工業(yè)企業(yè)更新改造管理規(guī)范

1、更新改造項(xiàng)目管理規(guī)范1范圍本規(guī)范適用于公司廠新建、更改及擴(kuò)建工程項(xiàng)目的計(jì)劃、 設(shè)計(jì)、施工至竣 工驗(yàn)收全過程管理。本規(guī)范不適用于小型基建項(xiàng)目管理。2規(guī)范性引用文件術(shù)語項(xiàng)目：由一組有起止時(shí)間的、相互協(xié)調(diào)的受控活動(dòng)所組成的特定過程，該 過程要達(dá)到符合規(guī)定要求的目標(biāo)，包括時(shí)間、成本和資源的約束條件。注1:單個(gè)項(xiàng)目可作為一個(gè)較大項(xiàng)目結(jié)構(gòu)中的組成部分。注2:在一些項(xiàng)目中，隨著項(xiàng)目的進(jìn)展，其目標(biāo)需修訂或重新界定，產(chǎn)品特性需逐步確定。注3:項(xiàng)目的結(jié)果可以是一種或幾種產(chǎn)品。注 4:參考 GB/T19016-1999。新建工程：包括生產(chǎn)工藝新建工程和小型基建工程。電廠發(fā)電生產(chǎn)過程原 設(shè)計(jì)中沒有的過程或環(huán)節(jié)，隨著技

2、術(shù)的發(fā)展，電廠生存環(huán)境的變化，為 維護(hù)電廠正常生產(chǎn)所增加的過程或環(huán)節(jié)，包括生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和非生產(chǎn) 設(shè)備和設(shè)施。如海水淡化、脫硫等。更改工程：包括電力企業(yè)更改工程和設(shè)備異動(dòng)。電力企業(yè)更改工程是指對 電力企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備和設(shè)施，以及相應(yīng)配套的輔助性生產(chǎn)、環(huán)保、勞動(dòng)保 護(hù)設(shè)施，利用國內(nèi)外成熟使用的先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備、先進(jìn)工藝進(jìn)行完 善、配套、改造，以消除設(shè)備重大隱患或缺陷，維護(hù)電力工業(yè)的簡單再 生產(chǎn)和進(jìn)行以內(nèi)涵為主的擴(kuò)大再生產(chǎn)。設(shè)備異動(dòng)是指系統(tǒng)變更，設(shè)備位置的改變，管道的走向的改變，設(shè)備結(jié)構(gòu)、尺寸、型號、材質(zhì)、廠家的 改變，熱工、電氣保護(hù)定值的變更，熱工調(diào)節(jié)參數(shù)（曲線）的改動(dòng)等。擴(kuò)建工程：電廠發(fā)電生產(chǎn)工

3、藝過程中原已存在，但因增加產(chǎn)出，需要增加 系統(tǒng)或設(shè)備功能、能力的工程項(xiàng)目。職責(zé)廠長負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目計(jì)劃的批準(zhǔn)和資金的籌集。分管廠長負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目技術(shù)報(bào)告或方案的批準(zhǔn)。策劃部策劃部是電廠工程項(xiàng)目的綜合管理部門，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的策劃、組織、 技術(shù)接口的協(xié)調(diào)及執(zhí)行情況的監(jiān)督管理、竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí) 施后效果的評價(jià)；工程項(xiàng)目的策劃、方案評審、竣工驗(yàn)收應(yīng)綜合考慮 質(zhì)量、環(huán)保、安全三個(gè)方面，以及工程項(xiàng)目的必要性、可行性和先進(jìn) 性。策劃部主任負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目技術(shù)報(bào)告或方案的復(fù)審及工程項(xiàng)目計(jì)劃的審核 并提出工程項(xiàng)目的意見及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。策劃部專工參加工程項(xiàng)目技術(shù)報(bào)告或方案的審核匯簽，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的 策劃、組織、技術(shù)接

4、口的協(xié)調(diào)，對工程項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理, 并負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收及工程資料整理審核和歸檔；物資供應(yīng)站參加工程項(xiàng)目的招標(biāo)和談判，負(fù)責(zé)所需物資的采購、運(yùn)輸、 保管等工作。行政部檔案室負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工資料的替代和存檔工作。檢修部門（包括檢修部、燃料部、脫硫部、綜合服務(wù)中心，以下類同）負(fù)責(zé)就本專業(yè)設(shè)備或系統(tǒng)提出工程項(xiàng)目技術(shù)報(bào)告或方案。主任或?qū)I(yè)主管負(fù)責(zé)對本部門提出的技術(shù)報(bào)告進(jìn)行初審，并參加相關(guān)部門技術(shù)報(bào)告或方案的審核匯簽。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工方案的編制、圖紙的繪制、竣工資料的編寫。負(fù)責(zé)本 部門分工內(nèi)工程項(xiàng)目的組織實(shí)施和質(zhì)量控制，并參與項(xiàng)目驗(yàn)收及項(xiàng)目 實(shí)施后的效果評價(jià)。運(yùn)行部門（包括運(yùn)行部、燃料部、脫

5、硫部，以下類同）負(fù)責(zé)就本專業(yè)設(shè)備或系統(tǒng)提出工程項(xiàng)目技術(shù)報(bào)告或方案。主任或?qū)I(yè)主管負(fù)責(zé)對本部門提出的技術(shù)報(bào)告進(jìn)行初審，并參加相關(guān)部 門技術(shù)報(bào)告或方案的審核匯簽。負(fù)責(zé)（參與）項(xiàng)目實(shí)施后效果的評價(jià)，參與項(xiàng)目的驗(yàn)收。負(fù)責(zé)運(yùn)行規(guī)程 的修訂，并制定相應(yīng)的事故預(yù)想，定期完善系統(tǒng)圖冊。5流程與風(fēng)險(xiǎn)分析管理流程圖管理流程見圖2。風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識和控制：對更改項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施過程和實(shí)施后的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識、提出控制措施并認(rèn)真落實(shí)。滾動(dòng)規(guī)劃：定期編制更新改造項(xiàng)目的滾動(dòng)規(guī)劃。計(jì)劃審批：更新改造項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)按規(guī)定做好可行性研究、計(jì)劃申請上報(bào)，并按規(guī)定審批，手續(xù)齊全。實(shí)施準(zhǔn)備：根據(jù)審批結(jié)果立項(xiàng)，招標(biāo)，制訂組織措施、技術(shù)措施

6、、安全措施和實(shí)施方案（“三措一案”），簽訂合同，實(shí)施前應(yīng)落實(shí)設(shè)備、材 料、工器具的準(zhǔn)備工作；安監(jiān)人員應(yīng)對“三措一案”進(jìn)行審查。實(shí)施過程：實(shí)施過程中應(yīng)按規(guī)定及合同的要求，嚴(yán)格控制安全、質(zhì)量、進(jìn)度及費(fèi)用，并做好節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收。工程驗(yàn)收：按規(guī)定做好竣工驗(yàn)收，資料、記錄齊全。竣工結(jié)算：按規(guī)定或合同辦理竣工結(jié)算手續(xù)。資料歸檔：及時(shí)辦理資料移交及歸檔，并修訂有關(guān)的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙等。轉(zhuǎn)固：對于完工的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，手續(xù)齊全?？偨Y(jié)與后評估：按要求提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，按期提交電廠更新改造項(xiàng)目年度報(bào)告；應(yīng)按要求及時(shí)對重大更新改造項(xiàng)目進(jìn)行后評估。風(fēng)險(xiǎn)分析由于更改項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)辨識不全面、相關(guān)控制措施未認(rèn)真落實(shí)，可能導(dǎo)致

7、該 項(xiàng)目實(shí)施的可靠性得不到保證。由于工程計(jì)劃項(xiàng)目未經(jīng)嚴(yán)格審批、導(dǎo)致工程支出超預(yù)算，蓄意多報(bào)工程 進(jìn)度。沒有經(jīng)過詳細(xì)調(diào)查供應(yīng)商的信用狀況，導(dǎo)致預(yù)付款回收難度增加，生產(chǎn) 壞帳損失；蓄意違規(guī)支付預(yù)付款，造成資金損失。由于工程實(shí)施開工準(zhǔn)備不充分，未認(rèn)真落實(shí)相關(guān)材料、工具、導(dǎo)致工程 實(shí)施滯后；由于工程驗(yàn)收記錄不正確、完整、準(zhǔn)確，相關(guān)移交手續(xù)執(zhí)行不規(guī)范，可 能導(dǎo)致資料歸檔不齊全；工程驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，造成責(zé)任事故、留下安 全隱患，給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失。已完工并已投入使用的在建工程未被及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，影響對折舊 費(fèi)的正確提取。管理內(nèi)容與要求工程項(xiàng)目的策劃工程項(xiàng)目策劃流程圖工程項(xiàng)目的提出工程項(xiàng)目以技術(shù)報(bào)告或綜合

8、計(jì)劃的形式提出， 技術(shù)報(bào)告或綜合計(jì)劃應(yīng) 包括設(shè)備（設(shè)施）的現(xiàn)狀分析、改造（新建、擴(kuò)建）原因、可行性分 析、方案、造價(jià)。技術(shù)報(bào)告或綜合計(jì)劃中應(yīng)辯識方案帶來的潛在環(huán)境 因素及危險(xiǎn)因素，并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施。報(bào)告提出部門在提出技術(shù) 申請報(bào)告時(shí)或綜合計(jì)劃得到批準(zhǔn)后，應(yīng)根據(jù)需求編寫實(shí)施方案；各部門專業(yè)技術(shù)人員對本部門的生產(chǎn)活動(dòng)或所轄生產(chǎn)、非生產(chǎn)設(shè)備 （設(shè)施）存在的問題提出工程項(xiàng)目的技術(shù)（方案）報(bào)告或計(jì)劃；并由本部門主任或?qū)I(yè)主管進(jìn)行初審，送至策劃部。策劃部負(fù)責(zé)組織對工程項(xiàng)目技術(shù)（方案）報(bào)告或計(jì)劃論證、審核、匯 簽。運(yùn)行部門提出的技術(shù)（方案）報(bào)告或計(jì)劃在本部門匯簽后，須經(jīng) 檢修部門進(jìn)行審核匯簽；檢修部門提

9、出的技術(shù)（方案）報(bào)告或計(jì)劃在 本部門匯簽后，須經(jīng)運(yùn)行部門審核匯簽。報(bào)告匯簽部門如認(rèn)為報(bào)告或 計(jì)劃不可行，則應(yīng)將不可行理由附于申請報(bào)告或計(jì)劃之后。策劃部參加工程項(xiàng)目技術(shù)（方案）報(bào)告或計(jì)劃的審核匯簽。審核匯簽 后，由策劃部主任復(fù)審。必要時(shí)策劃部主任要求策劃部專工組織召開 技術(shù)（方案）報(bào)告或計(jì)劃論證會。未能通過的技術(shù)報(bào)告或計(jì)劃將退回 報(bào)告提出部門。策劃部專工負(fù)責(zé)將策劃部主任復(fù)審后的技術(shù)（方案）報(bào)告或計(jì)劃送交分管廠長批準(zhǔn)。需上報(bào)公司的上報(bào)公司。主管廠長批準(zhǔn)后的報(bào)告或計(jì)劃由策劃部專工復(fù)印后發(fā)至相關(guān)部門。技術(shù)（方案）報(bào)告或計(jì)劃按如下規(guī)范發(fā)放：主管廠長一份、策劃部一份、 檔案室一份、檢修部門二份（專業(yè)、作業(yè)

10、班組各一份）、運(yùn)行部門一 份。批準(zhǔn)后的報(bào)告或計(jì)劃由策劃部組織制定實(shí)施計(jì)劃。主管廠長批準(zhǔn)后的技術(shù)報(bào)告由策劃部進(jìn)行統(tǒng)一編號。編號格式為 TR-XXX-XXXX TR為技術(shù)報(bào)告英文縮寫，XXX第一個(gè)為X為各專業(yè)的 英方第一個(gè)字母（鍋爐B,汽機(jī)T,熱工I ,電氣E, 土建C）,后接 流水號，XXXW年代碼，2001代表2001年。策劃部根據(jù)華能國際電力股份有限公司資本性支出項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告，負(fù)責(zé)將將廠部批準(zhǔn)后的工程項(xiàng)目定期以華能國際電力資本 性支出項(xiàng)目申報(bào)表向公司生產(chǎn)部匯報(bào)，申請工程項(xiàng)目所需的經(jīng)費(fèi)。對于技改項(xiàng)目費(fèi)用支出超出預(yù)算，需經(jīng)電廠策劃部、工程管理部門、 財(cái)經(jīng)部、分管廠長共同審查超預(yù)算付款的必

11、要性和合理性后書面上報(bào) 公司安全及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批復(fù)簽字。工程項(xiàng)目的實(shí)施工程項(xiàng)目的實(shí)施流程圖不需列入綜合計(jì)劃的項(xiàng)目由主管廠長批準(zhǔn)后可直接實(shí)施，如非重要設(shè)備 參數(shù)的調(diào)整及危及安全生產(chǎn)需立即實(shí)施的；電廠自定項(xiàng)目以及經(jīng)公司生 產(chǎn)部批準(zhǔn)的資本性支出項(xiàng)目計(jì)劃，由策劃部列入相應(yīng)年、季、月度計(jì)劃 報(bào)分管廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。工程項(xiàng)目的執(zhí)行工程項(xiàng)目依策劃部主任建議主管廠長批準(zhǔn)不需構(gòu)成工程項(xiàng)目的形成 計(jì)劃后，可由實(shí)施部門直接實(shí)施；構(gòu)成工程項(xiàng)目的由策劃部負(fù)責(zé)組織 工程項(xiàng)目的招標(biāo)談判、設(shè)備選型、技術(shù)協(xié)議編制和合同的簽訂。人民幣30萬元以上的工程項(xiàng)目，必須以招投標(biāo)方式選擇項(xiàng)目承包方， 招標(biāo)文件由策劃部負(fù)責(zé)組織編制。500萬元

12、及以下的項(xiàng)目，由策劃部 主持招標(biāo)工作；500萬元以上的項(xiàng)目，由公司安全及生產(chǎn)部主持招標(biāo) 工作或?qū)φ袠?biāo)工作提出明確意見，由電廠執(zhí)行。策劃部建立工程承包商名單并永久保存，每年根據(jù)承包商的最新信息 進(jìn)行更新。電廠成立工程招標(biāo)委員會，根據(jù)策劃部所制訂的評標(biāo)辦法， 對各單位投標(biāo)書進(jìn)行審查和打分，根據(jù)排分順序確定招標(biāo)結(jié)果。工程 招投標(biāo)具體執(zhí)行華能所屬企業(yè)工程招投標(biāo)管理規(guī)范合同簽訂后，交由相應(yīng)責(zé)任部門進(jìn)行工程項(xiàng)目的實(shí)施。工程項(xiàng)目責(zé)任部門應(yīng)指定項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的具體實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人有責(zé)任向策劃部及相關(guān)部門通報(bào)項(xiàng)目執(zhí)行情況，并主動(dòng)接受監(jiān)督。工程開工以前，由施工單位填寫工程開工報(bào)告，工程立項(xiàng)申請部

13、門填寫工程立項(xiàng)審批表，報(bào)策劃部及相關(guān)部門審核，主管廠長批 準(zhǔn)。工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，如果需要對原設(shè)計(jì)方案進(jìn)行變更，項(xiàng)目實(shí)施負(fù) 責(zé)人應(yīng)填寫工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單，并經(jīng)過和報(bào)告、方案相同的審 批手續(xù)。施工過程中，項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人應(yīng)對施工單位提出明確的質(zhì)量、環(huán)保和安全要求。根據(jù)工程項(xiàng)目的需要，策劃部或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員在項(xiàng)目過程 的適當(dāng)階段召開協(xié)調(diào)評審會議，對工程項(xiàng)目的階段性成果滿足質(zhì)量、 環(huán)境、安全要求的能力做出評價(jià)，識別和發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，并 采取措施加以解決。策劃部專工每月對工程項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督 管理并形成檢查報(bào)告，策劃部負(fù)責(zé)人按月審閱項(xiàng)目檢查報(bào)告并簽字。批準(zhǔn)的技術(shù)報(bào)告由于不可預(yù)測的客觀

14、原因而不能完成或執(zhí)行，報(bào)告執(zhí)行部門應(yīng)填寫技術(shù)報(bào)告完成情況反饋單中“未完成原因分析欄” 并交至策劃部專工。本程序涉及的所有項(xiàng)目質(zhì)量控制工作，執(zhí)行檢修監(jiān)理管理程序。工程項(xiàng)目的驗(yàn)收和結(jié)算工程項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人填寫技術(shù)報(bào)告完成情況反饋單交 至策劃部專工，還應(yīng)提供該工程項(xiàng)目的有關(guān)資料三份，包括圖紙、變更 手續(xù)、施工進(jìn)度、安裝記錄、試運(yùn)記錄等。策劃部或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相 關(guān)人員對項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)試、試驗(yàn)及驗(yàn)收。工程驗(yàn)收后，項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人根據(jù)驗(yàn)收情況對所有技術(shù)資料進(jìn)行完善，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（重大項(xiàng)目30天，一般項(xiàng)目15天）形成工程竣工報(bào)告（包括工程總結(jié)、工程決算和竣工圖等資料），策劃部專工整理審核，策 劃部主

15、任或分管廠長批準(zhǔn)后上報(bào)公司。要進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算的工程項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（重大 項(xiàng)目30天，一般項(xiàng)目15天）填寫填報(bào)工程竣工驗(yàn)收報(bào)告、工程竣 工驗(yàn)收交接證明書，并交至策劃部專工經(jīng)建設(shè)單位施工管理部門簽字蓋 章以后，作為竣工結(jié)算的一部分。工程竣工驗(yàn)收以后，策劃部專工或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目竣工圖 紙等竣工資料的審核、驗(yàn)收，填寫工程竣工圖紙竣工資料移交驗(yàn)收單， 送行政部檔案室進(jìn)行資料替代或存檔。策劃部工程預(yù)算人員根據(jù)工程進(jìn)度報(bào)告填寫工程結(jié)算審批單。審批單由 工程部門負(fù)責(zé)人、策劃部負(fù)責(zé)人復(fù)核，按照審批權(quán)限的要求，由總會計(jì) 師、分管廠長及廠長審批簽字。策劃部合同管理員根據(jù)工程項(xiàng)目的類別

16、， 負(fù)責(zé)組織填寫更改工程、項(xiàng)目竣工結(jié)算表或小型基建、項(xiàng)目竣工 結(jié)算表。工程合同簽訂及付款執(zhí)行外包工程管理程序。檢查與考核本規(guī)范執(zhí)行情況由公司廠策劃部、安全監(jiān)察部組織進(jìn)行檢查和考核?？己艘?guī)范執(zhí)行公司廠安全生產(chǎn)考核管理規(guī)范中的有關(guān)部分8相關(guān)/支持性文件Q/HNYD-SHEO P-008-2012文件控制程序Q/HNYD-SHEO P-009-2012記錄控制程序Q/HNYD-SHEO P-023-2012安全生產(chǎn)考核管理規(guī)范Q/HNYD-SHEO O-004-2012設(shè)備檢修管理規(guī)范Q/HNYD-SHEO S-060-2012建設(shè)工程安全預(yù)評價(jià)和驗(yàn)收評價(jià)管理規(guī)范Q/HNYD-SHEO S-064-

17、2012工程和技改項(xiàng)目安全管理規(guī)范 9報(bào)告和記錄序號編 號名 稱保存地點(diǎn)保存期1技術(shù)報(bào)告模板策劃部及相關(guān)部門1年2工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單策劃部及相關(guān)部門3年3工6工策劃部及相關(guān)部門5年4工程立項(xiàng)審批單策劃部及相關(guān)部門5年5工程竣工驗(yàn)收才艮告策劃部及相關(guān)部門5年6工程竣工驗(yàn)收交接證明書策劃部及相關(guān)部門5年7更改工程項(xiàng)目竣工結(jié)算走策劃部、財(cái)經(jīng)部長期8小型基建項(xiàng)目竣工結(jié)算走策劃部、財(cái)經(jīng)部長期9技術(shù)報(bào)告完成情況反饋單策劃部及相關(guān)部門長期10工程竣工圖紙竣工資料移交驗(yàn)收單策劃部、行政部長期11資本性支出項(xiàng)目工程總結(jié)策劃部及相關(guān)部長期10格式門附錄附圖1:技術(shù)改造項(xiàng)目上報(bào)管理流程圖附圖2:技術(shù)改造項(xiàng)目下達(dá)和執(zhí)

18、行管理流程圖附表1: Q/HNYD-SHEO O-012-2012-R01項(xiàng)目技術(shù)報(bào)告附表2: Q/HNYD-SHEO O-012-2012-RO2工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更單附表3: Q/HNYD-SHEO O-012-2012-RO3工程開工報(bào)告附表4: Q/HNYD-SHEO O-012-2012-RO4工程立項(xiàng)審批單附表5: Q/HNYD-SHEO O-012-2012-RO&竣工驗(yàn)收報(bào)告附表6: Q/HNYD-SHEO O-012-2012-RO6工程竣工驗(yàn)收交接證明書附表7: Q/HNYD-SHEO O-012-2012-RO7更改工程、項(xiàng)目竣工結(jié)算表附表8: Q/HNYD-SHEO O-0

19、12-2012-RO8小型基建、項(xiàng)目竣工結(jié)算表附表9: Q/HNYD-SHEO O-012-2012-RO9技術(shù)報(bào)告完成情況反饋單附表10: Q/HNYD-SHEO O-012-2012-R10工程竣工施工圖紙資料移交驗(yàn)收單附表11: Q/HNYD-SHEOO-012-2012-R11資本性支出項(xiàng)目工程完工11附表6: Q/HNYD-SHEO O-012-2012-R06工程竣工驗(yàn)收交接證明書公司廠工程竣工驗(yàn)收交接證明書填表單位:工程編號工程性質(zhì)工程地點(diǎn)工程名稱工程類別工程造價(jià)工程量及 簡要內(nèi)容開工日期年月日竣工日期年月日驗(yàn)收日期年月日驗(yàn) 收 意 見優(yōu) 良合 格驗(yàn)收人建設(shè)單位施工單位負(fù)責(zé)人：駐

20、工地代表：（公章）負(fù)責(zé)人：工程負(fù)責(zé)人：（公章）12附表7: Q/HNYD-SHEO O-012-2012-R07更改工程、項(xiàng)目竣工結(jié)算表公司廠更改工程、項(xiàng)目竣工結(jié)算表編制單位：年 月 日單位：元工程項(xiàng)目施工合同編號施工單位資產(chǎn)類別工程地址施工時(shí)同竣工時(shí)間資金來源資產(chǎn)編號工程內(nèi)容工程總值交付使用財(cái)產(chǎn)、設(shè)備表序號財(cái)產(chǎn)名稱計(jì)量單位數(shù)量設(shè)備購置費(fèi)建設(shè)費(fèi)安裝費(fèi)工程建設(shè)其 他費(fèi)規(guī)格、型號財(cái)產(chǎn)合計(jì)備注廠部廠長：策劃部主任：工程管理員：工程預(yù)算員：合同及固定資產(chǎn)管理員：工程及檢修管理部門主任：工程管理員：資產(chǎn)使用部門主任：使用管理員：13附表8: Q/HNYD-SHEO O-012-2012-R08小型基建、

21、項(xiàng)目竣工結(jié)算表公司廠小型基建、項(xiàng)目竣工結(jié)算表單位：元編制單位:工程項(xiàng)目施工合同施工單位資產(chǎn)類別工程地址開工時(shí)間竣工時(shí)間工程總值資產(chǎn)編號概算（計(jì)劃）批準(zhǔn)對1關(guān)、文號及時(shí)間建筑面積（平方米）資金來源交付使用財(cái)產(chǎn)、設(shè)備一覽表序號財(cái)產(chǎn)名稱類型層數(shù)單位數(shù)量設(shè)備購置 費(fèi)安裝費(fèi)建設(shè)費(fèi)工程建設(shè)其 它費(fèi)規(guī)格、型號財(cái)產(chǎn)合計(jì)廠部廠長：策劃部主任：工程管理員：工程預(yù)算員：合同及固定資產(chǎn)管理員：工程基建管理部門主任：工程管理員：房產(chǎn)管理部門主任：房產(chǎn)管理員：資產(chǎn)使用部門主任：使用管理員：14技術(shù)報(bào)告完成情況反饋單技術(shù)報(bào)告 名稱技術(shù)報(bào)告編號提出鄢 門完成日期年 月日執(zhí)行情況的簡要概述：填寫人：日期： 年 月 日專業(yè)負(fù)責(zé)人：日期：年 月 日未完成原因分析：相應(yīng)的對策：專業(yè)