礦建項目檢查千分表終

1、PAGE 17 礦建項目檢查表第一部分 施工準(zhǔn)備階段被檢查項目 檢查時間 得分檢查類別檢查項目檢查內(nèi)容分值評分辦法得分檢查部門一、項目部綜合管理200分一、項目部綜合管理200分機(jī)構(gòu)及人員配備1、項目部班子：配備經(jīng)理1名，必須配備安全、技術(shù)副經(jīng)理各1名，其他生產(chǎn)、機(jī)電、經(jīng)營副經(jīng)理可根據(jù)項目規(guī)模大小配備，但應(yīng)滿足項目管理的需要。10分2*、項目部技術(shù)人員：配備礦建、機(jī)電、地測、通風(fēng)各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)滿足技術(shù)管理的需要。10分3、項目部必須設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備滿足安全生產(chǎn)需要的專職安全生產(chǎn)管理人員和裝備。10分4*、項目部材料員、庫管員、辦事員或報帳員等，必須是二級單位正式員工。10分對項目部

2、聘用人員由二級單位與聘用人員簽訂勞動合同并存檔。10分501、項目班子配備不得少于3人，少1人扣3分，分工不明確或不合理每處扣2分。2、礦建、地測技術(shù)員少1人扣5分，其他人員少1人扣2分。3、無安全管理機(jī)構(gòu)扣10分，專職人員每少配1人扣2分，裝備每少配1個或套扣2分。4、材料員和庫管員不得兼職，否則扣5分，每發(fā)現(xiàn)人員配備非正式員工1人扣3分。5、每發(fā)現(xiàn)1名聘用人員未簽訂勞動合同扣1分。以上各項分值扣完為止。工程室2、人員資質(zhì)及持證上崗1、項目經(jīng)理必須具有建造師注冊證書（二級及以上）。5分2*、項目部經(jīng)理B類、副經(jīng)理、專職安全管理人員，經(jīng)過培訓(xùn)，取得煤礦安全管理資格證 。10分3*、特殊工種作業(yè)

3、人員經(jīng)過專門機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作證，上崗前須經(jīng)項目經(jīng)理和二級單位行政正職進(jìn)行二級確認(rèn)，持證上崗。35分501人次未培訓(xùn)上崗扣5分，1人次未持證上崗扣2分，1人次未兩級確認(rèn)扣1分。安全室3、建章立制1、項目開始籌建，項目部首先必須建立考勤、驗工計量及工資分配制度。5分2、二級單位及項目部要以建設(shè)集團(tuán)制度匯編及項目管理手冊為依據(jù)，結(jié)合項目的具體情況，有針對性的建立、完善各項規(guī)章制度。35分401、未建立考勤、驗工計量及工資分配制度扣5分，執(zhí)行不到位每次扣3分。2、規(guī)章制度不健全每發(fā)現(xiàn)1項扣5分。工程室4、安全生產(chǎn)投入1、編制本項目安全投入計劃，保障足夠有效的安全投入到位。10分2、安全費(fèi)用專

4、款專用，不得挪用，并建立安全投入明細(xì)臺賬。20分30未編制安全投入計劃或安全投入不到位不得分，其它不符合1處扣2分。安全室5、入場教育培訓(xùn)*對新入場人員要經(jīng)過二級單位、項目部施工隊、崗位（班、組）三級安全教育培訓(xùn)，累計培訓(xùn)時間不少于72學(xué)時。培訓(xùn)情況和考核結(jié)果有記錄、有培訓(xùn)檔案。30未經(jīng)培訓(xùn)不得分，其它不符合一處扣2分。安全室二、工程管理200分二、工程管理200分1、內(nèi)業(yè)資料1、按照程序?qū)υO(shè)計圖紙是否進(jìn)行了會審。10分2、項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)投標(biāo)施組編制實施性施組、施工作業(yè)規(guī)程、技術(shù)方案措施等，并報二級單位審定，報業(yè)主及監(jiān)理審批。50分3*、進(jìn)行施組、施工作業(yè)規(guī)程、技術(shù)方案措施等技術(shù)交底，并

5、做好記錄，簽字確認(rèn)。40分1001、圖紙會審每少1個扣5分。2、每少編制1項扣10分，每少審定、審批1項扣10分。3、技術(shù)交底、記錄、簽字內(nèi)容不全或每少1項扣5-10分。工程室2、施工現(xiàn)場1、施工用電、用水、道路、通訊、場地平整等“四通一平”工作是否滿足工程需要。10分2、臨時設(shè)施施工圖紙（包括絞車房、壓風(fēng)房、配電房、砼、砂漿攪拌站及鋼筋、模板加工、高位水池、倉庫、辦公、宿舍、食堂、浴室、廁所等由項目部根據(jù)批準(zhǔn)的施組及集團(tuán)品牌視覺形象管理手冊等相關(guān)要求進(jìn)行設(shè)計，報二級單位審批后，組織施工。20分3、臨時設(shè)施在施工前，要編制施工安全技術(shù)措施，并按程序?qū)徟辉谑┕み^程中，要檢查是否按照施工計劃、施

6、工圖紙、安全技術(shù)措施進(jìn)行施工，是否符合集團(tuán)品牌視覺形象管理手冊及相關(guān)規(guī)范要求。20分4*、項目部要根據(jù)甲方提供的施工圖紙和測量控制點進(jìn)行施工測量放線，建立近井點，標(biāo)定開口位置、方位、標(biāo)高，并將測定成果報業(yè)主或監(jiān)理復(fù)核簽字確認(rèn)。30分5、施工項目開工準(zhǔn)備工作完成后，由二級單位組織進(jìn)行驗收確認(rèn)，然后向業(yè)主或監(jiān)理打開工申請報告，辦理開工手續(xù)，并報集團(tuán)備案。20分1001、按施工組織設(shè)計對照檢查，1項不滿足扣2分。2、設(shè)計不完善每個扣2分，臨設(shè)施工不到位每個扣2分。3、安全技術(shù)措施未編制審批，每個扣2分，未按計劃、圖紙、措施施工每個扣2分，不符合建設(shè)集團(tuán)規(guī)定或相關(guān)規(guī)范要求，每個扣2分。4、未按規(guī)定測量

7、放線每個扣5分，未按規(guī)定報批測量成果每個扣2分。5、二級單位未進(jìn)行驗收確認(rèn)每個扣5分，未辦理開工手續(xù)，每個扣10分，未報集團(tuán)備案，每個扣2分。工程室三、安全管理200分1、管理制度必須建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任、安全目標(biāo)管理、安全投入保障、安全教育與培訓(xùn)、事故隱患排查與整改、安全檢查、安全技術(shù)審批、安全會議、“一通三防”管理、機(jī)電設(shè)備運(yùn)行管理、提升運(yùn)輸管理、爆破工作管理等制度。50缺少一項扣5分，扣完該項分值為止。安全室2、安全人員配備及持證上崗*項目部專職安全管理人員按工作面?zhèn)€數(shù)進(jìn)行配備，兩個工作面以下配2名，三個以上工作面至少配3名；安全員配備每個工作面每班1名。專職安全管理人員和安全員必須有證

8、，證件要在有效期內(nèi)，并“持證上崗”。50缺少1人扣5分，1人次未持證上崗扣2分，扣完該項分值為止。安全室3、現(xiàn)場檢查1、監(jiān)督檢查臨時設(shè)施在施工過程中安全管理是否到位，是否按安全技術(shù)措施操作，臨時設(shè)施嚴(yán)禁使用易燃材料。10分2*、監(jiān)督檢查提升絞車、壓力容器、煤礦專用設(shè)備及鋼絲繩是否檢測取證。20分3、對待用設(shè)備進(jìn)行安全檢查，確保各種安全保護(hù)齊全、可靠。10分4、檢查節(jié)能環(huán)保方案，是否與相關(guān)方協(xié)調(diào)好排矸、排水等事項。10分5、進(jìn)行開工前安全監(jiān)督檢查：從機(jī)構(gòu)、人員、培訓(xùn)、制度、安全設(shè)施、監(jiān)測監(jiān)控、措施、生產(chǎn)系統(tǒng)、特種作業(yè)人員、地質(zhì)災(zāi)害防治等方面進(jìn)行檢查。未經(jīng)二級單位驗收，不能開工。50分100開工前

9、檢查，一處不符合扣5分，扣完該項分值為止。安全室四、機(jī)電設(shè)備管理100分內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場管理是否按規(guī)定建立項目部設(shè)備管理制度，崗位責(zé)任制、操作規(guī)程等。（20分）2、是否按程序及時進(jìn)行施工設(shè)備的采購和租賃，以滿足施工需要。（20分3、是否按照要求做好了設(shè)備的就位和安裝工作，試運(yùn)行是否良好。（20分）4*、檢查項目部對提升絞車、壓力容器、煤礦專用設(shè)備、器具及鋼絲繩等進(jìn)行檢測取證情況是否到位。（40分）100每項有一處不符合要求扣2分，扣完該項分值為止。機(jī)電室五、物資管理100分內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場管理1、是否按規(guī)定配備項目部材料管理人員；建立材料管理制度，崗位責(zé)任制等。（20分）2、是否依據(jù)工程實際編制材

10、料物資進(jìn)場計劃。（15分）3*、檢查對進(jìn)場材料驗收記錄，資料是否齊全，是否建立材料入、出庫流水帳及臺帳必須說明規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、供貨商和廠家。（40分）4、檢查材料進(jìn)場驗收記錄。（15分）5、建立相應(yīng)臺帳。（10分）1001、管理人員不齊扣3分；無制度扣10分，制度不全每處扣3分；無崗位責(zé)任制扣7分，崗位責(zé)任制不明確每處扣3分。2、無材料計劃不得分，材料計劃不規(guī)范（未審批，與實際不符等）每處扣3分。3、進(jìn)場材料驗收記錄不全，每處扣3分，臺賬流水賬不規(guī)范每處扣3分。4、材料進(jìn)場記錄不規(guī)范或不全，每處扣3分。5、無臺賬不得分，臺賬記錄不規(guī)范，每處扣3分。物資室六、經(jīng)營管理200分1、招投標(biāo)及

11、合同交底。1、招、投標(biāo)文件及中標(biāo)通知書是否歸檔。20分2、合同風(fēng)險控制點交底記錄（附交底記錄表）。30分501、招、投標(biāo)文件及中標(biāo)通知書未歸檔各扣10分。2、無合同交底記錄扣30分，交底記錄一處不符合要求扣2分。經(jīng)營室2、合同管理1、施工合同是否按照集團(tuán)規(guī)定進(jìn)行會審、簽訂。30分2、二級單位與項目部是否簽訂了項目經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，其內(nèi)容符合礦建管理手冊及集團(tuán)相關(guān)規(guī)定。40分3、現(xiàn)場簽證辦理是否及時。30分1001、未按照集團(tuán)規(guī)定會審、簽訂扣30分，一處不符合要求扣2分。2、未簽訂目標(biāo)責(zé)任書扣40分，一處不符合要求扣2分。3、現(xiàn)場簽證未及時辦理一次扣10分。經(jīng)營室3、現(xiàn)場檢查1、項目部是否編制了臨

12、時設(shè)施費(fèi)用計劃，費(fèi)用依據(jù)是什么？是否經(jīng)二級單位審批。10分2、項目部與施工隊簽訂的臨時設(shè)施施工合同或協(xié)議，是否經(jīng)二級單位審批。10分3*、檢查二級單位對項目部臨時設(shè)施驗收的工程量清單。10分4*、核實臨時設(shè)施費(fèi)用的節(jié)超情況。20分50一項不符合要求扣5分。臨時設(shè)施費(fèi)用超支扣20分。經(jīng)營室項目部： 檢查單位：項目部負(fù)責(zé)人（簽字） 檢查人（簽字） 第二部分 施工階段被檢查項目 檢查時間 得分檢查類別檢查項目檢查內(nèi)容分值評分辦法得分檢查部門一、工程管理200分一、工程管理200分1、技術(shù)管理1*、作業(yè)規(guī)程、方案措施）的管理：一工程一措施；審批手續(xù)齊全；交底手續(xù)齊全，簽字確認(rèn)。20分2、技術(shù)資料管理：

13、管理辦法；專人管理；崗位責(zé)任制等。20分3*、依歸檔標(biāo)準(zhǔn)確保工程技術(shù)資料含材料報檢與工程進(jìn)度同步，同時要保證各項資料的時效性和有效性。20分601、作業(yè)規(guī)程、方案管理每出現(xiàn)1個問題扣3-5分。2、管理辦法不完善每處扣2分，無專人管理扣5分，責(zé)任制不明確每處扣2分。3、資料不同步每處扣5分，不完整每處扣2分，發(fā)現(xiàn)資料失效情況每處扣2分。工程室2、進(jìn)度管理1*、是否堅持正規(guī)循環(huán)，一次成巷。10分2*、是否按照設(shè)計圖紙、施組及作業(yè)規(guī)程進(jìn)行施工。20分3*、勞動工資分配管理辦法：制定班組驗工計量辦法及勞動工資分配計算辦法；輔助人員工資必須與施工進(jìn)度掛鉤；其它人員工資必須與月計劃完成掛鉤；制定施工影響管

14、理辦法。20分4*、二級單位對項目部每月實際完成要進(jìn)行驗收，并建立臺賬。10分5、項目經(jīng)理每日組織召開生產(chǎn)調(diào)度會及每周組織召開安全例會；生產(chǎn)經(jīng)理主持召開班前會。項目部經(jīng)理每月召開生產(chǎn)經(jīng)營分析會，對上月生產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，對計劃實施過程中存在的誤差進(jìn)行分析，制定并落實糾偏措施，同時對下月生產(chǎn)情況進(jìn)行安排。各種會議記錄齊全。20分801、正規(guī)循環(huán)率低于60%，扣3-5分，未堅持一次成巷扣3-5分。2、未按照設(shè)計圖紙、施組及作業(yè)規(guī)程進(jìn)行施工扣5-10分。3、管理辦法不完善每處扣2分，執(zhí)行不到位，每處扣5分。4、二級單位未月度驗收扣5分，未建立臺帳扣5分。5、未按規(guī)定召開會議每次扣5-10分，記錄不全扣

15、3-5分。工程室質(zhì)量管理1、質(zhì)量管理體系及標(biāo)準(zhǔn)：健全質(zhì)量管理體系；制定質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)辦法；配備專職質(zhì)量驗收員；實行班驗收，記錄齊全。15分2*、施工過程質(zhì)量控制：按照設(shè)計文件、施組、作業(yè)規(guī)程及煤礦井巷工程施工規(guī)范進(jìn)行施工；檢查施工日志；按照煤礦井巷工程質(zhì)量驗收規(guī)范進(jìn)行驗收，記錄齊全；檢查各類質(zhì)量驗收記錄；制定毛巷及成巷的質(zhì)量控制獎罰辦法，對班組嚴(yán)格考核，并與薪酬掛鉤，查考核資料。15分3、歸檔相關(guān)的質(zhì)量保證資料出廠合格證、原材料抽檢報告、試塊試樣報告、現(xiàn)場抽檢資料。15分4、開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動：按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的要求，組織施工；項目部進(jìn)行自檢、月檢；二級單位進(jìn)行月、季、年度檢查考核。15分60

16、1、體系辦法不健全每處扣3-5分，人員配備不到位扣5分，執(zhí)行不到位或記錄不齊全每處扣3-5分。2、未按規(guī)定要求執(zhí)行每處扣5分，記錄、考核資料不齊全每處扣3分。3、相關(guān)質(zhì)量保證資料未歸檔或缺失每處扣3分。4、未按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求執(zhí)行扣15分，項目部未進(jìn)行自檢、月檢每次扣5分，二級單位未進(jìn)行檢查考核每次扣5分。工程室二、安全管理300分二、安全管理300分二、安全管理300分二、安全管理300分1、安全投入1、編制本項目安全投入計劃，保障足夠有效的安全投入到位。10分2*、安全費(fèi)用?？顚Ｓ茫坏门灿?，并建立安全投入明細(xì)臺賬。10分20未編制安全投入計劃或安全投入不到位不得分，其它不符合一處扣2分。

17、安全室2、安全培訓(xùn)1、按照建設(shè)集團(tuán)年度培訓(xùn)計劃制定本單位年度培訓(xùn)實施計劃，認(rèn)真完成當(dāng)期培訓(xùn)，培訓(xùn)情況和考核結(jié)果有記錄、有培訓(xùn)檔案。4分2*、按計劃完成培訓(xùn)任務(wù)，認(rèn)真組織現(xiàn)場安全培訓(xùn)，積極開展班組“三個一”，達(dá)到全員安全培訓(xùn)合格。5分3*、對新入場人員要經(jīng)過二級單位、項目部施工隊、崗位（班、組）三級安全教育培訓(xùn)，累計培訓(xùn)時間不少于72學(xué)時。培訓(xùn)情況和考核結(jié)果有記錄、有培訓(xùn)檔案。5分4、對三類人員及特殊工種人員要采取查、問、考方式進(jìn)行抽查，抽查內(nèi)容為安全技能和業(yè)務(wù)技能。3分5、以師帶徒、崗位描述和手指口述等形式開展培訓(xùn)，現(xiàn)場隨機(jī)抽查。3分20一處不符合扣1分，每項扣完為止安全室3、安全人員資質(zhì)及持

18、證上崗1*、項目部經(jīng)理B類、副經(jīng)理、專職安全管理人員，經(jīng)過培訓(xùn)，取得煤礦安全管理資格證。3分2*、項目部專職安全管理人員按工作面?zhèn)€數(shù)進(jìn)行配備，兩個工作面以下配2名，三個工作面以上至少配3名；安全員配備每個工作面每班1名。專職安全管理人員和安全員必須有證，證件要在有效期內(nèi)，應(yīng)“持證上崗”。5分3*、煤礦特殊工種作業(yè)人員經(jīng)過專門機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作證，并持證上崗。5分4*、特種作業(yè)人員數(shù)量滿足安全生產(chǎn)需要。2分5、所有入井作業(yè)人員取得入井作業(yè)證，并持證上崗。5分20一處不符合扣1分，每項扣完為止。安全室4、班組安全建設(shè)1、作業(yè)班組要對施工過程按照項目部預(yù)評估規(guī)定開展班前預(yù)評估，過程要按照評估

19、結(jié)果控制，每班要配備群安員。6分2、項目班組要嚴(yán)格執(zhí)行班前職工填寫安全提醒卡制度。4分10一處不符合扣1分，每項扣完為止安全室5、資料1、每周安全例會等安全生產(chǎn)會議記錄。2分2、安全檢查記錄、安全隱患排查及整改記錄。10分3、重大隱患、重大危險源建檔登記管理記錄。4分4、職工“三違”處罰記錄。2分5、事故追查記錄 。2分20重大隱患未閉環(huán)管理不得分，一處不符合扣1分，每項扣完為止安全室6、綜合防塵1、作業(yè)地點采取濕式鑿巖，裝巖時有灑水降塵措施。5分2、噴漿使用潮料噴漿。5分3、放炮使用水炮泥，采取噴霧降塵。5分4*、作業(yè)人員佩戴個體防護(hù)用品。5分20未按規(guī)定執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)1處問題扣1-3分。工程室

20、7、提升運(yùn)輸1、堅持入井檢身和人員登記制度，記錄齊全。5分2*、絞車保護(hù)裝置、提升鋼絲繩、連接裝置、鉤頭、立井三盤、天輪平臺、翻矸平臺及懸吊系統(tǒng)堅持每天檢查，記錄齊全。10分3*、斜井“一坡三擋”設(shè)施齊全有效，人車聲光信號完善，井上、下有專用通訊電話。10分4、臨時軌道軌距誤差不大于5mm、不小于2mm，軌道接頭間隙不超過10mm，內(nèi)錯差、高低差不大于3mm，水平誤差不大于5mm。5分30每項有一處不符合要求扣2分，少一次記錄扣1分，扣完該項分值為止。機(jī)電室8、局部通風(fēng)及瓦斯管理1、局部通風(fēng)一期工程實行雙風(fēng)機(jī)、雙電源；二、三期工程實行雙風(fēng)機(jī)、雙電源、“三專兩閉鎖”。6分2、風(fēng)筒出風(fēng)口距工作面距

21、離，煤與半煤巖巷小于5m，巖巷小于10m。6分3、風(fēng)筒吊掛平直整齊，逢環(huán)必掛，不漏風(fēng)，不拖地。6分4、堅持瓦斯?jié)舛劝? .8%斷電管理制度和瓦斯日報表審閱制度。6分5、安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行正常，瓦斯檢查儀器儀表按規(guī)定標(biāo)校，靈敏可靠 。6分30一處不符合扣1分，每項扣完為止安全室9、文明施工1、斜井、平巷巷道內(nèi)無雜物，無淤泥，無積水，淤泥積水長度不超過5m，深度不超過0.1m。6分2、材料、工具碼放整齊，掛牌管理，管線吊掛整齊。6分3、機(jī)房、配電點等清潔衛(wèi)生，無雜物，無積水，無油垢，防火器材齊全合格。6分4、無違章指揮，無違章作業(yè)，無違反勞動紀(jì)律。6分5、施工圖紙齊全，圖板懸掛位置合理（施工斷面

22、圖、炮眼布置三視圖、爆破說明書、避災(zāi)路線圖、安全警示等標(biāo)志牌板）。6分30一處不符合扣1分，每項扣完為止安全室10、機(jī)電管理1、機(jī)電設(shè)備必須有產(chǎn)品合格證和煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，防爆設(shè)備必須有防爆合格證。2、機(jī)電設(shè)備技術(shù)檔案資料齊全，過流、漏電、接地等安全保護(hù)裝置齊全可靠。3、巷道內(nèi)無失爆電器設(shè)備，機(jī)電設(shè)備定期檢查維護(hù)并有記錄。4、供電系統(tǒng)合理可靠，電纜吊掛規(guī)范。5、礦燈安全閉鎖完好。 6、嚴(yán)格按照停送電管理制度執(zhí)行，并有停送電記錄。7、按規(guī)定在生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)配置消防器材，并確保消防器材在有效期內(nèi)。30一處不符合扣1分，每項扣完為止機(jī)電室11、頂板管理1*、掘進(jìn)工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，支護(hù)形式必須在

23、作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定，臨時支護(hù)到位，堅持敲幫問頂制度。30空頂作業(yè)扣30分，臨時支護(hù)不到位扣10-20分，未敲幫問頂扣5分。工程室12、防治水堅持預(yù)測、預(yù)報、有疑必探、先探后掘的防治水原則。水文地質(zhì)資料齊全，排水設(shè)備充足排水系統(tǒng)和防治水措施完善 。20未執(zhí)行預(yù)測、預(yù)報、有疑必探、先探后掘的扣5-10分，水文地質(zhì)資料不齊全，扣3分，排水系統(tǒng)不完善扣5分，防治水措施不完善 扣5分。工程室13、放炮管理1*、放炮員持證上崗，爆破作業(yè)符合規(guī)程規(guī)定。5分2、引藥制作及火工品領(lǐng)取、存放、使用、退庫符合規(guī)程規(guī)定。5分3*、放炮撤人距離和警戒設(shè)置符合規(guī)程要求。5分4、堅持“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度。5分

24、20無證不得分，一處不符合扣1分，每項扣完為止安全室三、機(jī)電設(shè)備管理150分內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場管理。檢查機(jī)電設(shè)備管理采用包機(jī)制，責(zé)任到人。（20分）檢查項目部是否建立自有設(shè)備臺賬及租賃設(shè)備臺賬，做到“帳、卡、物、牌”四統(tǒng)一；是否搜集并歸檔設(shè)備技術(shù)資料。（20分）3、檢查項目部對上級檢查存在問題的整改落實情況。（20分）4、檢查大型設(shè)備的日常檢修、維護(hù)、保養(yǎng)制度，并有詳細(xì)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。（20分）5、檢查開關(guān)電器是否完好，各種保護(hù)功能是否齊全、無失爆、開關(guān)整定值是否符合要求、接地極是否良好。（20分）6、檢查絞車、穩(wěn)車、壓風(fēng)機(jī)、風(fēng)機(jī)、皮帶機(jī)、刮板輸送機(jī)、裝巖機(jī)、抓巖機(jī)、水泵、電機(jī)車等是否完好，安全防護(hù)是否

25、齊全，檢查、檢修記錄是否真實詳細(xì)。（20分）7、檢查是否妥善保管待用和停用設(shè)備。（20分）8*、檢查設(shè)備租賃費(fèi)、折舊費(fèi)、維修費(fèi)、水、電費(fèi)是否做到每月計提或結(jié)算，相關(guān)資料齊全。（10分）150每項有一處不符合要求扣1分，扣完該項分值為止。機(jī)電室四、物資管理150分內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場管理1、檢查是否有月材料需求計劃。(10分)2*、是否嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，是否建立材料入、出庫流水帳及臺帳必須說明規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、供貨商和廠家，是否每月末對材料進(jìn)行盤點并編制材料入、出庫結(jié)存報表，并上報材料實際與計劃用量對比表，對材料使用節(jié)超情況要進(jìn)行獎罰，并制定相應(yīng)措施。(30分)3、檢查入庫材料供貨商提供的出

26、廠合格證，檢查當(dāng)班值班領(lǐng)導(dǎo)、庫管員、材料員在隨貨清單上的簽字確認(rèn)，不合格材料不得進(jìn)場，檢查建立材料入庫流水帳，一式三份，材料員、庫管員、辦事員或報帳員各執(zhí)一份；檢查是否每月與甲方對甲供材進(jìn)行對帳。(20分)4、是否做好材料的保管、檢驗、檢測及相關(guān)資料收集歸檔；必須做到日清月結(jié)。(15分)5、是否對材料管理工作每周組織檢查一次。(15分)6、每月必須依隨貨清單及時索取材料發(fā)票，未開具發(fā)票的材料款不得超過3萬元，并附未開發(fā)票材料的清單。(10分)7、對工器具的管理要執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。(10分)8、工程收尾階段，是否嚴(yán)格控制庫存材料，是否做到工完料凈、場清。(10分)9、火工品使用是否嚴(yán)格執(zhí)行火工品

27、管理制度。(10分)10、周轉(zhuǎn)材料攤銷費(fèi)用是否做到每月計提，資料齊全。(10)1501、每缺一月材料需求計劃扣3分。2、無制度扣5分，流水帳及臺賬不規(guī)范，每一處扣2分，無月材料對比表，每月扣5分，無節(jié)超獎懲及措施的每次扣3分。3、無合格證每個扣2分，隨貨清單無簽字每個扣2分，流水賬記錄不規(guī)范，每處扣3分，無甲供材對賬單，每項扣3分。4、檢驗檢測資料不全，每處扣2分，資料歸檔不全，扣5分，未做到日清月結(jié)的，每處扣2分。5、未執(zhí)行檢查，每次扣3分，檢查無記錄，每次扣2分，檢查問題未整改，每項扣3分。6、按規(guī)定無發(fā)票每項扣2分，發(fā)票和清單不符或無清單，扣3 分。7、無制度扣10分，制度執(zhí)行不到位扣2

28、分，登記不規(guī)范每處扣2分。8、清場材料未登記，無臺賬扣3分，清場材料拖延未及時回收入庫，每次扣3分。9、火工品管理無制度扣10分，管理不規(guī)范，每次扣3分。10、周轉(zhuǎn)材料無臺賬扣3分，臺賬不清扣2分，費(fèi)用計提等資料不全，每處扣2分。物資室五、經(jīng)營管理200分1、計劃管理1、檢查二級單位、項目部月、年度施工作業(yè)計劃。10分2、檢查二級單位年度總成本計劃及項目年度總成本計劃。5分3、檢查二級單位、項目部月度成本計劃。5分20一處不符合要求扣5分，每項扣完為止。經(jīng)營室2、施工過程管理1*、檢查二級單位、項目部月、季、年度施工作業(yè)計劃是否完成，完成工程量是否驗收，工程結(jié)算是否與工程進(jìn)度同步。20分2*、

29、檢查二級單位、項目部月（季、年）度工程量驗收單（分別建立二級單位對項目部每月實際完成驗收的工程量清單和建設(shè)單位、監(jiān)理單位的工程驗收單）及臺賬。20分3、檢查二級單位、項目部月（季、年）度工作量結(jié)算單（分別建立項目或項目部與二級單位結(jié)算和項目或項目部與建設(shè)單位結(jié)算）及臺賬。10分4*、檢查二級單位、項目部工程項目變更、簽證、索賠是否與工程進(jìn)度同步，預(yù)算是否上報及批復(fù)情況，并建立臺賬。20分70一處不符合要求扣5分，每項扣完為止。經(jīng)營室3、成本管理1、根據(jù)二級單位、項目（部）月度成本計劃，嚴(yán)格進(jìn)行過程成本控制，并預(yù)測當(dāng)月經(jīng)營盈虧情況。10分2*、要求二級單位月年度對項目（部）進(jìn)行結(jié)算，與目標(biāo)成本進(jìn)

30、行比較，核算項目（部）成本節(jié)超及經(jīng)營盈虧情況，并建立臺賬。30分3*、成本核算主要依據(jù)：二級單位與項目部簽訂的項目承包目標(biāo)責(zé)任書或內(nèi)部承包責(zé)任書及相關(guān)文件和管理辦法。二級單位對項目部每月實際完成驗收的工程量清單（要參考建設(shè)單位、監(jiān)理單位的工程驗收單）。甲方批準(zhǔn)的各種簽證、變更、索賠、預(yù)算。月年度人工費(fèi)：直接人工費(fèi)結(jié)算表及管理人員工資。材料資料（含甲供材）：材料入、出庫流水帳及臺帳、每月末對材料入、出庫結(jié)存盤點表、材料實際與計劃用量對比表必須說明規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、供貨商和廠家。設(shè)備租賃費(fèi)、折舊費(fèi)、維修費(fèi)、周轉(zhuǎn)材料攤銷費(fèi)用及油、水、電、火工品、稅等完全成本費(fèi)用，采用月度結(jié)算。甲方或二級單位或

31、上級針對項目部的各種獎罰。二級單位對項目部各項考核細(xì)則及考核結(jié)果。4、目標(biāo)成本調(diào)整的依據(jù)及審核簽字手續(xù)。10分5、成本偏離目標(biāo)后的糾偏措施。10分6、項目經(jīng)理每月組織召開生產(chǎn)經(jīng)營分析會，對上月經(jīng)營情況進(jìn)行總結(jié)，對計劃實施過程中存在的誤差進(jìn)行分析，制定并落實糾偏措施，同時對下月經(jīng)營情況進(jìn)行安排。會議記錄齊全，分析材料到位。10分70一處不符合要求扣5分，每項扣完為止。經(jīng)營室4、工程款資金結(jié)算管理1*、是否按照合同約定比例回收工程款，并建立臺賬。10分2*、資金支付遵循哪個項目回款，哪個項目優(yōu)先使用的原則。10分3、按承包協(xié)議進(jìn)行的項目結(jié)（核）算單，并建立臺賬。10分4、收繳的管理費(fèi)比例、數(shù)額。5

32、分5、職工工資發(fā)放表及勞務(wù)費(fèi)支付表。5分40一處不符合要求扣5分，每項扣完為止。經(jīng)營室項目部： 檢查單位：項目部負(fù)責(zé)人（簽字） 檢查人（簽字） 第三部分 竣工移交階段 被檢查項目 檢查時間 得分檢查類別檢查項目檢查內(nèi)容分值評分辦法得分檢查部門一、工程管理300分工程竣工驗收確認(rèn)1、項目部報二級單位對工程進(jìn)行預(yù)驗，對所提出問題整改銷項后，報監(jiān)理單位進(jìn)行驗收（查問題整改回復(fù)，查申請報告單）。30分2*、由業(yè)主組織設(shè)計、施工、監(jiān)理單位進(jìn)行四方驗收，驗收通過后，簽字確認(rèn)，必須保證手續(xù)完備（查驗收簽字單）。并辦理工程質(zhì)量認(rèn)證書。70分1001、項目部未報二級單位預(yù)驗扣5分，未對問題整改銷項每項扣5分，未報監(jiān)理單位驗收扣10分。2、未進(jìn)行四方驗收扣30-50分，驗收簽字手續(xù)不全扣10-20分，未辦理工程質(zhì)量認(rèn)證書扣10-20分。工程室2、工程竣工資料移交項目部竣工資料整理時間原則上不得超過1個月，并經(jīng)二級單