通不得任意改動。如系特別狀況需調

22、節(jié)時，也應書面呈報設備科并由醫(yī)院領導同意后方可改動。 2、醫(yī)療器械的選購管理 （1）醫(yī)療設備科所購醫(yī)療器械嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部門的相關規(guī)定，并根據(jù)國家有關規(guī)定向供給商查驗索取須要的證件，審查招標醫(yī)療器械公司是否有不良記錄（如有，一票拒絕，兩年內不允許參與醫(yī)院任何形式的招標）、是否為進口二手大型醫(yī)療設備、是否為國家已公布的淘汰機型，并備檔。 （2）普通醫(yī)療設備的購置，使用科室要填寫“醫(yī)療設備購置申請表”，科室主任簽字后報醫(yī)療設備科長審核后再報院長辦公會議研究批準后由設備科組織選購。大型醫(yī)療設備除填寫“醫(yī)療設備購置申請表”外，還需要填寫“大型醫(yī)療設備購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議研

23、究批準后報政府選購辦批準購買。50萬元以上設備經(jīng)過院長辦公會議研究批準后報政府選購辦批準后托付招標公司招標購入。 （3）新進的醫(yī)用耗材及檢驗試劑必需嚴格執(zhí)行貴州省非營利性醫(yī)療機構醫(yī)用耗材及檢驗試劑集中選購的相關規(guī)定，嚴格根據(jù)中標（成交）產品選購手冊舉行選購。 （4）全部購置的醫(yī)療器械必需與供貨商簽訂購置合同。 3、醫(yī)療器械的出入庫管理 （1）所購醫(yī)療設備到貨后必需填寫醫(yī)療設備驗收記下卡片，包括設備名稱、生產企業(yè)的名稱、經(jīng)銷單位的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、購置時光、生產編號、驗收人等內容；所購低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫(yī)療設備配件到貨后需記下產品名稱、供貨單位、生產廠

24、家、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、生產批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發(fā)票號、報關單、檢測報告、追蹤號；檢查醫(yī)療器械無誤后方可辦理出入庫手續(xù)，并由專人下送使用科室。 （2）嚴禁包裝破損、失效及有顯然問題的物品進入庫房。 （3）醫(yī)療器械需存放于陰涼干燥、通風良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、霉變的產品發(fā)放至使用科室。使用科室發(fā)覺不合格產品或質量可疑產品應立刻停止使用，并準時報告院內感染科、設備科及當?shù)厥称匪幤饭芾聿块T，不得自行處理。 （4）對于所購醫(yī)療器械，招標文書、檔案、出入庫記下必需統(tǒng)一由專人管理，做到每件醫(yī)療器械可追溯。 4、醫(yī)療器械的檔案管理 （1）凡購入的5萬元以上醫(yī)療設備必需建立檔

25、案，收拾后交院檔案室保存。 （2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設備、配件的出入庫記錄及記下記錄必需存檔，并由設備科專人管理，以上物資使用后其檔案需保存10年。 （3）凡醫(yī)療器械招標資料由設備科專人收拾，建檔并保管留存，保存期限為醫(yī)療器械使用壽命周期結束后10年。 5、醫(yī)療設備的運行管理 （1）醫(yī)療設備領回到使用科室后，應準時由醫(yī)療設備科工程技術人員協(xié)同廠家及使用人員安裝、調試，操作人員使用正常后，填寫驗收報告單，并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。 （2）醫(yī)療設備投入正常使用后，操作人員應保證其有足夠的工作時數(shù)，以便一些質量問題能夠及早發(fā)覺，盡可能在保修期內得到妥當處

26、理。 （3）對大型醫(yī)療設備應制定嚴格的操作規(guī)程，制成卡片掛在醫(yī)療設備上或醒目地貼在操便于看到的位置，使用時嚴格按操作程序舉行。 （4）大型醫(yī)療設備須由專人管理，并有使用記錄和交接手續(xù)。使用人員需經(jīng)過專業(yè)技術培訓考核取得大型醫(yī)療設備上崗證后方可上機操作，進修，實習人員和其他非專業(yè)人員不得擅自操作。 （5）萬元以上醫(yī)療設備要建立檔案，內容包括科室申請、論證報告、招標文書、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說明書、線路圖、修理記錄等，由設備科專人建檔后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保存。 （6）各使用科室于醫(yī)療設備科每年清點醫(yī)療設備財產一次，如遇賬目不符，準時查找，并報告設備科長及醫(yī)院領導，討論處理。 （7）使

27、用科室的醫(yī)療設備發(fā)生故障，要準時填寫修理申請表，寫明故障所在，通知醫(yī)療設備科負責修理。如遇外修時，需由設備科專人聯(lián)系，如使用科室擅自請外單位人員修理，設備科有權否決辦理付款及有關手續(xù)并追究使用科室責任。 （8）大型甲類、乙類醫(yī)療設備必需有大型醫(yī)療設備配置許可證，設備操作人員必需持有大型醫(yī)療設備上崗證方可上機操作。 6、醫(yī)療設備的維護、計量、修理安全管理 （1）各使用科室應重視醫(yī)療設備的維護，天天開機前、關機后均應周密檢查，并舉行清潔、校驗、收拾、復原等工作，使設備天天處于良好狀態(tài)。 （2）對環(huán)境有特別要求的醫(yī)療設備，要按照其技術管理要求，分離實行恒溫、防磁、防震、穩(wěn)壓、避光、潤滑等維護措施。

28、（3）醫(yī)療設備須舉行兩級保養(yǎng)。一級保養(yǎng)系指前述第 1、2條，二級保養(yǎng)是指設備科技術人員對各醫(yī)療設備舉行定期預防性檢修，確保良好的機器性能。 （4）醫(yī)療設備科技術人員應每季度對10萬元以上大型醫(yī)療設備性能指標、安全防護等舉行檢查。 （5）對于強檢醫(yī)療設備需按照質量技術監(jiān)督局規(guī)定時光定期計量、檢測，并做好相關記錄。 （6）醫(yī)療設備需要修理時，使用科室應認真填寫設備修理申請單，注明醫(yī)療設備的型號、故障緣由、現(xiàn)象等，然后交設備科修理組，設備科修理技術人員在收到修理申請單后，應盡快對故障舉行檢查、修理，使其恢復正常運轉。要確保常規(guī)救護設備完好率100%。 （7）醫(yī)療設備需要外修時，使用科室應填寫“醫(yī)療設

29、備外修修理申請表”，科主任簽字后報醫(yī)療設備科長審批，主管院長審批后由醫(yī)療設備科專人聯(lián)系外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任。 （8）重視修理人員素養(yǎng)培養(yǎng)，定期選派技術人員外出培訓。 （9）各科室醫(yī)療設備不得私自外借，否則造成的一切不良后果自負。 7、醫(yī)療器械的應用分析、效益評估、更新報廢 （1）醫(yī)療設備科應定期于財務科、經(jīng)管會、病案室等職能科室聯(lián)合到醫(yī)療設備使用科室了解設備性能、工作效率等使用狀況，并按照使用科室實際作出大型醫(yī)療設備應用分析、效益評估、更新方案報院領導參考。 （2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫(yī)療設備，經(jīng)設備科技術人員鑒定確認無法修理的或經(jīng)質量

30、技術監(jiān)督部門鑒定不符合國家計量標準的，由使用科室填寫“醫(yī)療設備報廢（調撥）審批表”，使用科室主任簽字，經(jīng)設備科核實，設備科長批準、院領導批準和財務科長批準后，方可報上級部門報廢注銷或降級使用。 （3）凡有下列狀況之一的醫(yī)療設備應調節(jié)使用：無正值理由閑置半年以上者；引進新醫(yī)療設備后原設備降級使用者。 （4）凡有下列狀況之一的醫(yī)療設備應注銷報廢：達不到國家計量標準，嚴峻影響使用安全造成危害而無法修復改造者；超過使用年限，機構陳舊，性能顯然落后，嚴峻喪失精度，主要配件損壞無法修復者。 （5）醫(yī)療設備的報廢與調節(jié)統(tǒng)一由設備科辦理，各使用科室不得自行處理。 （6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗

31、品的報廢申請表”，使用科室主任簽字后報設備科長和主管院長審批簽字后方可報廢，報廢物品由設備科按規(guī)定統(tǒng)一處理。 8、醫(yī)療器械的損壞賠償 （1）凡使用醫(yī)療醫(yī)療設備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違背操作規(guī)程或使用不當，造成醫(yī)療設備損壞的，可按照情節(jié)輕重，對責任者酌情賦予批判教導、行政處分和經(jīng)濟賠償。 （2）醫(yī)療設備走失，要書面說明走失狀況并附檢查，經(jīng)設備科組織相關人員調查確認事實后，拿出處理看法，報院領導及相關部門審批，準時銷賬。 （3）因為人為因素造成醫(yī)療器械遺失、霉爛、蟲蛀時，要追究當事人的責任，并賦予相應處理。 大型醫(yī)療器械購置論證制度 1、凡購置單價在10萬元以上醫(yī)療設備使用科

32、室須經(jīng)過科室論證小組論證后填寫“醫(yī)療設備購置申請表”和“大型醫(yī)療設備購置論證報告”。 2、設備科負責匯總審核，院領導審批后由設備科組織相關人員通過座談會論證其可行性。 3、設備科在職工座談會后將論證結果舉行匯總，報醫(yī)院領導審批后，方可組織招標選購。 4、甲、乙類大型醫(yī)療設備的購置需報衛(wèi)生局審批后，由政府選購辦組織招標。 5、購置50萬元以上的醫(yī)療設備由醫(yī)院托付的招標公司招標，需報衛(wèi)生廳備案。 醫(yī)療設備科招標選購制度 按照貴州省衛(wèi)生部門相關文件，完美醫(yī)療器械選購制度，規(guī)范選購行為，凡醫(yī)療設備科購置的醫(yī)療器械必需經(jīng)國家，省市或醫(yī)院內部舉行招標后方可選購。 1、50萬元以上醫(yī)療設備選購需由招標機構藏

33、匿招標后方可選購，招標結果需報衛(wèi)生廳備案。凡是經(jīng)過國家、省、市招標過的醫(yī)療設備、一次性用品、高值及低值耗材，醫(yī)院必需按其價格選購，醫(yī)院內不再另行招標，對于國家、省、市均沒有招標過的50萬元以下醫(yī)療設備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛(wèi)生材料、醫(yī)用試劑、消毒用品，醫(yī)院均采納院內招標的方式選購，做到藏匿、公正、公平。 2、醫(yī)院招標選購必需由主管院長、院辦、紀檢辦、審計處、財務處、醫(yī)務處、院內感染科、設備科招標小組成員及臨床科室有關專家組成的評標委員會評標。 3、醫(yī)院內招標流程須首先由臨床使用科室提出申請，報醫(yī)療設備科審核，醫(yī)療設備科報主管院長、院長審批同意后方實施招標。 4、醫(yī)療設備科招標組成員

34、有義務前期審核廠商資質，無異議后舉行會議支配，報醫(yī)院領導批準后方可舉行招標。 5、10萬元以下的醫(yī)療設備、耗材等的中標結果實行與會的各位專家評委表決通過，評委在中標名目上簽字后生效；10-50萬元醫(yī)療設備的招標由與會的各位專家評委采納實名制填寫評標成員看法表，并按照評標看法產生評標結果。 6、中標結果由醫(yī)療設備科公示，無異議后通知各參標廠商，并簽訂由醫(yī)院法律顧問審核過的合同，合同生效后方可實施選購。 7、嚴禁購置進口二手大型醫(yī)療設備，嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。 醫(yī)療器械檔案管理工作制度 1、醫(yī)療器械檔案由醫(yī)療設備科專人負責收拾、分類管理。 2、醫(yī)療設備安裝調試完畢后由專人收拾核實資料，裝訂

35、后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一管理。 3、醫(yī)療耗材資料由專人收拾后 ，在設備科保管，全部資料在耗材用盡后保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統(tǒng)一管理。 4、醫(yī)療器械檔案應集中統(tǒng)一管理，任何科室、個人不得存放有關檔案，以確保醫(yī)療器械檔案的系統(tǒng)化、完整化，充分發(fā)揮信息管理的作用。 5、建立醫(yī)療器械檔案名目，單位和個人需借閱有關醫(yī)療設備檔案或其他資料時，醫(yī)療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續(xù)，并妥當保管，損壞者按有關規(guī)定賠償損失。 6、醫(yī)療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全，注重防火、防潮、嚴防泄密。 7、醫(yī)療器械檔案資料要按規(guī)定的項目內容仔細填寫，做到字跡端正、清楚，并分類編號記下；資料收集應真切、

36、完整；案卷名目應與案卷內容全都。 醫(yī)用計量器具管理方法 1、醫(yī)用計量器具的購進，須先由使用科室提出申請，經(jīng)設備科長，主管院長審批后方可招標購買，與醫(yī)療器械的選購相同。 2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時光、產品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后，才可發(fā)放到臨床科室。 3、各科室必需按有關規(guī)定和程序操作計量器具，不得任意改動計量器具的參數(shù)和基準，浮現(xiàn)問題要準時向設備科申報，不得擅自拆除。 4、凡屬醫(yī)院強檢計量器具，必需建立統(tǒng)一的計量強檢制度，定期由質量監(jiān)督局檢定，確保強檢率100%。嚴禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫(yī)用計量器具。 5、醫(yī)療設備科定期對醫(yī)院職工開展計

37、量學問的教導、培訓工作，開展對計量工作的定期管理考核，做好計量器具檔案管理工作。 6、各科室要有專人負責，維護保養(yǎng)醫(yī)用計量器具，對任意損壞和改動計量器具參數(shù)基準的科室和個人要追究責任。 7、醫(yī)療設備科負責報請有關醫(yī)用計量器具使用造成不良大事的工作。 計量器具周期檢定制度 中華人民共和國計量法規(guī)定，凡屬醫(yī)院強制檢定的計量器具有必需采取周期檢定，由省、市質量監(jiān)督局行使檢定權，按照醫(yī)院狀況采取送檢、來檢兩種辦法 1、凡有強檢計量器具的科室、個人，必需按規(guī)定周期舉行檢定，不得以任何借口推遲檢定或有意漏檢。 2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具，按中華人民共和國計量法第26條、27條規(guī)定一律不準

38、使用，否則責令賠償損失、沒收計量器具并處罰，對不合格的計量器具申報上級領導后舉行修理、降級和報廢處理。 3、經(jīng)過修理后屬強檢醫(yī)用計量器具應經(jīng)省市質量技術監(jiān)督局鑒定后方方可投入臨床使用。 4、對于新購進或注銷的計量器具要經(jīng)主管院長、設備科長審批，報專職計量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡，任何人無權處理。 5、專職計量人員要定期詢訪各科室，發(fā)覺問題準時向有關領導匯報、處理。 醫(yī)療器械技術組工作制度 1、醫(yī)療器械修理人員應每月定期對所管科室醫(yī)療設備舉行維護、保養(yǎng)、并作記錄存檔。 2、醫(yī)療器械修理人員應在接到臨床科室保修申請后15分鐘內趕到現(xiàn)場，如無法修復應準時上報科長及臨床科室主任，組織相關修理人員

39、會診、修復或申請外修。 3、醫(yī)療器械修理人員應在修理后準時填寫修理記錄，存入檔案。 4、醫(yī)療器械技術組確保醫(yī)院常規(guī)救護醫(yī)療設備的100%完好率。 5、醫(yī)療器械修理人員應確保購買保修及配件質量與價格合理。 6、醫(yī)療器械技術組應定期召開業(yè)務碰頭會，每月至少組織一次業(yè)務學習，討論，分析修理中的疑難問題，溝通修理心得。樂觀開展技術革新，搞好科研和教學工作。 醫(yī)療器械應用分析制度 1、醫(yī)療設備科應定期到臨床科室對10萬元以上醫(yī)療設備舉行巡檢，并做好記錄。 2、對50萬元以上大型設備，設備科除定期到臨床科室了解其設備性能及使用狀況外，臨床科室應填寫：“大型醫(yī)療設備醫(yī)用分析表”。 3、醫(yī)療設備科對臨床科室填

40、寫的“大型醫(yī)療設備應用分析表”舉行匯總，做出相應的分析、總結，并報醫(yī)院領導參考。 4、按照分析結果，設備科結合臨床實際需求做出大型醫(yī)療設備年度更新方案。 一次性植入人體醫(yī)療器械管理制度 1、一次性植入人體的醫(yī)療器械是指植入人體，用于支持、維持生命、對人體具有潛在危急，其安全性，有效性必需嚴格控制的醫(yī)療器械。現(xiàn)在醫(yī)院開展的醫(yī)用鋼板、心臟瓣膜、人工關節(jié)、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。 2、凡醫(yī)院購入的植入人體的醫(yī)療器械，須嚴格根據(jù)衛(wèi)生部門相關文件要求選購，并與供貨商簽訂合同。 3、使用科室應按照臨床的實際需要，提前送交申請方案，必需寫清產品的生產廠家、供給商、規(guī)格、型號

41、、價格、病人姓名、地址、聯(lián)系電話、住院號、診斷病情、手術醫(yī)師姓名、手術日期，并由科室主任簽字。 4、庫房管理人員必需嚴格根據(jù)國家對高值耗材的管理要求，逐一舉行核實，記下生產廠家、供給商、產品名稱、具體清單、產品的檢驗報告或報關單、價格、生產日期及失效期和企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識，如條碼或統(tǒng)一編號，并對唯一性標識的內容、位置、標識辦法以及可追溯的程度作出記錄，做到?jīng)]件高值耗材可追溯。相關資料由設備科收拾并存檔。 5、使用時由手術室派專人負責領取，將其送往手術室舉行消毒，以備手術時使用。手術室有責任對所送植入材料數(shù)量等手續(xù)舉行核實，再次驗貨，以防在材料消毒前的貨物調換。使用后的植入人體醫(yī)療器械

42、的相關標識載入病歷。 6、一旦有醫(yī)療器械不良大事發(fā)生，要根據(jù)國家有關規(guī)定，依照有關程序準時上報相關部門。 醫(yī)療器械安全管理制度 根據(jù)中華人民共和國發(fā)射性同位素與射線裝置發(fā)射裝置發(fā)射防護條例有關規(guī)定，采取許可記下制度，醫(yī)院內有發(fā)射性同位素與射線裝置的科室必需向醫(yī)院上級主管部門申請許可證。甲、乙類大型醫(yī)用設備必需辦理大型醫(yī)療設備配置許可證。 1、醫(yī)院全部醫(yī)療設備必需由廠家專業(yè)技術人員舉行安裝、調試或計量，驗收合格后方可投入使用。 2、醫(yī)療設備的操作人員應由廠家舉行專業(yè)培訓后方可上機操作，大型醫(yī)療設備的操作人員須持上崗證，并嚴格根據(jù)每臺醫(yī)療設備操作規(guī)程執(zhí)行。 3、醫(yī)療設備修理人員應定期到臨床科室維護

43、、檢修醫(yī)療設備。 4、醫(yī)療設備科專職計量人員及修理技術人員應每季度對大型醫(yī)療設備性能指標、計量、安全防護、接地等舉行檢查和監(jiān)測。 5、對于壓力容器、高壓氧、X線機、CT、B超等特別醫(yī)療設備應由醫(yī)療設備科專職人員聯(lián)系治療技術監(jiān)督管理局專職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用。 6、對于使用發(fā)射性物質、劇毒試劑、同位素藥品的科室必需嚴格方案、審批、購入、出入庫管理，并可追溯。特殊是發(fā)射性物質在使用時需要報屬地公安部門，完美相關手續(xù)，謹防走失泄露。 7、凡因為購入的醫(yī)療設備、發(fā)射性物質、劇毒性物質、劇毒試劑引起的相關醫(yī)療事故，使用科室應準時上報醫(yī)療設備科及主管院長，并上報當?shù)厮幈O(jiān)局和相關部門。 醫(yī)療器

44、械不良大事報告制度 1、醫(yī)療器械不良大事是指獲準上市的、合格的醫(yī)療器械在正常使用的狀況下發(fā)生的，導致或可能導致人體損害的任何與醫(yī)療器械預期使用效果無關的有害大事。醫(yī)療器械不良大事報告是指對事后醫(yī)療器械不良大事的報告。 2、醫(yī)院組成醫(yī)療器械不良大事管理委員會，并有專人負責醫(yī)療器械不良大事的監(jiān)管工作。 3、使用科室對發(fā)覺的醫(yī)療器械不良大事應由專人舉行具體記錄，按規(guī)定報告。 4、凡由醫(yī)療器械引起的不良大事，使用科室一經(jīng)發(fā)覺，應立刻停止使用，經(jīng)科主任簽字后與48小時內上報設備科，嚴峻損害應于發(fā)覺后24小時內上報設備科，死亡大事應在12小時之內上報設備科；設備科接到書面報告后，由專人準時報告醫(yī)務處，同時

45、上報省、縣食品藥品監(jiān)督管理局，須要時可越級報告。 醫(yī)療器械上崗培訓考核制度 1、普通醫(yī)療設備的驗收合格后，須由廠家工程師對醫(yī)院至少兩名以上操作人員舉行現(xiàn)場培訓或異地培訓。 2、對國家有特別要求的醫(yī)療設備，使用科室至少派兩名以上操作人員參與國家制定部門組織的培訓，取得合格證后方可舉行上機操作。 3、操作人員合格證有效期滿后須準時舉行再次培訓，取得合格證后方可舉行上機操作。 4、操作人員要嚴格根據(jù)醫(yī)療設備操作規(guī)程舉行操作，違背操作規(guī)程引發(fā)的醫(yī)療事故責任自負。 5、修理人員須定期對可能發(fā)生危急的醫(yī)療設備舉行安全監(jiān)督檢查，有問題應準時向上級領導匯報。 物資選購管理制度4 為了規(guī)范選購行為，保證選購質量

46、，控制選購價格，提高選購效率，特制定本制度。 一、加強領導 1、成立醫(yī)院選購委員會，由院長、分管院長、選購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資選購領導小組是醫(yī)院物資選購的領導機構，負責對物資選購的程序、選購物資的質量、價格等舉行監(jiān)督。 2、成立物資選購小組，由總務科科長、專職選購員、和需要選購的部門1名人員組成。物資選購小組是醫(yī)院物資選購的實施部門。辦公室設在總務科。 二、物資管理部門職責 選購涉及主管部門、財務部門、選購部門和倉儲部門。 1、主管部門負責固定資產和物資選購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的

47、主管部門是總務科；固定資產、醫(yī)療設備的主管部門是選購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。 2、財務部門負責固定資產和庫存物資選購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。 3、選購部門負責固定資產和庫存物資的選購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。 4、倉儲部門負責庫存物資的入庫記下，日常庫房管理，根據(jù)審批的出庫單舉行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服

48、的倉儲部門是行政總務科；醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科藥庫。 三、選購原則與方式 1、選購物資本著公正、公平、藏匿的原則，采取陽光選購；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著到處節(jié)省的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)采購。 2、選購小組在接到經(jīng)過審批的選購方案后應快速組織相關人員（普通不少于3人）限期將所需物資選購到位，不得遲延，影響工作。 3、選購小組在選購物資時要憑院長審批的選購方案可外出選購。在選購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正選購物美價廉、質量牢靠、經(jīng)久耐用的物品。 4、一次性選購量較大，市場上質價

49、差異較大且涉及范圍較廣的物資選購（一批物資選購金額超1萬元或單件物資超20 xx元的）可實行藏匿招標的形式舉行選購。 5、選購人員應仔細檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而選購偽劣產品，選購人員應負一定經(jīng)濟責任。 四、選購辦法： 1、藥品耗材類、印刷品等一律采取招標定價，由醫(yī)院選購委員會組織實施。 2、總務后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式選購，常用的量大的后勤物資實行招標方式或者詢價議價舉行選購。由醫(yī)院選購部組織實施，按審批權限予以審批。 3、20 xx元以上的設備必需招標選購，由醫(yī)院選購委員會組織實施，由院長審批。 4、20 xx元以下的設備可實行招標或詢價方式舉行選購，由醫(yī)院選

50、購部組織實施，由院長審批。 五、選購程序 1、方案和立項： （1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定選購方案單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交選購部按方案選購。 （2）藥品耗材類由藥劑科按照各臨床科室用藥狀況（包括各種及數(shù)量），結合醫(yī)院基本用藥名目擬定選購方案單報藥劑科主任簽署看法，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，由選購部門組織實施。 （3）突發(fā)大事的緊張選購或暫時急需選購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，準時交選購部門選購。 （4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定選購方案單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交選購部門按方案選購

51、。 2、調研、論證、詢價。 物資選購方案立項后，選購委員會負責組織選購部門、使用科室、業(yè)務科室舉行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告，并照實向招標選購委員會匯報考察狀況，須要時出示樣品，提供研究決策的依據(jù)。 3、招標、議標 醫(yī)院大宗物資及設備通過調研和論證后，由選購委員會組織選購部門舉行招標，議標。招、議標結果應由全部參與招、議標人員簽字方可生效。 六、驗收和入庫 1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人選購部門下發(fā)的通知單共同負責驗收。 2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產廠家

52、、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數(shù)量、單價等），合格后方可入庫。 3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必需舉行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關部門舉行抽驗、檢驗合格后入庫。 4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注重藥品數(shù)量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。 5、儀器設備由器械科、使用科室、依據(jù)選購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。 6、全部物資的驗收，均應具體記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。 七、物資的報銷 物資選購發(fā)票應由選購人員、證實人、驗收人、選購部門主任簽字，報分管院長審

53、核，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標選購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)舉行分批付款。 八、常規(guī)物資選購時限 各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送選購需求方案表，選購部應在七個工作日內完成選購交倉庫驗收入庫。 九、選購監(jiān)督 醫(yī)院選購領導小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構，負責對選購方案、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在選購中浮現(xiàn)顯然違背選購制度、價格虛高或質量不符合要求的狀況，有提出訂正和處罰的權利。 物資選購管理制度5 為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司討論打算，由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的選購、調配、領用及庫存管

54、理，特制定本制度。 一、適用范圍 本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產根據(jù)公司相關管理制度執(zhí)行。 二、職責 1、行政人事部負責公司辦公物資的選購、調配、領用、出入庫等管理工作。 2、公司財務部負責對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實、并催促辦公物資盤存工作。 3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續(xù)的辦理及領用記下、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調配工作。 4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購方案，

55、并對上月選購、領用、庫存物資舉行對比檢查核實。 5、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購方案核實、入庫驗收、物資保管、領用手續(xù)的辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計、盤存工作。 6、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購方案的對比核實、對量大價高的物資選購舉行審查核實，并對特別大件及應急物資的選購舉行審批，以整體控制成本費用支出。 三、流程原則 1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購補庫，以確保各部門的正常領用。 2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況，需緊張選購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起暫時申購。 四、選購

56、流程 （一）流程說明 1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，根據(jù)對照詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù)，執(zhí)行23人共同選購。 2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據(jù)選購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。 3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門選購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。 4、各部門在提交次月辦公物資申購單（附表3）時，需同時提交當月盤存表（附

57、表1）及領用記下表（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。 （二）選購工作流程 為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資選購工作流程的時光節(jié)點遇假日順延，并以倡導節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應該各盡其責，加強交流和協(xié)作。 （三）庫房管理 1、公司行政人事部及各部門暫時設置的庫房應按照物資的易耗分類舉行分類存放，應該保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。 2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜當心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。 3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，

58、盡量保持通風。 （四）物品領用 公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立領用記下表（附表2）。 物資選購管理制度6 為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范選購工作流程，進一步提升公司選購工作效率，使之更好的為公司基建施工提 供物資供給保障，按照公司建設進展的實際需要，特制定本制度。 1、煤礦自購物資由集團公司設立專職選購人員和管理人員，應該具備與其從事的選購工作相適應的政治素養(yǎng)、專業(yè)學問和業(yè) 務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、選購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。 2、公司財務部門負責對煤礦的全部選購合同舉行審核、監(jiān)督，保證公司全部經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。方案科

59、負責對選購 方案的審批，確保選購行為的合理和選購資金的落實。 3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）選購需求，編制各期選購方案，上報公司財務科審批并執(zhí)行。 4 、按時完成各期選購方案和零星選購方案，保質保量、準時精確地為基建施工提供選購服務，并就供給的物資的質量、數(shù)量 、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素準時征求施工單位的看法，改進不足。 5 、樂觀參加集團公司，煤礦組織的大宗物資選購及招標工作，并提交合理化建議。 6、選購合同的簽訂： 初步確定供給商和待選購物資、設備的市場價格后，集團公司供給科、辦公室應準時組織和相關供給商開展關于選購物資、設 備的價格談判，簽訂選購意向合同、協(xié)議。

60、公司供給科、辦公室將選購合同、協(xié)議以及選購方案報公司方案科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責 人審批、簽字許可后，和相關供給商簽糾正式選購合同、協(xié)議。 7、簽訂選購合同、協(xié)議的原則和注重事項自主、自愿，平 等商議是簽訂選購合同協(xié)議的基本原則。簽訂選購合 同、協(xié)議的注重事項為： 合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必需符合法律規(guī)范。 合同、協(xié)議的規(guī)定必需符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。 合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避開不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。 物資選購管理制度7 總則 一、為了規(guī)范公司的物資選購，降低物資選購成本，確保公司各項物資供給，