采購管理制度參考模板范本

1、采購管理制度采購管理制度3/3采購管理制度采購管理制度為規(guī)范公司的采購管理，保證物品采購的科學合理性與及時性，特制定本制度。本制度適用于運商物流及其下屬各分公司。所有外購物品實行統(tǒng)一采購管理，具體范圍包括： 1、設(shè)備、工具（包括配件、模具）、家具、材料等； 2、辦公用品、圖書、表單印制等；3、福利品、獎品等。采購基本原則 1、本公司的采購事務(wù)統(tǒng)一由人事部負責辦理，其他部門或人員原則上不得自行采購。2、申請采購物品應(yīng)由使用人/使用單位提出，或依照采購計劃，按流程審批購買。3、物品采購原則上必須有兩人或兩人以上共同經(jīng)辦。4、批量采購或重要物品采購必須先與供貨方簽訂采購合同。采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格

2、、數(shù)量、質(zhì)量（材質(zhì)、技術(shù)參數(shù)）、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式、售后服務(wù)協(xié)議及經(jīng)濟處罰等項條款。5、驗收貨時應(yīng)依照采購申請表嚴格核對物品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量（材質(zhì)、技術(shù)參數(shù)）等基本信息。6、貨款的結(jié)算分為：現(xiàn)金購買、發(fā)票報銷、賬號匯款三種方式；7、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，須執(zhí)行財務(wù)部的借款報銷流程。8、財務(wù)部門在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當認真審核物品采購申請單、采購合同（如有）、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證。9、所采購的物品除經(jīng)總經(jīng)理批準直接交付部門、分公司使用及管理外，其他物品必須由使用單位/使用人辦理領(lǐng)用手續(xù)。詢價、比價及議價采購經(jīng)辦人員接到采購申請單后應(yīng)依申購物品的緩急，并參考市場行

3、情及以往采購記錄或供貨方提供的資料，精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價、比價。若供貨方的物品規(guī)格與申購物品的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷窌r，須知會使用單位或申購部門簽注意見后呈核批準，再決定是否采購。對于供貨方的報價資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，再以電話等聯(lián)絡(luò)方式向供貨方議價。關(guān)于圖書及辦公用品采購辦公用品采購：由人事部每月參考庫存數(shù)量及部門需求，統(tǒng)一填寫采購申請單，列出明細按采購流程進行采購；圖書采購：由人事部每月統(tǒng)計員工的購買申請，統(tǒng)籌安排采購。當月采購量不足時候?qū)⑴c下月一并進行采購。（特批情況除外）分公司的采購管理分公司的物品采購亦須先填寫采購申請單，并注明所采購物品的準確報價（當?shù)兀瑐髦量偣救耸?/p>

4、部，按流程審核后決定購買方式；若審批決定在當?shù)刭徺I時，由財務(wù)部按物品實價劃款給分公司進行采購，完后由分公司負責人按財務(wù)部報銷制度辦理結(jié)算手續(xù)。補充說明：本制度及附件（采購流程圖、相關(guān)用表）經(jīng)總經(jīng)理批準公告后，自2009年8月1日起執(zhí)行?？偨?jīng)理： 附：采購流程圖注1使用人/使用單位填寫采購申請單單位經(jīng)理/人事部經(jīng)理/常務(wù)副總/總經(jīng)理注2審核及批準是否批準將采購申請單退回申請單位注3人事部采購經(jīng)辦詢價、比價、議價是否批準人事部采購經(jīng)辦/人事部經(jīng)理確定報價單/合同資料存檔驗收貨結(jié)賬報銷辦理領(lǐng)用人事部采購經(jīng)辦人事部采購經(jīng)辦人事部采購經(jīng)辦 財務(wù)部人事部/使用單位/使用個人注4注釋：注1：由使用單位或人事部依照采購計劃填寫采購申請單，詳細標明物品采購要求、用途、標準（或樣板），期望到貨時間等內(nèi)容。注2：采購審批流程：申請人 單位經(jīng)理 人事部經(jīng)理 總經(jīng)理/常務(wù)副總。注3：參見制度第五條，原則上此項工作最遲應(yīng)在三個工作日內(nèi)完成。注4