天詩(shī)商貿(mào)公司年度企劃方案

1、 鴻偉商貿(mào)公司年度企劃方案 員工制度1、目的1.1. 為使公司人事管理規(guī)范化、制度化，有章可循，提高工作效率；1.2. 堅(jiān)持“因崗設(shè)人、精簡(jiǎn)高效、擇優(yōu)錄取、量才適用”的原則； 2. 適用范圍2.1. 適用于湖南鴻偉商貿(mào)公司；2.2. 從用人需求、招聘、面試、試用、轉(zhuǎn)正、異動(dòng)、離職、培訓(xùn)等作出規(guī)范； 3. 職責(zé)3.1. 人力資源部負(fù)責(zé)編制各崗位說(shuō)明書、人員招聘、培訓(xùn)組織實(shí)施、培訓(xùn)評(píng)估的組織；3.2. 各中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制部門的崗位入職要求，用人需求計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃；3.3. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批相關(guān)的文件； 4. 相關(guān)準(zhǔn)則4.1. 公司人力資源規(guī)劃和組織人事調(diào)整是確定招聘職位的基本依據(jù)。各部門應(yīng)在每年1

2、2月制訂下年度用人計(jì)劃，交人力資源部，在綜合各部門的需求后，制定公司總體人員需求計(jì)劃后呈分管中心副總審核，總經(jīng)理審批；4.2. 各部門每年12月制訂下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，人力資源部綜合了各部門的需求后，制定公司總體培訓(xùn)計(jì)劃呈總經(jīng)理審批；4.3. 各類人事任命/調(diào)動(dòng)、考核表、申請(qǐng)表、審批表均由人力資源部妥善存放； 5. 人員增補(bǔ)流程5.1. 由部門主管填寫人力需求申報(bào)表，報(bào)人力資源部匯總后，呈分管中心副總審核，總經(jīng)理審批；5.2. 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，人力資源部按照招聘流程安排招聘；6. 招聘流程6.1.企業(yè)增員，可由人力資源部（下稱人力資源部）計(jì)劃招聘、業(yè)務(wù)部門物色、熟人推薦等渠道。后兩者的線索，適當(dāng)

3、階段交人力資源部操作。6.1.1各部門因業(yè)務(wù)需要招聘新職員，由各部門負(fù)責(zé)人填報(bào)人員增補(bǔ)申請(qǐng)表，報(bào)分管副總審核后，交人力資源部匯總編寫增員方案，該方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源部組織招聘。6.1.2增員方案批準(zhǔn)后，人力資源部選擇合適、費(fèi)用低的渠道發(fā)布招聘信息，并挑選符合條件的人選，通知面試（即初試）。6.1.3人力資源部通過(guò)與應(yīng)聘者面談時(shí)要應(yīng)事先聲明其工作地點(diǎn)、時(shí)間?？疾鞈?yīng)聘者的工作態(tài)度、求職動(dòng)機(jī)、溝通能力、應(yīng)變能力、綜合能力，對(duì)合格者通知復(fù)試。6.1.4由用人部門負(fù)責(zé)對(duì)面試合格者復(fù)試，主要對(duì)應(yīng)聘者的崗位技能、崗位知識(shí)、學(xué)習(xí)能力、實(shí)際解決問(wèn)題的能力、團(tuán)隊(duì)精神進(jìn)行考察。6.1.5對(duì)于復(fù)試合格格中者

4、，用人部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際錄用人數(shù)確定最后的人選。6.1.6人力資源部對(duì)應(yīng)聘合格人員的經(jīng)歷、背景及以前工作表現(xiàn)進(jìn)行核實(shí)，弄虛作假者取消錄用資格。6.1.7核實(shí)無(wú)誤后，由人力資源部報(bào)總經(jīng)理作最終審批，并下發(fā)錄用通知單。6.1.8招聘工作堅(jiān)持“以崗定人，精簡(jiǎn)高效、擇優(yōu)錄取，量才適用”的原則。 7.錄用7.1.員工須由總經(jīng)理決定聘用與否；7.2.經(jīng)核定錄用人員由人力資源部通知應(yīng)聘者報(bào)到日期、薪資水平、公司福利等情況，人力資源部填表注明其薪資待遇；（注：薪資標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)員工工資標(biāo)準(zhǔn)表）；7.3.如應(yīng)聘人員綜合能力較為突出，但薪資要求與公司薪資標(biāo)準(zhǔn)有出入者，送報(bào)總經(jīng)理特批后執(zhí)行。7.4.凡被錄用者，必須在當(dāng)月內(nèi)

5、提交最高學(xué)歷畢業(yè)證、學(xué)位證、身份證、彩色照片等，人力資源部查驗(yàn)后辦理入職手續(xù)；7.5.人力資源部必須保留被錄用者的應(yīng)聘人員履歷表、應(yīng)聘人員考評(píng)表、簡(jiǎn)歷、三證、照片等作為員工檔案；7.6.新員工入職當(dāng)日，人力資源部負(fù)責(zé)向全公司通報(bào)、員工卡辦理、工作服發(fā)放、文具發(fā)放，引導(dǎo)新員工了解各部門情況（視情況而定）；7.7.凡遲于本年度10月份才以后新入職員工，不享受公司放假條例的例行規(guī)定，如本公司放假十天，其可享受國(guó)家統(tǒng)一節(jié)假日七日，其余天數(shù)屬無(wú)薪假期。 8.試用及轉(zhuǎn)正8.1公司新入職員工的試用期為兩個(gè)月，特殊人員經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可調(diào)整試用期。8.2試用期滿后由各主管部門依照崗位說(shuō)明書相關(guān)要求在試用期員工考核

6、表上詳細(xì)列出考核意見(jiàn)，并明確以下事項(xiàng)后申報(bào)人力資源部審核。工作突出，提前轉(zhuǎn)正，晉升工資勝任現(xiàn)職，同意轉(zhuǎn)正,晉升工資；表現(xiàn)一般，同意轉(zhuǎn)正，不予晉升工資無(wú)法判斷，希延長(zhǎng)試用期（最多延長(zhǎng)一個(gè)月）不能勝任，予以辭退：8.3試用期間：新員工若有嚴(yán)重違規(guī)行為或能力明顯不足者，試用部門應(yīng)在試用期考核表上陳述事實(shí)與事由，報(bào)人力資源部審核后立即辭退。8.4凡需延長(zhǎng)試用期限，其直接主管與中心負(fù)責(zé)人應(yīng)詳述原因，經(jīng)人力資源部審核后辦理延期手續(xù)。8.5對(duì)在工作中表現(xiàn)突出者，可提前轉(zhuǎn)正。提前轉(zhuǎn)正需由本人提出書面申請(qǐng)并陳述有關(guān)工作實(shí)績(jī)。試用部門直接主管與中心負(fù)責(zé)人在試用期員工考核表上詳述考核意見(jiàn)并附上工作業(yè)績(jī)材料報(bào)告，經(jīng)人

7、力資源部審核后辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。提前轉(zhuǎn)正必需具備如下條件：試用期滿1個(gè)月以上;試用期間無(wú)遲到、早退的;工作積極主動(dòng)，工作量飽滿，工作實(shí)績(jī)顯著9員工考績(jī)91員工考績(jī)分為年度、季度和日常三部分。911日?？己耍河筛鞑块T負(fù)責(zé)收集員工考勤、遵紀(jì)守法，完成任務(wù)等資料，每月報(bào)人力資源部記錄。912季度考核；由人力資源部門根據(jù)各有關(guān)部門報(bào)送的日常考核資料.結(jié)合月度考核表報(bào)公司考評(píng)委員會(huì)評(píng)定，考績(jī)結(jié)果記入個(gè)人檔案。913年度考核：人力資源部根據(jù)季度考核結(jié)果結(jié)合年終總結(jié)、評(píng)比、最后由公司考評(píng)委員會(huì)確定年度考核結(jié)果，并予以獎(jiǎng)勵(lì)及表彰。92員工考核最重要的環(huán)節(jié)是日常考核，即由部長(zhǎng)考察員工各項(xiàng)工作完成情況，創(chuàng)新、吃苦耐勞

8、情況、工作責(zé)任、工作成果情況、遵紀(jì)守法等內(nèi)容，考核結(jié)果的準(zhǔn)確性、全面性、質(zhì)量也作為考核部長(zhǎng)管理能力的內(nèi)容之一，部長(zhǎng)由分管副總考核。93員工可以向考評(píng)委員會(huì)反映部門考核實(shí)與不實(shí)的問(wèn)題，是否作弊等情況，考評(píng)委員會(huì)結(jié)合日常、季度、年度考核依據(jù)，查實(shí)后嚴(yán)肅處理。94公司的日?？己撕驮露确峙鋻煦^，季度考核、年度考核和年終獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤。10.異動(dòng)10.1異動(dòng)指員工崗位變動(dòng)，包括升遷、降職、調(diào)職等，可由員工個(gè)人提出申請(qǐng)或由部門主管提出；10.2由申請(qǐng)人填寫異動(dòng)申報(bào)表，經(jīng)部門、人力資源部、公司領(lǐng)導(dǎo)考核審批；10.3人力資源部根據(jù)經(jīng)獲批準(zhǔn)的申請(qǐng)單，在公司范圍內(nèi)公布，未獲批準(zhǔn)的升、降、調(diào)職申請(qǐng)單退回申請(qǐng)部門；10.4

9、經(jīng)批準(zhǔn)，涉及調(diào)薪者，人力資源部根據(jù)分管副總、總經(jīng)理批示辦理有關(guān)手續(xù)；11.在職培訓(xùn)11.1入職培訓(xùn)必須在新員工入職之日起一周內(nèi)完成，特殊情況除外；11.2參照培訓(xùn)控制程序遵照?qǐng)?zhí)行；12.員工離職12.1離職包括辭職、辭退、自動(dòng)離職、解雇、開(kāi)除等形式；辭職：?jiǎn)T工因故而主動(dòng)向公司提出終止雇傭關(guān)系，接到人力資源部離職通知后，據(jù)此辦好離職手續(xù)， 結(jié)清離職日以前的工資，即可離職。；辭退：因公司業(yè)務(wù)需要，原職位員工不再適應(yīng)其業(yè)務(wù)發(fā)展或因公司精簡(jiǎn)而出現(xiàn)的富余人員，并對(duì)上述人員經(jīng)予解除雇傭關(guān)系；自動(dòng)離職：?jiǎn)T工未經(jīng)申請(qǐng)或申請(qǐng)未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自連續(xù)三天離開(kāi)公司或原工作崗位，由離職人員所在部門負(fù)責(zé)人填寫該員工脫崗情況、

10、簽署意見(jiàn)，送人力資源部認(rèn)定后，報(bào)總經(jīng)理認(rèn)可，予以除名；解雇：職員在工作或生活中所表現(xiàn)出的業(yè)務(wù)能力或行為準(zhǔn)則不能達(dá)到公司所期望的目標(biāo)而被公司主動(dòng)提出與其解除雇傭關(guān)系；開(kāi)除：公司因該職員在工作或生活中嚴(yán)重違反公司規(guī)定或因工作疏忽，而給公司帶來(lái)重大經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)的損失而對(duì)其進(jìn)行一種行為處罰；12.2凡員工離職，必須填寫離職申請(qǐng)表，經(jīng)公司批準(zhǔn)辦理交接手續(xù)；12.3試用期員工離職應(yīng)提前通知所在部門及人力資源部，入職不足三天者，屬無(wú)薪離職；12.4正式員工離職必須提前一個(gè)月或按勞動(dòng)合同所規(guī)定的期限，向所在部門提出書面辭職；12.5凡離職員工的工資結(jié)算均安排在每月10日，交接手續(xù)是否齊全直接影響到員工的工資發(fā)放

11、；126員工離職需辦妥下列事項(xiàng)：1261歸還所借大件用品，如辦公桌、電腦等，歸還所借耐用辦公用品，如計(jì)算器、剪刀等；1262歸還財(cái)務(wù)借款，結(jié)清各種款項(xiàng)。1263移交各種業(yè)務(wù)關(guān)系，各類合同，辦妥各種保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。1264結(jié)清工資12. 6. 5人力資源部門負(fù)責(zé)員工招聘過(guò)程中的資料整理、歸集、備份，并向用人部門移交復(fù)印件一份，人力資源部按在職、去職，編排人事檔案。12.7員工離職后，人力資源部在公司范圍內(nèi)通告； 13相關(guān)表格13.1人員需求申請(qǐng)表13.2應(yīng)聘人員履歷表13.3應(yīng)聘人員考評(píng)表13.4轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表。 13.4離職申請(qǐng)表13.5 異動(dòng)申請(qǐng)表14.本制度解釋權(quán)歸公司15.本制度自2012年3

12、月15日起執(zhí)行. 辦公用品申購(gòu)、領(lǐng)用制度（一）、管理原則1、辦公用品的使用，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)化、有效化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的原則；2、堅(jiān)持節(jié)約使用，避免浪費(fèi)，降低辦公成本的原則；3、堅(jiān)持統(tǒng)一申請(qǐng)、統(tǒng)一采購(gòu)、集中保管，按需發(fā)放的原則。（二）、申請(qǐng)采購(gòu)1、辦公用品實(shí)行按月申請(qǐng),每月一次的方法,每月25日左右,各部門負(fù)責(zé)人將下個(gè)月本部門所需的辦公用品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)申報(bào)并提交到行政部;2、行政部根據(jù)各部門申請(qǐng)進(jìn)行審核匯總，結(jié)合庫(kù)存量編制出采購(gòu)計(jì)劃清單，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3、采購(gòu)員或行政部文員應(yīng)根據(jù)審批的清單進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)要注意合乎規(guī)格、貨比三家、經(jīng)濟(jì)合理、嚴(yán)禁虛報(bào)和吃拿回扣，違者核實(shí)后依據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)15

13、倍的經(jīng)濟(jì)處罰和通報(bào)批評(píng)、直至開(kāi)除。（三）、登記保管1、辦公用品由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)登記保管、分配；2、行政部文員對(duì)采購(gòu)回來(lái)的辦公用品要認(rèn)真驗(yàn)收，做到采購(gòu)單、購(gòu)貨單、實(shí)物一致，驗(yàn)收完畢在采購(gòu)貨單上簽名，登記、上帳，對(duì)物品要精心保管，先購(gòu)先用，擺放整齊，合理美觀。（四）、發(fā)放使用1、屬于工作人員按慣例需要的辦公用品，使用人可到行政部領(lǐng)用并實(shí)行登記，按需發(fā)放，禁止多領(lǐng)；2、屬低值易耗的辦公用品，如簽字筆、圓珠筆等一般使用期限為三個(gè)月以上，同筆芯、涂改液、筆記本等可調(diào)換品一律實(shí)行以舊換新，辦公用紙要雙面使用，其他用品要節(jié)約使用，不得浪費(fèi)；3、屬保值耐用的辦公用品，如計(jì)算器、訂書機(jī)、直尺、剪刀、美工刀等，采

14、取個(gè)人保管，丟失賠償?shù)霓k法，此類辦公用品因崗位調(diào)動(dòng)不需要或離職的，行政部將予以收回；4、新入職員工第一次的辦公用品由部門負(fù)責(zé)人提供辦公用品清單，行政部負(fù)責(zé)為其配齊，保證新入職員工的正常工作。 申請(qǐng)計(jì)劃表部門： 時(shí)間： 申請(qǐng)人及相關(guān)配合人員：目的：1、2、3、預(yù)計(jì)費(fèi)用和完成時(shí)間： 部門經(jīng)理意見(jiàn)： 中心負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 財(cái)務(wù)中心： 總經(jīng)理： 備注：1、請(qǐng)各部門需加注建議不要只簽名！2、內(nèi)容較多可另加附件！ 辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單 部門： 日期：品名 單位金額元申請(qǐng)數(shù)量核準(zhǔn)數(shù)量合計(jì)品名 單位金額元申請(qǐng)數(shù)量核準(zhǔn)數(shù)量合計(jì)借款單本 支付證明單本 差旅費(fèi)報(bào)銷單本 記帳憑證本 十七欄帳本 三欄明細(xì)帳本 存貨計(jì)數(shù)帳本

15、現(xiàn)金日記帳本 訂書機(jī)個(gè) 訂書釘盒 合計(jì) 申請(qǐng)人： 人事行政部審核： 審批： 時(shí)間： 時(shí)間： 時(shí)間： 備注：1、按辦公用品申購(gòu)、領(lǐng)用制度規(guī)范執(zhí)行；2、每月5號(hào)左右報(bào)請(qǐng)采購(gòu)。辦公用品庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)主管： 年 月 日品名 單位金額（元）數(shù)量合計(jì)品名 單位金額（元）數(shù)量合計(jì)借款單本 支付證明單本 差旅費(fèi)報(bào)銷單本 記帳憑證本 十七欄帳本 三欄明細(xì)帳本 存貨計(jì)數(shù)帳本 現(xiàn)金日記帳本 訂書機(jī)個(gè) 50CM直尺把 30CM直尺把 膠水支 橡皮塊 財(cái)務(wù)專用筆支 合計(jì) 本表用于月度或不定期盤點(diǎn)之用。物品類別：A耐用低值品 B辦公消耗品 C印刷宣傳品 D辦公清潔用品 E勞動(dòng)保護(hù)用品 辦公用品領(lǐng)用表 部門：申請(qǐng)人：部門

16、經(jīng)理：行政人事部：品名申請(qǐng)數(shù)量核發(fā)數(shù)量品名申請(qǐng)數(shù)量核發(fā)數(shù)量品名申請(qǐng)數(shù)量核發(fā)數(shù)量 領(lǐng)用人： 經(jīng)手人： 注明：或按部門、人員設(shè)立帳頁(yè)登記造冊(cè)。 辦公用品購(gòu)、領(lǐng)、存一覽表 品名 單位金 額元 時(shí)間 進(jìn)領(lǐng)存進(jìn)領(lǐng)存進(jìn)領(lǐng)存進(jìn)領(lǐng)存進(jìn)領(lǐng)存借款單本 支付證明單本 差旅費(fèi)報(bào)銷單本 記帳憑證本 十七欄帳本 三欄明細(xì)帳本 存貨計(jì)數(shù)帳本 現(xiàn)金日記帳本 訂書機(jī)個(gè) 訂書釘盒 貼紙張 文件夾（簡(jiǎn)易式）個(gè) 文件夾（40頁(yè)）個(gè) 筆記本本 曲別針盒 簽字筆支 筆筒個(gè) 墨水瓶 鉛筆支 鉛筆刨只 印臺(tái)個(gè) 收款收據(jù)本 50CM直尺把 30CM直尺把 膠水支 橡皮塊 財(cái)務(wù)專用筆支 公司員工工資標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)師:試用期，1500+提成 聘用后，2

17、000+提成+獎(jiǎng)勵(lì)工資(以客戶的滿意度為準(zhǔn)則) 提成為1塊錢一套，單件5毛文 員:試用期，1000 聘用后，1500+獎(jiǎng)勵(lì)工資(做事的態(tài)度，客戶的接待等為準(zhǔn)則)業(yè)務(wù)員:試用期，1600+提成 聘用后，2200+提成+獎(jiǎng)勵(lì)工資(一客戶的滿意度為準(zhǔn)則) 提成為1塊錢一套，單件5毛 2012年年度企劃 -2012年度經(jīng)營(yíng)與管理規(guī)劃 年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告大綱2012年市場(chǎng)預(yù)測(cè)和公司經(jīng)營(yíng)方針 2012年市場(chǎng)預(yù)測(cè)企業(yè)定位、公司經(jīng)營(yíng)方針的闡述2012年公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和目標(biāo)細(xì)分核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確立經(jīng)營(yíng)銷售目標(biāo)細(xì)分 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)管控主要經(jīng)營(yíng)策略規(guī)劃3.1 市場(chǎng)策略3.2 商品策略3.3 品牌策略3.4 招商策略3.5 新

18、事業(yè)平臺(tái)搭建：電子商務(wù)平臺(tái)年度工作行動(dòng)計(jì)劃簡(jiǎn)述達(dá)成以上經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的各系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理思路5.1 生管系統(tǒng)5.2 人力資源系統(tǒng)5.3 物流系統(tǒng)5.4 IT信息管理5.5 財(cái)務(wù)系統(tǒng)5.6 組織管理系統(tǒng)公司資金流預(yù)算和監(jiān)控規(guī)劃6.1 物流與資金流的規(guī)劃6.2 年度重點(diǎn)收支項(xiàng)目預(yù)算6.3 公司年度費(fèi)用點(diǎn)控制第七章. 規(guī)劃報(bào)告的相關(guān)文件年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告一、2012年市場(chǎng)預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)方針2011年下半年，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)不理想，居民消費(fèi)增速開(kāi)始減慢，消費(fèi)力明顯降低。通過(guò)對(duì)服裝行業(yè)的調(diào)查，2011年秋、冬季大部分品牌的商品積壓現(xiàn)象嚴(yán)重。反映出進(jìn)入2012年的初始經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的疲軟態(tài)勢(shì)。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2012年工裝

19、的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)愈加嚴(yán)峻，唐裝開(kāi)始轉(zhuǎn)型。1、長(zhǎng)沙是一個(gè)服務(wù)業(yè)為主的城市，工裝也以酒店、賓館、美容美發(fā)、連鎖店鋪、學(xué)校等為主。2、唐裝開(kāi)始轉(zhuǎn)型為網(wǎng)上交易與店鋪相結(jié)合的轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)在今年9月份要有自己的店面開(kāi)張。在這種態(tài)勢(shì)下，公司認(rèn)真審視自身的優(yōu)、劣勢(shì)和經(jīng)營(yíng)情況，重新確立鴻偉唐裝品牌的市場(chǎng)定位省會(huì)城市的一級(jí)樓盤，二、三線市場(chǎng)的一級(jí)商圈，未來(lái)將成為公司的主流渠道，以社區(qū)店為主的渠道布局。因此，公司2012年度的經(jīng)營(yíng)方針確定為：提升品牌知名度和美譽(yù)度，強(qiáng)化終端視覺(jué)表現(xiàn)力；圍繞核心店鋪動(dòng)銷率的提升，提升單店盈利水平，促進(jìn)資金的良性回籠，保證企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。接下來(lái)，將以這一階段性的指導(dǎo)思想，闡述2012年的各

20、項(xiàng)營(yíng)銷規(guī)劃、管理活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)思路。二、2012年公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2012年，公司核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為：年度銷售:年度銷售回款:年度毛利潤(rùn):商品毛利率分配：年度總費(fèi)用控制*萬(wàn)元，利潤(rùn)率控制為*%，利潤(rùn)額為*萬(wàn)元：費(fèi)用預(yù)算：管理費(fèi)用*萬(wàn)元，營(yíng)運(yùn)費(fèi)用*萬(wàn)元，商品折損*萬(wàn)元。直營(yíng)市場(chǎng)利潤(rùn)額*萬(wàn)（*%利潤(rùn)率），電子商務(wù)利潤(rùn)額*萬(wàn)元（*%利潤(rùn)率），合計(jì)*萬(wàn)元。此利潤(rùn)額做壞賬提留準(zhǔn)備。（二）銷售目標(biāo)細(xì)分1、2012銷售總指標(biāo)銷售目標(biāo)細(xì)分表 （單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度庫(kù)存銷售年度占比直營(yíng)中心營(yíng)銷中心合計(jì)2、按產(chǎn)品細(xì)分期貨銷售指標(biāo)銷售目標(biāo)細(xì)分表 （單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目年度目標(biāo)第

21、一季度第二季度第三季度第四季度區(qū)域占比費(fèi)用預(yù)估費(fèi)用率工裝類唐裝類合計(jì)上述銷售目標(biāo)的分解，按報(bào)告附件2012年度銷售目標(biāo)分解表執(zhí)行（直營(yíng)中心&營(yíng)銷中心）（三）經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)1、生管管控目標(biāo)： 2、研發(fā)管控目標(biāo)：3、營(yíng)運(yùn)管控目標(biāo)：4、采購(gòu)管控目標(biāo)： 5、直營(yíng)管控目標(biāo)： 6、人力行政管控目標(biāo)：7、財(cái)務(wù)管控目標(biāo)：8、物流公司管控目標(biāo)：9、IT部管控目標(biāo)：三、主要經(jīng)營(yíng)策略2012年度主要經(jīng)營(yíng)策略將從商品的風(fēng)格創(chuàng)新、價(jià)格立體化、消費(fèi)群體拉寬、渠道升級(jí)、品牌力提升及終端視覺(jué)表現(xiàn)加強(qiáng)等幾個(gè)方面延伸制訂。（一）市場(chǎng)策略1、調(diào)配公司內(nèi)部所有資源，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，支持前端銷售部門的業(yè)績(jī)達(dá)成。2、通過(guò)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)提供的盈

22、利模式，全部區(qū)經(jīng)、督導(dǎo)、直營(yíng)經(jīng)理、直營(yíng)督導(dǎo)在長(zhǎng)沙直營(yíng)店鋪的實(shí)操訓(xùn)練，提煉出當(dāng)季的盈利模板，通過(guò)以上人員在目標(biāo)市場(chǎng)標(biāo)桿店鋪的復(fù)制，進(jìn)行推廣，有效拉升各核心店鋪的視覺(jué)形象表現(xiàn)力和銷售業(yè)績(jī)。3、通過(guò)每季單店盈利模式的固化實(shí)施，將直營(yíng)打造成公司核心銷售人員的培訓(xùn)基地。4、渠道拓展的主攻方向是公司直營(yíng)和重點(diǎn)市場(chǎng)，以“發(fā)展優(yōu)質(zhì)加盟客戶和優(yōu)質(zhì)區(qū)域代理客戶為核心方向，做好公司的基本盤面建設(shè)。5、2012年，公司強(qiáng)勢(shì)進(jìn)駐長(zhǎng)沙市場(chǎng)，作為品牌形象提升的另一核心策略.（二）商品策略1商品的風(fēng)格：以唐裝立領(lǐng)為主打，以高管、總裁人員為目標(biāo)，錯(cuò)開(kāi)與其他品牌的直接對(duì)抗競(jìng)爭(zhēng)。2圍繞企業(yè)商品力的提升，將對(duì)企業(yè)現(xiàn)有體系進(jìn)行改造。（

23、三）品牌策略1、提升品牌終端視覺(jué)表現(xiàn)力1）新開(kāi)店鋪質(zhì)量管控：2012年起，以長(zhǎng)沙市開(kāi)旗艦店為中心的策略，執(zhí)行新開(kāi)店審批流程，并加強(qiáng)開(kāi)店店鋪的施工質(zhì)量，強(qiáng)化店鋪視覺(jué)表現(xiàn)并嚴(yán)把開(kāi)店的質(zhì)量關(guān)。2）提煉店鋪陳列標(biāo)準(zhǔn)并復(fù)制以便推廣，提升商品表現(xiàn)力。2、展開(kāi)廣告投放與廣告投放的配套工作，進(jìn)行品牌塑造，聚焦推廣1）公司進(jìn)行全市性電視媒體廣告投放，進(jìn)一步擴(kuò)大品牌知名度與影響力。2）2012年，計(jì)劃在全市區(qū)域或網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行10次大型促銷活動(dòng)進(jìn)行平面拉動(dòng)，傳遞廣告及招商信息。（四）招商策略采用廣告招商、以商招商、網(wǎng)絡(luò)招商、展會(huì)招商等手段，為以后針對(duì)直營(yíng)加盟客戶及區(qū)域代理展開(kāi)招商活動(dòng)，拉升直營(yíng)市場(chǎng)的基本盤，進(jìn)一步加強(qiáng)公

24、司未來(lái)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（五）新的事業(yè)平臺(tái)搭建：電子商務(wù)部針對(duì)未來(lái)的消費(fèi)習(xí)慣的改變，為公司平穩(wěn)發(fā)展，2012年，公司對(duì)電子商務(wù)事業(yè)部從戰(zhàn)略角度調(diào)整內(nèi)部管理資源，支持新事業(yè)部的發(fā)展。電子商務(wù)部以期貨和庫(kù)存貨品為主經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，主體消化庫(kù)存貨品，盤活資金，為鴻偉品牌第二條核心渠道的發(fā)展搭建平臺(tái)。四、年度工作行動(dòng)計(jì)劃匯總簡(jiǎn)述項(xiàng)目 / 月份123456789101112五、達(dá)成目標(biāo)的各系統(tǒng)目標(biāo)管理思路（一）生產(chǎn)系統(tǒng)1、根據(jù)公司制訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，產(chǎn)能評(píng)估如下：夏季：秋季：冬季：2、為令產(chǎn)品更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，2012年擬針對(duì)現(xiàn)有加工廠、外加工廠，及原輔材料供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)談判，爭(zhēng)取成本盡可能降低，并通過(guò)管理表單和季度目

25、標(biāo)考核加以實(shí)施管控。3、2012年，公司對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)回廠時(shí)間的管控，應(yīng)列為重點(diǎn)。4、強(qiáng)調(diào)生管系統(tǒng)與營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)搭建溝通平臺(tái)，盡可能降低在倉(cāng)庫(kù)存。（二）人力資源系統(tǒng)1、梳理明確各部門崗位職能職責(zé)及工作流程。2、重點(diǎn)圍繞研發(fā)人才及銷售人才的引進(jìn)，同步建立此類人才的梯隊(duì)培養(yǎng)機(jī)制。3、建立并推行考核管理體系。按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化”的原則，由公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系。按照分級(jí)管理、分層考核的原則，從2012年4月10日起，由總經(jīng)辦對(duì)公司各部門經(jīng)理及設(shè)計(jì)、營(yíng)銷、直營(yíng)中心全體人員推行考核機(jī)制，以確保主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理的執(zhí)行落實(shí)。4、進(jìn)行直營(yíng)與電子商務(wù)兩個(gè)系統(tǒng)獨(dú)立核算的機(jī)制改革，保障核算有效實(shí)施。5、2012年起，在公司內(nèi)部推行企業(yè)“分享文化”，圍繞其組織開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，固化成型公司文化。6、2012年開(kāi)始，結(jié)合市場(chǎng)用人趨勢(shì)，調(diào)整公司用人機(jī)制，完善各項(xiàng)管理制度。（三）物流系統(tǒng)1、退、發(fā)貨流程的理順制訂，場(chǎng)