煤礦全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)基礎(chǔ)管理體系設(shè)計(jì)方案

1、 PAGE 58煤礦全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)基礎(chǔ)管理體系設(shè)計(jì)方案目錄TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc16109 1 全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)基礎(chǔ)管理體系框架 PAGEREF _Toc16109 2 HYPERLINK l _Toc8047 1.1全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)基礎(chǔ)管理的實(shí)施思路 PAGEREF _Toc8047 2 HYPERLINK l _Toc13669 1.2全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)基礎(chǔ)管理體系的構(gòu)成 PAGEREF _Toc13669 4 HYPERLINK l _Toc20991 2 全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)組織管理體系 PAGEREF _Toc20991 4 HYPERLINK l

2、_Toc4592 2.1全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理結(jié)算中心 PAGEREF _Toc4592 5 HYPERLINK l _Toc15692 2.2全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化委員會(huì) PAGEREF _Toc15692 6 HYPERLINK l _Toc13406 3 全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)計(jì)量管理體系 PAGEREF _Toc13406 9 HYPERLINK l _Toc29614 3.1計(jì)量機(jī)構(gòu)及職責(zé) PAGEREF _Toc29614 9 HYPERLINK l _Toc22618 3.2計(jì)量手續(xù) PAGEREF _Toc22618 9 HYPERLINK l _Toc20975 3.3計(jì)量管理 PAG

3、EREF _Toc20975 9 HYPERLINK l _Toc21 3.4主要產(chǎn)品、能耗、物耗計(jì)量管理 PAGEREF _Toc21 10 HYPERLINK l _Toc12256 3.5 計(jì)量考核 PAGEREF _Toc12256 14 HYPERLINK l _Toc4342 4 全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)定額管理體系 PAGEREF _Toc4342 14 HYPERLINK l _Toc32450 4.1定額的定義和作用 PAGEREF _Toc32450 14 HYPERLINK l _Toc6883 4.2定額（價(jià)格）測(cè)算專業(yè)組 PAGEREF _Toc6883 15 HYPERLI

4、NK l _Toc3041 4.3定額（價(jià)格）測(cè)算原則 PAGEREF _Toc3041 15 HYPERLINK l _Toc18163 4.4定額的測(cè)算方法與步驟 PAGEREF _Toc18163 16 HYPERLINK l _Toc4364 4.5 單項(xiàng)定額的測(cè)算 PAGEREF _Toc4364 16 HYPERLINK l _Toc4225 4.6 綜合價(jià)格測(cè)算 PAGEREF _Toc4225 20 HYPERLINK l _Toc18901 4.7 定額的修訂和完善辦法 PAGEREF _Toc18901 20 HYPERLINK l _Toc17394 5 全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)

5、單項(xiàng)工程管理體系 PAGEREF _Toc17394 21 HYPERLINK l _Toc15289 5.1單項(xiàng)工程組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc15289 21 HYPERLINK l _Toc22716 5.2單項(xiàng)工程范圍界定 PAGEREF _Toc22716 21 HYPERLINK l _Toc4255 5.3單項(xiàng)工程的組織管理 PAGEREF _Toc4255 21 HYPERLINK l _Toc10334 5.4單項(xiàng)工程的預(yù)算 PAGEREF _Toc10334 23 HYPERLINK l _Toc7770 5.5單項(xiàng)工程的結(jié)算 PAGEREF _Toc7770 26

6、HYPERLINK l _Toc21104 5.6單項(xiàng)工程結(jié)算管理規(guī)定 PAGEREF _Toc21104 27 HYPERLINK l _Toc19202 6 全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)信息化管理體系 PAGEREF _Toc19202 27 HYPERLINK l _Toc24060 6.1 設(shè)備租賃管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc24060 27 HYPERLINK l _Toc27315 6.2 材料物資管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc27315 35 HYPERLINK l _Toc518 6.3 工資管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc518 441 全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)基礎(chǔ)管理體系框架自肥城

7、礦業(yè)集團(tuán)公司將AA煤礦作為推行全面預(yù)算管理試點(diǎn)單位以來，AA煤礦按照肥城礦業(yè)集團(tuán)公司的總體部署和要求，本著真抓實(shí)干、穩(wěn)步實(shí)施的原則，積極探索實(shí)踐，全力推進(jìn)全面預(yù)算管理工作，經(jīng)過努力，基本形成了以預(yù)算目標(biāo)控制為主線，以成本控制為中心，以內(nèi)部市場(chǎng)化管理為保障，以全員、全過程、全方位管理為手段的全面預(yù)算管理運(yùn)作模式。在深入推進(jìn)全面預(yù)算管理工作的工作中，針對(duì)煤礦井下工作環(huán)境復(fù)雜、環(huán)節(jié)多，生產(chǎn)條件變化大、管理控制難度大的特點(diǎn)，AA煤礦近學(xué)新汶華豐煤礦，遠(yuǎn)學(xué)河北峰峰集團(tuán)經(jīng)驗(yàn)，達(dá)成了只有將全面預(yù)算管理工作與內(nèi)部市場(chǎng)化相融合，才能深入推進(jìn)全面預(yù)算管理，促進(jìn)預(yù)算指標(biāo)細(xì)化分解落實(shí)的共識(shí)。為此，AA煤礦本著先易后難

8、、循序推行的原則，組織內(nèi)部市場(chǎng)化講座、成立課題攻關(guān)組、實(shí)行集中辦公、列出計(jì)劃進(jìn)度表，開展課題研究，先后制定下發(fā)了AA煤礦推行內(nèi)部市場(chǎng)化規(guī)劃方案、AA煤礦推行內(nèi)部市場(chǎng)化實(shí)施意見、AA煤礦內(nèi)部市場(chǎng)化推進(jìn)方案等一系列文件，明確了推行內(nèi)部市場(chǎng)化的目標(biāo)任務(wù)、方法步驟和推進(jìn)程序，確立了以構(gòu)建市場(chǎng)主體、制定價(jià)格體系、完善計(jì)量手段、明確結(jié)算辦法為主要內(nèi)容和以信息化為手段的內(nèi)部市場(chǎng)化推進(jìn)模式。逐步構(gòu)建了全面預(yù)算管理先行，內(nèi)部市場(chǎng)化管理全力延伸的控制管理平臺(tái)。1.1全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)基礎(chǔ)管理的實(shí)施思路1.1.1確定市場(chǎng)主體實(shí)行三級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作，一級(jí)市場(chǎng)是生產(chǎn)部對(duì)基層生產(chǎn)單位結(jié)算；二級(jí)市場(chǎng)是基層生產(chǎn)單位與下屬班組、崗位結(jié)

9、算；三級(jí)市場(chǎng)是班組與職工個(gè)人的結(jié)算。一級(jí)市場(chǎng)主體是生產(chǎn)部基層單位和生產(chǎn)區(qū)隊(duì)。以區(qū)隊(duì)、單位為核算點(diǎn)，由原來的單項(xiàng)考核改為按工作量和綜合單價(jià)結(jié)算，模擬會(huì)計(jì)核算，變生產(chǎn)部與各部門、單位之間行政管理關(guān)系為市場(chǎng)買賣關(guān)系。二級(jí)市場(chǎng)主體是一級(jí)市場(chǎng)主體下的班組和崗位，每個(gè)班組或崗位成為相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這些經(jīng)濟(jì)實(shí)體簡(jiǎn)單的買賣往來促成內(nèi)部市場(chǎng)的形成。區(qū)隊(duì)對(duì)班組、崗位核算根據(jù)月度成本計(jì)劃，將指標(biāo)逐級(jí)、逐項(xiàng)進(jìn)行分解，落實(shí)到班組。三級(jí)市場(chǎng)是內(nèi)部市場(chǎng)的最小單元，每個(gè)人的工作量、工作表現(xiàn)和材料消耗直接與個(gè)人的收入掛鉤，形成了“收入支出工資”的理念，激發(fā)了職工群眾的成本效益意識(shí)。1.1.2確定市場(chǎng)客體在對(duì)井下現(xiàn)有作業(yè)流程

10、進(jìn)行全面梳理的基礎(chǔ)上，確定了三類市場(chǎng)客體。一是采煤區(qū)隊(duì)內(nèi)部市場(chǎng)客體主要是原煤生產(chǎn)量；二是掘進(jìn)區(qū)隊(duì)內(nèi)部市場(chǎng)客體主要是掘進(jìn)進(jìn)尺；三是井下輔助區(qū)隊(duì)的內(nèi)部市場(chǎng)客體主要是根據(jù)各區(qū)隊(duì)分工職責(zé)保證安全生產(chǎn)正常運(yùn)行的工作量和月度預(yù)算作業(yè)書（月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃）下達(dá)的預(yù)算工作量。同時(shí)確定了內(nèi)部市場(chǎng)載體，采掘單位內(nèi)部市場(chǎng)載體主要是各工序及其工序價(jià)格；輔助單位內(nèi)部市場(chǎng)載體主要是各崗位及其崗位價(jià)格。1.1.3建立價(jià)格體系穩(wěn)定的內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格是各市場(chǎng)主體間進(jìn)行正常結(jié)算的有力依據(jù)，建立完善的內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格體系是內(nèi)部市場(chǎng)有效運(yùn)行的基礎(chǔ)和保障。價(jià)格是否科學(xué)合理，直接關(guān)系著內(nèi)部市場(chǎng)化能否正常運(yùn)行。為此，AA煤礦針對(duì)一、二、三級(jí)市場(chǎng)分

11、別進(jìn)行了價(jià)格測(cè)算。一級(jí)市場(chǎng)價(jià)格主要由產(chǎn)品價(jià)格和勞務(wù)價(jià)格組成，是生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)單位結(jié)算價(jià)。以采煤專業(yè)作為試點(diǎn)，成立了工作量測(cè)定、工資單價(jià)、材料消耗單價(jià)、經(jīng)費(fèi)單價(jià)、電費(fèi)及設(shè)備維修加工單價(jià)、設(shè)備支護(hù)用品租賃單價(jià)等六個(gè)測(cè)算小組，自2010年二月份開始，已測(cè)算出近3000種一級(jí)市場(chǎng)價(jià)格，為一級(jí)市場(chǎng)采煤專業(yè)運(yùn)行提供了準(zhǔn)確可靠結(jié)算依據(jù)。二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格是生產(chǎn)單位與各班組、崗位之間的結(jié)算價(jià)格，主要是工序價(jià)格、零星工程、崗位價(jià)格，由生產(chǎn)單位根據(jù)工作范圍和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，依據(jù)一級(jí)市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算制定，目前已經(jīng)測(cè)出采煤專業(yè)二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格2000個(gè)，保證了采煤專業(yè)市場(chǎng)化的運(yùn)行。三級(jí)市場(chǎng)價(jià)格是班組與職工個(gè)人之間的結(jié)算價(jià)格，主要依據(jù)二級(jí)市

12、場(chǎng)中的工序價(jià)格、零星工程價(jià)格、崗位價(jià)格結(jié)算。 1.1.4完善計(jì)量手段計(jì)量是市場(chǎng)化運(yùn)行的前提條件，沒有計(jì)量內(nèi)部市場(chǎng)化就無法正常運(yùn)行。AA煤礦在原有計(jì)量的基礎(chǔ)上，又先后投入30余萬元，在地面所有獨(dú)立考核單位安裝57塊水表和25塊分時(shí)計(jì)價(jià)電表，在3900采區(qū)6頭2面安裝14塊分時(shí)計(jì)價(jià)電表等器具，增加了對(duì)用水、用電的集中統(tǒng)一計(jì)量。同時(shí)，健全完善計(jì)量人員崗位責(zé)任制和輪崗換崗制度，規(guī)范了計(jì)量監(jiān)督的考核辦法，確保了市場(chǎng)化的有效運(yùn)行。1.1.5設(shè)立結(jié)算中心各市場(chǎng)主體之間的結(jié)算和考核需要有一個(gè)部門來協(xié)調(diào)、匯總與落實(shí)。AA煤礦把全面預(yù)算管理辦公室作為一級(jí)市場(chǎng)的結(jié)算中心，負(fù)責(zé)各單位、區(qū)隊(duì)的核算管理；二級(jí)市場(chǎng)主體設(shè)置

13、核算員，負(fù)責(zé)二級(jí)市場(chǎng)主體或所屬人員的核算管理。根據(jù)AA煤礦內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)行辦法，制定詳細(xì)的一級(jí)市場(chǎng)結(jié)算考核程序，實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格，統(tǒng)一結(jié)算方式。各生產(chǎn)單位根據(jù)要求，制定二級(jí)市場(chǎng)結(jié)算辦法，規(guī)范了各級(jí)市場(chǎng)間的市場(chǎng)化考核結(jié)算流程。借助計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，按時(shí)間、按單位、分崗位、分類別進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，即時(shí)結(jié)算。1.1.6搭建信息化管控平臺(tái)預(yù)算管理需要先進(jìn)的信息技術(shù)和手段作支撐。為使全面預(yù)算管理的內(nèi)部市場(chǎng)化工作和量化考核工作得到高效運(yùn)行，AA煤礦先后投資50多萬元，開發(fā)運(yùn)行了經(jīng)營考核、設(shè)備租賃、工資結(jié)算等信息化管控平臺(tái)，通過管控平臺(tái)將復(fù)雜的事情簡(jiǎn)單化、簡(jiǎn)單的事情標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)的事情表格化、表格的事情流程化、把流程的事情軟

14、件化，成本指標(biāo)的分解、材料費(fèi)用、設(shè)備租賃費(fèi)用、崗位價(jià)值工資的量化考核，以及價(jià)值工資的分配都能通過系統(tǒng)自行完成，自動(dòng)分配，同時(shí)在系統(tǒng)屏幕和計(jì)算機(jī)上及時(shí)地反映，相關(guān)的職能部門、經(jīng)營部門、礦領(lǐng)導(dǎo)及各單位都能夠在計(jì)算機(jī)上隨時(shí)地看到，提高了工作效率。1.2全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)基礎(chǔ)管理體系的構(gòu)成總結(jié)AA煤礦全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)基礎(chǔ)管理體系，包括組織管理體系、計(jì)量管理體系、定額管理體系、單項(xiàng)工程管理體系、信息化管理體系五大體系。如圖1所示。五大體系如何構(gòu)建將在以下的五節(jié)中詳細(xì)介紹。圖1 全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)基礎(chǔ)管理體系圖2 全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)組織管理體系A(chǔ)A煤礦將內(nèi)部市場(chǎng)化管理作為全面預(yù)算管理向基層單位延伸細(xì)化的有效載體

15、,將經(jīng)營預(yù)算總目標(biāo)全面分解落實(shí)成工資、材料、電費(fèi)、租賃費(fèi)、修理費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、管理費(fèi)、安全、質(zhì)量、出勤等各項(xiàng)具體指標(biāo)，再根據(jù)預(yù)算產(chǎn)量、進(jìn)尺、工作量等，測(cè)算出預(yù)算價(jià)格，作為內(nèi)部市場(chǎng)結(jié)算價(jià)格。通過內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作，把預(yù)算指標(biāo)分解落實(shí)到區(qū)隊(duì)、班組直到個(gè)人，實(shí)行日清日結(jié)。把市場(chǎng)的杠桿原理和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制引入到內(nèi)部市場(chǎng)管理模式中，充分發(fā)揮自主創(chuàng)新意識(shí)，構(gòu)建“以全面預(yù)算為統(tǒng)領(lǐng)、以價(jià)值鏈、結(jié)算鏈為主線、以六大體系為基礎(chǔ)、以十大市場(chǎng)為核心”的內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)行管理模式。在各級(jí)市場(chǎng)主體及相互之間，根據(jù)工作量及消耗大小確定收入高低，形成公平、公開、高效的內(nèi)部市場(chǎng)供求關(guān)系。AA煤礦按照生產(chǎn)、安全、經(jīng)營管理活動(dòng)的前后關(guān)系、上下游關(guān)系

16、，以物資流通、服務(wù)提供為軸線，形成相關(guān)活動(dòng)的買賣關(guān)系，組建了一個(gè)中心，設(shè)立了三個(gè)委員會(huì)。如圖2所示。2.1全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理結(jié)算中心根據(jù)肥城AA煤礦有限公司關(guān)于印發(fā)全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理工作推進(jìn)方案的通知（白礦發(fā)201181號(hào)），礦成立全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理結(jié)算中心。2.1.1全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理結(jié)算中心對(duì)工資、材料、電力、租賃、計(jì)劃、考核、計(jì)量、財(cái)務(wù)等業(yè)務(wù)專職人員進(jìn)行重組整合，組建全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理結(jié)算中心，由趙衛(wèi)國同志任主任，下設(shè)生產(chǎn)預(yù)算、經(jīng)營預(yù)算、核算結(jié)算、管理評(píng)價(jià)四個(gè)小組，全面負(fù)責(zé)全礦的全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化工作。2.1.2全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理結(jié)算中心主要職責(zé)負(fù)責(zé)全面預(yù)算內(nèi)部市

17、場(chǎng)化工作方案、管理制度、結(jié)算辦法、運(yùn)行規(guī)則的制定；全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化的宣傳培訓(xùn)、督促指導(dǎo)、檢查考評(píng)；內(nèi)部市場(chǎng)化結(jié)算體系的運(yùn)行；全面預(yù)算目標(biāo)的執(zhí)行監(jiān)督、差異分析和考評(píng)；全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化的各項(xiàng)日常工作。生產(chǎn)預(yù)算小組：負(fù)責(zé)生產(chǎn)預(yù)算目標(biāo)指標(biāo)的測(cè)算、分解、下達(dá)、落實(shí)、考核、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)；維簡(jiǎn)、大修、專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的測(cè)算、分解、下達(dá)、落實(shí)、考核、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)。經(jīng)營預(yù)算小組：負(fù)責(zé)全礦材料、電力、租賃等各項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用指標(biāo)的測(cè)算、分解、下達(dá)、落實(shí)、考核、統(tǒng)計(jì)；材料、電力、租賃費(fèi)用等數(shù)據(jù)的采集和相關(guān)結(jié)算價(jià)格的測(cè)算、調(diào)整；對(duì)各單位材料、電力、租賃預(yù)算費(fèi)用的審批控制和日常結(jié)算；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用情況的跟蹤監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)地面單位

18、水耗數(shù)據(jù)的采集、管理。核算結(jié)算小組：負(fù)責(zé)落實(shí)礦核算結(jié)算管理制度；負(fù)責(zé)一、二級(jí)市場(chǎng)各相關(guān)主體之間經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的核算結(jié)算；礦相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營信息的收集、整理、分析及應(yīng)用；各種工效定額的管理與運(yùn)用，市場(chǎng)運(yùn)行相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)條件、工效定額影響因素的數(shù)據(jù)采集和結(jié)算價(jià)格的測(cè)算、調(diào)整，月度結(jié)算結(jié)果的兌現(xiàn)；完善班組核算結(jié)算體系；督導(dǎo)三級(jí)市場(chǎng)主體間經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的核算結(jié)算工作。管理評(píng)價(jià)小組：負(fù)責(zé)執(zhí)行全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化考核制度；考核礦一、二級(jí)預(yù)算目標(biāo)的執(zhí)行情況；定期對(duì)二、三級(jí)內(nèi)部市場(chǎng)化管理推進(jìn)情況進(jìn)行考評(píng)，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲；對(duì)全礦全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化整體運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查考評(píng)；收集、匯總、整理、分析、提供全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化各類數(shù)據(jù)和信息；落實(shí)

19、上級(jí)提出的改進(jìn)意見；修訂完善各項(xiàng)管理運(yùn)行制度，保證全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化的正常運(yùn)行。2.2全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化委員會(huì)2.2.1全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理委員會(huì)根據(jù)肥城AA煤礦有限公司關(guān)于印發(fā)全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理工作推進(jìn)方案的通知（白礦發(fā)201181號(hào)），礦成立全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理委員會(huì)。（1）全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理委員會(huì)主任：曲修術(shù)、韓洪運(yùn)副主任：侯建勛、周生坤、韓吉木、張慶民、韓學(xué)義、趙斌、張同華、杜現(xiàn)海成員：馮兆安、張曉峰、薛保衛(wèi)、紀(jì)雨良、彭國、劉其祥、吳季山、趙衛(wèi)國、劉兆生、劉衛(wèi)民、韓波、李勇、袁明旺、張祖軍、劉慶營、姚光強(qiáng)、李永證和全礦各單位主要負(fù)責(zé)人。（2）全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理委員會(huì)的職

20、責(zé)負(fù)責(zé)全礦全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化的組織領(lǐng)導(dǎo)和宏觀管理工作；定期聽取工作匯報(bào)；研究制定管理制度；解決市場(chǎng)運(yùn)行中出現(xiàn)的重大問題；仲裁各市場(chǎng)主體間的經(jīng)濟(jì)糾紛；維護(hù)結(jié)算考核結(jié)果的嚴(yán)肅性，保證內(nèi)部市場(chǎng)化收入分配的公正性。2.2.2 內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格委員會(huì)根據(jù)肥城AA煤礦有限公司關(guān)于印發(fā)全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理工作推進(jìn)方案的通知（白礦發(fā)201181號(hào)），礦成立內(nèi)部市場(chǎng)化仲裁委員會(huì)并下設(shè)辦公室，各單位要成立相應(yīng)的價(jià)格小組。（1）內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格委員會(huì)主 任：曲修術(shù)副主任：侯建勛、韓學(xué)義、趙斌、張同華成 員：馮兆安、張曉峰、薛保衛(wèi)、紀(jì)雨良、彭國、趙衛(wèi)國、劉衛(wèi)民、韓波、李勇、呂英霞、劉慶營、姚光強(qiáng)、李永證、李迎春（2）內(nèi)部市

21、場(chǎng)價(jià)格委員會(huì)的職責(zé)在全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理委員會(huì)的指導(dǎo)下,制定價(jià)格管理制度,建立健全內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格體系；按照優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則,測(cè)算產(chǎn)品、服務(wù)價(jià)格；完善內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格目錄；解決價(jià)格運(yùn)行中出現(xiàn)的問題；監(jiān)督檢查結(jié)算核算價(jià)格執(zhí)行情況；確定價(jià)格發(fā)布、修訂事項(xiàng)。（3）內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格委員會(huì)辦公室內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格管理委員會(huì)下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在全面預(yù)算管理中心，趙衛(wèi)國同志任辦公室主任。設(shè)立工程計(jì)劃、人工費(fèi)、材料費(fèi)、電費(fèi)、租賃費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、綜合單價(jià)等7個(gè)專業(yè)價(jià)格管理小組，負(fù)責(zé)內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格的測(cè)算、制定、調(diào)整修正等價(jià)格管理的日常工作。各區(qū)隊(duì)要成立相應(yīng)組織，制定相應(yīng)措施，抓好本單位的內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格管理工作，負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格的制

22、定和修訂完善，并報(bào)全面預(yù)算管理中心備案。2.2.3內(nèi)部市場(chǎng)仲裁委員會(huì)根據(jù)肥城AA煤礦有限公司關(guān)于印發(fā)全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理工作推進(jìn)方案的通知（白礦發(fā)201181號(hào)），礦成立內(nèi)部市場(chǎng)化仲裁委員會(huì)并下設(shè)辦公室，各單位要成立相應(yīng)的仲裁小組，安監(jiān)員是所盯班組的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)解員。（1）內(nèi)部市場(chǎng)仲裁委員會(huì)主 任：曲修術(shù)副主任：侯建勛、周生坤、張慶民、韓學(xué)義、趙斌、杜現(xiàn)海 成 員：馮兆安、張曉峰、薛保衛(wèi)、紀(jì)雨良、彭國、趙衛(wèi)國、劉兆生、戴先東、顏廷兵、劉慶營、姚光強(qiáng)、李永證（2）內(nèi)部市場(chǎng)仲裁委員會(huì)的職責(zé)在全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理委員會(huì)的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)市場(chǎng)化運(yùn)作質(zhì)量的監(jiān)控；對(duì)市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)則提出改進(jìn)意見；對(duì)全面預(yù)算編制、執(zhí)行

23、過程中出現(xiàn)的各類分歧、矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)和仲裁，負(fù)責(zé)各市場(chǎng)主體之間經(jīng)濟(jì)糾紛的受理和仲裁；指導(dǎo)監(jiān)督各單位仲裁小組和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)解員開展工作。（3）內(nèi)部市場(chǎng)仲裁委員會(huì)辦公室內(nèi)部市場(chǎng)仲裁委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)全礦內(nèi)部市場(chǎng)仲裁的各項(xiàng)日常工作，具體落實(shí)內(nèi)部市場(chǎng)仲裁委員會(huì)的各項(xiàng)工作職能對(duì)內(nèi)部市場(chǎng)仲裁委員會(huì)負(fù)責(zé)。辦公室設(shè)在生產(chǎn)技術(shù)部，馮兆安同志兼任辦公室主任。各區(qū)隊(duì)要成立相應(yīng)組織，制定相應(yīng)措施，抓好本單位的內(nèi)部市場(chǎng)仲裁工作管理。全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理委員會(huì)負(fù)責(zé)全礦全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化的組織領(lǐng)導(dǎo)、宏觀管理工作；定期聽取工作匯報(bào)；研究制定管理制度；解決市場(chǎng)運(yùn)行中出現(xiàn)的重大問題；仲裁各市場(chǎng)主體間的經(jīng)濟(jì)糾紛；維護(hù)結(jié)算考核結(jié)果的嚴(yán)肅性；

24、保證內(nèi)部市場(chǎng)化收入分配的公正性。內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格委員會(huì)負(fù)責(zé)制定價(jià)格管理制度,建立健全價(jià)格體系；按照優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則,測(cè)算產(chǎn)品、服務(wù)價(jià)格；完善內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格目錄；解決價(jià)格運(yùn)行中出現(xiàn)的問題；監(jiān)督檢查結(jié)算核算價(jià)格執(zhí)行情況；確定價(jià)格發(fā)布、修訂事項(xiàng)。內(nèi)部市場(chǎng)化管理結(jié)算中心負(fù)責(zé)實(shí)施方案、制度、結(jié)算辦法、運(yùn)行規(guī)則的制定；進(jìn)行宣傳培訓(xùn)、督促指導(dǎo)、檢查考評(píng)；建立結(jié)算體系；全面預(yù)算目標(biāo)的執(zhí)行監(jiān)督、差異分析和考評(píng)；內(nèi)部市場(chǎng)化的日常管理工作。內(nèi)部市場(chǎng)仲裁委員會(huì)負(fù)責(zé)市場(chǎng)化運(yùn)作質(zhì)量的監(jiān)控；對(duì)市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)則提出改進(jìn)意見；負(fù)責(zé)內(nèi)部市場(chǎng)主體之間經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)糾紛的受理和仲裁。核算結(jié)算小組落實(shí)礦核算結(jié)算管理制度；負(fù)責(zé)一、二級(jí)市場(chǎng)各相關(guān)主體之間經(jīng)

25、濟(jì)事項(xiàng)的核算結(jié)算；礦相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營信息的收集、整理、分析及應(yīng)用；各種工效定額的管理與運(yùn)用，市場(chǎng)運(yùn)行相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)條件、工效定額影響因素的數(shù)據(jù)采集和結(jié)算價(jià)格的測(cè)算、調(diào)整，月度結(jié)算結(jié)果的兌現(xiàn)；完善班組核算結(jié)算體系；督導(dǎo)三級(jí)市場(chǎng)主體間經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的核算結(jié)算工作。管理評(píng)價(jià)小組執(zhí)行考核制度；考核一、二級(jí)預(yù)算目標(biāo)的執(zhí)行情況；定期對(duì)二、三級(jí)市場(chǎng)管理推進(jìn)情況進(jìn)行考評(píng)，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲；對(duì)整體運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查考評(píng)；收集、匯總、整理、分析、提供市場(chǎng)化各類數(shù)據(jù)和信息；落實(shí)上級(jí)提出的改進(jìn)意見；修訂完善各項(xiàng)管理運(yùn)行制度，保證全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化的正常運(yùn)行。機(jī)修廠內(nèi)部市場(chǎng)化領(lǐng)導(dǎo)小組班組兼職核算員內(nèi)部市場(chǎng)仲裁小組內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格小組采煤區(qū)隊(duì)內(nèi)部

26、市 場(chǎng)化領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格小組內(nèi)部市場(chǎng)仲裁小組班組兼職核算員掘進(jìn)區(qū)隊(duì)內(nèi)部市 場(chǎng)化領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格小組內(nèi)部市場(chǎng)仲裁小組洗煤廠內(nèi)部市場(chǎng)化領(lǐng)導(dǎo)小組井下輔助區(qū)隊(duì)內(nèi)部市場(chǎng)化領(lǐng)導(dǎo)小組區(qū)隊(duì)專職核算員內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格小組內(nèi)部市場(chǎng)仲裁小組內(nèi)部市場(chǎng)仲裁小組廠專職核算員區(qū)隊(duì)專職核算員區(qū)隊(duì)專職核算員廠專職核算員班組兼職核算員班組兼職核算員班組兼職核算員經(jīng)營預(yù)算小組全礦各項(xiàng)材料、電力、租賃等各項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用指標(biāo)的測(cè)算、分解、下達(dá)、落實(shí)、考核、統(tǒng)計(jì)。各項(xiàng)材料、電力、租賃費(fèi)用數(shù)據(jù)的采集和相關(guān)結(jié)算價(jià)格的測(cè)算、調(diào)整。對(duì)各單位材料、電力、租賃預(yù)算費(fèi)用的審批控制和日常結(jié)算；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用情況的跟蹤監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)地面單位水耗數(shù)據(jù)的管理、采

27、集。生產(chǎn)預(yù)算小組生產(chǎn)預(yù)算目標(biāo)指標(biāo)測(cè)算、分解、下達(dá)、落實(shí)、考核、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，維簡(jiǎn)、大修、專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)測(cè)算、分解、下達(dá)、落實(shí)、考核、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)。內(nèi)部市場(chǎng)仲裁小組圖2 AA煤礦全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理組織結(jié)構(gòu)圖3 全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)計(jì)量管理體系為保證內(nèi)部市場(chǎng)各類服務(wù)工作量真實(shí)可靠，凡有量可計(jì)的工作和場(chǎng)所，應(yīng)配備相應(yīng)的計(jì)量器具，建立系統(tǒng)完善的計(jì)量體系，規(guī)范計(jì)量管理，確保為生產(chǎn)、經(jīng)營核算及內(nèi)部成本考核提供合法有效的計(jì)量數(shù)據(jù)。從而促進(jìn)礦井安全生產(chǎn)和成本控制，進(jìn)而全面提高企業(yè)管理水平。AA煤礦為確保內(nèi)部市場(chǎng)化所有產(chǎn)品、物耗、能耗的考核數(shù)據(jù)真實(shí)、有效，實(shí)現(xiàn)計(jì)量器具和計(jì)量數(shù)據(jù)管理的有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)內(nèi)部市場(chǎng)化工作的

28、深入開展。結(jié)合自身的實(shí)際，制定了內(nèi)部市場(chǎng)計(jì)量管理制度。3.1計(jì)量機(jī)構(gòu)及職責(zé)計(jì)量管理辦公室設(shè)在生產(chǎn)技術(shù)部（科技），以下簡(jiǎn)稱計(jì)量辦，在礦全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。計(jì)量機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)企業(yè)各單位各項(xiàng)計(jì)量器具的維護(hù)、校驗(yàn)，負(fù)責(zé)各項(xiàng)計(jì)量數(shù)據(jù)的抄表、統(tǒng)計(jì)、匯總，向內(nèi)部市場(chǎng)結(jié)算中心報(bào)送當(dāng)月全企業(yè)及各部門的消耗數(shù)據(jù)。3.2計(jì)量手續(xù)計(jì)量機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)各項(xiàng)消耗計(jì)量結(jié)算單據(jù)，每次抄表數(shù)據(jù)均填寫消耗計(jì)量結(jié)算單，結(jié)算單據(jù)一式三聯(lián)，計(jì)量機(jī)構(gòu)、消耗單位、內(nèi)部市場(chǎng)辦公室各留一聯(lián)。結(jié)算單據(jù)中的消耗單位、消耗項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)、金額、抄表員、經(jīng)辦人等項(xiàng)目要填寫清晰、規(guī)范、齊全，尤其要有消耗單位簽字認(rèn)可。3.3計(jì)量管理3.3.1

29、計(jì)量器具的配備管理（1） 涉及產(chǎn)品、能源、物資交易結(jié)算的單位，必須按要求合理配備精度等級(jí)能夠滿足生產(chǎn)需要的計(jì)量器具，無需或無法用計(jì)量器具監(jiān)測(cè)的結(jié)算項(xiàng)目，各單位要嚴(yán)格按照規(guī)定的計(jì)量方法進(jìn)行測(cè)算。（2）申購計(jì)量器具，應(yīng)由需用部門向計(jì)量辦提出計(jì)劃申請(qǐng)，計(jì)量辦按生產(chǎn)經(jīng)營需要審核，并編制申購報(bào)告報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，委托器材科購買。各單位領(lǐng)用計(jì)量器具要經(jīng)計(jì)量辦批準(zhǔn)，由使用單位到計(jì)量辦登記建賬，簽字或蓋章后，器材科方可發(fā)放。3.3.2計(jì)量器具的檢定管理對(duì)結(jié)算項(xiàng)目使用的計(jì)量器具，屬于強(qiáng)制檢定的范圍，必須嚴(yán)格按照國家規(guī)定的檢定周期進(jìn)行按期送檢。不能送檢的計(jì)量器具，如原煤皮帶秤，要按照自行檢定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行檢定，

30、檢定結(jié)果經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，方可出具書面說明，確認(rèn)該器具所監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。并將說明作為檢定合格證書保存。計(jì)量器具的送檢工作由計(jì)量辦負(fù)責(zé)，各使用單位配合。3.3.3計(jì)量數(shù)據(jù)的管理各單位在上報(bào)月產(chǎn)量、進(jìn)尺、物耗、能耗等結(jié)算數(shù)據(jù)時(shí)，必須確保上報(bào)數(shù)據(jù)出自計(jì)量器具或是按照規(guī)定的計(jì)量方法進(jìn)行測(cè)算的。計(jì)量辦、全面預(yù)算管理中心每月不定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行抽檢，檢查計(jì)量器具是否在正常使用、是否有損壞、顯示的數(shù)據(jù)是否與各單位上報(bào)的數(shù)據(jù)一致，若發(fā)現(xiàn)實(shí)際計(jì)量數(shù)據(jù)與上報(bào)數(shù)據(jù)不一致的現(xiàn)象，對(duì)主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。3.3.4計(jì)量器具檔案管理計(jì)量辦對(duì)計(jì)量器具實(shí)施統(tǒng)一管理，建立管理臺(tái)賬，標(biāo)明計(jì)量器具的名稱、

31、型號(hào)、規(guī)格、準(zhǔn)確度等級(jí)、測(cè)量范圍、生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)、用能單位編號(hào)、安裝使用地點(diǎn)、狀態(tài)（合格、準(zhǔn)確、停用等）。同時(shí)對(duì)大型計(jì)量設(shè)備要建立管理檔案，妥善保管好說明書、出廠合格證、兩個(gè)連續(xù)周期檢定證書、維修記錄等。各區(qū)隊(duì)要建立本區(qū)隊(duì)的計(jì)量器具使用臺(tái)賬，要與計(jì)量辦的總臺(tái)賬、檢定證書、現(xiàn)場(chǎng)使用情況相對(duì)應(yīng)。3.4主要產(chǎn)品、能耗、物耗計(jì)量管理AA煤礦的計(jì)量范圍包括主要產(chǎn)品、能耗和物耗的計(jì)量。主要產(chǎn)品包括原煤和開拓進(jìn)尺。主要能耗包括電、自用煤燃油和水。主要物耗包括鋼材、有色金屬、電纜、化工產(chǎn)品、油脂、橡膠制品、五金工具、設(shè)備配件、儀器儀表、電工產(chǎn)品、辦公用品和勞保用品。主要產(chǎn)品能耗物耗的計(jì)量見表1。表1 AA

32、煤礦主要產(chǎn)品能耗物耗計(jì)量表序號(hào)類別名稱計(jì)量器具安裝地點(diǎn)核算單位計(jì)量辦法一主要產(chǎn)品原煤產(chǎn)量皮帶秤各采煤面工作面采煤理論產(chǎn)量：比重采高平均面長推進(jìn)進(jìn)尺原煤產(chǎn)量掘進(jìn)頭采煤理論產(chǎn)量：比重進(jìn)尺巷道寬度巷道高度開拓進(jìn)尺皮尺掘進(jìn)區(qū)隊(duì)用尺測(cè)長度，用拉力計(jì)測(cè)預(yù)緊力拉力計(jì)掘進(jìn)區(qū)隊(duì)二主要能耗電電表各配電點(diǎn)各用電單位直接裝電表計(jì)量；高電壓大電流時(shí)，用互感器降壓降流計(jì)量自用煤鍋爐房過稱計(jì)量食堂過秤計(jì)量燃油器材科現(xiàn)用現(xiàn)加，以加油機(jī)計(jì)量為準(zhǔn)水水表直接裝水表計(jì)量三主要物耗鋼材臺(tái)秤鋼材庫器材科用卡尺測(cè)量厚度按鋼材理論換算表計(jì)算為參考有色金屬臺(tái)秤材料庫房器材科過秤計(jì)量電纜機(jī)電科按長度發(fā)放化工產(chǎn)品臺(tái)秤材料庫房器材科過秤計(jì)量油脂臺(tái)秤

33、材料庫房器材科過秤計(jì)量橡膠制品器材科數(shù)量統(tǒng)計(jì)五金工具器材科過秤計(jì)量設(shè)備配件器材科數(shù)量統(tǒng)計(jì)儀器儀表器材科電工產(chǎn)品器材科辦公用品全面預(yù)算管理中心勞保用品人力資源部3.4.1原煤產(chǎn)量計(jì)量管理采煤工作面、掘進(jìn)煤產(chǎn)量月度計(jì)劃由全面預(yù)算管理中心下達(dá)。工作面出煤計(jì)量以皮帶秤為基準(zhǔn)，同時(shí)參考理論產(chǎn)量，理論產(chǎn)量的計(jì)算方法按：比重采高平均面長推進(jìn)進(jìn)尺計(jì)算；掘進(jìn)煤計(jì)量以主井提升皮帶秤計(jì)量為基準(zhǔn),參考理論產(chǎn)量, 理論產(chǎn)量的計(jì)算方法按：比重進(jìn)尺巷道寬度巷道高度計(jì)算。皮帶秤與理論產(chǎn)量出入較大時(shí),由生產(chǎn)技術(shù)部（調(diào)度）協(xié)調(diào)處理。生產(chǎn)技術(shù)部（調(diào)度）于每月25日下午將當(dāng)月實(shí)際產(chǎn)量報(bào)全面預(yù)算管理中心。而皮帶秤、在線測(cè)灰儀、地磅秤、

34、軌道衡屬于使用單位管理，但如發(fā)現(xiàn)實(shí)際和計(jì)量數(shù)據(jù)有明顯偏差，使用單位要及時(shí)與計(jì)量辦進(jìn)行溝通協(xié)商處理。本規(guī)定運(yùn)行過程中的協(xié)調(diào)、監(jiān)督及考核工作，由全面預(yù)算管理中心負(fù)責(zé)，生產(chǎn)技術(shù)部、地質(zhì)測(cè)量部配合協(xié)調(diào)工作。3.4.2掘進(jìn)進(jìn)尺計(jì)量管理各掘進(jìn)工作面月計(jì)劃由地質(zhì)測(cè)量部每月25號(hào)報(bào)至全面預(yù)算管理中心。書面匯報(bào)本月各掘進(jìn)頭的收尺情況（各掘進(jìn)頭月通尺點(diǎn)，平均寬度，平均高度、巷道質(zhì)量、支護(hù)形式、驗(yàn)收進(jìn)尺等）。各掘進(jìn)進(jìn)尺的計(jì)量方法為拉尺計(jì)量，所用計(jì)量器具必須是經(jīng)過檢定的，并在計(jì)量辦備案的合格計(jì)量器具。3.4.3用電計(jì)量管理（1）對(duì)電力消耗數(shù)量抄報(bào)要求各用電單位必須嚴(yán)格執(zhí)行電表抄錄交接班制度，發(fā)現(xiàn)一次空班考核區(qū)隊(duì)200

35、元；各區(qū)隊(duì)要做好對(duì)本區(qū)隊(duì)電力消耗的監(jiān)督、檢查，確保電力消耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與電表相符。各種報(bào)表要數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、書寫規(guī)范，報(bào)送及時(shí)，每拖后一天罰款200元；機(jī)電科、生產(chǎn)技術(shù)部、全面預(yù)算管理中心要對(duì)各區(qū)隊(duì)抄表情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)弄虛造假、上報(bào)數(shù)與實(shí)際數(shù)不符，每次罰款10002000元。電量的計(jì)量方法為電表計(jì)量，所用電表需為檢定合格的器具，并經(jīng)計(jì)量辦備案。若工作地點(diǎn)和負(fù)荷發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知機(jī)電科、計(jì)量辦進(jìn)行調(diào)整，否則不增加電量分配。（2）對(duì)區(qū)隊(duì)的管理要求各單位要配備1名專職或兼職計(jì)量管理員，對(duì)用電進(jìn)行規(guī)范管理。各區(qū)隊(duì)電費(fèi)要每班進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫交接班記錄（如表2），每月25日?qǐng)?bào)機(jī)電科。各單位根據(jù)每月下達(dá)的電量

36、指標(biāo)，結(jié)合自己抄表的數(shù)據(jù)（如表3），每月進(jìn)行分析，以促進(jìn)下月工作的改進(jìn)，達(dá)到節(jié)支降耗的目的。各單位用電消耗必須進(jìn)行計(jì)量，無計(jì)量設(shè)備的用電單位或主要消耗電設(shè)備，要制定臨時(shí)措施保證用電計(jì)量，并限期在1個(gè)月內(nèi)必須完善計(jì)量體系。表2 AA煤礦井下電表抄報(bào)交接單工作地點(diǎn)： 電表編碼： 抄表時(shí)間：表碼總電量尖峰高峰平谷低谷交班人接班人始碼止碼用電量說明：本交接單一式兩份，經(jīng)交班人、接班人簽字后，各執(zhí)一份，交班人上井后交區(qū)隊(duì)核算員。本交接單所填數(shù)據(jù)涂改無效。區(qū)隊(duì)名稱： 統(tǒng)計(jì)時(shí)間：月 日至 月 日電表編碼抄表時(shí)間總電量尖峰高峰平谷低谷抄表人月 日早月 日中月 日夜小計(jì)月 日早月 日中月 日夜小計(jì)月 日早月 日

37、中月 日夜小計(jì)合計(jì)表3 AA煤礦區(qū)隊(duì)月份電力消耗報(bào)表（3）對(duì)機(jī)電科的管理要求機(jī)電科與用電單位一起，每月的最后兩天連續(xù)到井下抄表，確定各區(qū)隊(duì)的日用電量及月用電總量，并與區(qū)隊(duì)平時(shí)上報(bào)的日用電量和月定額用電量進(jìn)行比較，若數(shù)據(jù)誤差超過5時(shí)，要及時(shí)查找原因，如果是區(qū)隊(duì)虛報(bào)、漏報(bào)的，則要對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。若月用電總量超過定額誤差范圍的10時(shí)，要分析原因，必要時(shí)調(diào)整定額。各單位根據(jù)每月下達(dá)的電量指標(biāo)，結(jié)合自己抄表的數(shù)據(jù)，每月進(jìn)行分析，以促進(jìn)下月工作的改進(jìn)，達(dá)到節(jié)支降耗的目的。還有，機(jī)電科電管員每月要對(duì)所有安裝的電度表進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并做好記錄。3.4.4物資消耗計(jì)量管理物資消耗的管理部門為器材科

38、，器材科應(yīng)充分利用計(jì)量器具，保證各項(xiàng)物資數(shù)量的準(zhǔn)確性。所用計(jì)量器具為合格有效的計(jì)量器具，每月2日器材科將上月的出自計(jì)量器具或是按照規(guī)定的計(jì)量方法進(jìn)行測(cè)算的盤點(diǎn)表報(bào)至財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。物資領(lǐng)用和發(fā)放，根據(jù)材料的特點(diǎn)應(yīng)采用合適的計(jì)量方法：（1）鋼材采用稱重計(jì)量，單位為公斤。（2）木材的計(jì)量原則上采用鋼卷尺或皮尺，經(jīng)測(cè)量后長寬高即為木材的體積，單位為方（m）。（3）砂和石子的計(jì)量方法按體積計(jì)量，計(jì)量單位為m。（4）水泥以重量計(jì)量，單位為噸。（5）其余物資計(jì)量以此類推。3.4.5設(shè)備配件計(jì)量管理設(shè)備配件的管理部門為器材科，器材科應(yīng)充分利用計(jì)量器具，保證各項(xiàng)物資數(shù)量的準(zhǔn)確性。（1）電纜按長度計(jì)量，以米為單位。

39、（2）油脂以重量計(jì)量，以公斤為單位。（3）皮帶按長度計(jì)量，以米為單位。（4）其他設(shè)備配件的計(jì)量方法以數(shù)量為準(zhǔn)。3.5 計(jì)量考核計(jì)量辦、全面預(yù)算管理中心每月不定期對(duì)相關(guān)單位上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行抽檢，若發(fā)現(xiàn)上報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際產(chǎn)生情況不符的、沒有正確使用計(jì)量器具計(jì)量的、沒有按規(guī)定的計(jì)量方法進(jìn)行計(jì)量的，給予單位20005000元的罰款，并對(duì)主要負(fù)責(zé)人罰款2000元。4 全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)定額管理體系4.1定額的定義和作用定額是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，對(duì)人力、物力、財(cái)力的配備、利用和消耗以及獲得的成果等方面所應(yīng)遵守的標(biāo)準(zhǔn)或應(yīng)達(dá)到的水平。定額是企業(yè)管理中一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)性工作，是市場(chǎng)化管理的核心。各種定額標(biāo)準(zhǔn)又是支付生產(chǎn)和

40、有關(guān)工作人工費(fèi)、材料費(fèi)及其他費(fèi)用的重要依據(jù)。正確地制定和貫徹定額，對(duì)于組織和推動(dòng)企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，有多方面的重要作用。定額不僅是企業(yè)編制生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的基礎(chǔ)、科學(xué)組織生產(chǎn)的依據(jù)、企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算的主要基礎(chǔ)資料，同時(shí)也是企業(yè)挖掘生產(chǎn)潛力、提高生產(chǎn)率的重要手段。比如，勞動(dòng)定額是公司衡量生產(chǎn)廠工作量大小、合理進(jìn)行分配的重要依據(jù)；材料定額是公司衡量生產(chǎn)廠化工原料、材料管理水平高低的重要依據(jù)。作為公司生產(chǎn)管理中一項(xiàng)極為重要的基礎(chǔ)工作，定額對(duì)于正確組織企業(yè)的生產(chǎn)和分配有著十分重要的意義。4.2定額（價(jià)格）測(cè)算專業(yè)組根據(jù)專業(yè)管理的特點(diǎn)，成立工程計(jì)劃組、綜合價(jià)格測(cè)算組、人工費(fèi)定額（價(jià)格）測(cè)算組、材料費(fèi)定額（價(jià)格）測(cè)算

41、組、電費(fèi)定額（價(jià)格）測(cè)算組、設(shè)備租賃費(fèi)定額（價(jià)格）測(cè)算組。 工程計(jì)劃組由各副總、生產(chǎn)技術(shù)部、人力資源部、全面預(yù)算管理中心、地質(zhì)測(cè)量部負(fù)責(zé)回采、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、防治水等有關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)全礦工程計(jì)劃、地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、巷道支護(hù)形式、零星工程的編制。綜合價(jià)格測(cè)算組、人工費(fèi)定額（價(jià)格）測(cè)算組、材料費(fèi)定額（價(jià)格）測(cè)算組、租賃費(fèi)定額（價(jià)格）測(cè)算組、電費(fèi)定額（價(jià)格）測(cè)算組設(shè)在全面預(yù)算管理中心，負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)定額（價(jià)格）的測(cè)算工作。4.3定額（價(jià)格）測(cè)算原則為推動(dòng)市場(chǎng)化管理縱向發(fā)展，充分發(fā)揮內(nèi)部市場(chǎng)化機(jī)制，使區(qū)隊(duì)與區(qū)隊(duì)之間、區(qū)隊(duì)內(nèi)部班組之間、區(qū)隊(duì)與礦之間的協(xié)作關(guān)系和管理關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)榈葍r(jià)交換的經(jīng)濟(jì)往來關(guān)系，最

42、大限度的挖掘人、財(cái)、物的潛力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化，礦根據(jù)自身的實(shí)際情況，將定額體系劃分為人工費(fèi)定額（價(jià)格）、材料定額（價(jià)格）、電費(fèi)定額（價(jià)格）、設(shè)備租賃定額（價(jià)格）等。因此，制定定額應(yīng)遵循以下基本原則。4.3.1先進(jìn)合理原則采用科學(xué)先進(jìn)的方法，以社會(huì)市場(chǎng)定額（價(jià)格）為參考，以國家、集團(tuán)公司現(xiàn)行物價(jià)政策、預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，結(jié)合企業(yè)歷史資料和實(shí)際成本、費(fèi)用情況進(jìn)行測(cè)算，確保做到定額（價(jià)格）貼近實(shí)際，科學(xué)合理。4.3.2可操作性原則應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際，實(shí)事求是測(cè)算，全礦定額（價(jià)格）測(cè)算要確保集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的完成，區(qū)隊(duì)定額（價(jià)格）測(cè)算要確保不超過礦分解下達(dá)的各項(xiàng)成本費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)。4.3

43、.3穩(wěn)定可靠原則定額（價(jià)格）一經(jīng)確定，不得隨意調(diào)整，要保證定額（價(jià)格）的穩(wěn)定性、可靠性，同時(shí)為了發(fā)揮定額（價(jià)格）的杠桿、導(dǎo)向作用，定額（價(jià)格）應(yīng)具有一定彈性、導(dǎo)向性。4.3.4公開公正原則定額（價(jià)格）的測(cè)算必須公開、公正，制定、調(diào)整過程中各級(jí)市場(chǎng)主體要充分參與，定額（價(jià)格）目錄要公示，使定額（價(jià)格）體系既符合礦作為一級(jí)市場(chǎng)主體的總體發(fā)展戰(zhàn)略的需要，又反映二、三級(jí)市場(chǎng)主體的利益與要求。4.4定額的測(cè)算方法與步驟4.4.1定額的測(cè)算方法定額測(cè)算方法主要有技術(shù)測(cè)定法、統(tǒng)計(jì)資料分析法和經(jīng)驗(yàn)估計(jì)法，可參考價(jià)格測(cè)算的方法，其原理和方法基本一致。 （1）以正常的施工條件和采掘工程設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)程為基礎(chǔ)工程，采

44、用技術(shù)測(cè)定法。（2）依據(jù)歷年實(shí)際消耗情況，結(jié)合礦實(shí)際，采用統(tǒng)計(jì)資料分析方法制定。（3）參照本部其他礦井消耗水平，采用經(jīng)驗(yàn)估計(jì)法制定。4.4.2定額的測(cè)算步驟（1）確定工程施工計(jì)劃，收集并確定材料、電力等計(jì)劃定額（價(jià)格）。（2）依據(jù)工作面設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)參數(shù)、安全規(guī)程等要求，周轉(zhuǎn)性材料考慮一定比例的復(fù)用系數(shù)，確定實(shí)際消耗數(shù)量。（3）依據(jù)計(jì)劃單價(jià)和數(shù)量確定消耗定額。4.5 單項(xiàng)定額的測(cè)算單項(xiàng)定額（價(jià)格）是指定額（價(jià)格）中只含有唯一要素的定額（價(jià)格）。主要有：人工費(fèi)定額（價(jià)格）、材料定額（價(jià)格）、電費(fèi)定額（價(jià)格）、設(shè)備租賃定額（價(jià)格）等。4.5.1人工費(fèi)定額人工費(fèi)定額（價(jià)格）是內(nèi)部市場(chǎng)最主要的要素價(jià)格

45、之一。（1）年初由人力資源部確定各單位人均年工資和工資總額。人工費(fèi)在不突破集團(tuán)公司下達(dá)的工資指標(biāo)的基礎(chǔ)上，留出一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)工資和固定津貼工資，按采煤、掘進(jìn)、井下輔助、地面生產(chǎn)崗位、機(jī)關(guān)部室的勞動(dòng)強(qiáng)度、技術(shù)含量、安全系數(shù)等特點(diǎn)確定各單位人工費(fèi)分配比例，根據(jù)各單位人工費(fèi)分配比例和定員確定其年人工費(fèi)總額。固定津貼工資包括工齡工資、夜班津貼、入井津貼、班中餐等。（2）各單位年人工費(fèi)總額要首先剔除管理人員人工費(fèi)，人工費(fèi)定額（價(jià)格）只包含普通員工的人工費(fèi)，可以有效地避免管理人員工資對(duì)員工工資水平的影響。管理人員主要是指區(qū)（隊(duì)）長、書記、副區(qū)（隊(duì)）長、技術(shù)員、核算員。（3）人工費(fèi)定額（價(jià)格）根據(jù)集團(tuán)公司確

46、定的勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn)和工作物單價(jià)進(jìn)行測(cè)算，人工費(fèi)定額（價(jià)格）要隨不同的生產(chǎn)環(huán)境和條件進(jìn)行浮動(dòng)調(diào)整。對(duì)于沒有定額的，如井下變電所、泵房、絞車房等，按崗位定員確定人工費(fèi)定額（價(jià)格）。4.5.2材料費(fèi)定額材料費(fèi)定額（價(jià)格）是內(nèi)部市場(chǎng)最主要的要素定額（價(jià)格）之一，僅次于人工費(fèi)定額（價(jià)格）。材料費(fèi)分配要在不突破集團(tuán)公司下達(dá)的材料指標(biāo)的基礎(chǔ)上，留有一定的余地，根據(jù)工程設(shè)計(jì)要求，滿足安全需要，根據(jù)煤炭生產(chǎn)材料不構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的特點(diǎn)充分考慮一定比例的材料回收復(fù)用。木材、支護(hù)、建工等定額性材料要按設(shè)計(jì)用量，考慮一定比例的復(fù)用系數(shù)，確定需要投入的新材料數(shù)量，新材料數(shù)量乘以材料計(jì)劃定額（價(jià)格），即為定額材料消耗定額（價(jià)格

47、）。配件、油脂和其他材料采用歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料分析法制定定額（價(jià)格），在對(duì)歷年消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的同時(shí)，要隨材料綜合計(jì)劃定額（價(jià)格）的浮動(dòng)而浮動(dòng)。大型材料根據(jù)工程計(jì)劃的實(shí)際需要，充分考慮其周轉(zhuǎn)復(fù)用情況，測(cè)算其新投入數(shù)量。專用工具根據(jù)采煤工作面、開拓掘進(jìn)頭等工程的配置定額、使用周期和起用時(shí)間測(cè)算。（1）回采工作面材料定額（價(jià)格）。要考慮采煤方式、煤層厚度，面長，容重，頂板類別，頂板淋水、底板涌水、斷層影響、仰俯采、設(shè)備數(shù)量、長度及配置參數(shù)等對(duì)材料的需求，測(cè)算噸煤材料定額（價(jià)格）。（2）掘進(jìn)材料定額（價(jià)格）。要考慮掘進(jìn)方式、支護(hù)方式（包括炮眼布置、裝藥量、材料規(guī)格及間排距、搭接系數(shù)等），斷面規(guī)格，

48、頂板類別，頂板淋水，底板涌水，斷層影響，主要設(shè)備數(shù)量、長度及配置參數(shù)等對(duì)材料的需求，測(cè)算延米材料定額（價(jià)格）。（3）通風(fēng)區(qū)。根據(jù)歷年消耗及進(jìn)尺計(jì)算每米進(jìn)尺消耗定額，按全年計(jì)劃總進(jìn)尺計(jì)算出年度材料費(fèi)總額，除以全年計(jì)劃總產(chǎn)量測(cè)算出噸煤材料費(fèi)單價(jià)。設(shè)施材料定額（價(jià)格）要考慮到巷道斷面大小，風(fēng)筒規(guī)格，砌筑風(fēng)門要明確墻體的厚度，風(fēng)門大小，數(shù)量（單道或雙道），密閉要明確是柵欄或板閉、木條規(guī)格、板厚度等對(duì)材料的需求，測(cè)算延米、每個(gè)風(fēng)門、每個(gè)密閉等材料定額（價(jià)格）。（4）防治水。要涉及到鉆孔數(shù)量，鉆孔類別、進(jìn)尺等對(duì)材料的需求，測(cè)算每米鉆探進(jìn)尺材料定額（價(jià)格）。（5）機(jī)電科。在對(duì)歷年消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的同時(shí)，

49、根據(jù)年度計(jì)劃總產(chǎn)量測(cè)算月均噸煤材料定額（價(jià)格）。（6）運(yùn)搬區(qū)。在對(duì)歷年消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的同時(shí)，根據(jù)年度計(jì)劃總產(chǎn)量測(cè)算月均噸煤材料定額（價(jià)格）。（7）運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)。在對(duì)歷年消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的同時(shí)，根據(jù)年度計(jì)劃總產(chǎn)量測(cè)算月均噸煤材料定額（價(jià)格）。（8）準(zhǔn)備一隊(duì)、巷修區(qū)。按單項(xiàng)工程項(xiàng)目測(cè)算材料單價(jià)。例如安拆工程要涉及安裝設(shè)備（提升、排水設(shè)備）數(shù)量、長度、參數(shù)，供電、運(yùn)輸方式及系統(tǒng)圖，準(zhǔn)備及收尾工程量等對(duì)材料的需求，測(cè)算每個(gè)工程材料定額（價(jià)格）。4.5.3電費(fèi)定額電費(fèi)定額按照生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需求確定設(shè)備占用數(shù)量，依據(jù)設(shè)備占用數(shù)量、設(shè)備功率、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間、運(yùn)轉(zhuǎn)效率和計(jì)劃電價(jià)測(cè)算單臺(tái)設(shè)備用電量。每個(gè)單

50、位、每個(gè)工程所有單臺(tái)設(shè)備用量之和，即為該單位、該工程用電量，除以該單位、該工程的總工程量，測(cè)算單位工程用電量定額，乘以計(jì)劃電價(jià)得單位電費(fèi)定額。如：每噸煤電費(fèi)定額，每米電費(fèi)定額，每立方米電費(fèi)定額，每月電費(fèi)定額等。AA煤礦對(duì)各單位電費(fèi)定額的測(cè)算主要有采煤工作面電耗定額、掘進(jìn)迎頭電耗定額、大型設(shè)備電費(fèi)定額和輔助區(qū)隊(duì)電費(fèi)定額。AA煤礦電費(fèi)定額測(cè)算方法如下：（1）采煤工作面電耗定額的測(cè)算公式W=（p乳化泵h+pKh運(yùn)行）計(jì)劃產(chǎn)量上月轉(zhuǎn)礦電價(jià)式中：W:電費(fèi)定額，單位：元/噸。p:所有計(jì)量用電設(shè)備功率之和。h運(yùn)行：設(shè)備運(yùn)行時(shí)間。原則上以采煤機(jī)生產(chǎn)能力為依據(jù)確定運(yùn)行時(shí)間。K：為拉空設(shè)備壓煤、清掃衛(wèi)生設(shè)備運(yùn)行系

51、數(shù),暫定1.2。說明：煤巷高瓦斯地點(diǎn)鉆機(jī)用電量、巖巷打地質(zhì)孔鉆機(jī)用電量均單獨(dú)核算，不納入采煤工作面用電計(jì)量。工作面上出口絞車及排水泵暫不納入定額范圍，按實(shí)際用電量結(jié)算。（2）掘進(jìn)迎頭電耗定額測(cè)算的公式W=（p風(fēng)車h+pKh運(yùn)行）計(jì)劃進(jìn)尺上月轉(zhuǎn)礦電價(jià)式中：W:電費(fèi)定額，單位：元/米。p:所有計(jì)量用電設(shè)備功率之和。h運(yùn)行：設(shè)備運(yùn)行時(shí)間。原則上以耙裝機(jī)裝運(yùn)能力為依據(jù)確定運(yùn)行時(shí)間。K：耙裝機(jī)耙裝完成運(yùn)行時(shí)間系數(shù)，暫定2。說明：掘進(jìn)巷道按照煤、巖斷面大小、計(jì)劃進(jìn)尺、運(yùn)輸環(huán)節(jié)、月初下達(dá)電耗定額。風(fēng)機(jī)、刮板機(jī)、皮帶的使用按節(jié)電管理措施中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。排水電費(fèi)按功率計(jì)算，每增加一個(gè)排水點(diǎn)，根據(jù)涌水量確定用電

52、負(fù)荷。 皮帶機(jī)、刮板機(jī)上運(yùn)時(shí)，電費(fèi)定額上調(diào)7%，皮帶機(jī)、刮板機(jī)下運(yùn)時(shí)，電費(fèi)定額下調(diào)4%。（3）大型設(shè)備電費(fèi)定額的測(cè)算主扇風(fēng)機(jī)、空氣壓縮機(jī)、主排水泵、主提升電費(fèi)定額由生產(chǎn)技術(shù)部（科技）根據(jù)設(shè)備功率、工作量、運(yùn)行時(shí)間，參照上級(jí)規(guī)定、歷史數(shù)據(jù)等測(cè)定，報(bào)全面預(yù)算管理中心下達(dá)。（4）輔助區(qū)隊(duì)電費(fèi)定額的測(cè)算一是依據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析確定；二是按每臺(tái)電氣設(shè)備的功率乘以運(yùn)行時(shí)間乘以影響系數(shù)之和除以工作量乘以上月轉(zhuǎn)礦電價(jià)確定。電費(fèi)定額測(cè)算表如表4所示。表4 AA煤礦電費(fèi)定額測(cè)算表工作地點(diǎn)設(shè)備名稱功率（KW）數(shù)量(臺(tái))運(yùn)行時(shí)間影響系數(shù)產(chǎn)量（進(jìn)尺）轉(zhuǎn)礦電價(jià)電費(fèi)定額12345678說明234567=84.5.4租賃費(fèi)定

53、額租賃費(fèi)定額根據(jù)生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需求確定設(shè)備占用數(shù)量，參照設(shè)備原值或使用頻率測(cè)算單臺(tái)設(shè)備租賃定額，根據(jù)設(shè)備占用數(shù)量和單臺(tái)設(shè)備租賃定額，測(cè)算單位租賃費(fèi)總額，除以總工程量，測(cè)算單位工程租賃費(fèi)定額。如：每噸煤租賃費(fèi)定額，每米租賃費(fèi)定額，每立方米租賃費(fèi)定額，每月租賃費(fèi)定額等。4.6 綜合價(jià)格測(cè)算綜合價(jià)格是指包含2個(gè)及以上單項(xiàng)價(jià)格組成的價(jià)格。比如：噸煤價(jià)格、延米價(jià)格、礦車運(yùn)輸價(jià)格、皮帶運(yùn)輸單價(jià)、主、副井提升價(jià)格等。綜合價(jià)格的測(cè)定首先要計(jì)算出產(chǎn)品或服務(wù)的單項(xiàng)價(jià)格，然后再綜合生成綜合價(jià)格。但是綜合價(jià)格不是單項(xiàng)價(jià)格的簡(jiǎn)單累加，它是對(duì)單項(xiàng)價(jià)格的有機(jī)整合。綜合價(jià)格是在對(duì)單項(xiàng)價(jià)格進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上，取所有單

54、項(xiàng)價(jià)格適應(yīng)條件相同部分進(jìn)行整合，特殊作業(yè)環(huán)境的調(diào)整系數(shù)仍按單項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7 定額的修訂和完善辦法4.7.1定額修訂和完善的條件（1）基礎(chǔ)資料不準(zhǔn)，運(yùn)行過程中偏差較大，需要修訂基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（2）非人為因素，如地質(zhì)構(gòu)造發(fā)生較大變化，致使工作條件或工作環(huán)境的突變，需要修改作業(yè)定額。（3）隨計(jì)量手段的不斷完善，需要細(xì)化完善結(jié)算定額。（4）由于業(yè)務(wù)拓寬，市場(chǎng)細(xì)化需要增加的新市場(chǎng)定額。4.7.2定額修訂和完善程序（1）全面預(yù)算管理中心或市場(chǎng)主體根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展和結(jié)算的要求，提出修改完善定額（價(jià)格）申請(qǐng)和所要達(dá)到的目的，把所需資料和數(shù)據(jù)以內(nèi)部市場(chǎng)業(yè)務(wù)聯(lián)系通知單的形式下達(dá)到專業(yè)部室。（2）專業(yè)部室限期按要

55、求把所需基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)報(bào)送全面預(yù)算管理中心。（3）全面預(yù)算管理中心限期對(duì)報(bào)送資料進(jìn)行加工整理，與有關(guān)市場(chǎng)主體充分結(jié)合，形成初步意見并以書面形式報(bào)礦內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格管理委員會(huì)。（4）內(nèi)部市場(chǎng)定額修訂完善后經(jīng)內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格管理委員會(huì)同意后，全面預(yù)算管理中心負(fù)責(zé)下發(fā)執(zhí)行，原有定額同時(shí)廢止。5 全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)單項(xiàng)工程管理體系為加強(qiáng)井下單項(xiàng)工程管理，規(guī)范井下單項(xiàng)工程的立項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)鑒定、預(yù)算、設(shè)計(jì)、工期、施工、驗(yàn)收、結(jié)算管理，AA煤礦結(jié)合自身單項(xiàng)工程管理實(shí)際情況，編制了內(nèi)部市場(chǎng)井下單項(xiàng)工程管理制度。本制度內(nèi)容主要包括井下單項(xiàng)工程組織結(jié)構(gòu)、范圍界定、組織管理、預(yù)算、結(jié)算及相關(guān)規(guī)定等。5.1單項(xiàng)工程組織結(jié)構(gòu)AA煤礦成

56、立了內(nèi)部市場(chǎng)井下單項(xiàng)工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：侯建勛副組長：韓學(xué)義、張同華、杜現(xiàn)海成員：張曉峰、馮兆安、薛保衛(wèi)、紀(jì)雨良、彭國、趙衛(wèi)國、劉慶營、姚光強(qiáng)、李迎春、袁明旺、林恩健內(nèi)部市場(chǎng)單項(xiàng)工程管理小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在全面預(yù)算管理中心。辦公室主任：趙衛(wèi)國成員：生產(chǎn)技術(shù)部、地質(zhì)測(cè)量部、安監(jiān)處、全面預(yù)算管理中心相關(guān)管理人員5.2單項(xiàng)工程范圍界定井下單項(xiàng)工程主要指采掘、輔助單位承擔(dān)正規(guī)生產(chǎn)以外、非職責(zé)范圍內(nèi)的工程，主要包括安裝、修護(hù)、改造、拆除、頂?shù)装逄幚怼U(kuò)幫、清理、防治水以及礦生產(chǎn)安排作為單項(xiàng)工程管理的其它工程。依據(jù)井下各單項(xiàng)工程人工費(fèi)總額的多少和施工工期長短，將單項(xiàng)工程分為大、中、小型工程與零星

57、工程四類。（1）大型單項(xiàng)工程：人工工資在50000元以上，或單位施工工期在15天以上，如施工煤倉、水倉、特殊硐室等；（2）中型單項(xiàng)工程：人工工資在1000050000元，或單位施工工期在515天，如清挖水倉等；（3）小型單項(xiàng)工程：人工工資在500010000元，或施工工期在35天以內(nèi)，如巷道擴(kuò)修等；（4）零星單項(xiàng)工程：人工工資在5000元以下的工程。5.3單項(xiàng)工程的組織管理井下生產(chǎn)性單項(xiàng)工程的組織管理包括井下單項(xiàng)工程的立項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)鑒定、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收。由分管礦領(lǐng)導(dǎo)或副總組織召集，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)落實(shí)。（1）根據(jù)礦安全生產(chǎn)管理的需要，生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)當(dāng)月分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的大中型單項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，內(nèi)部

58、市場(chǎng)化全面預(yù)算管理中心納入礦月度生產(chǎn)計(jì)劃。小型、零星工程、計(jì)劃外工程由礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際需要安排，并在技術(shù)部門進(jìn)行立項(xiàng)登記。單項(xiàng)工程立項(xiàng)申請(qǐng)表見表5。表5AA煤礦單項(xiàng)工程立項(xiàng)申請(qǐng)表申報(bào)單位： 申報(bào)時(shí)間： 年 月 日項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目地點(diǎn)項(xiàng)目簡(jiǎn)述理由現(xiàn)場(chǎng)鑒定內(nèi)容工程預(yù)算總額： 元（項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表附后）其中：1人工費(fèi)用 元3勞務(wù)費(fèi) 元2材料費(fèi)用 元4其它費(fèi)用 元業(yè)務(wù)審查意見生產(chǎn)技術(shù)部（調(diào)度）：全面預(yù)算管理中心：生產(chǎn)技術(shù)部：其它部門：安監(jiān)處：分管礦長意見：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：（2）工程項(xiàng)目立項(xiàng)后，技術(shù)部門確定工程項(xiàng)目和設(shè)計(jì)方案。（3）施工單位負(fù)責(zé)編寫施工技術(shù)措施，并組織落實(shí)。（4）大中型工程開工

59、前與竣工后，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，生產(chǎn)技術(shù)部（調(diào)度）具體組織安監(jiān)、技術(shù)、全面預(yù)算管理中心、施工單位等召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，形成開工現(xiàn)場(chǎng)會(huì)紀(jì)要，填寫竣工驗(yàn)收單，并分別送達(dá)全面預(yù)算管理中心、施工單位等有關(guān)單位。小型和零星工程由技術(shù)部門出具項(xiàng)目開工通知單與工程驗(yàn)收單，注明有關(guān)工程項(xiàng)目內(nèi)容，送全面預(yù)算管理中心、施工單位等有關(guān)單位。（5）生產(chǎn)技術(shù)部、地質(zhì)測(cè)量部、安監(jiān)處對(duì)施工單位施工過程的安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度等進(jìn)行監(jiān)督管理。5.4單項(xiàng)工程的預(yù)算5.4.1單項(xiàng)工程的預(yù)算內(nèi)容井下單項(xiàng)工程預(yù)算項(xiàng)目包括開工準(zhǔn)備費(fèi)、管理費(fèi)、人工費(fèi)、材料費(fèi)、電費(fèi)、租賃費(fèi)、外圍協(xié)助勞務(wù)費(fèi)等直接費(fèi)用。單項(xiàng)工程人工費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表見表6，單項(xiàng)工程材

60、料費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表見表7。表6 單項(xiàng)工程人工費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表施工單位：年月日工程項(xiàng)目工程名稱： 工程編號(hào)： 工作地點(diǎn)：生產(chǎn)條件： 技術(shù)要求：序號(hào)工作名稱工作量定額折工預(yù)算金額審批增減(）1234567891011合 計(jì)預(yù)算金額: 元審批金額： 元審批說明表7 AA煤礦單項(xiàng)工程材料費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表施工單位：年月日工程項(xiàng)目工程名稱： 工程編號(hào)： 工作地點(diǎn)：生產(chǎn)條件： 技術(shù)要求：序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)用量單位單價(jià)預(yù)算金額審批增減()12345678910合 計(jì)預(yù)算金額: 元審批金額: 元審批說明主管： 制表：5.4.2井下大、中型單項(xiàng)工程預(yù)算程序（1）大、中型生產(chǎn)性與非生產(chǎn)性的單項(xiàng)工程采用預(yù)算結(jié)算制，實(shí)行工