中海油田公司物資采辦管理程序

1、中海油田田公司物物資采辦辦管理程程序（試試行）1目的的及適用用范圍1.1 目的本程序規(guī)規(guī)定了物物資采辦辦工作必必須遵循循的原則則、程序序及權(quán)限限范圍，旨在規(guī)規(guī)范公司司的物資資采辦工工作，明明確各部部門/單單位的職職責(zé)，提提高采辦辦工作的的效率和和準(zhǔn)確性性，在保保證公司司安全生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)的同時時，節(jié)約約資金，降低成成本。1.2 適用范范圍適用于公公司所有有物資的的采辦。2引用用標(biāo)準(zhǔn)中海油油田服務(wù)務(wù)股份有有限公司司物資、裝備管管理規(guī)定定（試行行）3定義義采辦的種種類-招標(biāo)采采辦、詢詢價(jià)采辦辦、年度度協(xié)議采采辦、零零星采辦辦、外圍圍采辦、應(yīng)急采采辦。招標(biāo)采辦辦-招招標(biāo)方式式采辦分分為國家家規(guī)定的的招

2、標(biāo)采采辦和公公司招標(biāo)標(biāo)采辦兩兩種。國國家規(guī)定定的招標(biāo)標(biāo)采辦是是必須通通過國家家批準(zhǔn)認(rèn)認(rèn)可的招招標(biāo)公司司進(jìn)行的的采辦；公司招招標(biāo)采辦辦是指公公司規(guī)定定的必須須進(jìn)行招招標(biāo)的采采辦。詢價(jià)采辦辦-金額額大于等等于零星星采辦，且采用用詢價(jià)、比價(jià)，然后按按權(quán)限逐逐級審批批的采辦辦。零星采辦辦-指國國內(nèi)采購購物資未未納入年年度協(xié)議議采購，且金額額（人民民幣）批批量小于于50000元，單項(xiàng)小小于15500元元，由有有經(jīng)驗(yàn)的的采購員員直接到到就近市市場選擇擇最優(yōu)分分供方，當(dāng)面論論質(zhì)談價(jià)價(jià)，擇優(yōu)優(yōu)采辦。外圍采辦辦-指因因生產(chǎn)作作業(yè)需要要而離開開所在屬屬地采辦辦管理單單位/部部門，在在生產(chǎn)作作業(yè)實(shí)施施所在地地發(fā)生的

3、的物資采采辦。應(yīng)急采辦辦-指為為提供因因生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃突變變或突發(fā)發(fā)事件所所引起的的急需物物資而采采取的一一種非正正常的采采辦。該該采辦主主要考慮慮交貨時時間。有采購權(quán)權(quán)單位-指指物資裝裝備部；天津、湛江、深圳、上海、新疆五五家分公公司和駐駐北美（休斯敦敦）、駐駐印尼、駐中東東（迪拜拜）和駐駐尼日利利亞四個個辦事處處（具備備合同簽簽署和付付款權(quán)）。鉆井、物物探、船船舶、油油田技術(shù)術(shù)、制造造銷售、IPMM、研發(fā)發(fā)、綜合合服務(wù)八八大事業(yè)業(yè)部（具具備采辦辦簽審權(quán)權(quán)）。4職責(zé)責(zé)參見中中海油田田服務(wù)股股份有限限公司物物資、裝裝備管理理規(guī)定（試行）5管理理程序5.1 采辦管管理5.1.1 采采辦原則則5.1.

4、1.11采辦工工作必須須遵守國國家法律律法規(guī)和和總公司司有關(guān)規(guī)規(guī)定。5.1.1.22采辦詢詢價(jià)時，原則上上要向三三家以上上有資質(zhì)質(zhì)的合格格分供方方詢價(jià)（零星采采辦除外外，且獨(dú)獨(dú)家生產(chǎn)產(chǎn)和經(jīng)營營的產(chǎn)品品可只向向該廠家家詢價(jià)）。5.1.1.33可直接接向生產(chǎn)產(chǎn)廠家或或具有法法律效力力的代理理商詢價(jià)價(jià)采辦，條件成成熟時可可以采用用年度協(xié)協(xié)議的方方式進(jìn)行行采辦。5.1.1.44不得向向評審不不合格的的分供方方訂貨。5.1.1.55一批次次的物資資采辦金金額大于于50萬萬美元或或4000萬元人人民幣時時必須采采用公司司招標(biāo)采采辦方式式并成立立采辦項(xiàng)項(xiàng)目組。項(xiàng)目組組成員由由公司主主管執(zhí)行行副總裁裁提名，項(xiàng)

5、目組組成員包包括但不不限于公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、有關(guān)關(guān)部門經(jīng)經(jīng)理、物物資裝備備部有關(guān)關(guān)人員、事業(yè)部部有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和裝裝備有關(guān)關(guān)人員等等。國家家規(guī)定的的招標(biāo)采采辦物資資，無論論金額多多少都必必須采用用通過國國家批準(zhǔn)準(zhǔn)認(rèn)可的的招標(biāo)公公司進(jìn)行行招標(biāo)采采辦。5.1.1.66所有設(shè)設(shè)備的采采辦必須須簽訂合合同/協(xié)協(xié)議。5.1.1.77所有使使用外匯匯的采辦辦必須簽簽訂合同同/協(xié)議議。5.1.1.88一批次次價(jià)值在在50000元人人民幣以以上的采采辦必須須簽訂合合同/協(xié)協(xié)議。5.1.2 采采辦權(quán)限限管理各單位權(quán)權(quán)限范圍圍內(nèi)的分分級采辦辦審批權(quán)權(quán)限由本本單位根根據(jù)具體體情況制制定管理理辦法、并報(bào)公公司批準(zhǔn)準(zhǔn)，由公公司

6、法定定代表人人授權(quán)后后執(zhí)行。5.1.2.11各事業(yè)業(yè)部具有有權(quán)限內(nèi)內(nèi)的用于于維持日日常生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)所所需進(jìn)口口、國內(nèi)內(nèi)物資（不包括括更新改改造項(xiàng)目目、入資資產(chǎn)的設(shè)設(shè)備）的的采辦權(quán)權(quán)，包括括分供方方的選擇擇，詢價(jià)價(jià)、比價(jià)價(jià)、技術(shù)術(shù)澄清、訂貨以以及合同同洽談、貨物驗(yàn)驗(yàn)收等，但不包包括合同同和付款款的終簽簽權(quán)。5.1.2.22綜合服服務(wù)事業(yè)業(yè)部具有有權(quán)限內(nèi)內(nèi)國內(nèi)物物資的采采辦權(quán)，但沒有有合同和和付款的的終簽權(quán)權(quán)。5.1.2.33制造/銷售事事業(yè)部具具有用于于本事業(yè)業(yè)部承攬攬工程項(xiàng)項(xiàng)目所需需國內(nèi)材材料的采采辦權(quán)，采辦的的材料僅僅限于年年度協(xié)議議包括的的物資范范圍內(nèi)（本程序序未涵蓋蓋的部分分，按項(xiàng)項(xiàng)目管理

7、理程序執(zhí)執(zhí)行）。5.1.2.44油田技技術(shù)事業(yè)業(yè)部具有有用于本本事業(yè)部部帶料服服務(wù)所需需國內(nèi)材材料的采采辦權(quán)，采辦的的材料僅僅限于年年度協(xié)議議包括的的物資范范圍內(nèi)。合同簽簽訂及付付款委托托制造/銷售事事業(yè)部按按有關(guān)規(guī)規(guī)定辦理理。5.1.2.55分公司司、辦事事處具有有權(quán)限內(nèi)內(nèi)進(jìn)口及及國內(nèi)設(shè)設(shè)備的采采辦權(quán)。同時具具有合同同、付款款權(quán)限范范圍內(nèi)的的終簽權(quán)權(quán)。5.1.2.66物資裝裝備部具具有權(quán)限限范圍內(nèi)內(nèi)物資采采辦的審審批權(quán)及及限上物物資采辦辦的組織織實(shí)施權(quán)權(quán)。公司司確定成成立采辦辦項(xiàng)目組組的物資資采辦除除外。5.1.2.77物資裝裝備部可可視具體體情況，授權(quán)分分公司進(jìn)進(jìn)行限上上物資采采辦操作作。

8、5.1.2.88分公司司進(jìn)行限限上物資資的采辦辦，需將將詢價(jià)/招標(biāo)分分供方選選擇、比比價(jià)/定定標(biāo)結(jié)果果、合同同文本報(bào)報(bào)物資裝裝備部按按審批權(quán)權(quán)限審批批。5.2 基本程程序5.2.1 采采辦的啟啟動5.2.1.11物資需需求單位位/部門門首先依依據(jù)經(jīng)公公司批準(zhǔn)準(zhǔn)的年度度生產(chǎn)建建設(shè)計(jì)劃劃或調(diào)整整計(jì)劃提提出采購購物資的的MR單單（物資資需求申申請單），并按按公司倉倉儲管理理信息系系統(tǒng)格式式編制，提交有有關(guān)技術(shù)術(shù)文件，然后按按本單位位/部門門制訂的的審批程程序逐級級審批。5.2.1.22將MRR單交給給有關(guān)采采辦人員員：國內(nèi)內(nèi)、國外外采辦物物資（不不包括設(shè)設(shè)備）視視生產(chǎn)情情況和采采辦權(quán)限限劃分交交給本

9、單單位采辦辦人員或或物資裝裝備部、分公司司、辦事事處、綜綜合事業(yè)業(yè)部物供供中心。限下更更新改造造項(xiàng)目和和入資產(chǎn)產(chǎn)的采辦辦物資交交分公司司，限上上項(xiàng)目交交物資裝裝備部或或采辦項(xiàng)項(xiàng)目組。5.2.1.33采辦部部門按要要求制作作標(biāo)書/詢價(jià)文文件。5.2.2 選選擇分供供方5.2.2.11根據(jù)合合格分供供方的能能力、信信譽(yù)、服服務(wù)等選選擇三家家或以上上最優(yōu)的的分供方方。5.2.2.22按要求求填寫分供方方選擇審審批表。5.2.2.33按規(guī)定定的權(quán)限限送審。5.2.3 發(fā)發(fā)標(biāo)/詢詢價(jià)5.2.3.11復(fù)審標(biāo)標(biāo)書或詢詢價(jià)文件件。5.2.3.22按規(guī)定定發(fā)出標(biāo)標(biāo)書或詢詢價(jià)文件件。5.2.4 開開標(biāo)/審審核報(bào)價(jià)

10、價(jià)5.2.4.11 按規(guī)規(guī)定開標(biāo)標(biāo)（填寫寫開標(biāo)標(biāo)記錄）或?qū)弻徍藞?bào)價(jià)價(jià)內(nèi)容。5.2.4.22技術(shù)評評定由申申請單位位和技術(shù)術(shù)主管單單位負(fù)責(zé)責(zé)。5.2.5評標(biāo)/比價(jià)5.2.5.11按規(guī)定定進(jìn)行評評標(biāo)或比比價(jià)。5.2.5.22澄清投投標(biāo)書或或報(bào)價(jià)中中存在的的問題。5.2.5.33寫出評評標(biāo)或比比價(jià)結(jié)果果，并填填寫技技術(shù)評比比表、商務(wù)務(wù)評比表表和物資訂訂貨審批批表。5.2.6 定定標(biāo)/確確認(rèn)5.2.6.11向批準(zhǔn)準(zhǔn)的中標(biāo)標(biāo)/成交交分供方方發(fā)出中中標(biāo)書面面通知/確認(rèn)傳傳真。5.2.6.22以訂單單代合同同的確認(rèn)認(rèn)傳真應(yīng)應(yīng)有買賣賣雙方授授權(quán)人簽簽字。5.2.7 辦辦理進(jìn)口口批文5.2.7.11按海關(guān)關(guān)要求

11、提提供進(jìn)口口物資申申辦進(jìn)口口批文的的資料。5.2.7.22按規(guī)定定辦理進(jìn)進(jìn)口批文文。5.2.8 簽簽訂合同同/協(xié)議議5.2.8.11與有關(guān)關(guān)職能部部室溝通通有關(guān)商商務(wù)條款款，按規(guī)規(guī)定送審審。5.2.8.22填寫公公司標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合同文文本。5.2.8.33在公司司標(biāo)準(zhǔn)合合同文本本內(nèi)容有有所修改改或采用用非公司司標(biāo)準(zhǔn)合合同文本本簽定合合同/協(xié)協(xié)議時，須填寫寫合同同/協(xié)議議預(yù)審表表，按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行合同同預(yù)審。5.2.8.44由買賣賣雙方授授權(quán)人簽簽字。5.2.8.55按國家家有關(guān)規(guī)規(guī)定為新新簽合同同貼印花花稅。5.2.9 合合同執(zhí)行行5.2.9.11按合同同要求做做好標(biāo)的的物交貨貨前質(zhì)量量控制工工作。5

12、.2.9.22保證合合同按期期交貨。5.2.9.33投保運(yùn)運(yùn)輸險(xiǎn)。5.2.9.44辦理物物資進(jìn)口口手續(xù)，清關(guān)提提貨。5.2.9.55到貨驗(yàn)驗(yàn)收。5.2.9.66索賠。5.2.10 付款5.2.10.1 準(zhǔn)準(zhǔn)備付款款文件（包括但但不限于于付款款申請單單或外匯結(jié)結(jié)算申請請單，發(fā)票、合同/訂單/零星采采購單、入庫單單，進(jìn)口口合同還還需附上上進(jìn)口批批件和報(bào)報(bào)關(guān)單）。 5.2.10.2 按按規(guī)定辦辦理付款款審批手手續(xù)。5.2.10.3 以以信用證證方式付付款時，在申請請開證時時應(yīng)填寫寫不可可撤消跟跟單信用用證申請請單有有關(guān)條款款并得到到合同收收益人的的認(rèn)可。5.2.11 合同結(jié)結(jié)束5.2.11.1 當(dāng)當(dāng)

13、滿足合合同結(jié)束束條件時時，合同同將結(jié)束束。5.2.11.2 質(zhì)保保條款按按合同規(guī)規(guī)定繼續(xù)續(xù)執(zhí)行。5.2.11.3 所有有與合同同有關(guān)的的文件資資料，均均需放進(jìn)進(jìn)合同袋袋中存檔檔。5.3 招標(biāo)采采辦程序序5.3.1 國國家規(guī)定定招標(biāo)采采辦程序序5.3.1.11 規(guī)定定通過國國家批準(zhǔn)準(zhǔn)認(rèn)可招招標(biāo)公司司招標(biāo)的的物資按按國家規(guī)規(guī)定的招招標(biāo)程序序執(zhí)行。凡屬此此類物資資的采辦辦，必須須上報(bào)物物資裝備備部（或或采辦項(xiàng)項(xiàng)目組），由物物資裝備備部（或或采辦項(xiàng)項(xiàng)目組）牽頭組組織實(shí)施施。5.3.1.22分公司司或事業(yè)業(yè)部按55.2.1條款款要求辦辦理有關(guān)關(guān)手續(xù)后后，向物物資裝備備部（或或采辦項(xiàng)項(xiàng)目組）提出MMR單，

14、并注明明此類物物資屬于于國家規(guī)規(guī)定應(yīng)由由國家批批準(zhǔn)認(rèn)可可招標(biāo)公公司招標(biāo)標(biāo)的物資資。5.3.1.33 制作作招標(biāo)物物資所需需的技術(shù)術(shù)文件（包括但但不限于于物資的的名稱、數(shù)量、部件號號、規(guī)格格、型號號、技術(shù)術(shù)要求、生產(chǎn)廠廠家、證證書要求求、到貨貨時間、到貨地地點(diǎn)、材材質(zhì)要求求、培訓(xùn)訓(xùn)要求、安裝調(diào)調(diào)試、資資料要求求等），由申請請單位總總經(jīng)理或或其授權(quán)權(quán)人簽字字后，交交物資裝裝備部（或采辦辦項(xiàng)目組組）。5.3.1.44物資裝裝備部（或采辦辦項(xiàng)目組組）根據(jù)據(jù)權(quán)限送送公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后，填填寫招招標(biāo)委托托書，并附上上招標(biāo)技技術(shù)文件件，上報(bào)報(bào)總公司司物資辦辦。5.3.1.55 總公公司物資資辦按國國家規(guī)定定

15、，向國國家批準(zhǔn)準(zhǔn)認(rèn)可的的招標(biāo)公公司提出出招標(biāo)申申請。5.3.1.66 由國國家批準(zhǔn)準(zhǔn)認(rèn)可招招標(biāo)公司司按照國國家招招標(biāo)投標(biāo)標(biāo)法的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行招標(biāo)標(biāo)。5.3.1.77 在開開標(biāo)和評評標(biāo)時，物資裝裝備部（或采辦辦項(xiàng)目組組）在規(guī)規(guī)定時間間內(nèi)組織織分公司司或事業(yè)業(yè)部負(fù)責(zé)責(zé)商務(wù)和和技術(shù)的的人員（或采辦辦項(xiàng)目組組成員）參加，按國家家批準(zhǔn)認(rèn)認(rèn)可招標(biāo)標(biāo)公司的的要求，根據(jù)國國家招招標(biāo)投標(biāo)標(biāo)法有有關(guān)規(guī)定定進(jìn)行開開標(biāo)和評評標(biāo)。5.3.1.88 物資資裝備部部（或采采辦項(xiàng)目目組）根根據(jù)評標(biāo)標(biāo)結(jié)果向向總公司司物資辦辦申辦進(jìn)進(jìn)口批件件。5.3.1.99 由招招標(biāo)公司司向中標(biāo)標(biāo)分供方方發(fā)出中中標(biāo)通知知書。5.3.1.110

16、物資資裝備部部（或采采辦項(xiàng)目目組）組組織分公公司或事事業(yè)部負(fù)負(fù)責(zé)商務(wù)務(wù)和技術(shù)術(shù)的人員員，繼續(xù)續(xù)與中標(biāo)標(biāo)分供方方進(jìn)行澄澄清和協(xié)協(xié)商，確確定合同同條款。5.3.1.111 物物資裝備備部（或或采辦項(xiàng)項(xiàng)目組）組織分分公司或或事業(yè)部部準(zhǔn)備合合同文本本。5.3.1.112 按按5.22.8.2條款款執(zhí)行。5.3.1.113公司司法人或或法人授授權(quán)代理理人代表表公司與與中標(biāo)分分供方簽簽訂合同同，并將將合同交交屬地分分公司執(zhí)執(zhí)行。5.3.1.114 分公公司主管管部門或或事業(yè)部部繼續(xù)跟跟蹤合同同的執(zhí)行行情況，直到合合同結(jié)束束。5.3.2 公公司招標(biāo)標(biāo)采辦程程序5.3.2.11 申請請單位根根據(jù)批準(zhǔn)準(zhǔn)的年度度

17、計(jì)劃和和調(diào)整計(jì)計(jì)劃，向向物資裝裝備部（或采辦辦項(xiàng)目組組）提出出MR單單。 5.3.2.22按5.3.11.3條條款執(zhí)行行。5.3.2.33 物資資裝備部部（或采采辦項(xiàng)目目組）根根據(jù)所需需物資在在分供供方選擇擇審批表表中推推薦填寫寫三家或或以上合合格分供供方，然然后按審審批權(quán)限限逐級審審批。5.3.2.44 物資資裝備部部（或采采辦項(xiàng)目目組）編編制招標(biāo)標(biāo)書，經(jīng)經(jīng)審批后后發(fā)標(biāo)。5.3.2.55 投標(biāo)書書收到后后由專人人保管。5.3.2.66 物資裝裝備部（或采辦辦項(xiàng)目組組）確定定開標(biāo)和和評標(biāo)時時間并組組織開標(biāo)標(biāo)及評標(biāo)標(biāo)工作。參加人人員應(yīng)包包括物資資裝備部部和使用用單位有有關(guān)的技技術(shù)和商商務(wù)人員員（

18、或采采辦項(xiàng)目目組主要要成員）。評標(biāo)標(biāo)時應(yīng)填填寫技技術(shù)評比比表、商務(wù)務(wù)評比表表和物資訂訂貨審批批表。 5.3.2.77 物資裝裝備部（或采辦辦項(xiàng)目組組）將評評標(biāo)初部部結(jié)果按按審批權(quán)權(quán)限逐級級上報(bào)審審批定標(biāo)標(biāo)。5.3.2.88物資裝裝備部（或采辦辦項(xiàng)目組組）向投投標(biāo)分供供方發(fā)出出中標(biāo)或或未中標(biāo)標(biāo)通知。5.3.2.99 參照55.3.1.110條款款執(zhí)行。5.3.2.110 物資資裝備部部（或采采辦項(xiàng)目目組）組組織人員員洽談合合同。5.3.2.111 按按5.22.8.2條款款執(zhí)行。5.3.2.112 按55.3.1.113和55.3.1.114執(zhí)行行。5.4 由國家家指定經(jīng)經(jīng)營企業(yè)業(yè)統(tǒng)一簽簽訂合同

19、同的物資資采辦凡屬國家家外經(jīng)貿(mào)貿(mào)部指定定經(jīng)營進(jìn)進(jìn)口貨物物管理目目錄的物物資采辦辦，必須須上報(bào)物物資裝備備部，由由物資裝裝備部牽牽頭組織織實(shí)施。按國家家規(guī)定的的程序執(zhí)執(zhí)行。5.4.1 分分公司或或事業(yè)部部按5.2.11條款要要求辦理理有關(guān)手手續(xù)后，向物資資裝備部部提出物物資購買買申請，并注明明此類物物資屬于于國家規(guī)規(guī)定應(yīng)由由國家指指定經(jīng)營營企業(yè)統(tǒng)統(tǒng)一簽訂訂合同的的物資，附上招招標(biāo)或詢詢價(jià)技術(shù)術(shù)文件，由分公公司或事事業(yè)部總總經(jīng)理簽簽字。5.4.2 物物資裝備備部根據(jù)據(jù)權(quán)限送送公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后，上上報(bào)總公公司物資資辦。5.4.3 總總公司物物資辦按按國家規(guī)規(guī)定，推推薦國家家指定經(jīng)經(jīng)營企業(yè)業(yè)，由物物

20、資裝備備部委托托國家指指定經(jīng)營營企業(yè)采采辦，并并附上招招標(biāo)或詢詢價(jià)技術(shù)術(shù)文件。5.4.4 物物資裝備備部跟蹤蹤國家指指定經(jīng)營營企業(yè)的的招標(biāo)或或詢價(jià)過過程，辦辦理相關(guān)關(guān)手續(xù)。5.4.5 物物資裝備備部根據(jù)據(jù)國家指指定經(jīng)營營企業(yè)的的評標(biāo)結(jié)結(jié)果或比比價(jià)結(jié)果果向總公公司物資資辦申辦辦進(jìn)口批批件。5.4.6 在在國家指指定經(jīng)營營企業(yè)統(tǒng)統(tǒng)一簽訂訂合同后后，物資資裝備部部把合同同、相關(guān)關(guān)資料及及情況反反饋給分分公司或或事業(yè)部部。5.4.7 國國家指定定經(jīng)營企企業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)辦理清清關(guān)手續(xù)續(xù)。5.4.8 分分公司或或事業(yè)部部負(fù)責(zé)跟跟蹤該合合同的執(zhí)執(zhí)行，直直至合同同結(jié)束。物資裝裝備部予予以協(xié)助助。5.5 詢價(jià)方方式采

21、辦辦程序5.5.1 采采辦人員員接到MMR單后后，填寫寫分供供方選擇擇審批表表推薦薦三家或或以上分分供方，然后逐逐級審批批。5.5.2 采采辦人員員編制詢詢價(jià)單，并用書書面形式式將其發(fā)發(fā)給分供供方。5.5.3 采采辦單位位在接到到分供方方的書面面報(bào)價(jià)后后應(yīng)妥善善保管和和注意保保密，在在規(guī)定的的時間以以內(nèi)收齊齊報(bào)價(jià)后后，采辦辦人員對對報(bào)價(jià)進(jìn)進(jìn)行審核核、分析析和報(bào)價(jià)價(jià)澄清。5.5.4 采采辦人員員填寫物資訂訂貨審批批表。5.5.5 如如申請單單位認(rèn)為為有必要要進(jìn)行技技術(shù)澄清清，由采采辦人員員聯(lián)系并并落實(shí)。技術(shù)澄澄清由申申請單位位的有關(guān)關(guān)技術(shù)人人員主持持。技術(shù)術(shù)澄清后后，有關(guān)關(guān)技術(shù)人人員和分分供方雙

22、雙方都必必須在技技術(shù)文件件上簽字字確認(rèn)。5.5.6 采采辦人員員填寫物資訂訂貨審批批表，推薦訂訂貨分供供方，并并按審批批權(quán)限逐逐級上報(bào)報(bào)審批。5.5.7 上上報(bào)逐級級審批時時必須附附上MRR單、分供方方選擇審審批表、所有有報(bào)價(jià)單單、技技術(shù)評比比表和和物資資訂貨審審批表等。5.5.8 物資訂訂貨審批批表經(jīng)經(jīng)終審后后，采辦辦人員發(fā)發(fā)出訂貨貨確認(rèn)單單，編制制并洽談?wù)労贤?，按?quán)限限簽訂合合同。5.5.9 按按5.22.8.2和55.3.1.114條款款執(zhí)行。5.6 授權(quán)采采辦操作作程序5.6.1 參參照5.2.11和5.3.11.3條條款執(zhí)行行。5.6.2 物物資裝備備部書面面授權(quán)給給屬地分分公司、辦

23、事處處，具體體辦理該該項(xiàng)目的的采辦操操作。5.6.3 分分公司、辦事處處以書面面請示的的方式，向物資資裝備部部推薦詢詢價(jià)分供供方，同同時附上上分供供方選擇擇審批表表。5.6.4 物物資裝備備部預(yù)審審分公司司、辦事事處的分供方方選擇審審批表，并逐逐級按權(quán)權(quán)限送公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批。5.6.5 終終審后的的分供供方選擇擇審批表表由物物資裝備備部傳達(dá)達(dá)給分公公司。5.6.6 分分公司、辦事處處嚴(yán)格按按照批復(fù)復(fù)向各分分供方進(jìn)進(jìn)行詢價(jià)價(jià)。5.6.7 參參照5.5.33、5.5.44和5.5.55條款執(zhí)執(zhí)行。5.6.8 參參照5.5.77條款執(zhí)執(zhí)行5.6.9 物物資裝備備部根據(jù)據(jù)審批權(quán)權(quán)限逐級級上報(bào)有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

24、導(dǎo)審批。5.6.10 分公司司根據(jù)批批復(fù)，與與擬成交交分供方方進(jìn)行商商務(wù)澄清清和合同同洽談。5.6.11 參照55.2.8.22條款執(zhí)執(zhí)行。5.6.12 物資裝裝備部書書面批復(fù)復(fù)分公司司代表公公司與擬擬成交分分供方簽簽訂合同同。5.6.13 簽字后后，分公公司在三三個工作作日內(nèi)將將簽字后后的合同同送一份份給物資資裝備部部備案。 5.7 年度協(xié)協(xié)議采購購5.7.1 年年度協(xié)議議的采辦辦方式年度協(xié)議議可以采采取招標(biāo)標(biāo)、詢價(jià)價(jià)比價(jià)的的方式進(jìn)進(jìn)行。5.7.2 年年度協(xié)議議的簽訂訂年度協(xié)議議由物資資裝備部部負(fù)責(zé)組組織/簽簽訂。5.7.3 簽簽訂年度度協(xié)議的的操作流流程5.7.3.11 物資資裝備部部委托

25、綜綜合服務(wù)務(wù)事業(yè)部部物供中中心對物物資進(jìn)行行整理、分類并并列出擬擬簽訂年年度協(xié)議議的物資資明細(xì)表表，該物物資明細(xì)細(xì)表包括括但不限限于采辦辦物資的的名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠等。5.7.3.22 物供供中心將將物資明明細(xì)表反反饋給各各事業(yè)部部/單位位，由各各事業(yè)部部/單位位補(bǔ)充物物資項(xiàng)目目及生產(chǎn)產(chǎn)廠家后后，再反反饋到物物供中心心。5.7.3.33 物供中中心重新新整理物物資明細(xì)細(xì)表，報(bào)報(bào)物資裝裝備部審審批。5.7.3.44分公司司、辦事事處、各各事業(yè)部部、物供供中心按按物資分分類向物物資裝備備部推薦薦發(fā)標(biāo)或或詢價(jià)分分供方，并說明明推薦理理由。5.7.3.55物資裝裝備部填填寫分分供方選選擇審批批

26、表，送公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批。5.7.3.66批準(zhǔn)后后，物資資裝備部部進(jìn)行（或委托托物供中中心）招招標(biāo)或詢詢價(jià)，評評標(biāo)或比比價(jià)，填填寫技技術(shù)評比比表、商務(wù)務(wù)評比表表和物資訂訂貨審批批表，將評標(biāo)標(biāo)或比價(jià)價(jià)結(jié)果和和推薦擬擬成交分分供方及及供貨范范圍送公公司審批批。5.7.3.77批準(zhǔn)后后，物資資裝備部部與擬成成交分供供方進(jìn)行行進(jìn)一步步的商務(wù)務(wù)談判，確定協(xié)協(xié)議條款款，準(zhǔn)備備協(xié)議文文本。5.7.3.88物資裝裝備部填填寫合合同/協(xié)協(xié)議預(yù)審審表，送公司司審批。5.7.3.99 批準(zhǔn)后后，物資資裝備部部與成交交分供方方簽訂年年度協(xié)議議。5.7.4 年年度協(xié)議議范圍內(nèi)內(nèi)物資的的采辦程程序年度協(xié)議議采辦的的實(shí)

27、施執(zhí)執(zhí)行單位位主要為為綜合服服務(wù)事業(yè)業(yè)部物供供中心。年度協(xié)協(xié)議范圍圍內(nèi)物資資采購可可以采用用以訂單單代替合合同或簽簽訂合同同的方式式。5.7.4.11 綜合合事業(yè)部部采辦人人員接到到物資需需求單位位經(jīng)平庫庫的MRR單后，在年度度協(xié)議分分供方的的供貨清清單中查查找相應(yīng)應(yīng)的物資資，在訂訂貨清單單中填寫寫供貨分分供方及及供貨項(xiàng)項(xiàng)目。5.7.4.22 訂貨貨前根據(jù)據(jù)供貨總總價(jià)按綜綜合服務(wù)務(wù)事業(yè)部部制定的的經(jīng)物資資裝備部部批準(zhǔn)的的權(quán)限逐逐級審批批。5.7.4.33 發(fā)出訂訂貨單。5.7.4.44 分供方方將貨物物送到指指定地點(diǎn)點(diǎn)。5.7.4.55 分供供方、采采辦人員員和倉庫庫保管員員、物資資使用單單位

28、人員員驗(yàn)收交交接，并并在驗(yàn)收收交接單單上簽字字。5.7.4.66 采辦人人員和倉倉庫保管管員依據(jù)據(jù)訂貨清清單及驗(yàn)驗(yàn)收交接接單辦理理入庫手手續(xù)。5.7.4.77每月一一次或分分幾次結(jié)結(jié)帳付款款，如一一次性供供貨金額額超過110萬元元，可采采用單項(xiàng)項(xiàng)結(jié)算方方式。付付款文件件（附所所有供貨貨確認(rèn)單單據(jù)）由由綜合服服務(wù)事業(yè)業(yè)部有關(guān)關(guān)人員準(zhǔn)準(zhǔn)備，然然后交公公司或?qū)賹俚胤止景礄?quán)權(quán)限簽付付。5.7.5 年年度協(xié)議議的管理理5.7.5.11物資裝裝備部定定期或不不定期組組織檢查查、評審審年度協(xié)協(xié)議的執(zhí)執(zhí)行情況況和規(guī)范范性。5.7.5.22分公司司不定期期檢查年年度協(xié)議議的執(zhí)行行情況和和規(guī)范性性。5.7.5

29、.33年度協(xié)協(xié)議所包包含的物物資不得得采用其其他方式式采辦，更不得得采用零零星采辦辦的方式式。5.7.5.44物供中中心應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格控制制庫存，庫存不不僅要保保持在合合理水平平，且要要逐步達(dá)達(dá)到零庫庫存。提提高管理理水平，使物供供中心向向物流中中心過渡渡。5.8零星采采辦5.8.1 零零星采購購的年采采購額必必須被年年度器材材采購計(jì)計(jì)劃所涵涵蓋，并并在限額額內(nèi)。5.8.2 每每次零星星采購的的清單，必須要要有具備備采辦權(quán)權(quán)單位主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)書面審審批。5.8.3 零零星采購購物資的的價(jià)格和和質(zhì)量由由非采辦辦人員監(jiān)監(jiān)督。5.8.4 各各有采辦辦權(quán)單位位采辦主主管人員員須定期期對零星星采購價(jià)價(jià)格進(jìn)行行市

30、場調(diào)調(diào)查。5.8.5 每每次零星星采購過過程，必必須要有有書面記記錄；采采辦文件件要按月月進(jìn)行整整理。5.8.6 零零星采購購付款文文件包括括但不限限于：賣賣方有效效發(fā)票、驗(yàn)收交交接單、入庫單單及零星星采辦審審批單。5.8.7 零零星采購購規(guī)定以以外的物物資，因因某種原原因需采采用零星星采辦方方式采購購時，須須經(jīng)采辦辦主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)。5.9 外圍采采辦外圍采辦辦適用于于作業(yè)和和補(bǔ)給都都不在基基地范圍圍內(nèi)的區(qū)區(qū)域，并并且該區(qū)區(qū)域沒有有分公司司和辦事事處。外外圍采辦辦分為由由分公司司派采辦辦人員到到屬地以以外作業(yè)業(yè)地采辦辦和由公公司授權(quán)權(quán)外圍作作業(yè)事業(yè)業(yè)部采辦辦兩種。5.9.1 分分公司派派采辦

31、人人員到屬屬地以外外作業(yè)地地采辦的的程序按按5.2、55.3、55.4、55.5、55.6、55.7、5.88條執(zhí)行行。分公公司負(fù)責(zé)責(zé)管理職職能。5.9.2 公公司授權(quán)權(quán)外圍作作業(yè)事業(yè)業(yè)部采辦辦5.9.2.11 分公公司或外外圍作業(yè)業(yè)事業(yè)部部以書面面方式向向物資裝裝備部提提出外圍圍采辦授授權(quán)申請請。5.9.2.22物資裝裝備部提提出初審審意見后后報(bào)公司司主管執(zhí)執(zhí)行副總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)，再書書面批復(fù)復(fù)授權(quán)采采辦申請請。5.9.2.33分公司司或外圍圍作業(yè)事事業(yè)部制制訂外圍圍采辦管管理辦法法，報(bào)物物資裝備備部批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行行。5.9.2.44外圍作作業(yè)事業(yè)業(yè)部的屬屬地分公公司為外外圍采辦辦的管理理部門。5

32、.9.2.55該外圍圍采辦授授權(quán)及采采辦管理理辦法在在該外圍圍作業(yè)事事業(yè)部的的整個外外圍生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)期期內(nèi)有效效。該外外圍生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)結(jié)結(jié)束后，外圍采采辦授權(quán)權(quán)及采辦辦管理辦辦法自動動廢止。5.100 應(yīng)急急采辦5.100.1 應(yīng)急采采辦的物物資是屬屬對生產(chǎn)產(chǎn)有直接接影響，目前已已造成停停產(chǎn)（主主要生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備無無法運(yùn)行行）或即即將導(dǎo)致致停產(chǎn)，而又沒沒有庫存存和無別別的解決決途徑的的物資。5.100.2 應(yīng)急采采辦物資資的確定定5.100.2.1 由由各生產(chǎn)產(chǎn)單位領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況以最最快捷的的方式（電傳、E-MMAILL、電話話、電報(bào)報(bào)）向本本事業(yè)部部提出緊緊急采辦辦物資申申請。5.100.2

33、.2 經(jīng)經(jīng)本事業(yè)業(yè)部（授授權(quán)范圍圍內(nèi)）主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后送采辦辦部門或或本單位位采辦主主管應(yīng)急急采辦。5.100.2.3 應(yīng)應(yīng)急采辦辦申請交交采辦部部門或本本單位采采辦主管管執(zhí)行后后，申請請單位領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)安安排有關(guān)關(guān)人員補(bǔ)補(bǔ)辦正式式的物資資計(jì)劃和和有關(guān)審審批手續(xù)續(xù)。5.100.3 應(yīng)急采采辦程序序5.100.3.1 采辦辦部門或或本單位位采辦主主管接到到應(yīng)急采采辦指令令后，其其主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立立即安排排采辦人人員進(jìn)行行采辦工工作。按按正常采采辦程序序需由領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后才能能進(jìn)行下下一步驟驟的環(huán)節(jié)節(jié)，由采采辦人員員電話請請示后，繼續(xù)進(jìn)進(jìn)行下一一步采辦辦步驟。5.100.3.2 根根據(jù)分供供方檔案案

34、及平時時經(jīng)驗(yàn)選選擇三家家或以上上最有能能力，信信譽(yù)好，最有可可能找到到現(xiàn)貨的的分供方方用電話話的方式式進(jìn)行分分供方選選擇審批批，然后后詢價(jià)。詢價(jià)單單應(yīng)在工工作日11小時之之內(nèi)完成成。5.100.3.3 在在所選定定的分供供方未明明確能否否找到合合格現(xiàn)貨貨前，采采辦人員員應(yīng)繼續(xù)續(xù)向其它它地區(qū)的的分供方方尋找合合格現(xiàn)貨貨途徑。5.100.3.4 當(dāng)當(dāng)收到一一家分供供方報(bào)價(jià)價(jià)時，采采辦人員員立即將將報(bào)價(jià)與與最近一一次訂貨貨的價(jià)格格相比較較，如果果價(jià)格不不超過110%，則采辦辦人員可可直接下下定單，然后補(bǔ)補(bǔ)辦有關(guān)關(guān)手續(xù)。如超過過10%，則按按審批權(quán)權(quán)限口頭頭逐級審審批。如如同意，訂貨后后補(bǔ)辦手手續(xù)。如

35、如不同意意，則等等待并繼繼續(xù)尋找找報(bào)價(jià)。5.100.3.5 當(dāng)收收到二家家報(bào)價(jià)后后，如價(jià)價(jià)格低的的一家的的價(jià)格不不超過最最近一次次訂貨價(jià)價(jià)格的110%時時，采辦辦人員可可直接下下定單，然后參參照5.10.3.44條款執(zhí)執(zhí)行。5.100.3.6 當(dāng)批批準(zhǔn)訂貨貨后，采采辦人員員立即下下定單。5.100.3.7 安安排最節(jié)節(jié)約時間間的全程程運(yùn)輸事事宜。5.100.3.8 若若無合格格現(xiàn)貨，只有代代用品、修復(fù)品品等，采采辦人員員應(yīng)及時時將情況況反饋給給申請單單位和報(bào)報(bào)有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意訂購后后再成交交。5.100.3.9 經(jīng)最最大努力力仍只有有期貨，應(yīng)及時時反饋給給申請單單位和報(bào)報(bào)有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。若若需訂購購期貨，則改按按正常采采辦程序序執(zhí)行。5.100.3.10 應(yīng)急采采辦物資資成交后后，采辦辦人員應(yīng)應(yīng)補(bǔ)齊有有關(guān)文件件和手續(xù)續(xù)。并按按正常采采辦規(guī)定定送有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)補(bǔ)簽應(yīng)急急采