e公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)架(doc14)

1、公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建一、對(duì)公司目標(biāo)與戰(zhàn)略的回顧與闡釋1、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及戰(zhàn)略的簡(jiǎn)要描述短期目標(biāo)：24年時(shí)間，銷售收入排名擠身世界半導(dǎo)體材料行業(yè)的前10名；長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)：100200年時(shí)間間，銷售售收入排排名擠身身世界半半導(dǎo)體材材料行業(yè)業(yè)的前55名；戰(zhàn)略：以以我們獨(dú)獨(dú)特的技技術(shù)、人人才和成成本的優(yōu)優(yōu)勢(shì)，做做好行業(yè)業(yè)巨人的的戰(zhàn)略合合作伙伴伴。2、對(duì)公公司短期期目標(biāo)與與戰(zhàn)略的的詳細(xì)闡闡釋2.1、短期目目標(biāo)的闡闡釋：24年年時(shí)間，銷售收收入排名名擠身世世界半導(dǎo)導(dǎo)體材料料行業(yè)的的前100名，銷銷售收入入達(dá)100億人民民幣。（截止年年份：220088年）做國(guó)內(nèi)半半導(dǎo)體材材料行業(yè)業(yè)的領(lǐng)先先者，成

2、成為國(guó)內(nèi)內(nèi)目標(biāo)客客戶的首首選。做國(guó)際半半導(dǎo)體材材料行業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)升升級(jí)換代代的及時(shí)時(shí)補(bǔ)充者者，成為為國(guó)際目目標(biāo)客戶戶降低成成本的首首選，直直至戰(zhàn)略略合作供供應(yīng)商。2.2、戰(zhàn)略重重點(diǎn)的闡闡釋技術(shù)開發(fā)發(fā)：持續(xù)續(xù)的產(chǎn)品品創(chuàng)新和和工藝創(chuàng)創(chuàng)新，適適時(shí)用全全新的產(chǎn)產(chǎn)品或新新工藝方方法制造造的產(chǎn)品品滿足顧顧客的需需要。人才素質(zhì)質(zhì)：確保保技術(shù)人人員在國(guó)國(guó)內(nèi)同行行業(yè)中技技術(shù)水平平的一流流，能適適時(shí)跟蹤蹤和掌握握國(guó)際上上的技術(shù)術(shù)發(fā)展態(tài)態(tài)勢(shì)，能能及時(shí)做做出創(chuàng)新新性的技技術(shù)開發(fā)發(fā)和工藝藝改進(jìn)；確保管管理人員員的國(guó)際際視野和和務(wù)實(shí)作作風(fēng)，能能充分借借鑒行業(yè)業(yè)內(nèi)的最最佳實(shí)踐踐，并能能及時(shí)根根據(jù)公司司經(jīng)營(yíng)重重點(diǎn)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移對(duì)管管理

3、進(jìn)行行適時(shí)優(yōu)優(yōu)化。比較成本本：在國(guó)國(guó)際、國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)上充分分發(fā)揮比比較成本本優(yōu)勢(shì)；國(guó)際上上保證高高品質(zhì)的的低成本本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)保保證高品品質(zhì)的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)性價(jià)價(jià)格優(yōu)勢(shì)勢(shì)。二、從財(cái)財(cái)務(wù)、顧顧客、內(nèi)內(nèi)部流程程、后續(xù)續(xù)增長(zhǎng)和和風(fēng)險(xiǎn)控控制等五五個(gè)方面面對(duì)公司司戰(zhàn)略做做出闡釋釋財(cái)務(wù)方面面：在滿滿足目標(biāo)標(biāo)顧客需需求的基基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)收收益的持持續(xù)穩(wěn)定定增長(zhǎng)；最大限限度的發(fā)發(fā)揮現(xiàn)有有資產(chǎn)的的價(jià)值，實(shí)現(xiàn)具具有全球球競(jìng)爭(zhēng)力力的低成成本運(yùn)營(yíng)營(yíng)。顧客方面面：我們們要保證證向目標(biāo)標(biāo)顧客及及時(shí)提供供符合顧顧客要求求（顧客客的技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和和產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）的的產(chǎn)品和和服務(wù)，對(duì)顧客客的任何何抱怨做做出負(fù)責(zé)責(zé)任的適適時(shí)反饋饋，樹立立公司在

4、在顧客心心目中務(wù)務(wù)實(shí)、誠誠信的形形象，以以實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)已有顧顧客的保保持和新新顧客的的開發(fā)（尤其保保證對(duì)國(guó)國(guó)際上戰(zhàn)戰(zhàn)略性顧顧客的維維護(hù)與開開發(fā)），保證我我們市場(chǎng)場(chǎng)占有率率的持續(xù)續(xù)增長(zhǎng)。內(nèi)部流程程方面：為持續(xù)續(xù)不斷的的滿足顧顧客的需需求，最最大限度度的保證證產(chǎn)品的的低成本本優(yōu)勢(shì)，我們要要保證適適度的產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新新和適時(shí)時(shí)的工藝藝創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)產(chǎn)品的制制造流程程，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品制制造的準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)、高高效、品品質(zhì)、安安全和低低成本。后續(xù)增長(zhǎng)長(zhǎng)方面：我們要要保證高高素質(zhì)的的員工和和戰(zhàn)略性性技術(shù)的的儲(chǔ)備與與開發(fā)，保證各各項(xiàng)制度度體系的的適時(shí)完完善和嚴(yán)嚴(yán)格實(shí)施施，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)員工、組織、制度體體系之間間的協(xié)調(diào)調(diào)，在實(shí)實(shí)現(xiàn)組織織

5、目標(biāo)的的基礎(chǔ)上上兼顧實(shí)實(shí)現(xiàn)員工工價(jià)值。5、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制方方面：我我們要本本著穩(wěn)健健經(jīng)營(yíng)的的原則，根植于于硅材料料這個(gè)我我們安身身立命的的主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)及其其相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)域，保保持組織織意識(shí)的的冷靜與與清醒，保證任任何一項(xiàng)項(xiàng)決策都都要圍繞繞著把企企業(yè)做精精、做細(xì)細(xì)、做實(shí)實(shí)、做強(qiáng)強(qiáng)，保證證決策質(zhì)質(zhì)量；在在日常運(yùn)運(yùn)營(yíng)中要要兼顧長(zhǎng)長(zhǎng)、短期期業(yè)績(jī)的的均衡，實(shí)現(xiàn)有有所為和和有所不不為，保保證現(xiàn)金金流的充充足，保保證財(cái)務(wù)務(wù)安全。三、從公公司目標(biāo)標(biāo)與戰(zhàn)略略要求出出發(fā)，在在財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部流流程、后后續(xù)增長(zhǎng)長(zhǎng)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制等等五個(gè)方方面確定定衡量公公司核心心競(jìng)爭(zhēng)能能力所需需考慮的的評(píng)價(jià)指指標(biāo)體系系1、構(gòu)建建衡量公公司核心心

6、競(jìng)爭(zhēng)力力評(píng)價(jià)指指標(biāo)體系系應(yīng)遵循循的原則則體現(xiàn)公司司整體性性戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，緊緊扣目前前及今后后的工作作重點(diǎn)，以評(píng)估估公司目目前的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)能力力和增強(qiáng)強(qiáng)公司核核心競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力為最最終目標(biāo)標(biāo)。評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo)體系重重點(diǎn)突出出、簡(jiǎn)潔潔明了、環(huán)環(huán)相相扣，抓抓主要矛矛盾。評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo)要具備備綜合性性、可度度量，指指標(biāo)間有有因果關(guān)關(guān)聯(lián)。2、具體體的評(píng)價(jià)價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)相關(guān)關(guān)指標(biāo)：評(píng)價(jià)企企業(yè)最終終的經(jīng)營(yíng)營(yíng)成果，從財(cái)務(wù)務(wù)結(jié)果看看競(jìng)爭(zhēng)能能力。1、銷售售收入及及增長(zhǎng)率率2、凈利利潤(rùn)及增增長(zhǎng)率3、凈資資產(chǎn)報(bào)酬酬率4、管理理費(fèi)用降降低率5、成本本費(fèi)用降降低率6、經(jīng)營(yíng)營(yíng)性現(xiàn)金金流量（凈額）狀況顧客相關(guān)關(guān)指標(biāo)：評(píng)價(jià)企企業(yè)滿足足顧客需需求的程程度

7、，從從顧客滿滿意程度度看競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)能力1、滿足足顧客質(zhì)質(zhì)量要求求的產(chǎn)品品交貨及及時(shí)率戰(zhàn)略性客客戶（國(guó)國(guó)際上大大公司為為主）獲獲得與保保持率戰(zhàn)略性客客戶銷售售收入占占總銷售售收入的的比率戰(zhàn)略性客客戶利潤(rùn)潤(rùn)率國(guó)內(nèi)、國(guó)國(guó)際市場(chǎng)場(chǎng)及相對(duì)對(duì)市場(chǎng)占占有率流程指標(biāo)標(biāo)：評(píng)價(jià)價(jià)企業(yè)技技術(shù)創(chuàng)新新和運(yùn)營(yíng)營(yíng)狀況，從日常常運(yùn)營(yíng)看看競(jìng)爭(zhēng)能能力1、新產(chǎn)產(chǎn)品（或或新工藝藝制造的的原有產(chǎn)產(chǎn)品）的的銷售比比率2、新產(chǎn)產(chǎn)品、新新工藝?yán)麧?rùn)貢獻(xiàn)獻(xiàn)率3、通過過工藝優(yōu)優(yōu)化使產(chǎn)產(chǎn)品制造造成本降降低率4、可比比采購成成本降低低率5、制造造費(fèi)用降降低率及時(shí)發(fā)貨貨率產(chǎn)品制造造過程中中一次性性通過率率客戶退貨貨率中間產(chǎn)品品庫存比比率降低低率關(guān)鍵生產(chǎn)產(chǎn)

8、設(shè)備技技術(shù)先進(jìn)進(jìn)水平及及維護(hù)能能力全流程關(guān)關(guān)鍵設(shè)備備生產(chǎn)能能力綜合合利用率率、全流流程制造造設(shè)備生生產(chǎn)能力力匹配度度安全生產(chǎn)產(chǎn)狀況增長(zhǎng)指標(biāo)標(biāo)：評(píng)價(jià)價(jià)企業(yè)的的人員、制度安安排狀況況，從長(zhǎng)長(zhǎng)期和隱隱性因素素看企業(yè)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)能力未來公司司發(fā)展思思路清晰晰狀況（戰(zhàn)略部部署明確確、產(chǎn)品品組合合合理、資資源儲(chǔ)備備充分、市場(chǎng)判判斷精準(zhǔn)準(zhǔn)）高級(jí)管理理人員技技能水平平、管理理風(fēng)格等等互補(bǔ)狀狀況、各各類管理理人員工工作作風(fēng)風(fēng)頑強(qiáng)狀狀況和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)力狀狀況高素質(zhì)專專業(yè)、技技術(shù)和管管理人員員的穩(wěn)定定性、匹匹配性、互補(bǔ)性性和業(yè)績(jī)績(jī)狀況等等人均銷售售額及銷銷售毛利利率適時(shí)管理理優(yōu)化及及認(rèn)真執(zhí)執(zhí)行情況況（管理理控制關(guān)關(guān)系的有有

9、效性、部門職職能與崗崗位職責(zé)責(zé)的戰(zhàn)略略適應(yīng)性性、質(zhì)量量管理體體系的完完備性，財(cái)務(wù)、人事、技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新制度度和流程程的完備備和有效效性等）合格后備備人員儲(chǔ)儲(chǔ)備充足足狀況針對(duì)各類類人員的的激勵(lì)約約束機(jī)制制的完備備與有效效性（考考核體系系、薪酬酬體系的的完備程程度）8、員工工合理化化建議收收集、分分析、反反饋渠道道暢通狀狀況和效效益水平平（員工工關(guān)系管管理和內(nèi)內(nèi)部溝通通順暢水水平）風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)：評(píng)價(jià)價(jià)企業(yè)的的經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素，從穩(wěn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)營(yíng)看競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)能力決策風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)（產(chǎn)產(chǎn)品）組組合風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)行業(yè)（市市場(chǎng)定位位、匯率率、利率率、宏觀觀政策的的把握等等）風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資本的可可獲得性性風(fēng)險(xiǎn)2、運(yùn)營(yíng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債債率營(yíng)業(yè)

10、利潤(rùn)潤(rùn)/經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量?jī)纛~存貨周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率(次次)，存存貨質(zhì)量量應(yīng)收賬款款周轉(zhuǎn)率率，應(yīng)收收賬款質(zhì)質(zhì)量戰(zhàn)略性原原料的采采購風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)3、評(píng)價(jià)價(jià)指標(biāo)的的定義、設(shè)置目目的和目目標(biāo)值的的說明3.1、財(cái)務(wù)指指標(biāo)指標(biāo)名稱稱1、銷售售收入（及增長(zhǎng)長(zhǎng)率）（討論銷銷售收入入確認(rèn)口口徑）計(jì)算公式式銷售收入入增長(zhǎng)率率=（當(dāng)當(dāng)期銷售售收入-上期銷銷售收入入）/上上期銷售售收入設(shè)立目的的作為反映映公司規(guī)規(guī)模和整整體市場(chǎng)場(chǎng)分額提提高的關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)數(shù)據(jù)收集集財(cái)務(wù)部（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值2.5億億（255%）短期目標(biāo)標(biāo)值3.755億（550%）長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值8億（550%）指標(biāo)名稱稱2

11、、凈利利潤(rùn)（及及增長(zhǎng)率率）（確確認(rèn)是稅稅前還是是稅后）計(jì)算公式式凈利潤(rùn)增增長(zhǎng)率=（當(dāng)期期凈利潤(rùn)潤(rùn)-上期期凈利潤(rùn)潤(rùn)）/上上期凈利利潤(rùn)設(shè)立目的的作為反映映公司最最終經(jīng)營(yíng)營(yíng)成果好好壞的指指標(biāo)數(shù)據(jù)收集集財(cái)務(wù)部（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值0.522億（225%）短期目標(biāo)標(biāo)值0.755億（550%）長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值1.6億億（500%）指標(biāo)名稱稱3、凈資資產(chǎn)報(bào)酬酬率（RROCEE）計(jì)算公式式凈資產(chǎn)報(bào)報(bào)酬率=凈利潤(rùn)潤(rùn)/凈資資產(chǎn)設(shè)立目的的作為反映映股東投投資回報(bào)報(bào)狀況的的指標(biāo)數(shù)據(jù)收集集財(cái)務(wù)部（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值27%短期目標(biāo)標(biāo)值30%長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值30

12、%指標(biāo)名稱稱4、管理理費(fèi)用降降低率計(jì)算公式式管理費(fèi)用用降低率率=（當(dāng)當(dāng)期管理理費(fèi)用-上期管管理費(fèi)用用）/上上期管理理費(fèi)用設(shè)立目的的作為反映映公司整整體管理理效果提提升的指指標(biāo)數(shù)據(jù)收集集財(cái)務(wù)部（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱5、成本本（制造造）費(fèi)用用降低率率計(jì)算公式式成本費(fèi)用用降低率率=（上上期成本本費(fèi)用-當(dāng)期成成本費(fèi)用用）/上上期成本本費(fèi)用設(shè)立目的的作為反映映成本控控制成效效的指標(biāo)標(biāo)，數(shù)據(jù)收集集財(cái)務(wù)部（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱6、經(jīng)營(yíng)營(yíng)性現(xiàn)金金流量（凈額）狀況計(jì)算公式式變動(dòng)

13、狀況況=（當(dāng)期經(jīng)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)現(xiàn)金流量量?jī)纛~-上期經(jīng)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)現(xiàn)金流量量?jī)纛~）/上期期經(jīng)營(yíng)性性現(xiàn)金流流量?jī)纛~額設(shè)立目的的作為反映映日常營(yíng)營(yíng)運(yùn)健康康水平的的指標(biāo)數(shù)據(jù)收集集財(cái)務(wù)部（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值3.2、顧客指指標(biāo)指標(biāo)名稱稱1、（滿滿足顧客客質(zhì)量要要求的）產(chǎn)品交交貨及時(shí)時(shí)率計(jì)算公式式交貨及時(shí)時(shí)率=（計(jì)劃期期內(nèi)產(chǎn)品品交貨總總量-非非正常交交貨量）/計(jì)劃劃期內(nèi)產(chǎn)產(chǎn)品交貨貨總量設(shè)立目的的作為反映映公司整整體合同同履約能能力和滿滿足顧客客期望能能力的指指標(biāo)數(shù)據(jù)收集集品保部（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指

14、標(biāo)名稱稱2、戰(zhàn)略略性客戶戶（國(guó)際上上大公司司為主）獲得與與保持率率計(jì)算公式式戰(zhàn)略性客客戶獲得得率=當(dāng)當(dāng)期新增增戰(zhàn)略性性客戶產(chǎn)產(chǎn)生的業(yè)業(yè)務(wù)量/上期戰(zhàn)戰(zhàn)略性客客戶業(yè)務(wù)務(wù)量戰(zhàn)略性客客戶保持持率=（當(dāng)期戰(zhàn)戰(zhàn)略性客客戶業(yè)務(wù)務(wù)量-當(dāng)當(dāng)期新增增戰(zhàn)略性性客戶業(yè)業(yè)務(wù)量）/上期期戰(zhàn)略性性客戶業(yè)業(yè)務(wù)量設(shè)立目的的強(qiáng)調(diào)爭(zhēng)取取國(guó)外大大公司定定單的戰(zhàn)戰(zhàn)略性意意義和反反映公司司作為國(guó)國(guó)際大公公司合作作伙伴的的潛在能能力指標(biāo)標(biāo)數(shù)據(jù)收集集銷售部（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱3、戰(zhàn)略略性客戶戶銷售收收入占總總銷售收收入的比比率計(jì)算公式式戰(zhàn)略性客客戶銷售售收入占占總銷售售收

15、入的的比率=計(jì)劃期內(nèi)內(nèi)戰(zhàn)略性性客戶產(chǎn)產(chǎn)生的銷銷售收入入/計(jì)劃劃期內(nèi)總總銷售收收入設(shè)立目的的促使公司司重視滿滿足對(duì)公公司未來來發(fā)展最最重要、對(duì)公司司贏利性性貢獻(xiàn)最最大的戰(zhàn)戰(zhàn)略性客客戶的能能力數(shù)據(jù)收集集銷售部（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱4、戰(zhàn)略略性客戶戶利潤(rùn)率率計(jì)算公式式戰(zhàn)略性客客戶利潤(rùn)潤(rùn)率=戰(zhàn)戰(zhàn)略性客客戶利潤(rùn)潤(rùn)總額/計(jì)劃期期內(nèi)利潤(rùn)潤(rùn)總額設(shè)立目的的反映戰(zhàn)略略性客戶戶對(duì)公司司最終經(jīng)經(jīng)營(yíng)成果果的貢獻(xiàn)獻(xiàn)程度數(shù)據(jù)收集集財(cái)務(wù)部（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱5、國(guó)內(nèi)內(nèi)、國(guó)際際市場(chǎng)及及相對(duì)市

16、市場(chǎng)占有有率計(jì)算公式式國(guó)內(nèi)、國(guó)國(guó)際市場(chǎng)場(chǎng)占有率率=本期期公司國(guó)國(guó)內(nèi)、國(guó)國(guó)際市場(chǎng)場(chǎng)的銷售售額/本本期國(guó)內(nèi)內(nèi)、國(guó)際際市場(chǎng)容容量國(guó)內(nèi)（國(guó)國(guó)際）相相對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)占有率率=本期期公司國(guó)國(guó)內(nèi)、國(guó)國(guó)際市場(chǎng)場(chǎng)占有率率/本期期主要競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手的國(guó)內(nèi)內(nèi)、國(guó)際際市場(chǎng)占占有率設(shè)立目的的反映企業(yè)業(yè)在目標(biāo)標(biāo)市場(chǎng)上上的整體體優(yōu)勢(shì)狀狀況和競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)能力力數(shù)據(jù)收集集銷售部（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值3.3、流程指指標(biāo)指標(biāo)名稱稱1、新產(chǎn)產(chǎn)品（或或新工藝藝制造的的原有產(chǎn)產(chǎn)品）的的銷售比比率計(jì)算公式式新產(chǎn)品（或新工工藝制造造的原有有產(chǎn)品）的銷售售比率=計(jì)劃期期內(nèi)新產(chǎn)產(chǎn)品（或或新工藝藝制造的

17、的原有產(chǎn)產(chǎn)品）的的銷售額額/計(jì)劃劃期內(nèi)銷銷售總額額設(shè)立目的的反映技術(shù)術(shù)創(chuàng)新的的的市場(chǎng)場(chǎng)認(rèn)可程程度，體體現(xiàn)公司司后續(xù)的的增長(zhǎng)潛潛力數(shù)據(jù)收集集財(cái)務(wù)部、銷售部部、技術(shù)術(shù)部門（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱2、新產(chǎn)產(chǎn)品、新新工藝?yán)麧?rùn)貢獻(xiàn)獻(xiàn)率計(jì)算公式式新產(chǎn)品、新工藝藝?yán)麧?rùn)貢貢獻(xiàn)率=計(jì)劃期內(nèi)內(nèi)通過新新產(chǎn)品、新工藝藝而產(chǎn)生生的利潤(rùn)潤(rùn)額/計(jì)計(jì)劃期內(nèi)內(nèi)利潤(rùn)總總額設(shè)立目的的反映技術(shù)術(shù)創(chuàng)新在在公司最最終經(jīng)營(yíng)營(yíng)成果上上的貢獻(xiàn)獻(xiàn)數(shù)據(jù)收集集財(cái)務(wù)部、銷售部部、技術(shù)術(shù)部門（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱3、通

18、過過工藝優(yōu)優(yōu)化使產(chǎn)產(chǎn)品制造造成本降降低率計(jì)算公式式產(chǎn)品制造造成本降降低率=（原產(chǎn)品品單位制制造成本本-工藝藝優(yōu)化后后單位產(chǎn)產(chǎn)品制造造成本）/原產(chǎn)產(chǎn)品單位位制造成成本設(shè)立目的的反映技術(shù)術(shù)創(chuàng)新在在成本控控制方面面的貢獻(xiàn)獻(xiàn)數(shù)據(jù)收集集財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部部門、技技術(shù)部門門（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長(zhǎng)期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱4、可比比采購成成本降低低率計(jì)算公式式可比采購購成本降降低率=（當(dāng)期代代表性物物料的采采購成本本-上期期代表性性物料的的采購成成本）/上期代代表性物物料的采采購成本本設(shè)立目的的降低公司司物料采采購的綜綜合成本本，體現(xiàn)現(xiàn)出物料料采購環(huán)環(huán)節(jié)的成成本控制制水

19、平數(shù)據(jù)收集集財(cái)務(wù)部、采購部部（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長(zhǎng)期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱5、制造造費(fèi)用降降低率計(jì)算公式式制造費(fèi)用用降低率率=（當(dāng)當(dāng)期制造造費(fèi)用-上期制制造費(fèi)用用）/上上期制造造費(fèi)用設(shè)立目的的促使生產(chǎn)產(chǎn)部門降降低制造造費(fèi)用，體現(xiàn)生生產(chǎn)環(huán)節(jié)節(jié)的成本本控制水水平數(shù)據(jù)收集集財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部部門（短短期指11-2年年內(nèi)，長(zhǎng)長(zhǎng)期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱6、及時(shí)時(shí)發(fā)貨率率計(jì)算公式式及時(shí)發(fā)貨貨率=計(jì)計(jì)劃期內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)環(huán)節(jié)按照照訂貨合合同及時(shí)時(shí)正確發(fā)發(fā)貨量/計(jì)劃產(chǎn)產(chǎn)量設(shè)立目的的反映生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)節(jié)的的合同履履約能力力和制造造流程的的敏捷性

20、性數(shù)據(jù)收集集品保部（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱7、產(chǎn)品品制造過過程中一一次性通通過率計(jì)算公式式一次性通通過率=計(jì)劃期期內(nèi)一次次性通過過生產(chǎn)過過程各階階段檢驗(yàn)驗(yàn)的產(chǎn)量量/計(jì)劃劃期內(nèi)全全部產(chǎn)量量設(shè)立目的的提高制造造環(huán)節(jié)的的質(zhì)量，降低制制造質(zhì)量量成本數(shù)據(jù)收集集品保部、生產(chǎn)部部門（短短期指11-2年年內(nèi)，長(zhǎng)長(zhǎng)期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱8、客戶戶退貨率率（也可可以針對(duì)對(duì)某個(gè)關(guān)關(guān)鍵性客客戶）計(jì)算公式式客戶退貨貨率=當(dāng)當(dāng)期退回回產(chǎn)品數(shù)數(shù)量/本本期產(chǎn)品品售出總總量設(shè)立目的的從客戶角角度評(píng)價(jià)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的指指標(biāo)數(shù)

21、據(jù)收集集品保部、銷售部部（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長(zhǎng)期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱9、中間間產(chǎn)品庫庫存比率率降低率率計(jì)算公式式中間產(chǎn)品品庫存比比率降低低率=（當(dāng)期中中間產(chǎn)品品庫存-上期中中間產(chǎn)品品庫存）/上期期中間產(chǎn)產(chǎn)品庫存存設(shè)立目的的反映生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃和和制造環(huán)環(huán)節(jié)的整整體水平平數(shù)據(jù)收集集財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部部、生產(chǎn)產(chǎn)部門（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱10、關(guān)關(guān)鍵生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備技技術(shù)先進(jìn)進(jìn)水平及及維護(hù)能能力計(jì)算公式式與公司的的主要競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手相比，從設(shè)備備所能達(dá)達(dá)到的關(guān)關(guān)鍵技術(shù)術(shù)指標(biāo)上上進(jìn)行分分析，得得出適合合我公

22、司司目前產(chǎn)產(chǎn)品組合合的關(guān)鍵鍵生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的先先進(jìn)水平平。從主要生生產(chǎn)設(shè)備備是否能能夠持續(xù)續(xù)保證達(dá)達(dá)到初始始的質(zhì)量量、技術(shù)術(shù)指標(biāo)要要求，來來判斷我我們對(duì)設(shè)設(shè)備的維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)能力。（這需需要長(zhǎng)周周期的考考察，日日常評(píng)價(jià)價(jià)指標(biāo)包包括設(shè)備備的停機(jī)機(jī)率、設(shè)設(shè)備的完完好率、設(shè)備維維護(hù)費(fèi)用用等）不是設(shè)備備越新、技術(shù)含含量越高高越好，而是從從實(shí)現(xiàn)我我公司目目前及未未來產(chǎn)品品組合的的戰(zhàn)略部部署出發(fā)發(fā)，對(duì)設(shè)設(shè)備的投投入產(chǎn)出出進(jìn)行分分析，得得出設(shè)備備的相對(duì)對(duì)技術(shù)先先進(jìn)水平平。設(shè)立目的的反映公司司制造環(huán)環(huán)節(jié)滿足足目標(biāo)顧顧客質(zhì)量量和技術(shù)術(shù)要求的的硬件能能力和公公司對(duì)硬硬件的把把握發(fā)展展能力數(shù)據(jù)收集集設(shè)備部門門、生產(chǎn)產(chǎn)部門

23、、技術(shù)部部門（短短期指11-2年年內(nèi)，長(zhǎng)長(zhǎng)期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱11、全全流程關(guān)關(guān)鍵設(shè)備備生產(chǎn)能能力綜合合利用率率、全流流程制造造設(shè)備生生產(chǎn)能力力匹配度度計(jì)算公式式全流程關(guān)關(guān)鍵設(shè)備備生產(chǎn)能能力綜合合利用率率=本期期實(shí)際產(chǎn)產(chǎn)量/本本期設(shè)備備所能提提供的額額定產(chǎn)量量全流程制制造設(shè)備備生產(chǎn)能能力匹配配度=(i工工序產(chǎn)能能/i+1工序序產(chǎn)能)（要考考慮輔助助環(huán)節(jié)的的配套能能力，尤尤其是動(dòng)動(dòng)力部門門）設(shè)立目的的反映公司司對(duì)設(shè)備備的綜合合利用與與計(jì)劃調(diào)調(diào)度水平平反映全工工序生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的配套程程度，匹匹配程度度高有利利于實(shí)現(xiàn)現(xiàn)制造的的流暢和和敏捷數(shù)據(jù)收集集生產(chǎn)部門

24、門、計(jì)劃劃部、技技術(shù)部門門（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長(zhǎng)期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱12、安安全生產(chǎn)產(chǎn)狀況計(jì)算公式式根據(jù)國(guó)家家對(duì)安全全事故的的規(guī)定，以不同同等級(jí)安安全事故故發(fā)生次次數(shù)為準(zhǔn)準(zhǔn)設(shè)立目的的強(qiáng)調(diào)安全全第一的的思想數(shù)據(jù)收集集安全專員員、生產(chǎn)產(chǎn)部門（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值3.4增增長(zhǎng)指標(biāo)標(biāo)指標(biāo)名稱稱1、未來來公司發(fā)發(fā)展思路路清晰狀狀況（定定性考慮慮為主）計(jì)算公式式戰(zhàn)略部署署明確未來要要發(fā)展的的領(lǐng)域、計(jì)劃采采取的行行動(dòng)、為為此而做做的準(zhǔn)備備等產(chǎn)品組合合合理目前的的單晶錠錠、拋光光片、外外延片、分立器器件組

25、合合的SWWOT和和協(xié)同效效益分析析如何資源儲(chǔ)備備充分人員儲(chǔ)儲(chǔ)備、資資金儲(chǔ)備備、技術(shù)術(shù)儲(chǔ)備、管理水水平、宏宏觀和產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策把握等等市場(chǎng)判斷斷精準(zhǔn)市場(chǎng)走走勢(shì)、市市場(chǎng)容量量、競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、發(fā)展空空間、目目標(biāo)客戶戶篩選和和爭(zhēng)取等等設(shè)立目的的為公司未未來的發(fā)發(fā)展樹立立明確的的目標(biāo)，樹立共共同的追追求和信信念數(shù)據(jù)收集集董事會(huì)、總經(jīng)理理（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長(zhǎng)期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱2、高級(jí)級(jí)管理人人員技能能水平、管理風(fēng)風(fēng)格等互互補(bǔ)狀況況；各類類管理人人員工作作作風(fēng)頑頑強(qiáng)狀況況和領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)力狀況況計(jì)算公式式管理技能能、技術(shù)術(shù)技能、市場(chǎng)開開發(fā)及公公關(guān)技能能、人際際技能等

26、等掌握的的程度和和水平行事風(fēng)格格、溝通通風(fēng)格、決策風(fēng)風(fēng)格、團(tuán)團(tuán)隊(duì)協(xié)作作風(fēng)格的的互相彌彌補(bǔ)狀況況管理人員員的敬業(yè)業(yè)程度最直接接的表現(xiàn)現(xiàn)是是否否時(shí)刻想想方設(shè)法法把工作作保質(zhì)保保量快速速完成好好管理人員員的責(zé)任任意識(shí)是否相相互推委委、是否否馬上行行動(dòng)、是是否借口口滿腹、是否殫殫精竭慮慮管理人員員的結(jié)果果導(dǎo)向程程度管理人人員就是是要對(duì)結(jié)結(jié)果負(fù)責(zé)責(zé)，無論論什么原原因、無無論什么么困難，沒有結(jié)結(jié)果就是是管理人人員的問問題，任任何管理理人員所所負(fù)責(zé)的的部門和和領(lǐng)域的的任何問問題就應(yīng)應(yīng)該由其其負(fù)最終終責(zé)任并并要其想想方設(shè)法法來解決決設(shè)立目的的強(qiáng)調(diào)管理理及工作作作風(fēng)的的重要性性數(shù)據(jù)收集集董事會(huì)、總經(jīng)理理（短期期

27、指1-2年內(nèi)內(nèi)，長(zhǎng)期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值制度上完完善長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值頑強(qiáng)管理理作風(fēng)的的形成指標(biāo)名稱稱3、高素素質(zhì)專業(yè)業(yè)、技術(shù)術(shù)和管理理人員的的穩(wěn)定性性、匹配配性、互互補(bǔ)性和和業(yè)績(jī)狀狀況等計(jì)算公式式穩(wěn)定性體體現(xiàn)在人人員的流流動(dòng)率匹配性、互補(bǔ)性性體現(xiàn)在在專業(yè)背背景的匹匹配、人人員來源源的匹配配、年齡齡結(jié)構(gòu)、性格特特征等的的匹配等等業(yè)績(jī)狀況況體現(xiàn)在在解決日日常問題題的能力力、向公公司提交交的專業(yè)業(yè)文章技技術(shù)水準(zhǔn)準(zhǔn)和價(jià)值值等設(shè)立目的的突出高素素質(zhì)人員員組合的的重要性性，強(qiáng)調(diào)調(diào)對(duì)人員員管理的的重視數(shù)據(jù)收集集人力資源源部、總總經(jīng)理、其他高高管（短短期指11-2年年內(nèi)，長(zhǎng)長(zhǎng)期指33-4年年內(nèi)

28、）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值人員數(shù)量量和質(zhì)量量初步滿滿足長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值人員梯隊(duì)隊(duì)的形成成指標(biāo)名稱稱4、人均均銷售額額及銷售售毛利率率計(jì)算公式式人均銷售售額=銷銷售收入入/員工工總數(shù)人均銷售售毛利=主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)利潤(rùn)潤(rùn)/員工工總數(shù)設(shè)立目的的突出提高高勞動(dòng)生生產(chǎn)率的的重要性性；強(qiáng)調(diào)調(diào)針對(duì)員員工的投投入產(chǎn)出出比數(shù)據(jù)收集集人力資源源部（短短期指11-2年年內(nèi)，長(zhǎng)長(zhǎng)期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值67萬/人年短期目標(biāo)標(biāo)值80萬/人年長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值100萬萬/人年年指標(biāo)名稱稱5、適時(shí)時(shí)管理優(yōu)優(yōu)化及認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行情況計(jì)算公式式管理控制制關(guān)系的的有效性性公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)清晰、內(nèi)部管管理匯報(bào)報(bào)關(guān)系明明確部門職能能與崗位位職責(zé)的

29、的戰(zhàn)略適適應(yīng)性部門的的職能與與崗位的的職責(zé)及及人員配配置隨公公司戰(zhàn)略略適時(shí)的的調(diào)整，隨時(shí)清清理掉低低價(jià)值的的崗位與與人員質(zhì)量管理理體系的的完備性性尤其在在制造環(huán)環(huán)節(jié)一定定要嚴(yán)格格按照已已經(jīng)很成成熟的質(zhì)質(zhì)量體系系的框架架來管理理財(cái)務(wù)、人人事、技技術(shù)創(chuàng)新新制度和和流程的的完備和和有效性性等尤其要要在預(yù)算算、內(nèi)部部控制、技術(shù)人人員的管管理上下下工夫設(shè)立目的的突出公司司內(nèi)部組組織及崗崗位設(shè)置置隨戰(zhàn)略略進(jìn)行調(diào)調(diào)整的重重要性數(shù)據(jù)收集集董事會(huì)、總經(jīng)理理、相關(guān)關(guān)高管（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值初步制度度化長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值制度完善善流程完善善管控高效效指標(biāo)名稱稱6、合格格后備

30、人人員儲(chǔ)備備充足狀狀況計(jì)算公式式儲(chǔ)備的各各層次人人員的數(shù)數(shù)量設(shè)立目的的為公司后后續(xù)發(fā)展展提供人人力資源源的保證證數(shù)據(jù)收集集人力資源源部（短短期指11-2年年內(nèi)，長(zhǎng)長(zhǎng)期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值按學(xué)歷和和經(jīng)驗(yàn)要要求在人人數(shù)上滿滿足長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值各級(jí)工程程師的梯梯隊(duì)指標(biāo)名稱稱7、針對(duì)對(duì)各類人人員的激激勵(lì)約束束機(jī)制的的完備與與有效性性計(jì)算公式式考核體系系針對(duì)所所有各類類人員的的考核，斬?cái)唷澳瞎认壬痹诠舅镜纳娲嫱寥溃箻I(yè)績(jī)績(jī)好貢獻(xiàn)獻(xiàn)大的員員工真正正獲得應(yīng)應(yīng)有的收收益薪酬體系系的完備備程度配合考考核設(shè)立目的的強(qiáng)化人員員管理，使公司司的市場(chǎng)場(chǎng)壓力在在公司內(nèi)內(nèi)層層傳傳遞，實(shí)實(shí)現(xiàn)人人人身上

31、有有壓力數(shù)據(jù)收集集總經(jīng)理、人力資資源部（短期指指1-22年內(nèi)，長(zhǎng)期指指3-44年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值初步構(gòu)建建體系長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值體系完善善并高效效執(zhí)行指標(biāo)名稱稱8、員工工合理化化建議收收集、分分析、反反饋渠道道暢通狀狀況和效效益水平平計(jì)算公式式員工關(guān)系系管理程程序的建建立對(duì)于于合理化化建議的的收集、分析等等有明確確的規(guī)定定效益水平平可以從從各部門門通過員員工的建建議而節(jié)節(jié)約的成成本來考考量設(shè)立目的的體現(xiàn)公司司在員工工關(guān)系管管理和內(nèi)內(nèi)部溝通通管理上上的順暢暢水平及及員工的的精神面面貌數(shù)據(jù)收集集人力資源源部、各各部門主主要管理理者（短短期指11-2年年內(nèi)，長(zhǎng)長(zhǎng)期指33-4年年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期

32、目標(biāo)標(biāo)值初步試行行員工關(guān)關(guān)系管理理程序長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值有一定的的實(shí)際效效果3.5、風(fēng)險(xiǎn)指指標(biāo)指標(biāo)名稱稱1、決策策風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)（產(chǎn)品）組合風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算公式式產(chǎn)品組合合如果缺缺少協(xié)同同效應(yīng)，很可能能使不贏贏利的產(chǎn)產(chǎn)品拖跨跨贏利性性的產(chǎn)品品，所以以要考慮慮：公司在產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上上什么位位置能牢牢固樹立立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品組合合的當(dāng)下下及此后后協(xié)同效效應(yīng)的投投入產(chǎn)出出比如何何設(shè)立目的的從產(chǎn)品組組合的角角度考慮慮公司的的經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集集董事會(huì)、總經(jīng)理理（短期期指1-2年內(nèi)內(nèi)，長(zhǎng)期期指3-4年內(nèi)內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)標(biāo)值長(zhǎng)期目標(biāo)標(biāo)值指標(biāo)名稱稱2、決策策風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)（市場(chǎng)定定位、匯匯率、利利率、宏宏觀政策策的把握握等）風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)