P07內(nèi)部品質(zhì)稽核管理程序

1、國立臺北科技大學(xué)文件名稱：內(nèi)部品質(zhì)稽核管理程序文件編號：G00P07制定單 位：秘書室制定日期期：899.088.18分發(fā)單位教務(wù)學(xué)務(wù)總務(wù)秘書會計人事技研圖書電算進(jìn)修部進(jìn)修學(xué)院軍訓(xùn)系所修訂紀(jì)錄錄修訂日期期單據(jù)編號號修訂內(nèi)容容摘要頁次版本/次次92.004.1153.1-3.44本校IISO之之理念已已逐漸落落實配合合本校分分層負(fù)責(zé)責(zé)原則，稽核計計劃之?dāng)M擬定由管管理代表表改由秘秘書室擬擬定，並並由管理理代表審審核。C5.3.1配合合上述修修改調(diào)整整：另本本校內(nèi)部部稽核原原每年二二次，已已修訂為為每年一一次。CC05PP01-02AA文件編號號G00PP07文件名稱稱版本B制定單位位秘書室內(nèi)部品質(zhì)

2、質(zhì)稽核管管理程序序頁數(shù)1/2一、目的的：驗證品品質(zhì)保證證系統(tǒng)是是否被正正確實施施，經(jīng)稽稽核程序序之作業(yè)業(yè)，適時時發(fā)掘問問題，並並採取矯矯正措施施，以維維持各項項品質(zhì)作作業(yè)之有有效性。二、範(fàn)圍圍：凡一切切品質(zhì)系系統(tǒng)有關(guān)關(guān)之規(guī)定定事項與與實施部部門均適適用。三、權(quán)責(zé)責(zé)：3.1稽稽核計劃劃擬定：秘書室室。 3.22稽核計計劃之審審核：管管理代表表。3.3稽核之之執(zhí)行：稽核小小組。3.4稽核結(jié)結(jié)果之審審核：校校長。四、定義義：4.1稽核小小組：每每次稽核核前管理理代表負(fù)負(fù)責(zé)籌組組，並於於稽核小小組中選選出一名名主任稽稽核員。4.2主要缺缺點：完完全未執(zhí)執(zhí)行程序序中明定定之事項項或有相相關(guān)之作作業(yè)系統(tǒng)統(tǒng)

3、但未有有程序(書面)規(guī)定時時。管理理代表得得視需要要召開臨臨時行政政會議執(zhí)執(zhí)行管理理審查業(yè)業(yè)務(wù)單位位。4.3次要缺缺點：除除主要缺缺點其餘餘缺失則則判定為為次要缺缺點。五、作業(yè)業(yè)內(nèi)容：5.1稽核人人員資格格：曾受受相關(guān)訓(xùn)訓(xùn)練，並並持有證證明者。5.2稽核員員限制：被稽核核單位內(nèi)內(nèi)若有合合格之稽稽核人員員，不得得對自己己單位作作內(nèi)部稽稽核，以以保持內(nèi)內(nèi)部稽核核之獨立立性。5.3稽核方方式：5.3.1本校內(nèi)內(nèi)部稽核核每年一一次，必必要時得得臨時召召開，由由秘書室室負(fù)責(zé)於於每學(xué)年年下學(xué)期期擬定稽核年年度計畫畫表（附表一一）呈管管理代表表審核後後執(zhí)行。5.3.2稽核前前，由管管理代表表發(fā)出內(nèi)部品品質(zhì)稽

4、核核排程通通知（附表二二）。5.4執(zhí)行稽稽核：5.4.1稽核前前由管理理代表召召集稽核核人員，說明並並確認(rèn)稽稽核範(fàn)圍圍及時程程。5.4.2稽核人人員可依依照被稽稽核單位位提供相相關(guān)文件件（如作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、相相關(guān)品質(zhì)質(zhì)記錄等等），上上次的稽稽核報告告也列入入文件中中，若仍仍有未結(jié)結(jié)案之矯矯正措施施，均應(yīng)應(yīng)於稽核核時予以以追蹤，執(zhí)行稽稽核作業(yè)業(yè)，對於於稽核結(jié)結(jié)果必須須加以說說明於內(nèi)部稽稽核狀況況表內(nèi)內(nèi)(附表三三)。文件編號號G00PP07文件名稱稱版本B制定單位位秘書室內(nèi)部品質(zhì)質(zhì)稽核管管理程序序頁數(shù)2/25.4.3稽核員員若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不符合合事實應(yīng)應(yīng)填不不符合報報告（附表四四），描描述不符符合事項項

5、之狀況況，並交交被稽核核單位主主管確認(rèn)認(rèn)簽章，另當(dāng)稽稽核結(jié)束束後，被被稽核單單位之主主管應(yīng)予予內(nèi)部部稽核狀狀況表上簽章章，以瞭瞭解稽核核之狀況況。5.4.4不符符合報告告之報報告編號號填寫方方式為：稽核人人員姓名名-xxx，xx表號號碼，如張德功功-01，張德德功-02等。5.5稽核報報告：5.5.1被稽核核單位將將稽核不符合合報告，所列列缺點並並提出改改善對策策及期限限，交給給稽核小小組作追追蹤及確確認(rèn)。5.5.2管理代代表應(yīng)彙彙整稽核核人員之之稽核不符合合報告，連同同內(nèi)部部稽核報報告書（附表表五），呈報校校長。5.6改善成成效追蹤蹤及確認(rèn)認(rèn)：5.6.1管理代代表依稽稽核員提提出之內(nèi)部稽稽核

6、報告告書作作為成效效確認(rèn)。5.6.2若追蹤蹤結(jié)果已已改善，則應(yīng)在在內(nèi)部部稽核報報告書之確認(rèn)認(rèn)欄簽名名。5.6.3若追蹤蹤仍有缺缺點未改改善，則則稽核員員應(yīng)註明明狀況及及下次確確認(rèn)日期期於不不符合報報告中中，以便便再追蹤蹤。之缺缺點應(yīng)於於最短時時間內(nèi)改改善完成成。5.6.4被稽核核單位於於稽核完完畢，而而由稽核核人員所所列之缺缺點應(yīng)於於最短時時間內(nèi)改改善完成成。5.6.5若經(jīng)兩兩次追蹤蹤結(jié)果，均無法法改善，則稽核核人員應(yīng)應(yīng)報告管管理代表表轉(zhuǎn)呈校校長核示示。5.6.6記錄與與保存：所有稽稽核記錄錄與保存存，依照照品質(zhì)質(zhì)記錄管管制程序序辦理理。5.6.7內(nèi)部稽稽核結(jié)果果應(yīng)呈報報管理審審查。六、相關(guān)關(guān)

7、文件：6.1品質(zhì)記記錄管制制程序。6.2管理審審查程序序。七、使用用表單：7.1稽核年年度計劃劃表7.2內(nèi)部品品質(zhì)稽核核排程通通知7.3內(nèi)部稽稽核狀況況表7.4不符合合報告7.5內(nèi)內(nèi)部稽核核報告書書稽核年度度計劃表表年單位程序1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月核準(zhǔn)審查製表備註:11.未執(zhí)執(zhí)行內(nèi)部部稽核: 2.己執(zhí)行行內(nèi)部稽稽核: 內(nèi)部品質(zhì)質(zhì)稽核排排程通知知年度別年製表日期期年月日稽核時間間自月日時時分至月日時分計劃內(nèi)容容NO受稽核單單位陪檢員稽核員稽核時間間稽核項目目備註受稽核單單位主管管可另行行指派陪陪檢員。結(jié)束會議議召開時間間年月日：至：地點核準(zhǔn)審查填表內(nèi)部稽核核狀況表表年月日頁頁次：程序書暨暨文件編號號稽核內(nèi)容容稽核結(jié)果果不符合報報告編號被稽核單單位主管管：稽核核人員:不符合報報告報告編號號：受稽核部門稽核日期缺點類別別主要次要稽核時間應(yīng)對之程序書稽核人員員此不符合合事項須須於月日前提出出矯正與與預(yù)防措措施。不符合事事項：受稽核部部門主管簽認(rèn)認(rèn)原因分析析：受稽核部部門主管簽認(rèn)認(rèn)改善措施施及完成成日期：受稽核部部門主管簽認(rèn)認(rèn)改善確認(rèn)認(rèn)：稽核人員員簽章校長管理代表稽核員內(nèi)部稽核核報告書書稽核原因因：例行性性稽核特殊性性稽核編號：日期：稽核日期期：自 年年 月 日至至 年 月 日日總頁數(shù)：稽 核 員負(fù)