應(yīng)急預(yù)案國(guó)家評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)1

1、 - 73 -附件 危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品從業(yè)業(yè)單位安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)A級(jí)要素素B級(jí)要素素標(biāo)準(zhǔn)化要要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)1 法律律、法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（1000分）1.1法法律、法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)識(shí)別和獲獲?。?0分分）1.企業(yè)業(yè)應(yīng)建立立識(shí)別和和獲取適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及其他要求求的管理制制度，明明確責(zé)任任部門，確定獲獲取渠道道、方式式和時(shí)機(jī)機(jī)，及時(shí)時(shí)識(shí)別和和獲取，定期更更新。1.建立立識(shí)別和和獲取適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及政政府其他他有關(guān)要要求的管管理制度度；2.明確確責(zé)任部部門、獲獲取渠道道、方式式；3.及時(shí)時(shí)識(shí)別和和獲取適適用的安

2、安全生產(chǎn)產(chǎn)法律法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及政政府其他他有關(guān)要要求；4.形成成法律法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及政政府其他他有關(guān)要要求的清清單和文文本數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)，并定期期更新。查文件：1.識(shí)別別和獲取取適用的的安全生生產(chǎn)法律律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及政府府其他要要求的制制度；2.適用用的法律律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及政府其其他要求求的清單單和文本數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)；3.定期期更新記記錄。未明確專專門部門門定期識(shí)識(shí)別和獲獲取，扣扣50分分（B級(jí)級(jí)要素否否決項(xiàng)）。1.識(shí)別別和獲取取的法律律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及政政府其他他要求，一項(xiàng)不不符合扣扣1分；2.法律律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政政府其他他要求未未識(shí)別到到條款，一項(xiàng)扣扣1分；3.未形形成清單單或文本本數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)，扣5

3、5分；4.未及及時(shí)更新新清單或文文本數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)，扣5分。2.企業(yè)業(yè)應(yīng)將適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及其他要要求及時(shí)時(shí)傳達(dá)給給相關(guān)方方。采用適當(dāng)當(dāng)?shù)姆绞绞?、方法法，將適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求及時(shí)傳傳達(dá)給相相關(guān)方。查文件：1.文件件發(fā)放記記錄；2.培訓(xùn)訓(xùn)記錄、告知書書、宣傳傳材料。詢問(wèn)：相關(guān)方是是否接收收到企業(yè)業(yè)傳達(dá)的的相關(guān)信信息。未及時(shí)將將適用的法法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求向相關(guān)關(guān)方進(jìn)行行傳達(dá)，一項(xiàng)不不符合扣扣1分。1.2法法律、法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)符合合性評(píng)價(jià)價(jià)（50分分）企業(yè)應(yīng)每每年至少少1次對(duì)對(duì)適用的的安全生生產(chǎn)法律律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其他他要求的的執(zhí)行

4、情情況進(jìn)行行符合性性評(píng)價(jià)，消除違違規(guī)現(xiàn)象象和行為為。1.每年年至少11次對(duì)適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他有關(guān)關(guān)要求的的執(zhí)行情情況進(jìn)行行符合性性評(píng)價(jià)；2.對(duì)評(píng)評(píng)價(jià)出的的不符合合項(xiàng)進(jìn)行行原因分分析，制制定整改改計(jì)劃和和措施；3.編制制符合性性評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告。查文件：1.符合合性評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)告、記錄；2.不符符合項(xiàng)整整改記錄錄。未進(jìn)行符符合性評(píng)評(píng)價(jià)，扣扣50分分（B級(jí)級(jí)要素否決決項(xiàng)）。1.未編編制符合合性評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)告，扣5分分；2.未對(duì)對(duì)所有適適用的法法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他有關(guān)關(guān)要求進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，一項(xiàng)項(xiàng)扣2分分；3.對(duì)評(píng)評(píng)價(jià)出的的不符合合項(xiàng)未進(jìn)進(jìn)行原因因分析的的，一項(xiàng)項(xiàng)扣2分分；未制制定整

5、改改計(jì)劃或或整改措措施，或或整改措措施不落落實(shí)，一一項(xiàng)扣22分。2 機(jī)構(gòu)構(gòu)和職責(zé)責(zé)（1000分）2.1 方針目目標(biāo)（20分分）1.企業(yè)業(yè)應(yīng)堅(jiān)持持“安全第第一，預(yù)預(yù)防為主主，綜合合治理”的安全全生產(chǎn)方方針。主主要負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)依依據(jù)國(guó)家家法律法法規(guī)，結(jié)結(jié)合企業(yè)業(yè)實(shí)際，組織制制定文件件化的安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針和和目標(biāo)。安全生生產(chǎn)方針針和目標(biāo)標(biāo)應(yīng)滿足足：（1）形形成文件件，并得得到所有有從業(yè)人人員的貫貫徹和實(shí)實(shí)施；（2）符符合或嚴(yán)嚴(yán)于相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的要要求；（3）與與企業(yè)的的職業(yè)安安全健康康風(fēng)險(xiǎn)相相適應(yīng)；（4）目目標(biāo)予以以量化；（5）公公眾易于于獲得。1.主要要負(fù)責(zé)人人組織制制定符合合本企業(yè)業(yè)實(shí)際的的、文

6、件件化的安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針；2.主要要負(fù)責(zé)人人組織制制定符合合企業(yè)實(shí)實(shí)際的、文件化化的年度度安全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)；3.安全全生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)應(yīng)滿足足：（1）形形成文件件，并得得到所有有從業(yè)人人員的貫貫徹和實(shí)實(shí)施；（2）符符合或嚴(yán)嚴(yán)于相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的要要求；（3）與與企業(yè)的的職業(yè)安安全健康康風(fēng)險(xiǎn)相相適應(yīng)；（4）根根據(jù)安全全生產(chǎn)目目標(biāo)制定定量化的的安全生生產(chǎn)工作作指標(biāo)；（5）應(yīng)應(yīng)以公眾眾易于獲獲得的方方式發(fā)布布安全生生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)。查文件：安全生產(chǎn)產(chǎn)方針，年度安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)。詢問(wèn)：抽查從業(yè)業(yè)人員是是否知道道本企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)方針針和安全全生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查查：安全生產(chǎn)產(chǎn)方針和和安全生生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)告知情情況。未制

7、定安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針或或年度安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)，扣200分（BB級(jí)要素素否決項(xiàng)）。1.缺一一項(xiàng)扣22分；2.安全全生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)不滿足足標(biāo)準(zhǔn)要要求，一一項(xiàng)不符符合扣11分；3.從業(yè)業(yè)人員不不了解安安全生產(chǎn)產(chǎn)方針或或安全生生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)，1人人次扣11分；4沒(méi)有有制定安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作指指標(biāo)或指指標(biāo)未進(jìn)進(jìn)行量化化，扣22分；5.發(fā)布布安全生生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)的方式式不符合合公眾易易于獲得的要要求，扣扣2分。2.企業(yè)業(yè)應(yīng)簽訂訂各級(jí)組組織的安安全目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書書，確定定量化的的年度安安全工作作目標(biāo)，并予以以考核。企業(yè)各各級(jí)組織織應(yīng)制定定年度安安全工作作計(jì)劃，以保證證年度安安全工作作目標(biāo)的的有效完完成。1.將企企業(yè)年度度安全

8、目目標(biāo)分解解到各級(jí)級(jí)組織（包包括各個(gè)個(gè)管理部部門、車車間、班班組），簽訂安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)責(zé)責(zé)任書；2.定期期考核安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)完完成情況況；3.企業(yè)業(yè)及各級(jí)級(jí)組織應(yīng)應(yīng)制定切切實(shí)可行行的年度度安全生生產(chǎn)工作作計(jì)劃。查文件：1.企業(yè)業(yè)的年度度安全生生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)和安全全生產(chǎn)工作作計(jì)劃；2.各級(jí)級(jí)組織的的安全生生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書書；3.各級(jí)級(jí)組織年年度安全全生產(chǎn)工作作計(jì)劃；4.安全全生產(chǎn)目目標(biāo)責(zé)任任書的考考核與獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲記錄錄。詢問(wèn)：1.主要要負(fù)責(zé)人人及各級(jí)級(jí)組織負(fù)負(fù)責(zé)人是是否了解解各自安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)；2.抽查查從業(yè)人人員是否否了解本本組織的安全生生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)。未簽訂各各級(jí)組織織的安全全目標(biāo)責(zé)責(zé)任書，扣20

9、0分（BB級(jí)要素素否決項(xiàng)）。1.每缺缺一個(gè)組組織的安全生生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書書，扣2分分；2.安全全生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書書內(nèi)容與與本組織織的安全全生產(chǎn)職責(zé)責(zé)不符，扣1分分；3.企業(yè)業(yè)未制定定年度安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作計(jì)計(jì)劃，扣4分分；各級(jí)級(jí)組織未未制定年年度安全全生產(chǎn)工作作計(jì)劃，缺一個(gè)個(gè)組織扣22分；4.未定定期考核核，扣44分；考考核與安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)責(zé)責(zé)任書內(nèi)內(nèi)容不符符，扣2分分；5.未落落實(shí)安全全生產(chǎn)目目標(biāo)考核核獎(jiǎng)懲，扣2分分；6.有關(guān)關(guān)人員不不了解本本組織的安全生生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)，1人人次扣11分。2.2 負(fù)責(zé)人人（20分分）1.企業(yè)業(yè)主要負(fù)負(fù)責(zé)人是是本單位位安全生生產(chǎn)的第第一責(zé)任任人,應(yīng)應(yīng)全面負(fù)負(fù)責(zé)安全

10、全生產(chǎn)工工作,落落實(shí)安全全生產(chǎn)基基礎(chǔ)和基基層工作作。1.明確確企業(yè)主主要負(fù)責(zé)責(zé)人是安安全生產(chǎn)產(chǎn)第一責(zé)責(zé)任人；2.主要要負(fù)責(zé)人人對(duì)本單單位的危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品安全全管理工工作全面面負(fù)責(zé)，落實(shí)安安全生產(chǎn)產(chǎn)基礎(chǔ)與與基層工工作。查文件：安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制。詢問(wèn)：1.主要要負(fù)責(zé)人人的安全全生產(chǎn)職責(zé)責(zé)；2.對(duì)本本單位的的危險(xiǎn)化化學(xué)品安安全管理理工作情情況；3.本單單位安全全生產(chǎn)基基礎(chǔ)和基基層工作作情況和和做法。未明確第第一責(zé)任任人，或不符符合規(guī)定定，扣220分（B級(jí)要要素否決決項(xiàng)）。主要負(fù)責(zé)責(zé)人對(duì)本本單位的的危險(xiǎn)化化學(xué)品安安全管理理工作情情況、對(duì)對(duì)安全生生產(chǎn)基礎(chǔ)礎(chǔ)管理工工作情況況不清楚楚，扣55分。2.企業(yè)業(yè)

11、主要負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)組織實(shí)實(shí)施安全全標(biāo)準(zhǔn)化化，建設(shè)設(shè)企業(yè)安安全文化化。1.主要要負(fù)責(zé)人人組織開(kāi)開(kāi)展安全全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化建設(shè)設(shè)；2.制定定安全生生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化實(shí)施施方案，明確實(shí)實(shí)施時(shí)間間、計(jì)劃劃、責(zé)任任部門和和責(zé)任人人；3.制定定安全文文化建設(shè)設(shè)計(jì)劃或或方案； 查文件：1.查企企業(yè)安全全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化實(shí)施施方案；2.主要要負(fù)責(zé)人人組織和和參與安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化建設(shè)的的記錄；3.安全全文化建建設(shè)計(jì)劃劃或方案案。1.安全全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化實(shí)施施方案內(nèi)內(nèi)容，一一項(xiàng)不符符合扣22分；2.無(wú)主主要負(fù)責(zé)責(zé)人組織織或參與與安全生生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化記錄錄，扣33分；3.未制制定安全全文化建建設(shè)計(jì)劃劃或方案案，扣22分。二級(jí)企業(yè)業(yè)

12、應(yīng)初步步形成安安全文化化體系二級(jí)企業(yè)條件第10條。查文件：安全文化化體系有有關(guān)文件件。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)責(zé)人及有有關(guān)人員員對(duì)安全全文化內(nèi)內(nèi)容掌握握情況。二級(jí)企業(yè)業(yè)未初步形形成安全全文化體體系，扣扣1000分（AA級(jí)要素素否決項(xiàng)項(xiàng)）。一級(jí)企業(yè)業(yè)有效運(yùn)運(yùn)行安全全文化體體系。一級(jí)企業(yè)第6條查文件：安全文化化體系有有關(guān)文件件；詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)責(zé)人及有有關(guān)人員員對(duì)安全全文化內(nèi)內(nèi)容掌握握情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查查:現(xiàn)場(chǎng)檢查查安全文文化運(yùn)行行效果。一級(jí)企業(yè)業(yè)未有效效運(yùn)行安安全文化化體系，扣1000分（A級(jí)要要素否決決項(xiàng)）。3.企業(yè)業(yè)主要負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)作出明明確的、公開(kāi)的的、文件件化的安安全承諾諾，并確確保安全全承諾轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)楸?/p>

13、必需的資資源支持持。1.安全全承諾的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)明確、公開(kāi)、文件化化；2.主要要負(fù)責(zé)人人應(yīng)確保保安全生生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化所需需的資金金、人員員、時(shí)間間、設(shè)備備設(shè)施等等資源。查文件：1.主要要負(fù)責(zé)人人安全承承諾書；2.資源源配備文文件及使使用記錄錄。詢問(wèn)：1.主要要負(fù)責(zé)人人如何提提供資源源支持；2.從業(yè)業(yè)人員是是否知道道主要負(fù)負(fù)責(zé)人的的安全承承諾?，F(xiàn)場(chǎng)檢查查:安全承諾諾告知情情況。1.主要要負(fù)責(zé)人人未作出出安全承承諾，扣扣10分分；2.安全全承諾未未明確、公開(kāi)、文件化化，一項(xiàng)項(xiàng)不符合合扣2分分；3.資源源支持、配備不不充分，一項(xiàng)不不符合扣扣2分；4.從業(yè)業(yè)人員不不清楚主主要負(fù)責(zé)責(zé)人的安安全承諾諾，1人人

14、次扣11分。4.企業(yè)業(yè)主要負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)定期組組織召開(kāi)開(kāi)安全生生產(chǎn)委員員會(huì)或領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組會(huì)議（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱安委委會(huì)）。主要負(fù)責(zé)責(zé)人定期期組織召召開(kāi)安委委會(huì)會(huì)議議，或定定期聽(tīng)取取安全生生產(chǎn)工作作情況匯匯報(bào)，了了解安全全生產(chǎn)狀狀況，解解決安全全生產(chǎn)問(wèn)問(wèn)題。查文件：1.查安安委會(huì)會(huì)會(huì)議記錄錄或紀(jì)要要；2.安全全生產(chǎn)工工作匯報(bào)報(bào)資料。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)責(zé)人聽(tīng)取取安全生生產(chǎn)工作作匯報(bào)的情況。1.主要要負(fù)責(zé)人人未定期期召開(kāi)安安委會(huì)會(huì)會(huì)議或聽(tīng)聽(tīng)取匯報(bào)報(bào)，扣110分；2.未形形成會(huì)議議記錄或或紀(jì)要，扣2分分；3.安全全生產(chǎn)問(wèn)問(wèn)題未及及時(shí)解決決，一項(xiàng)項(xiàng)不符合合扣2分分。5.1.落實(shí)實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干干部帶班班制度；2主要要負(fù)責(zé)人

15、人要對(duì)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)干部部帶班負(fù)負(fù)全責(zé)。查文件：1.領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)干部帶帶班制度度；2.領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)干部帶帶班記錄錄及考核核記錄。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)責(zé)人等有有關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人了解解和執(zhí)行行帶班制制度的情情況。未實(shí)施領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)干部部帶班，扣200分（BB級(jí)要素素否決項(xiàng)項(xiàng)）。1.領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)干部無(wú)無(wú)故不參參加帶班班，1人人次扣22分；2.帶班班記錄一一項(xiàng)不符符合扣11分；3.未按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)帶班制制度執(zhí)行行情況考考核，扣扣2分；4.主要要負(fù)責(zé)人人不清楚楚領(lǐng)導(dǎo)干干部帶班班情況，扣2分分。2.3 職責(zé)（30分分）1.企業(yè)業(yè)應(yīng)制定定安委會(huì)會(huì)和管理理部門的的安全職職責(zé)。制定安委委會(huì)和各各管理部部門及基基層單位位的安全全職責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)

16、產(chǎn)責(zé)任制制文件及及內(nèi)容。詢問(wèn)：各管理部部門及基基層單位位負(fù)責(zé)人人是否清清楚本部部門安全全職責(zé)。1.缺少少一個(gè)管管理部門門或基層層單位的的安全職職責(zé)，扣扣2分；2.安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任制內(nèi)內(nèi)容與部部門安全全職責(zé)不不符合，一項(xiàng)扣扣2分；3.主要要負(fù)責(zé)人人不清楚楚安委會(huì)會(huì)安全職職責(zé)，扣扣10分分；4.有關(guān)關(guān)人員不不了解本本部門安安全職責(zé)責(zé)，1人人次扣22分。5.缺少少安委會(huì)會(huì)的安全全職責(zé),扣100分。2.企業(yè)業(yè)應(yīng)制定定主要負(fù)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管管理人員員和從業(yè)業(yè)人員的的安全職職責(zé)。1.明確確主要負(fù)負(fù)責(zé)人安安全職責(zé)責(zé)，對(duì)安全生生產(chǎn)法規(guī)定的主主要負(fù)責(zé)責(zé)人安全全職責(zé)進(jìn)進(jìn)行細(xì)化化； 2.明確確各級(jí)管管理人員員的安全全

17、職責(zé)，做到“一崗一一責(zé)”；3.明確確從業(yè)人人員安全全職責(zé)，做到“一崗一一責(zé)”。查文件：安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制。詢問(wèn)：1.主要要負(fù)責(zé)人人是否了了解安安全生產(chǎn)產(chǎn)法規(guī)規(guī)定的安安全職責(zé)責(zé)和細(xì)化化后的安安全職責(zé)責(zé)內(nèi)容；2各級(jí)級(jí)管理人人員、從從業(yè)人員員對(duì)各自自職責(zé)是是否清楚楚。1.未建建立安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任制，扣1000分（A級(jí)要要素否決決項(xiàng)）； 2.主要要負(fù)責(zé)人人對(duì)其安安全職責(zé)責(zé)不清楚楚，扣330分（B級(jí)要要素否決決項(xiàng)）。1.安全全職責(zé)與與其所在在崗位職職責(zé)不符符合，一一項(xiàng)扣22分；2.其他他人員對(duì)對(duì)其安全全職責(zé)不不清楚，1人次次扣2分分。3.企業(yè)業(yè)應(yīng)建立立安全生生產(chǎn)責(zé)任任制考核機(jī)機(jī)制，對(duì)對(duì)各級(jí)管管理部門門、

18、管理理人員及及從業(yè)人人員安全全職責(zé)的的履行情情況和安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況進(jìn)進(jìn)行定期期考核，予以獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲。1.建立立安全生生產(chǎn)責(zé)任任制考核機(jī)機(jī)制；2.對(duì)企企業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人、各各級(jí)管理理部門、管理人人員及從從業(yè)人員員安全生生產(chǎn)責(zé)任任制進(jìn)行行定期考考核，予予以獎(jiǎng)懲懲。查文件：1.安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任制考考核制度度；2.考核核、獎(jiǎng)懲懲決定文文件，及及獎(jiǎng)懲兌兌現(xiàn)情況況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查查：財(cái)務(wù)記錄錄、行政政文件。未建立安安全責(zé)任任制考核核機(jī)制，扣300分（BB級(jí)要素素否決項(xiàng)項(xiàng)）。未按考核核制度對(duì)對(duì)企業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管管理部門門和從業(yè)業(yè)人員的的安全責(zé)責(zé)任制進(jìn)進(jìn)行定期期考核，予以獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲，一一項(xiàng)不符符合扣22分。二級(jí)

19、企業(yè)業(yè)建立了了健全的的安全生生產(chǎn)責(zé)任任制和安安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度體系系，并能能夠持續(xù)續(xù)改進(jìn)。二級(jí)企業(yè)第3條查文件：安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制和安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度文件。不符合，扣1000分（A級(jí)要要素否決決項(xiàng)）。2.4 組織機(jī)機(jī)構(gòu)（20分分）1.企業(yè)業(yè)應(yīng)設(shè)置置安委會(huì)會(huì)，設(shè)置置安全生生產(chǎn)管理理部門或或配備專專職安全全生產(chǎn)管管理人員員，并按按規(guī)定配備備注冊(cè)安安全工程程師。1.設(shè)置置安委會(huì)會(huì)；2.設(shè)置置安全管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)或配備備專職安安全管理理人員。安全生生產(chǎn)管理理機(jī)構(gòu)要要具備相相對(duì)獨(dú)立立職能。專職安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員應(yīng)不不少于企企業(yè)員工工總數(shù)的的2%（不不足500人的企企業(yè)至少少配備11人），要具備備化

20、工或或安全管管理相關(guān)關(guān)專業(yè)中中專以上上學(xué)歷，有從事事化工生生產(chǎn)相關(guān)關(guān)工作22年以上上經(jīng)歷；3.按規(guī)規(guī)定配備備注冊(cè)安安全工程程師，且且至少有有一名具具有3年年化工安安全生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)歷；或委托托安全生生產(chǎn)中介介機(jī)構(gòu)選選派注冊(cè)冊(cè)安全工工程師提提供安全全生產(chǎn)管管理服務(wù)務(wù)。查文件：1.安委委會(huì)、安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理部部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣巳藛T配備備文件。2.注冊(cè)冊(cè)安全工工程師配配備或委委托文件件。3.安全全生產(chǎn)管管理人員員的學(xué)歷歷、工作作經(jīng)歷。4.與提提供安全全生產(chǎn)管管理服務(wù)務(wù)的中介介機(jī)構(gòu)簽簽訂的協(xié)協(xié)議(合合同).未設(shè)置安安委會(huì)、安全生生產(chǎn)管理理部門或或配備專專職安全全管理人人員，扣扣1000分（AA級(jí)要素素

21、否決項(xiàng)項(xiàng)）。1.專職職安全管管理人員員配備不不符合要要求，一一項(xiàng)扣22分；2.未按按規(guī)定配配備注冊(cè)冊(cè)安全工工程師，或未按按規(guī)定委委托中介介機(jī)構(gòu)，扣2分分；3.注冊(cè)冊(cè)安全工工程師不不具有化化工安全全生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)歷，扣扣1分。2.企業(yè)業(yè)應(yīng)根據(jù)據(jù)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模模大小，設(shè)置相相應(yīng)的管管理部門門。1.根據(jù)據(jù)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模模設(shè)置相相應(yīng)管理理部門；2.生產(chǎn)產(chǎn)、儲(chǔ)存存劇毒化化學(xué)品、易制毒毒危險(xiǎn)化化學(xué)品的的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)設(shè)置治安安保衛(wèi)機(jī)機(jī)構(gòu),配備專專職治安安保衛(wèi)人人員。查文件：1.管理理部門設(shè)設(shè)置文件件；2.治安安保衛(wèi)部部門設(shè)置置及專職職治安保保衛(wèi)人員員配置文文件。1.機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置與與企業(yè)生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)規(guī)模不不符，扣扣2

22、分；2.未設(shè)設(shè)置治安安保衛(wèi)機(jī)機(jī)構(gòu)或配配備專職職治安保保衛(wèi)人員員，一項(xiàng)項(xiàng)扣1分分。3.企業(yè)業(yè)應(yīng)建立立、健全全從安委委會(huì)到基基層班組組的安全全生產(chǎn)管管理網(wǎng)絡(luò)絡(luò)。建立從安安全生產(chǎn)產(chǎn)委員會(huì)到管管理部門門、車間間、基層層班組的的安全生生產(chǎn)管理理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)責(zé)安全生生產(chǎn)的人人員。查文件：1.建立立安全生產(chǎn)產(chǎn)委員會(huì)、管理部部門、車車間、基基層班組組的安全全生產(chǎn)管管理網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的文件。詢問(wèn)：有關(guān)人員員是否了了解安全全生產(chǎn)管管理網(wǎng)絡(luò)絡(luò)構(gòu)成。1.未建建立安全全生產(chǎn)管管理網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，扣22分。2.安全全生產(chǎn)管管理網(wǎng)絡(luò)絡(luò)中每缺缺1個(gè)單單位或11個(gè)單位位未明確確安全管管理人員員，一項(xiàng)項(xiàng)扣2分；3.有關(guān)關(guān)人員不不清

23、楚安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成成，1人人次扣11分。2.5 安全生生產(chǎn)投入入（100分）1.企業(yè)業(yè)應(yīng)依據(jù)據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠杏嘘P(guān)安全全生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用提取取規(guī)定，自行提提取安全全生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用，專專項(xiàng)用于于安全生生產(chǎn)。根據(jù)國(guó)家家及當(dāng)?shù)卣?guī)定定，建立立和落實(shí)實(shí)安全生生產(chǎn)費(fèi)用用管理制制度，確確保安全全生產(chǎn)需需要。查文件：安全生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)用管管理制度度。未按有關(guān)關(guān)規(guī)定投投入安全全生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用，扣扣10分分（B級(jí)級(jí)要素否決決項(xiàng)）。安全生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)用管管理制度度內(nèi)容不不符合有有關(guān)規(guī)定定，一項(xiàng)項(xiàng)扣1分分。2.企業(yè)業(yè)應(yīng)按照照規(guī)定的的安全生生產(chǎn)費(fèi)用用使用范范圍，合合理使用用安全生生產(chǎn)費(fèi)用用，建立立安全生生產(chǎn)費(fèi)用用臺(tái)賬。1.按

24、照照國(guó)家及及地方規(guī)規(guī)定合理理使用安安全生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)用；2.建立立安全生生產(chǎn)費(fèi)用用臺(tái)帳，載明安安全生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)用使使用情況況。查文件：1.安全全生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用管理理制度；2.安全全生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用臺(tái)帳帳。詢問(wèn)：安全生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)用管管理部門門對(duì)安全全生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用使用用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查查：安全生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)用使使用情況況與臺(tái)帳帳記錄是是否符合合。1.未規(guī)規(guī)定安全全生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用使用用范圍，扣5分； 2.未建建立安全全生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用臺(tái)帳帳，扣22分；3.安全全生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用臺(tái)帳帳內(nèi)容與與規(guī)定要要求不符符，一項(xiàng)項(xiàng)扣1分；4.安全全生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用使用用情況與與臺(tái)帳記記錄不符符，一項(xiàng)項(xiàng)扣1分。3.企業(yè)業(yè)應(yīng)依法法參加工工傷保險(xiǎn)險(xiǎn)或安全全責(zé)任險(xiǎn)險(xiǎn)，為從從業(yè)人

25、員員繳納保保險(xiǎn)費(fèi)。依法參加加工傷保保險(xiǎn)，為為全體從業(yè)業(yè)人員繳繳納保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)。查文件：企業(yè)為從從業(yè)人員員交納保保險(xiǎn)憑證證。未參加工工傷社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)，扣5分；每每漏繳工工傷保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)1人人次扣11分。實(shí)行全員員安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)抵押押金制度度或安全全責(zé)任保保險(xiǎn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)抵押押金或安安全責(zé)任任保險(xiǎn)考考核記錄錄。未考核兌兌現(xiàn)，扣扣2分。3風(fēng)險(xiǎn)管管理（1000分）3.1 范圍與與評(píng)價(jià)方方法（10分分）1.企業(yè)業(yè)應(yīng)組織織制定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)管理制制度，明明確風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的的目的、范圍和和準(zhǔn)則。1.制定定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)管理理制度，并明確確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)的目目的、范范圍、頻頻次、準(zhǔn)準(zhǔn)則及工工作程序序；2.明確確各部門門及有關(guān)關(guān)人員在

26、在開(kāi)展風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)過(guò)程中中的職責(zé)責(zé)和任務(wù)務(wù)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)管理制制度，各各部門和和有關(guān)人人員的職職責(zé)與任任務(wù)。詢問(wèn)：1.企業(yè)業(yè)負(fù)責(zé)人人組織開(kāi)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工工作的情情況；2.從業(yè)業(yè)人員是是否了解解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)制度度的有關(guān)關(guān)內(nèi)容。1.未制制定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管管理制度度，或未未明確風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)的目的的、頻次次、準(zhǔn)則則及工作作程序，一項(xiàng)不不符合扣扣1分；2.未明明確各部部門及有有關(guān)人員員的職責(zé)責(zé)和任務(wù)務(wù)，一項(xiàng)不不符合扣扣1分；3.企業(yè)業(yè)負(fù)責(zé)人人沒(méi)有組組織開(kāi)展展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)工作作，或不不了解風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)工作情情況，一一項(xiàng)不符符合扣22分；4.從業(yè)業(yè)人員不不了解風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)制度內(nèi)內(nèi)容，11人次扣扣1分。2.

27、企業(yè)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)的范范圍應(yīng)包包括:（1）規(guī)規(guī)劃、設(shè)設(shè)計(jì)和建建設(shè)、投投產(chǎn)、運(yùn)運(yùn)行等階階段；（2）常常規(guī)和非非常規(guī)活活動(dòng)；（3）事事故及潛潛在的緊緊急情況況；（4）所所有進(jìn)入入作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)所人員員的活動(dòng)動(dòng)；（5）原原材料、產(chǎn)品的的運(yùn)輸和和使用過(guò)過(guò)程；（6）作作業(yè)場(chǎng)所所的設(shè)施施、設(shè)備備、車輛輛、安全全防護(hù)用用品；（7）丟丟棄、廢廢棄、拆拆除與處處置；（8）企企業(yè)周圍圍環(huán)境；（9）氣氣候、地地震及其其他自然然災(zāi)害等等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)范圍滿滿足標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記記錄；2.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管管理制度度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)范圍不不符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，一項(xiàng)項(xiàng)扣1分分。3.企業(yè)業(yè)可根據(jù)據(jù)需要，選擇科科學(xué)、有有效、可可

28、行的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)方法。常用的的評(píng)價(jià)方方法有：（1）工工作危害害分析（JHAA）；（2）安安全檢查查表分析析（SCCL）；（3）預(yù)預(yù)危險(xiǎn)性性分析（PHAA）；（4）危危險(xiǎn)與可可操作性性分析（HAZZOP）；（5）失失效模式式與影響響分析（FMEEA）；（6）故故障樹(shù)分分析（FFTA）；（7）事事件樹(shù)分分析（EETA）；（8）作作業(yè)條件件危險(xiǎn)性性分析（LECC）等方方法。1.可選選用JHHA法對(duì)對(duì)作業(yè)活活動(dòng)、SSCL法法對(duì)設(shè)備備設(shè)施（安全生生產(chǎn)條件件）進(jìn)行行危險(xiǎn)、有害因因素識(shí)別別和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2.可選選用HAAZOPP法對(duì)危危險(xiǎn)性工工藝進(jìn)行行危險(xiǎn)、有害因因素識(shí)別別和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3.選用用其他方法法

29、對(duì)相關(guān)關(guān)方面進(jìn)進(jìn)行危險(xiǎn)險(xiǎn)、有害害因素識(shí)識(shí)別和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理制制度；2.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記記錄；3.選用用的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方方法。詢問(wèn)：有關(guān)人員員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方方法的掌掌握和運(yùn)運(yùn)用情況況。1.未規(guī)規(guī)定選用用何種風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)方法，扣2分分；2.有關(guān)關(guān)人員不不清楚或或未掌握握選定的的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)方法法，1人人次扣11分。4.企業(yè)業(yè)應(yīng)依據(jù)據(jù)以下內(nèi)內(nèi)容制定定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則：1）有關(guān)關(guān)安全生生產(chǎn)法律律、法規(guī)規(guī)；2）設(shè)計(jì)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)業(yè)的安全全管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；4）企業(yè)業(yè)的安全全生產(chǎn)方方針和目目標(biāo)等。1.根據(jù)據(jù)企業(yè)的的實(shí)際情情況制定定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則；2.評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)應(yīng)符合

30、有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定定；3.評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)應(yīng)包括事事件發(fā)生生可能性性、嚴(yán)重重性的取取值標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)以及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)的評(píng)定定標(biāo)準(zhǔn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)管理理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則和相關(guān)關(guān)取值標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)內(nèi)容。1.未根根據(jù)實(shí)際際制定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)則，扣2分分；2.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則不符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣扣1分。3.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及及的事件件發(fā)生可可能性、嚴(yán)重性性的取值值標(biāo)準(zhǔn)不不明確，或風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)不明確確，一項(xiàng)項(xiàng)扣2分分。3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)（10分分）1.企業(yè)業(yè)應(yīng)依據(jù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則，選定定合適的的評(píng)價(jià)方方法，定定期和及及時(shí)對(duì)作作業(yè)活動(dòng)動(dòng)和設(shè)備備設(shè)施進(jìn)進(jìn)行危險(xiǎn)險(xiǎn)、有害害因素識(shí)識(shí)別和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)。企業(yè)業(yè)在進(jìn)

31、行行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影影響人、財(cái)產(chǎn)和和環(huán)境等等三個(gè)方方面的可可能性和和嚴(yán)重程程度分析析。1.建立立作業(yè)活活動(dòng)清單單和設(shè)備備、設(shè)施施清單；2.根據(jù)據(jù)規(guī)定的的頻次和和時(shí)機(jī)，開(kāi)展危危險(xiǎn)、有有害因素素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)；3.從影影響人、財(cái)產(chǎn)和和環(huán)境等等三個(gè)方方面的可可能性和和嚴(yán)重性性進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)。查文件：1.作業(yè)業(yè)活動(dòng)清清單、設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施清單單； 2.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記記錄；3.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查查：從業(yè)人員員參與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)活動(dòng)的的情況。未按規(guī)定定的頻次次和時(shí)機(jī)機(jī)開(kāi)展風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)，扣110分（B級(jí)要素素否決項(xiàng)項(xiàng)）。1.未建建立作業(yè)業(yè)活動(dòng)清清單、設(shè)設(shè)備設(shè)施施清單，每一項(xiàng)項(xiàng)不符合合扣1分分； 2.危險(xiǎn)

32、險(xiǎn)、有害害因素識(shí)識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)不全全面或不不正確，一項(xiàng)扣扣1分。2.企業(yè)業(yè)各級(jí)管管理人員員應(yīng)參與與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)工作作，鼓勵(lì)勵(lì)從業(yè)人人員積極極參與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制。1.廠級(jí)級(jí)評(píng)價(jià)組組織應(yīng)有有企業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人參參加；2.車間間級(jí)評(píng)價(jià)價(jià)組織應(yīng)應(yīng)有車間間負(fù)責(zé)人人參加；3.所有有從業(yè)人人員應(yīng)參參與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和風(fēng)險(xiǎn)控控制。查文件：1.各級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)組組織開(kāi)展展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)的有有關(guān)文件件；2.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析記記錄、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)告；3.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有有關(guān)會(huì)議議記錄或或紀(jì)要。詢問(wèn)：有關(guān)企業(yè)業(yè)負(fù)責(zé)人人及從業(yè)業(yè)人員是是否參與與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)工作作。1.沒(méi)有有組織開(kāi)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的的文件，一項(xiàng)扣扣2分；2.各級(jí)級(jí)管理人人員及從從

33、業(yè)人員員未參與與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)工作作，1人人次扣11分。3.3風(fēng)險(xiǎn)控制制（15分分）1.企業(yè)業(yè)應(yīng)根據(jù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果及經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)行情情況等，確定不不可接受受的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，制定定并落實(shí)實(shí)控制措措施，將將風(fēng)險(xiǎn)尤尤其是重重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制在在可以接接受的程程度。企企業(yè)在選選擇風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施時(shí)：1）應(yīng)考考慮：可行性性；安全性性；可靠性性。2）應(yīng)包包括：工程技技術(shù)措施施；管理措措施；培訓(xùn)教教育措施施；個(gè)體防防護(hù)措施施。1.根據(jù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)的結(jié)結(jié)果，建建立重大大風(fēng)險(xiǎn)清清單；2.結(jié)合合實(shí)際情情況，確確定優(yōu)先先順序，制定措措施消減減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制在在可以接接受的程程度；3.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施符合合標(biāo)準(zhǔn)要要求。查文件：

34、1.重大大風(fēng)險(xiǎn)清清單；2.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施；3.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記記錄，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)場(chǎng)檢查查：重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)落實(shí)情情況。未將重大大風(fēng)險(xiǎn)降降到可以以接受的的程度，扣155分（BB級(jí)否決決項(xiàng)）。1.未建建立重大大風(fēng)險(xiǎn)清清單，扣扣1分；2.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施缺乏乏針對(duì)性性、可操操作性和和可靠性性，一項(xiàng)項(xiàng)扣1分分。2.企業(yè)業(yè)應(yīng)將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)的結(jié)果果及所采采取的控控制措施施對(duì)從業(yè)業(yè)人員進(jìn)進(jìn)行宣傳傳、培訓(xùn)訓(xùn)，使其其熟悉工工作崗位位和作業(yè)業(yè)環(huán)境中中存在的的危險(xiǎn)、有害因因素，掌掌握、落落實(shí)應(yīng)采采取的控控制措施施。1.制定定風(fēng)險(xiǎn)管管理培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃；2.按計(jì)計(jì)劃開(kāi)展展宣傳、培訓(xùn)。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理培

35、培訓(xùn)教育育計(jì)劃；2.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理培培訓(xùn)教育育記錄。詢問(wèn)：從業(yè)人員員是否知知道本崗崗位的危危險(xiǎn)、有有害因素素及應(yīng)采采取的控控制措施施。1.沒(méi)有有風(fēng)險(xiǎn)管管理培訓(xùn)訓(xùn)教育計(jì)計(jì)劃，或或培訓(xùn)教教育記錄錄缺少風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)內(nèi)容，一項(xiàng)扣扣2分；2.從業(yè)業(yè)人員不不了解本本崗位風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)及其其控制措措施，11人次扣扣2分。3.4隱患排查查與治理理（200分）1.企業(yè)業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)出的隱隱患項(xiàng)目目,下達(dá)達(dá)隱患治治理通知知，限期期治理，做到定定治理措措施、定定負(fù)責(zé)人人、定資金來(lái)來(lái)源、定定治理期期限。企企業(yè)應(yīng)建建立隱患患治理臺(tái)臺(tái)賬。1.建立立隱患治治理臺(tái)賬賬；2.對(duì)查查出的每每個(gè)隱患患都下達(dá)達(dá)隱患治治理通知知，明確確責(zé)任人

36、人、治理理時(shí)限；3.重大大隱患項(xiàng)項(xiàng)目做到到整改措措施、責(zé)責(zé)任、資資金、時(shí)時(shí)限和預(yù)預(yù)案“五到位位”；4.按期期完成隱隱患治理理。查文件：1.隱患患治理制制度；2.隱患患治理臺(tái)臺(tái)賬； 3.隱患患治理記記錄；4.重大大隱患治治理工作作“五到位位”落實(shí)情情況。1.未建建立隱患患治理臺(tái)臺(tái)賬，扣55分；2.未向向相關(guān)部部門下達(dá)達(dá)隱患治治理通知知, 一項(xiàng)扣扣2分；3.通知知內(nèi)容不不符合要要求，一項(xiàng)扣扣1分；4.重大大隱患項(xiàng)項(xiàng)目未做做到“五到位位”，一項(xiàng)項(xiàng)扣1分分；5.隱患患項(xiàng)目未未按期治治理，一一項(xiàng)扣55分。2.企業(yè)業(yè)應(yīng)對(duì)確確定的重重大隱患患項(xiàng)目建建立檔案案，檔案案內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括：（1）評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告告與技術(shù)術(shù)結(jié)

37、論；（2）評(píng)評(píng)審意見(jiàn)見(jiàn)；（3）隱隱患治理理方案，包括資資金概預(yù)預(yù)算情況況等；（4）治治理時(shí)間間表和責(zé)責(zé)任人；（5）竣竣工驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告；（6）備備案文件件。建立重大大隱患項(xiàng)項(xiàng)目檔案案，包括括隱患名名稱、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求內(nèi)容及及“五到位位”等內(nèi)容容。查文件：重大隱患患項(xiàng)目檔檔案。1.未建建立重大大隱患項(xiàng)項(xiàng)目檔案案，扣55分；2.檔案案內(nèi)容不不全，缺缺一項(xiàng)扣扣2分。3.企業(yè)業(yè)無(wú)力解解決的重重大事故故隱患，除應(yīng)書面面向企業(yè)業(yè)直接主主管部門門和當(dāng)?shù)氐卣畧?bào)報(bào)告外，應(yīng)采取取有效防防范措施施。1.暫時(shí)時(shí)無(wú)力解解決的重重大事故故隱患，應(yīng)制定定并落實(shí)實(shí)有效的的防范措措施；2.書面面向主管管部門和和當(dāng)?shù)卣?、安安全監(jiān)

38、管管部門報(bào)報(bào)告，報(bào)報(bào)告要說(shuō)說(shuō)明無(wú)力力解決的的原因和和采取的的防范措措施。查文件：1.重大大事故隱隱患的防防范措施施；2.書面面報(bào)告。未書面向向主管部部門和當(dāng)當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)監(jiān)管部門門報(bào)告扣20分（B級(jí)要要素否決決項(xiàng)）。未采取有有效防范范措施，扣5分分。4.企業(yè)業(yè)對(duì)不具具備整改改條件的重重大事故故隱患，必須采采取防范范措施，并納入入計(jì)劃，限期解解決或停停產(chǎn)。1.不具具備整改改條件的重重大事故故隱患，必須采采取防范范措施；2.納入入隱患整整改計(jì)劃劃，限期期解決或或停產(chǎn)；3.書面面向主管管部門和和當(dāng)?shù)卣?、安安全監(jiān)管管部門報(bào)報(bào)告，報(bào)報(bào)告要說(shuō)說(shuō)明不具具備整改改條件的的原因、整改計(jì)計(jì)劃和防防范措施施

39、等。查文件：1.重大大事故隱隱患的防防范措施施；2.隱患患整改計(jì)計(jì)劃。1不具具備整改改條件的重重大事故故隱患，未采取防防范措施施，或未未納入計(jì)計(jì)劃，或或未限期期解決或或停產(chǎn)，一項(xiàng)不不符合扣扣20分（B級(jí)要要素否決決項(xiàng)）；2未書書面向主主管部門門和當(dāng)?shù)氐卣?、安全監(jiān)監(jiān)管部門門報(bào)告扣扣20分（B級(jí)要要素否決決項(xiàng)）。二級(jí)企業(yè)業(yè)符合本本要素要要求，不不得失分分，不存存在重大大隱患二級(jí)企業(yè)條件地6條。查文件：本要素涉涉及的文文件?，F(xiàn)場(chǎng)檢查查：現(xiàn)場(chǎng)檢查查是否存存在重大大隱患。二級(jí)企業(yè)業(yè)本要素素若失分分，或存存在重大大隱患，扣1000分（A級(jí)要要素否決決項(xiàng)）。一級(jí)企業(yè)業(yè)建立安安全生產(chǎn)產(chǎn)預(yù)警預(yù)預(yù)報(bào)體系系。一級(jí)

40、企業(yè)條件第5條查文件：安全生產(chǎn)產(chǎn)預(yù)警預(yù)預(yù)報(bào)體系系有關(guān)文文件?，F(xiàn)場(chǎng)檢查查：現(xiàn)場(chǎng)檢查查體系運(yùn)運(yùn)行情況況。一級(jí)企業(yè)業(yè)未建立立安全預(yù)預(yù)警預(yù)報(bào)報(bào)體系，扣1000分（A級(jí)要要素否決決項(xiàng)）。3.5 重大危危險(xiǎn)源（20分分）1.企業(yè)業(yè)應(yīng)按照照GB1182118辨識(shí)識(shí)并確定定重大危危險(xiǎn)源，建立重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源檔案案。1.按照照GB1182118辨識(shí)識(shí)并確定定重大危危險(xiǎn)源；2.建立立重大危危險(xiǎn)源檔檔案，包包括：辨辨識(shí)、分分級(jí)記錄錄；重大大危險(xiǎn)源源基本特特征表；區(qū)域位位置圖、平面布布置圖、工藝流流程圖和和主要設(shè)設(shè)備一覽覽表；重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源安全全管理制制度及安安全操作作規(guī)程；安全監(jiān)監(jiān)測(cè)監(jiān)控控系統(tǒng)、措施說(shuō)說(shuō)明；事事故應(yīng)急

41、急預(yù)案；安全評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告告或安全全評(píng)估報(bào)報(bào)告。查文件：1.重大大危險(xiǎn)源源管理制制度的建建立和執(zhí)執(zhí)行情況況；2安全全評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告或安安全評(píng)估估報(bào)告；3.重大大危險(xiǎn)源源檔案。未建立重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源管理理制度，或未辨辨識(shí)、確確定重大大危險(xiǎn)源源，扣1100分分（A級(jí)級(jí)要素否否決項(xiàng)）。 1.每遺遺漏一處處扣5分分；2.未建建立重大大危險(xiǎn)源源檔案，扣5分分；3.檔案案內(nèi)容，每遺漏漏一項(xiàng)或或一項(xiàng)不不符合扣扣1分。2.企業(yè)業(yè)應(yīng)按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定對(duì)重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源設(shè)置置安全監(jiān)監(jiān)控報(bào)警警系統(tǒng)。1.重大大危險(xiǎn)源源涉及的的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)報(bào)警等重重要參數(shù)數(shù)的測(cè)量量要有遠(yuǎn)遠(yuǎn)傳和連連續(xù)記錄錄；2.對(duì)毒毒性氣體體、劇毒毒液體

42、和和易燃?xì)鈿怏w等重重點(diǎn)設(shè)施施應(yīng)設(shè)置置緊急切切斷裝置置；3.毒性性氣體應(yīng)應(yīng)設(shè)置泄泄漏物緊緊急處置置裝置，獨(dú)立的的安全儀儀表系統(tǒng)統(tǒng)；4.設(shè)置置必要的的視頻監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)。查文件：安全監(jiān)控控報(bào)警設(shè)設(shè)施臺(tái)賬賬。現(xiàn)場(chǎng)檢查查：1.重大大危險(xiǎn)源源安全監(jiān)監(jiān)控報(bào)警警系統(tǒng)，重要參參數(shù)遠(yuǎn)傳傳和連續(xù)續(xù)記錄、視頻監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)等；2.毒性性氣體、劇毒液液體和易易燃?xì)怏w體等重點(diǎn)點(diǎn)設(shè)施緊緊急切斷斷裝置；3.毒性性氣體泄泄漏物緊緊急處置置裝置及及安全儀儀表系統(tǒng)統(tǒng)1.未按按有關(guān)規(guī)規(guī)定設(shè)置置安全監(jiān)監(jiān)控報(bào)警警系統(tǒng)，一項(xiàng)不不符合扣扣2分；安全監(jiān)監(jiān)測(cè)監(jiān)控控報(bào)警系系統(tǒng)不符符合國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)或或行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，一一項(xiàng)不符符合扣22分；2.毒性性氣體、

43、劇毒液液體和易易燃?xì)怏w體等重點(diǎn)點(diǎn)設(shè)施未未設(shè)置緊緊急切斷斷裝置扣扣2分；3.毒性性氣體未未設(shè)置泄泄漏物緊緊急處置置裝置及及獨(dú)立的的安全儀儀表系統(tǒng)統(tǒng)，一項(xiàng)項(xiàng)不符合合扣2分分。3.企業(yè)業(yè)應(yīng)按照照國(guó)家有有關(guān)規(guī)定定，定期期對(duì)重大大危險(xiǎn)源源進(jìn)行安全全評(píng)估。1.建立立、明確確定期評(píng)評(píng)估的時(shí)時(shí)限和要要求等；2.定期期對(duì)重大大危險(xiǎn)源源進(jìn)行安安全評(píng)估估。查文件：1.重大大危險(xiǎn)源源定期評(píng)評(píng)估制；2.定期期安全評(píng)評(píng)估報(bào)告告。1.未建建立重大大危險(xiǎn)源源定期評(píng)評(píng)估制度度或要求求，扣110分；2未按按要求定定期評(píng)估估，扣110分；3.無(wú)重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源安全全評(píng)估報(bào)報(bào)告，扣扣2分。4.企業(yè)業(yè)應(yīng)對(duì)重大危危險(xiǎn)源的的設(shè)備、設(shè)施定定期

44、檢查查、檢驗(yàn)驗(yàn)，并做好好記錄。1.定期期檢查、維護(hù)重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源的設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施，包包括檢測(cè)測(cè)儀表、附屬設(shè)設(shè)備及配配件；2.按國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行定期期檢測(cè)、檢驗(yàn)，取得檢檢驗(yàn)合格格證。查文件：1.重大大危險(xiǎn)源源的設(shè)備備、設(shè)施施定期檢檢查記錄錄；2.設(shè)備備、設(shè)施施的檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告或或檢驗(yàn)合合格證。現(xiàn)場(chǎng)檢查查：重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源的設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施的完完整性和和有效性性。重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源有重重大事故故隱患，且未采采取安全全防范措措施的，扣1000分，（A級(jí)級(jí)要素否否決項(xiàng)）。1.未定定期檢查查、維護(hù)護(hù)，扣22分；2.未定定期檢驗(yàn)驗(yàn)，1臺(tái)臺(tái)次扣22分；檢檢驗(yàn)不合合格仍在在使用，扣2分分；3.無(wú)檢檢驗(yàn)報(bào)告告或檢驗(yàn)驗(yàn)合格

45、證證，1份份扣2分分。4.設(shè)備備、設(shè)施施完整性性或有效效性一處處不符合合，扣22分。5.企業(yè)業(yè)應(yīng)制定定重大危危險(xiǎn)源應(yīng)應(yīng)急救援援預(yù)案，配備必必要的救救援器材材、裝備備，每年年至少進(jìn)行行1次重大大危險(xiǎn)源源應(yīng)急救救援預(yù)案案演練。1.按要要求編制制重大危危險(xiǎn)源應(yīng)應(yīng)急救援援預(yù)案；2.根據(jù)據(jù)重大危危險(xiǎn)源的的危險(xiǎn)特特性配備備必要的的救援器器材、裝裝備；3.涉及及吸入性性有毒、有害氣氣體的重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源，應(yīng)應(yīng)配備便便攜式濃濃度檢測(cè)測(cè)設(shè)備、空氣呼呼吸器、化學(xué)防防護(hù)服、堵漏器器材等；4.涉及及劇毒氣氣體的的的重大危危險(xiǎn)源，應(yīng)配備備兩套以以上氣密密性化學(xué)學(xué)防護(hù)服服；5.重大大危險(xiǎn)源源應(yīng)急救救援預(yù)案案演練按按規(guī)定頻頻

46、次進(jìn)行行。查文件：1.重大大危險(xiǎn)源源應(yīng)急救救援預(yù)案案；2.重大大危險(xiǎn)源源應(yīng)急預(yù)預(yù)案演練練記錄； 3.應(yīng)急急救援器器材臺(tái)賬賬。詢問(wèn)：抽查有關(guān)關(guān)人員對(duì)對(duì)應(yīng)急救救援預(yù)案案的掌握握情況、對(duì)應(yīng)急急援救器器材、裝裝備使用用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查查：應(yīng)急救援援器材、裝備的的現(xiàn)場(chǎng)狀狀況。1.沒(méi)有有重大危危險(xiǎn)源應(yīng)應(yīng)急救援援預(yù)案，扣2分分；2.救援援器材裝裝備不符符合要求求，一項(xiàng)項(xiàng)扣2分分；3.從業(yè)業(yè)人員對(duì)對(duì)應(yīng)急救救援預(yù)案案不清楚楚，1人人次扣22分。6.企業(yè)業(yè)應(yīng)將重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源及相相關(guān)安全全措施、應(yīng)急措措施報(bào)送送當(dāng)?shù)乜h縣級(jí)以上上人民政政府安全全生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)督管理理部門和和有關(guān)部部門備案案。重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源及相相關(guān)安全全措施、應(yīng)

47、急措措施形成成報(bào)告，報(bào)所在在地縣級(jí)級(jí)人民政政府安全全生產(chǎn)監(jiān)管管部門和和有關(guān)部部門備案案。查文件：備案資料料。未備案或或備案內(nèi)內(nèi)容不符符合要求求，一項(xiàng)項(xiàng)扣2分分。7.企業(yè)業(yè)重大危危險(xiǎn)源的的防護(hù)距距離應(yīng)滿滿足國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)或或規(guī)定。不符合合國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)規(guī)定的，應(yīng)采取取切實(shí)可可行的防防范措施施，并在在規(guī)定期期限內(nèi)進(jìn)進(jìn)行整改改。1.危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品的生產(chǎn)產(chǎn)裝置和和儲(chǔ)存危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品數(shù)量量構(gòu)成重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源的儲(chǔ)儲(chǔ)存設(shè)施施的防護(hù)護(hù)距離應(yīng)應(yīng)滿足國(guó)國(guó)家規(guī)定定要求；2.防護(hù)護(hù)距離不不符合國(guó)國(guó)家規(guī)定定要求的的，應(yīng)采采取切實(shí)實(shí)可行的的防范措措施，并并在規(guī)定定期限內(nèi)內(nèi)進(jìn)行整整改。查文件：1.重大大危險(xiǎn)源源安全評(píng)評(píng)估報(bào)告告

48、；2.重大大危險(xiǎn)源源防護(hù)距距離存在在問(wèn)題的的整改計(jì)計(jì)劃、措措施，包包括防范范措施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查查：1.重大大危險(xiǎn)源源現(xiàn)場(chǎng)測(cè)測(cè)量防護(hù)護(hù)距離；2.重大大危險(xiǎn)源源防范措施施的落實(shí)實(shí)情況。防護(hù)距離離不符合合規(guī)定要要求，且且無(wú)防范范措施，一處扣扣20分（B級(jí)要要素否決決項(xiàng)）；1.整改改計(jì)劃、措施不不符合要要求，一一項(xiàng)扣22分；2.未按按期整改改或防范范措施不不落實(shí)，一項(xiàng)扣扣4分。二級(jí)企業(yè)業(yè)應(yīng)符合合本要素素要求二級(jí)企業(yè)第5條，不得失失分。按照以上上評(píng)審方方法。若失分，扣1000分（A級(jí)要要素否決決項(xiàng)）。3.6變更（10分分）1.企業(yè)業(yè)應(yīng)嚴(yán)格格執(zhí)行變變更管理理制度，履行下下列變更更程序：（1) 變更申申請(qǐng)：按按

49、要求填填寫變更更申請(qǐng)表表，由專專人進(jìn)行行管理；（2) 變更審審批：變變更申請(qǐng)請(qǐng)表應(yīng)逐逐級(jí)上報(bào)報(bào)主管部部門，并并按管理理權(quán)限報(bào)報(bào)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批；（3) 變更實(shí)實(shí)施：變變更批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由主管部部門負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)過(guò)審查和和批準(zhǔn)，任何臨臨時(shí)性的的變更都都不得超超過(guò)原批批準(zhǔn)范圍圍和期限限；（4) 變更驗(yàn)驗(yàn)收：變變更實(shí)施施結(jié)束后后，變更更主管部部門應(yīng)對(duì)對(duì)變更的的實(shí)施情情況進(jìn)行行驗(yàn)收，形成報(bào)報(bào)告，并并及時(shí)將將變更結(jié)結(jié)果通知知相關(guān)部部門和有有關(guān)人員員。嚴(yán)格履行行以下變更更程序及及要求：（1) 變更申申請(qǐng)：按按要求填填寫變更更申請(qǐng)表表，由專專人進(jìn)行行管理；（2) 變更審審批：變變更申請(qǐng)請(qǐng)表應(yīng)逐逐級(jí)上報(bào)報(bào)主

50、管部部門，并并按管理理權(quán)限報(bào)報(bào)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批；（3) 變更實(shí)實(shí)施：變變更批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由主管部部門負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)過(guò)審查和和批準(zhǔn)，任何臨臨時(shí)性的的變更都都不得超超過(guò)原批批準(zhǔn)范圍圍和期限限；（4) 變更驗(yàn)驗(yàn)收：變變更實(shí)施施結(jié)束后后，變更更主管部部門應(yīng)對(duì)對(duì)變更的的實(shí)施情情況進(jìn)行行驗(yàn)收，形成報(bào)報(bào)告，并并及時(shí)將將變更結(jié)結(jié)果通知知相關(guān)部部門和有有關(guān)人員員。查文件：1.變更更管理制制度；2.變更更管理記錄錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查查：查看變更更實(shí)施現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)。1.未按按程序?qū)崒?shí)施變更更，一項(xiàng)項(xiàng)扣5分分；2.履行行變更程程序過(guò)程程，一項(xiàng)項(xiàng)不符合合扣2分分；3.變更更實(shí)施現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)一項(xiàng)項(xiàng)不符合合，扣22分。2.企業(yè)業(yè)應(yīng)對(duì)變變更過(guò)

51、程程產(chǎn)生的的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行分析析和控制制。1.對(duì)每每項(xiàng)變更更過(guò)程產(chǎn)產(chǎn)生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分分析，制制定控制制措施；2.變更更實(shí)施過(guò)過(guò)程中，認(rèn)真落落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施。查文件：1.變更更的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析記記錄；2.變更更風(fēng)險(xiǎn)的的控制措措施。3.變更更實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告。對(duì)變更過(guò)過(guò)程的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)進(jìn)行分析析或控制制措施不不落實(shí)，一項(xiàng)不不符合扣扣2分。3.7風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)信息息更新（10分分）1.企業(yè)業(yè)應(yīng)適時(shí)時(shí)組織風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)工作，識(shí)別與與生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)有關(guān)的的危險(xiǎn)、有害因因素和隱隱患。非常規(guī)活活動(dòng)及危危險(xiǎn)性作作業(yè)實(shí)施施前，應(yīng)應(yīng)識(shí)別危危險(xiǎn)、有有害因素素，排查查隱患。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記記錄或報(bào)報(bào)告；2.作業(yè)業(yè)許可證證

52、。未按規(guī)定定進(jìn)行危危險(xiǎn)、有有害因素素識(shí)別，一項(xiàng)扣扣2分；識(shí)別不不充分，一項(xiàng)不不符合扣扣1分。2.企業(yè)業(yè)應(yīng)定期期評(píng)審或或檢查風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果和和風(fēng)險(xiǎn)控控制效果果。每年評(píng)審審或檢查查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制效效果。查文件：年度評(píng)審審或檢查查報(bào)告，或者評(píng)審審記錄。未定期對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制效效果進(jìn)行行評(píng)審或或檢查，扣2分。3.企業(yè)業(yè)應(yīng)在下下列情形形發(fā)生時(shí)時(shí)及時(shí)進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：1）新的的或變更更的法律律法規(guī)或或其他要要求；2）操作作條件變變化或工工藝改變變；3）技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目；4）有對(duì)對(duì)事件、事故或或其他信息息的新認(rèn)認(rèn)識(shí)；5）組織織機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)生大的的調(diào)整。在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定情形形發(fā)生時(shí)時(shí)，

53、應(yīng)及及時(shí)進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)告、記錄。未及時(shí)進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一項(xiàng)不不符合扣扣2分。3.8供應(yīng)商（5分）企業(yè)應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行供應(yīng)商商管理制制度，對(duì)對(duì)供應(yīng)商商資格預(yù)預(yù)審、選選用和續(xù)續(xù)用等過(guò)過(guò)程進(jìn)行行管理，并定期期識(shí)別與與采購(gòu)有有關(guān)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。1.建立立供應(yīng)商商名錄、檔案（包括資資格預(yù)審審、業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等等資料）；2.對(duì)供供應(yīng)商資資格預(yù)審審、選用用、續(xù)用用進(jìn)行管管理；3.定期期識(shí)別與與采購(gòu)有有關(guān)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。查文件：1.供應(yīng)應(yīng)商管理理制度；2.合格格供應(yīng)商商名錄、檔案；3.供應(yīng)應(yīng)商選用用、續(xù)用用、評(píng)價(jià)價(jià)記錄；4.與采采購(gòu)有關(guān)關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)信息。1.未建建立合格格供應(yīng)商商名錄、檔案，一項(xiàng)扣扣2分

54、；2.未對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行規(guī)規(guī)范管理理，一項(xiàng)項(xiàng)不符合合扣1分分；3.未定定期識(shí)別別與采購(gòu)購(gòu)有關(guān)的的風(fēng)險(xiǎn)，1次扣扣2分。4 管理理制度（1000分）4.1安安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度（40分分）1.企業(yè)業(yè)應(yīng)制定定健全的的安全生生產(chǎn)規(guī)章章制度，至少包包括下列列內(nèi)容：（1）安安全生產(chǎn)產(chǎn)職責(zé)；（2）識(shí)識(shí)別和獲獲取適用用的安全全生產(chǎn)法法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其他他要求；（3）安安全生產(chǎn)產(chǎn)會(huì)議管管理； （4）安安全生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)用； （5）安安全生產(chǎn)產(chǎn)獎(jiǎng)懲管管理； （6）管管理制度度評(píng)審和和修訂； （7）安安全培訓(xùn)訓(xùn)教育； （8）特特種作業(yè)業(yè)人員管管理； （9）管管理部門門、基層層班組安安全活動(dòng)動(dòng)管理； （10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)

55、；（11）隱患排查查治理； （12）重大危危險(xiǎn)源管管理； （13）變更管管理； （14）事故管管理； （15）防火、防爆管管理，包包括禁煙煙管理；（16）消防管管理；（17）倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安安全管理理； （18）關(guān)鍵裝裝置、重重點(diǎn)部位位安全管管理；（19）生產(chǎn)設(shè)設(shè)施管理理，包括括安全設(shè)設(shè)施、特特種設(shè)備備等管理理； （20）監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)設(shè)備管理理；（21）安全作作業(yè)管理理，包括括動(dòng)火作作業(yè)、進(jìn)進(jìn)入受限限空間作作業(yè)、臨臨時(shí)用電電作業(yè)、高處作作業(yè)、起起重吊裝裝作業(yè)、破土作作業(yè)、斷斷路作業(yè)業(yè)、設(shè)備備檢維修修作業(yè)、高溫作作業(yè)、抽抽堵盲板板作業(yè)管管理等；（22）危險(xiǎn)化化學(xué)品安安全管理理，包括括劇毒化化學(xué)品安

56、安全管理理及危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品儲(chǔ)存、出入庫(kù)庫(kù)、運(yùn)輸輸、裝卸卸等；（23）檢維修修管理；（24）生產(chǎn)設(shè)設(shè)施拆除除和報(bào)廢廢管理； （25）承包商商管理； （26）供應(yīng)商商管理；（27）職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生管理理，包括括防塵、防毒管管理；（28）勞動(dòng)防防護(hù)用品品（具）和保健健品管理理；(29)作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)所職業(yè)業(yè)危害因因素檢測(cè)測(cè)管理；（30）應(yīng)急救救援管理理；（31）安全檢檢查管理理；（32）自評(píng)。1.通過(guò)過(guò)識(shí)別和和評(píng)估，將適用于于本企業(yè)業(yè)的有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)和有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化化為企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)規(guī)章章制度或或安全操操作規(guī)程程的具體體內(nèi)容，并嚴(yán)格格落實(shí)；2.安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度內(nèi)容應(yīng)應(yīng)符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求；3.明確確

57、責(zé)任部部門、職職責(zé)、工工作要求求；4.安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度應(yīng)具有有可操作作性；5.除制制定通通用規(guī)范范要求求的規(guī)章章制度以以外，還還應(yīng)制定定包括以以下內(nèi)容容的規(guī)章章制度：工藝管管理、開(kāi)開(kāi)停車管管理、設(shè)設(shè)備管理理、建（構(gòu)）筑筑物管理理、電氣氣管理、公用工工程管理理、易制制毒管理理、危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品輸送管管道定期期巡線制制度、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)干部部帶班、廠區(qū)交交通安全全、文件件、檔案案管理制制度等。6.企業(yè)業(yè)主要負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)組織審審定并簽簽發(fā)安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度。查文件：1.適用用的法律律法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制制度和安安全操作作規(guī)程清清單。2.企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)規(guī)章章制度簽簽發(fā)文件件。詢問(wèn)：有關(guān)人員員對(duì)法律律

58、、法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范的的了解、掌握情情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查查：法律、法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的遵遵守情況況。1.未制制定動(dòng)火火作業(yè)管管理制度度或進(jìn)入入受限空空間管理理制度，扣1000分（A級(jí)要要素否決決項(xiàng)）；2.未制制定以下下規(guī)章制制度之一一，扣440分（B級(jí)要要素否決決項(xiàng)）：變更管理理、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理、隱患排排查治理理、臨時(shí)時(shí)用電作作業(yè)、高高處作業(yè)業(yè)、起重重吊裝作作業(yè)、破破土作業(yè)業(yè)、斷路路作業(yè)、設(shè)備檢檢維修作作業(yè)、抽抽堵盲板板作業(yè)管管理制度度及文件件檔案管管理制度度。.1.未將將法律法法規(guī)的有有關(guān)規(guī)定定和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的有關(guān)關(guān)要求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為企企業(yè)安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度或安全全操作規(guī)規(guī)程的具具體內(nèi)容容，一項(xiàng)項(xiàng)不符合合扣2分分

59、；2.責(zé)任任部門、職責(zé)、工作要要求、可可操作性性等內(nèi)容容，一項(xiàng)項(xiàng)不符合合扣1分分；3.缺少少相關(guān)內(nèi)內(nèi)容的管管理制度度，一項(xiàng)項(xiàng)扣2分分；4.有關(guān)關(guān)人員不不清楚法法律、法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范的相關(guān)關(guān)要求，1人次次扣2分分；5.現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有有未執(zhí)行行和落實(shí)實(shí)法律法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，或或企業(yè)安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理制制度或操操作規(guī)程程的現(xiàn)象象，按相相關(guān)要素素評(píng)審標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分分，沒(méi)有有評(píng)審標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的，一項(xiàng)不不符合扣扣2分；6.企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)規(guī)章章制度未未按規(guī)定定審定或或簽發(fā)，一項(xiàng)扣扣5分。2.企業(yè)業(yè)應(yīng)將安安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度發(fā)放放到有關(guān)關(guān)的工作作崗位。將安全生生產(chǎn)規(guī)章章制度發(fā)發(fā)放到有有關(guān)的工工作崗位位。查文件：文件發(fā)放

60、放記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查查：工作崗位位是否有有有效的的規(guī)章制制度。一項(xiàng)不符符合扣22分。4.2操操作規(guī)程程（40分分）1.企業(yè)業(yè)應(yīng)根據(jù)據(jù)生產(chǎn)工工藝、技技術(shù)、設(shè)設(shè)備設(shè)施施特點(diǎn)和和原材料料、輔助助材料、產(chǎn)品的的危險(xiǎn)性性，編制制操作規(guī)規(guī)程,并并發(fā)放到到相關(guān)崗崗位。1.以危危險(xiǎn)、有有害因素素分析為為依據(jù)，編制崗崗位操作作規(guī)程；2.發(fā)放放到相關(guān)關(guān)崗位；3.企業(yè)業(yè)主要負(fù)負(fù)責(zé)人或或其指定定的技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人審定并并簽發(fā)操操作規(guī)程程。查文件：1.崗位位操作規(guī)規(guī)程；2.文件件發(fā)放記記錄。3.操作作規(guī)程簽簽發(fā)文件件?，F(xiàn)場(chǎng)檢查查：抽查崗位位是否有有有效的的崗位操操作規(guī)程程。有崗位未未編制操操作規(guī)程程，或崗崗位無(wú)法法提供操操作