上海永樂(lè)家用電器有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理手冊(cè)

1、上海永樂(lè)家用電器有限公司 （一類）永2005物（規(guī)）字第01號(hào) 簽發(fā)人：陳曉倉(cāng) 儲(chǔ) 管 理 手 冊(cè)目 錄TOC o 1-3 f h z u HYPERLINK l _Toc99187913 第一章 目的 PAGEREF _Toc99187913 h 22 HYPERLINK l _Toc99187914 第二章 適用范范圍 PAGEREF _Toc99187914 h 2 HYPERLINK l _Toc99187915 第三章 原則 PAGEREF _Toc99187915 h 22 HYPERLINK l _Toc99187916 第四章 倉(cāng)儲(chǔ)管管理手冊(cè)冊(cè)相關(guān)人人員總則則 PAGEREF

2、_Toc99187916 h 2 HYPERLINK l _Toc99187917 物流經(jīng)理理 PAGEREF _Toc99187917 h 2 HYPERLINK l _Toc99187918 門店經(jīng)理理 PAGEREF _Toc99187918 h 2 HYPERLINK l _Toc99187919 倉(cāng)庫(kù)主管管/門店物物流主管管 PAGEREF _Toc99187919 h 3 HYPERLINK l _Toc99187920 倉(cāng)庫(kù)管理理員 PAGEREF _Toc99187920 h 3 HYPERLINK l _Toc99187921 庫(kù)工 PAGEREF _Toc99187921

3、h 4 HYPERLINK l _Toc99187922 叉車工 PAGEREF _Toc99187922 h 44 HYPERLINK l _Toc99187923 物流臺(tái)帳帳 PAGEREF _Toc99187923 h 4 HYPERLINK l _Toc99187924 第五章 倉(cāng)庫(kù)管管理制度度 PAGEREF _Toc99187924 h 5 HYPERLINK l _Toc99187925 第一部分分 出入入庫(kù)管理理 PAGEREF _Toc99187925 h 5 HYPERLINK l _Toc99187926 第二部分分庫(kù)位管管理 PAGEREF _Toc99187926 h

4、 6 HYPERLINK l _Toc99187927 第三部分分物流單單據(jù)及系系統(tǒng)操作作管理 PAGEREF _Toc99187927 h 77 HYPERLINK l _Toc99187928 第四部分分 庫(kù)房房設(shè)備、工具管管理 PAGEREF _Toc99187928 h 8 HYPERLINK l _Toc99187929 第五部分分打單處處、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)電腦房房管理 PAGEREF _Toc99187929 h 88 HYPERLINK l _Toc99187930 第六部分分配送中中心保安安人員管管理?xiàng)l例例 PAGEREF _Toc99187930 h 9 HYPERLINK l _To

5、c99187931 第七部分分 日常常倉(cāng)庫(kù)管管理 PAGEREF _Toc99187931 h 9 HYPERLINK l _Toc99187932 第八部分分 門店店商品出出樣管理理 PAGEREF _Toc99187932 h 11 HYPERLINK l _Toc99187933 第九部分分滯銷品品管理 PAGEREF _Toc99187933 h 113 HYPERLINK l _Toc99187934 第十部分分 贈(zèng)品品管理 PAGEREF _Toc99187934 h 114 HYPERLINK l _Toc99187935 第六章 倉(cāng)庫(kù)消消防安全全管理制制度 PAGEREF _T

6、oc99187935 h 166 HYPERLINK l _Toc99187936 第七章 庫(kù)存商商品盤點(diǎn)點(diǎn)制度 PAGEREF _Toc99187936 h 221 HYPERLINK l _Toc99187937 第一部分分：盤點(diǎn)點(diǎn)操作制制度 PAGEREF _Toc99187937 h 211 HYPERLINK l _Toc99187938 第二部分分：盤點(diǎn)點(diǎn)差異處處理制度度 PAGEREF _Toc99187938 h 25 HYPERLINK l _Toc99187939 第三部分分：盤點(diǎn)點(diǎn)工作獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲規(guī)定定 PAGEREF _Toc99187939 h 27 HYPERLINK l

7、 _Toc99187940 第八章 殘次商商品管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc99187940 h 228 HYPERLINK l _Toc99187941 第九章各各條線相相關(guān)獎(jiǎng)懲懲規(guī)定 PAGEREF _Toc99187941 h 335 HYPERLINK l _Toc99187942 貨物收發(fā)發(fā)獎(jiǎng)懲規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc99187942 h 355 HYPERLINK l _Toc99187943 物流單據(jù)據(jù)及系統(tǒng)統(tǒng)操作管管理處罰罰規(guī)定 PAGEREF _Toc99187943 h 335 HYPERLINK l _Toc99187944 打單處以以及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)電腦房房管理處

8、處罰規(guī)定定 PAGEREF _Toc99187944 h 36 HYPERLINK l _Toc99187945 倉(cāng)庫(kù)日常常管理處處罰規(guī)定定 PAGEREF _Toc99187945 h 36 HYPERLINK l _Toc99187946 樣機(jī)保管管處罰規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc99187946 h 366 HYPERLINK l _Toc99187947 滯銷品管管理獎(jiǎng)懲懲規(guī)定 PAGEREF _Toc99187947 h 337 HYPERLINK l _Toc99187948 贈(zèng)品保管管處罰規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc99187948 h 377 HYPERLINK l _

9、Toc99187949 盤點(diǎn)工作作獎(jiǎng)懲規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc99187949 h 377 HYPERLINK l _Toc99187950 殘次機(jī)管管理相關(guān)關(guān)處罰規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc99187950 h 388第一章 目的明確相關(guān)關(guān)人員的的商品保保管責(zé)任任，加強(qiáng)強(qiáng)商品監(jiān)監(jiān)控，規(guī)規(guī)范商品品管理第二章 適用范范圍本制度適適用于永永樂(lè)連鎖鎖范圍內(nèi)內(nèi)所有商商品管理理相關(guān)責(zé)責(zé)任人第三章 原則標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)統(tǒng)一、規(guī)規(guī)范第四章 倉(cāng)儲(chǔ)管管理手冊(cè)冊(cè)相關(guān)人人員總則則物流經(jīng)理理是分公司司倉(cāng)庫(kù)、配送等等物流作作業(yè)過(guò)程程中商品品管理的的直接責(zé)責(zé)任人；負(fù)責(zé)分公公司物流流部的日日常物流流操作管管理和部部門人

10、員員的工作作績(jī)效考考核；負(fù)責(zé)制定定分公司司物流部部的人力力資源預(yù)預(yù)算和各各崗位工工作設(shè)計(jì)計(jì)，并對(duì)對(duì)分公司司的物流流部人員員的任免免提出建建議；負(fù)責(zé)分公公司物流流成本控控制、各各項(xiàng)物流流資源的的合理利利用和監(jiān)監(jiān)督實(shí)施施；負(fù)責(zé)監(jiān)督督、監(jiān)控控既定目目標(biāo)任務(wù)務(wù)的執(zhí)行行過(guò)程，包括監(jiān)監(jiān)控任務(wù)務(wù)完成進(jìn)進(jìn)度等；負(fù)責(zé)監(jiān)督督各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度度、操作作規(guī)范和和作業(yè)流流程的執(zhí)執(zhí)行情況況，依據(jù)據(jù)管理手手冊(cè)，對(duì)對(duì)違反各各項(xiàng)規(guī)定定、規(guī)范范和流程程的人員員提出處處罰建議議；向物流管管理中心心、分公公司總經(jīng)經(jīng)理匯報(bào)報(bào)工作。門店經(jīng)理理是門店商商品管理理的第一一責(zé)任人人；負(fù)責(zé)門店店物流相相關(guān)單據(jù)據(jù)的完整整性與安安全性；負(fù)責(zé)對(duì)門門店物

11、流流人員的的管理，依據(jù)管管理手冊(cè)冊(cè)，對(duì)違違反各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)定、規(guī)范和和流程的的人員提提出處罰罰建議；負(fù)責(zé)門店店物流工工作有效效運(yùn)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督督門店物物流相關(guān)關(guān)制度的的執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織織與管理理倉(cāng)庫(kù)盤盤點(diǎn)工作作，并對(duì)對(duì)盤點(diǎn)差差異承擔(dān)擔(dān)管理責(zé)責(zé)任；負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)門店消消防安全全和商品品安全工工作。倉(cāng)庫(kù)主管管/門店店物流主主管是所轄倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)商品品管理的的第一責(zé)責(zé)任人；A 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)操操作的有有效管理理；B 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)物流單單據(jù)及單單據(jù)流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的管理理；C 負(fù)責(zé)責(zé)按規(guī)定定進(jìn)行庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù)據(jù)上報(bào)；D 負(fù)責(zé)責(zé)倉(cāng)庫(kù)消消防安全全和商品品安全工工作。遵守倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理制制度：A 遵守守盤點(diǎn)制制度，嚴(yán)嚴(yán)格按實(shí)實(shí)盤點(diǎn)，并承擔(dān)

12、擔(dān)相應(yīng)的的盤點(diǎn)差差異賠償償責(zé)任；B 遵守守贈(zèng)品管管理制度度；C 遵守守倉(cāng)儲(chǔ)作作業(yè)制度度；D 遵守守倉(cāng)庫(kù)消消防安全全制度；負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)倉(cāng)管員的的管理，依據(jù)管管理手冊(cè)冊(cè)對(duì)違反反各項(xiàng)規(guī)規(guī)定、規(guī)規(guī)范和流流程的人人員提出出處罰建建議；負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)倉(cāng)管員的的業(yè)務(wù)培培訓(xùn)與指指導(dǎo)；向門店經(jīng)經(jīng)理、物物流經(jīng)理理匯報(bào)工工作。倉(cāng)庫(kù)管理理員負(fù)責(zé)管轄轄倉(cāng)庫(kù)內(nèi)內(nèi)貨物的的保管工工作，是是指定管管轄倉(cāng)庫(kù)庫(kù)商品保保管的直直接責(zé)任任人；嚴(yán)格按單單操作，確保帳帳物卡一一致；嚴(yán)格遵守守倉(cāng)庫(kù)貨貨物進(jìn)出出作業(yè)管管理規(guī)定定；嚴(yán)格遵守守人員進(jìn)進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理規(guī)規(guī)定；嚴(yán)格遵守守盤點(diǎn)制制度；嚴(yán)格遵守守贈(zèng)品管管理制度度；嚴(yán)格遵守守倉(cāng)庫(kù)消消防安全全制度；嚴(yán)格遵

13、守守殘次機(jī)機(jī)管理制制度；嚴(yán)格遵守守物流單單據(jù)保管管制度；杜絕并制制止野蠻蠻裝卸；承擔(dān)所管管轄倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的清潔潔衛(wèi)生、消防、防臺(tái)、防汛工工作；向倉(cāng)庫(kù)主主管匯報(bào)報(bào)工作。庫(kù)工遵循商品品進(jìn)出庫(kù)庫(kù)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行貨物物搬運(yùn)工工作；按照倉(cāng)管管員的要要求進(jìn)行行商品的的日常養(yǎng)養(yǎng)護(hù)（除除塵、除除潮等）工作；按照倉(cāng)管管員的要要求進(jìn)行行倉(cāng)庫(kù)的的清潔衛(wèi)衛(wèi)生、消消防、防防臺(tái)防汛汛等日常常工作；承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)的由于于搬運(yùn)不不當(dāng)造成成的商品品損壞賠賠償責(zé)任任。叉車工遵循商品品進(jìn)出庫(kù)庫(kù)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行貨物物搬運(yùn)工工作；負(fù)責(zé)叉車車的日常常保養(yǎng)；承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)的由于于搬運(yùn)不不當(dāng)造成成的商品品損壞賠賠償責(zé)任任；協(xié)助相應(yīng)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的的盤點(diǎn)工工作。物流臺(tái)帳帳負(fù)責(zé)

14、在系系統(tǒng)中及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確的體體現(xiàn)貨物物進(jìn)出庫(kù)庫(kù)的情況況；嚴(yán)格按單單操作，并遵循循數(shù)據(jù)保保密原則則和誰(shuí)操操作誰(shuí)負(fù)負(fù)責(zé)原則則；嚴(yán)格執(zhí)行行物流單單據(jù)保管管、歸檔檔制度；協(xié)助相應(yīng)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的的盤點(diǎn)工工作，嚴(yán)嚴(yán)格遵守守盤點(diǎn)制制度；向倉(cāng)庫(kù)主主管匯報(bào)報(bào)工作。第五章 倉(cāng)庫(kù)管管理制度度總則倉(cāng)庫(kù)的基基本任務(wù)務(wù)：保管管好庫(kù)存存貨物，做到數(shù)數(shù)量準(zhǔn)確確，質(zhì)量量完好，確保安安全，收收發(fā)迅速速，服務(wù)務(wù)周到，及時(shí)反反饋庫(kù)存存信息。倉(cāng)庫(kù)管理理必須做做到帳物物卡一致致，單據(jù)據(jù)填寫規(guī)規(guī)范準(zhǔn)確確，收發(fā)發(fā)貨單證證及帳卡卡實(shí)行歸歸檔管理理；倉(cāng)庫(kù)庫(kù)相關(guān)操操作均以以單據(jù)為為依據(jù)，按單操操作，按按單做帳帳，保證證單據(jù)的的唯一性性。各倉(cāng)庫(kù)加加強(qiáng)安全

15、全管理，防患事事故發(fā)生生。倉(cāng)庫(kù)設(shè)置置要合理理布局；操作要要實(shí)行規(guī)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化化。細(xì)則第一部分分 出入入庫(kù)管理理收貨管理理倉(cāng)庫(kù)管理理員（收收貨人員員）要親親自同送送貨人辦辦理交接接手續(xù)，根據(jù)實(shí)實(shí)物與訂訂單進(jìn)行行核對(duì)，并在訂訂單上注注明實(shí)收收數(shù)量后后簽名，將訂單單與供應(yīng)應(yīng)商送貨貨單捏對(duì)對(duì)后交物物流臺(tái)帳帳記帳。嚴(yán)禁實(shí)實(shí)際收貨貨數(shù)量大大于訂單單數(shù)量，嚴(yán)禁先先收貨后后補(bǔ)訂單單。倉(cāng)庫(kù)要協(xié)協(xié)助送貨貨車輛的的卸貨，嚴(yán)禁野野蠻裝卸卸，按商商品堆碼碼要求進(jìn)進(jìn)行堆放放。收貨中，倉(cāng)管員員（收貨貨人員）必須檢檢驗(yàn)每件件貨物的的外包裝裝，如發(fā)發(fā)現(xiàn)外包包裝變形形、損壞壞、受潮潮、霉變變等不正正常情況況，必須須要求送送貨廠

16、家家進(jìn)行外外包裝更更換并對(duì)對(duì)商品本本身進(jìn)行行檢驗(yàn)。倉(cāng)管員對(duì)對(duì)外包裝裝無(wú)損的的商品要要按要求求的比例例開(kāi)箱查查驗(yàn)。一一般初次次開(kāi)箱檢檢查率為為10（返修修機(jī)、進(jìn)進(jìn)口機(jī)進(jìn)進(jìn)庫(kù)時(shí)，應(yīng)1000%開(kāi)開(kāi)箱檢查查），根根據(jù)歷史史經(jīng)驗(yàn)及及各廠家家開(kāi)箱不不合格率率情況，上下限限定在55-155%，如如查驗(yàn)時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)殘殘次機(jī)，必須擴(kuò)擴(kuò)大抽檢檢范圍至至30%，當(dāng)殘殘次機(jī)數(shù)數(shù)量占抽抽檢總量量的比率率超過(guò)330%時(shí)時(shí)，此批批商品應(yīng)應(yīng)全部拒拒收。對(duì)于退回回商品，倉(cāng)管員員要根據(jù)據(jù)相關(guān)單單據(jù)仔細(xì)細(xì)檢驗(yàn)商商品外觀觀、附件件以及包包裝情況況，并在在單據(jù)上上注明驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)果果。對(duì)于寄存存商品，入庫(kù)前前寄存庫(kù)庫(kù)倉(cāng)管員員要根據(jù)據(jù)原始單單據(jù)

17、仔細(xì)細(xì)檢驗(yàn)商商品外觀觀、附件件以及包包裝情況況，對(duì)存存在問(wèn)題題的商品品應(yīng)一律律拒收。對(duì)于運(yùn)用用倉(cāng)儲(chǔ)卡卡的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，每筆筆收貨作作業(yè)均需需按照倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)卡填填寫規(guī)范范，如實(shí)實(shí)登錄倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)卡。當(dāng)日收貨貨票據(jù)當(dāng)當(dāng)日清，及時(shí)完完成手工工臺(tái)帳的的登帳工工作和系系統(tǒng)入庫(kù)庫(kù)記帳操操作；定定期與財(cái)財(cái)務(wù)核對(duì)對(duì)，防止止帳物卡卡差異。所有入庫(kù)庫(kù)商品必必須登記記在冊(cè)，做到賬賬目清楚楚、定期期歸檔。發(fā)貨管理理商品發(fā)放放：按“先進(jìn)先先出”的原則則。堅(jiān)持持：一盤盤點(diǎn)（查查庫(kù)存數(shù)數(shù)），二二核對(duì)（驗(yàn)出貨貨數(shù)），三發(fā)貨貨（實(shí)際際操作），四減減數(shù)（臺(tái)臺(tái)帳勾單單）。倉(cāng)管員發(fā)發(fā)貨前必必須驗(yàn)證證單據(jù)的的真實(shí)性性與有效效性，并并與接貨貨人辦理理交

18、接手手續(xù)，當(dāng)當(dāng)面交接接清楚，接貨人人必須對(duì)對(duì)所收貨貨物簽字字確認(rèn)。對(duì)于使用用倉(cāng)儲(chǔ)卡卡的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，每筆筆出庫(kù)作作業(yè)均需需嚴(yán)格按按倉(cāng)儲(chǔ)卡卡使用規(guī)規(guī)范如實(shí)實(shí)填寫倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)卡。倉(cāng)管員及及時(shí)做好好出庫(kù)記記手工帳帳工作并并督促物物流臺(tái)帳帳及時(shí)記記系統(tǒng)帳帳。倉(cāng)管員以以及物流流臺(tái)帳對(duì)對(duì)當(dāng)日發(fā)發(fā)貨票據(jù)據(jù)做到當(dāng)當(dāng)日清。倉(cāng)庫(kù)管理理員應(yīng)妥妥善保管管發(fā)貨憑憑證，對(duì)對(duì)于自留留的單據(jù)據(jù)應(yīng)按品品類定期期整理歸歸檔。發(fā)貨的幾幾項(xiàng)注意意事項(xiàng)：倉(cāng)庫(kù)管理理員在接接到暫緩緩出貨通通知（必必須是書(shū)書(shū)面通知知）時(shí)，應(yīng)立即即暫緩發(fā)發(fā)貨操作作，等收收到新的的經(jīng)確認(rèn)認(rèn)的出貨貨通知后后再辦理理發(fā)貨操操作。憑單發(fā)貨貨，核對(duì)對(duì)仔細(xì)，嚴(yán)禁白白條抵庫(kù)庫(kù)，造成成

19、商品短短缺由責(zé)責(zé)任人賠賠償相關(guān)關(guān)損失。在處理顧顧客的調(diào)調(diào)換機(jī)操操作時(shí)，送貨人人員必須須持系統(tǒng)統(tǒng)打印的的有效退退換貨通通知單，倉(cāng)管員員方可發(fā)發(fā)貨，送送貨人員員拉回壞壞機(jī)入庫(kù)庫(kù)時(shí)必須須對(duì)機(jī)器器進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收處理理。（倉(cāng)倉(cāng)管員負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)控控此換機(jī)機(jī)流程操操作，且且必須在在一個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)完成）獎(jiǎng)懲規(guī)定定見(jiàn)本手冊(cè)冊(cè)第九章章“各條線線相關(guān)獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲規(guī)定定”中“倉(cāng)庫(kù)貨貨物收發(fā)發(fā)獎(jiǎng)懲規(guī)規(guī)定”。第二部分分 庫(kù)庫(kù)位管理理一、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)人員應(yīng)應(yīng)依商品品庫(kù)存計(jì)計(jì)劃、出出入庫(kù)情情況、包包裝方式式等規(guī)劃劃所需庫(kù)庫(kù)位及其其面積，以使庫(kù)庫(kù)位空間間得以最最大化有有效利用用。二、庫(kù)位位配置原原則應(yīng)依依下列規(guī)規(guī)定：倉(cāng)庫(kù)貨位位規(guī)劃應(yīng)應(yīng)充分考考慮

20、庫(kù)內(nèi)內(nèi)搬運(yùn)設(shè)設(shè)備的運(yùn)運(yùn)作要求求，為其其留出相相應(yīng)的通通道。庫(kù)位分配配應(yīng)按同同品類或或同型號(hào)號(hào)規(guī)劃設(shè)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理理員應(yīng)掌掌握各品品類規(guī)格格商品的的進(jìn)出動(dòng)動(dòng)態(tài)，將將收發(fā)頻頻繁程度度較高的的商品配配置于進(jìn)進(jìn)出便捷捷的庫(kù)位位。凡使使用貨架架倉(cāng)庫(kù)的的，出入入庫(kù)頻繁繁的貨品品優(yōu)先放放置于貨貨架的底底層，滯滯銷及過(guò)過(guò)季商品品應(yīng)放置置于貨架架的頂層層。根據(jù)“先先進(jìn)先出出”的發(fā)貨貨原則，先進(jìn)商商品放置置在最先先出庫(kù)位位置。倉(cāng)管員收收發(fā)貨后后必須按按照以上上貨位配配置原則則及時(shí)進(jìn)進(jìn)行貨位位整理。三、商品品堆碼要要求：1、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員員應(yīng)依商商品外包包裝的堆堆碼要求求設(shè)定商商品堆放放方式及及堆積層層數(shù)，以以

21、避免因因倒置或或受擠壓壓而影響響貨物質(zhì)質(zhì)量。對(duì)于實(shí)行行托盤堆堆碼的倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，商商品卸貨貨后直接接堆碼至至托盤，商品堆堆碼層層層交叉、騎縫，并拉上上安全保保護(hù)帶以以防貨品品在移動(dòng)動(dòng)時(shí)發(fā)生生散落。四、 貨貨物堆放放的原則則：利于于盤點(diǎn)，利于商商品保值值和養(yǎng)護(hù)護(hù)，貨物物堆放做做到過(guò)目目見(jiàn)數(shù)，揀點(diǎn)方方便，成成行成列列。第三部分分 物物流單據(jù)據(jù)及系統(tǒng)統(tǒng)操作管管理物流單據(jù)據(jù)的定義義指?jìng)}庫(kù)收收發(fā)貨物物的所有有憑證，包括各各種已提提貨或未未提貨的的提貨單單、出入入庫(kù)單、移庫(kù)單單、退貨貨單等。系統(tǒng)操作作（物流流單據(jù)相相關(guān)）管管理系統(tǒng)操作作員包括括打單員員、信息息錄入員員、物流流臺(tái)帳等等涉及物物流單據(jù)據(jù)打印、勾單的

22、的系統(tǒng)操操作崗位位；系統(tǒng)操作作員應(yīng)謹(jǐn)謹(jǐn)慎保管管自己的的系統(tǒng)操操作密碼碼，不得得使用他他人或讓讓他人使使用自己己的操作作碼進(jìn)行行系統(tǒng)操操作；系系統(tǒng)操作作員需要要離開(kāi)崗崗位時(shí)應(yīng)應(yīng)立即關(guān)關(guān)閉系統(tǒng)統(tǒng)以防其其他人操操作系統(tǒng)統(tǒng)；系統(tǒng)打單單出現(xiàn)故故障時(shí)，打單員員應(yīng)立即即查找原原因，需需要重新新打印必必須經(jīng)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管管同意方方可重新新打印并并做好記記錄工作作。物流單據(jù)據(jù)的保管管與交接接打單員、信息錄錄入員、調(diào)度員員應(yīng)謹(jǐn)慎慎保管已已打印但但未提貨貨的送貨貨單，及及時(shí)做好好打印單單據(jù)的號(hào)號(hào)碼登記記，在與與調(diào)度或或者送貨貨司機(jī)交交接時(shí)必必須要求求對(duì)方在在交接本本上簽名名確認(rèn)交交接物流流單據(jù)的的名稱、數(shù)量；倉(cāng)庫(kù)管理理

23、員收發(fā)發(fā)貨后應(yīng)應(yīng)及時(shí)在在相關(guān)單單據(jù)加蓋蓋收發(fā)貨貨章；倉(cāng)庫(kù)管理理員、物物流臺(tái)帳帳必須妥妥善保管管各種物物流單據(jù)據(jù)（以及及收、發(fā)發(fā)貨章），單據(jù)據(jù)交接時(shí)時(shí)雙方必必須在交交接本上上簽名確確認(rèn)交接接物流單單據(jù)的名名稱、數(shù)數(shù)量；打單員、信息錄錄入員、調(diào)度員員、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員員或者物物流臺(tái)帳帳下班或或需要離離開(kāi)崗位位時(shí)應(yīng)先先將留存存單據(jù)放放置安全全處并加加鎖保存存；打單員、信息錄錄入員、調(diào)度員員、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員員或者物物流臺(tái)帳帳一旦發(fā)發(fā)現(xiàn)單據(jù)據(jù)遺失，應(yīng)立即即查找原原因并上上報(bào)，及及時(shí)采取取補(bǔ)救措措施，盡盡快通知知相關(guān)部部門，避避免公司司財(cái)產(chǎn)受受到損失失。物流單據(jù)據(jù)的歸檔檔所有留存存的單據(jù)據(jù)必須按按照業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生時(shí)

24、時(shí)間、單單據(jù)類別別歸類，物流單單據(jù)歸類類應(yīng)遵循循保證單單據(jù)完整整性以及及方便查查找的原原則，單單據(jù)的保保存應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照財(cái)務(wù)中中心相關(guān)關(guān)原始憑憑證保管管時(shí)間（15年年）進(jìn)行行保存，嚴(yán)禁私私自銷毀毀單據(jù)。物流臺(tái)帳帳做帳結(jié)結(jié)束后將將原始單單據(jù)歸類類整理，下班之之前將當(dāng)當(dāng)天的原原始單據(jù)據(jù)根據(jù)單單據(jù)類別別、品牌牌分類捆捆扎，并并將日期期/類別別/品牌牌等分類類信息標(biāo)標(biāo)注于封封面；每月月底底盤點(diǎn)前前將當(dāng)月月的單據(jù)據(jù)按時(shí)間間先后順順序排列列后分類類捆扎，并將月月份/類類別/品品牌等分分類信息息標(biāo)注于于封面；單據(jù)歸檔檔保存采采取集中中原則，對(duì)歸檔檔的單據(jù)據(jù)編制檔檔案目錄錄表、編編號(hào)。相關(guān)處罰罰規(guī)定見(jiàn)見(jiàn)本手冊(cè)

25、冊(cè)第九章章“各條線線獎(jiǎng)懲規(guī)規(guī)定”中“物流單單據(jù)及系系統(tǒng)操作作管理處處罰規(guī)定定”第四部分分 庫(kù)房房設(shè)備、工具管管理庫(kù)房設(shè)備備、工具具是指?jìng)}倉(cāng)庫(kù)內(nèi)輔輔助商品品儲(chǔ)運(yùn)的的掃描設(shè)設(shè)備、叉叉車、推推車、平平板車、貨架、托盤、手機(jī)以以及數(shù)碼碼儲(chǔ)運(yùn)箱箱、工具具柜等。庫(kù)房按照照“誰(shuí)保管管誰(shuí)負(fù)責(zé)責(zé)”的原則則指定專專人保管管各種設(shè)設(shè)備、工工具，負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備備的定期期保養(yǎng)、清潔、維修、安全性性檢測(cè)等等工作；初次使用用機(jī)器設(shè)設(shè)備之前前，要先先了解機(jī)機(jī)器的性性能，通通讀使用用說(shuō)明，嚴(yán)禁野野蠻操作作；領(lǐng)用人每每次使用用設(shè)備、工具前前要檢測(cè)測(cè)設(shè)備性性能并登登記，若若設(shè)備存存在問(wèn)題題應(yīng)立即即停止使使用并查查找原因因；設(shè)備備使用完

26、完畢歸還還時(shí)保管管人應(yīng)檢檢查設(shè)備備的完好好性，并并簽字確確認(rèn)。在設(shè)備、工具使使用過(guò)程程中應(yīng)該該做好防防護(hù)措施施（防火火、防刮刮傷、防防碰撞等等）以免免對(duì)商品品本身以以及庫(kù)內(nèi)內(nèi)其他設(shè)設(shè)備造成成損壞。若設(shè)備、工具在在保管與與使用過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)生人為為損壞，由保管管人或領(lǐng)領(lǐng)用人承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)損失。第五部分分 打打單處、倉(cāng)庫(kù)電電腦房管管理打單處、倉(cāng)庫(kù)電電腦房應(yīng)應(yīng)在明顯顯處懸掛掛“工作重重地，閑閑人免進(jìn)進(jìn)”的標(biāo)志志；非工作人人員未經(jīng)經(jīng)相關(guān)人人員同意意不得隨隨意進(jìn)入入打單處處或倉(cāng)庫(kù)庫(kù)電腦房房，不得得接觸相相關(guān)物流流單據(jù)；打單處、倉(cāng)庫(kù)電電腦房作作為重點(diǎn)點(diǎn)安全防防范部位位，應(yīng)由由專人保保管鑰匙匙；值班班人員下下班

27、前要要檢查設(shè)設(shè)備狀況況以及門門窗是否否關(guān)閉；打單處或或倉(cāng)庫(kù)電電腦房的的防護(hù)設(shè)設(shè)備應(yīng)定定期進(jìn)行行檢測(cè)，進(jìn)行必必要的防防范；打單處或或倉(cāng)庫(kù)電電腦房應(yīng)應(yīng)該針對(duì)對(duì)突然斷斷電等緊緊急狀況況制定應(yīng)應(yīng)對(duì)方案案，確保保信息數(shù)數(shù)據(jù)的安安全；相關(guān)處罰罰規(guī)定見(jiàn)見(jiàn)本手冊(cè)冊(cè)第九章章“各條線線獎(jiǎng)懲規(guī)規(guī)定”中“打單處處以及倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)電腦腦房管理理處罰規(guī)規(guī)定”。第六部分分 配配送中心心保安人人員管理理?xiàng)l例配送中心心在選擇擇保安的的時(shí)候要要按照先先審后用用的原則則，選拔拔政治素素質(zhì)好，身體健健康的同同志擔(dān)任任；保安人員員必須針針對(duì)轄區(qū)區(qū)各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的安全全性、消消防狀況況等進(jìn)行行定時(shí)、不定時(shí)時(shí)的巡邏邏，嚴(yán)格格執(zhí)行夜夜間值班班、巡邏邏制

28、度，必須做做好檢查查記錄以以及交接接班記錄錄；保安人員員必須對(duì)對(duì)進(jìn)出庫(kù)庫(kù)區(qū)的外外來(lái)人員員、車輛輛進(jìn)行登登記檢查查，嚴(yán)禁禁外來(lái)人人員隨意意進(jìn)入庫(kù)庫(kù)區(qū)；夜間值班班責(zé)任重重大，當(dāng)當(dāng)值人員員不得無(wú)無(wú)故離崗崗、飲酒酒；相關(guān)處罰罰規(guī)定參參照本手手冊(cè)第九九章“各條線線獎(jiǎng)懲規(guī)規(guī)定”中“倉(cāng)庫(kù)日日常管理理處罰條條例”執(zhí)行。第七部分分 日常常倉(cāng)庫(kù)管管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建建立安全全保衛(wèi)制制度，并并落實(shí)到到具體責(zé)責(zé)任人。倉(cāng)庫(kù)主主管是所所轄倉(cāng)庫(kù)庫(kù)安全管管理的第第一責(zé)任任人，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理員是所所轄倉(cāng)庫(kù)庫(kù)安全的的直接責(zé)責(zé)任人。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)應(yīng)保持清清潔，并并做好防防蟲(chóng)防鼠鼠工作，做好管管轄貨物物的養(yǎng)護(hù)護(hù)工作。倉(cāng)庫(kù)區(qū)域域一律嚴(yán)嚴(yán)禁煙火火，“嚴(yán)

29、禁煙煙火”的標(biāo)志志應(yīng)懸掛掛于倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的明顯顯部位，倉(cāng)庫(kù)消消防安全全專用設(shè)設(shè)備由倉(cāng)倉(cāng)管員負(fù)負(fù)責(zé)管理理，在倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)門口口位置設(shè)設(shè)置消防防器材配配置圖，嚴(yán)禁易易燃品、易爆品品或違禁禁品攜入入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)管員下下班離開(kāi)開(kāi)前，應(yīng)應(yīng)巡視倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，重重點(diǎn)檢查查電源、水源是是否關(guān)閉閉，確保保倉(cāng)庫(kù)的的夜間安安全。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部部搬運(yùn)設(shè)設(shè)備要求求妥善放放置在統(tǒng)統(tǒng)一的區(qū)區(qū)域內(nèi)，遠(yuǎn)離商商品2米米以外，同時(shí)為為避免損損壞商品品包裝，嚴(yán)禁踩踩、踏、摔、踢踢、蹬等等行為。倉(cāng)庫(kù)人員員必須做做好防臺(tái)臺(tái)防汛工工作。在在重大汛汛情時(shí)，必須指指派專人人值班，分公司司及物流流部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)負(fù)責(zé)人人三方組組成現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)防臺(tái)防防汛應(yīng)急急方案處處理小組組。非

30、倉(cāng)庫(kù)人人員不得得進(jìn)入倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)檢查倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)工作作的，必必須出示示工作牌牌，并辦辦理登記記。物流部應(yīng)應(yīng)安排保保安進(jìn)行行全天值值班巡邏邏，值班班人員必必須做好好值班檢檢查紀(jì)錄錄以及交交接紀(jì)錄錄。 物流操作作部門（門店或或物流配配送中心心等）每每月對(duì)在在庫(kù)時(shí)間間超過(guò)990天的的商品列列出清單單，由物物流部和和營(yíng)銷部部進(jìn)行溝溝通，協(xié)協(xié)商解決決滯銷庫(kù)庫(kù)存商品品。相關(guān)處罰罰規(guī)定見(jiàn)見(jiàn)本手冊(cè)冊(cè)第九章章“各條線線獎(jiǎng)懲規(guī)規(guī)定”中“倉(cāng)庫(kù)日日常管理理處罰條條例”。第八部分分 門店店商品出出樣管理理出樣商品品的進(jìn)庫(kù)庫(kù)：根據(jù)新店店出樣計(jì)計(jì)劃或門門店柜臺(tái)臺(tái)的申請(qǐng)請(qǐng)，供貨貨廠方或或配送中中心負(fù)責(zé)責(zé)將貨送送到門店店，門

31、店店倉(cāng)庫(kù)保保管員憑憑業(yè)務(wù)訂訂單、送送貨單收收貨； 柜臺(tái)列樣樣的商品品收樣時(shí)時(shí)，柜長(zhǎng)長(zhǎng)填寫商品移移庫(kù)單，由門門店經(jīng)理理（或門門店相關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)人人）簽字字后，把把貨品完完整的退退回倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，由倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管管員當(dāng)場(chǎng)場(chǎng)對(duì)出樣樣商品的的外觀質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行驗(yàn)收，負(fù)責(zé)填填寫驗(yàn)收收質(zhì)量狀狀況，并并與交接接人員共共同簽字字確認(rèn)。所有商品品的入庫(kù)庫(kù)必須做做到當(dāng)日日收貨票票據(jù)當(dāng)日日清。出樣商品品的出庫(kù)庫(kù)（申請(qǐng)請(qǐng)列樣）：由門店柜柜長(zhǎng)書(shū)面面申請(qǐng)，填寫出樣商商品申請(qǐng)請(qǐng)單，由門店店經(jīng)理簽簽字批準(zhǔn)準(zhǔn)，方可可憑單到到倉(cāng)庫(kù)提提取貨品品。出樣商商品申請(qǐng)請(qǐng)單上上必須注注明樣機(jī)機(jī)的出樣樣周期時(shí)時(shí)間，否否則，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員有權(quán)權(quán)拒絕發(fā)發(fā)貨。倉(cāng)管

32、員根根據(jù)出出樣商品品申請(qǐng)單單開(kāi)具具移庫(kù)庫(kù)單，記出庫(kù)庫(kù)保管帳帳，將商商品從正正常商品品保管帳帳倉(cāng)庫(kù)移移至門店店樣機(jī)庫(kù)庫(kù)保管帳帳。門店柜長(zhǎng)長(zhǎng)需建立立各商品品樣機(jī)的的手工帳帳，做到到當(dāng)日收收發(fā)貨票票據(jù)當(dāng)日日清。樣樣機(jī)申領(lǐng)領(lǐng)人員收收到樣機(jī)機(jī)后應(yīng)及及時(shí)完成成出樣商商品信息息臺(tái)帳記記錄操作作，并負(fù)負(fù)責(zé)商品品樣機(jī)的的日常保保管、保保潔和監(jiān)監(jiān)控。門店倉(cāng)管管員做到到當(dāng)日發(fā)發(fā)貨票據(jù)據(jù)當(dāng)日清清，貨物物發(fā)放后后及時(shí)完完成發(fā)貨貨記帳，注明所所發(fā)貨物物的品牌牌、型號(hào)號(hào)、和數(shù)數(shù)量，以以及發(fā)貨貨時(shí)間，提貨人人，做好好出樣樣商品申申請(qǐng)單的歸檔檔備查。出樣商品品周期規(guī)規(guī)定：為保證出出樣商品品的外觀觀與內(nèi)在在質(zhì)量，到各柜柜臺(tái)的出出

33、樣商品品周期最最長(zhǎng)不得得超過(guò)22個(gè)月，所有出出樣商品品的商品品保管責(zé)責(zé)任由相相關(guān)柜組組柜長(zhǎng)作作為第一一責(zé)任人人。樣機(jī)的盤盤點(diǎn)：參照公司司庫(kù)存商商品盤點(diǎn)點(diǎn)制度執(zhí)執(zhí)行。門店?duì)I業(yè)業(yè)廳的樣樣機(jī)必須須單獨(dú)盤盤點(diǎn)，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員對(duì)于于樣機(jī)的的盤點(diǎn)有有監(jiān)督責(zé)責(zé)任。 未作帳或或已作帳帳的樣機(jī)機(jī)均必須須盤入，不能以以種種理理由不予予盤入；未入帳帳的盤盈盈樣機(jī)（對(duì)于由由供應(yīng)商商提供的的免費(fèi)樣樣機(jī)各柜柜長(zhǎng)應(yīng)提提前提供供清單），應(yīng)作作為公司司商品處處理。如如果確系系需要調(diào)調(diào)整，必必須報(bào)分分公司物物流部和和財(cái)務(wù)部部，由總總經(jīng)理審審批，上上報(bào)物流流管理中中心和財(cái)財(cái)務(wù)管理理中心核核準(zhǔn)后方方可調(diào)整整數(shù)據(jù)，并由分分公司對(duì)對(duì)當(dāng)事

34、人人重罰。樣機(jī)保管管處罰規(guī)規(guī)定：見(jiàn)本手冊(cè)冊(cè)第九章章“各條線線相關(guān)獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲規(guī)定定”中“樣機(jī)保保管處罰罰規(guī)定”。第九部分分 滯滯銷品管管理滯銷品的的界定指超過(guò)三三個(gè)月不不銷售或或需清倉(cāng)倉(cāng)處理的的完好商商品。滯銷品數(shù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)庫(kù)內(nèi)商品品的堆放放依據(jù)“先進(jìn)先先出”的原則則，利用用系統(tǒng)、帳卡等等輔助工工具準(zhǔn)確確統(tǒng)計(jì)商商品的在在庫(kù)時(shí)間間；每個(gè)品類類庫(kù)內(nèi)要要設(shè)立專專門的滯滯銷品區(qū)區(qū)，對(duì)于于滯銷商商品要及及時(shí)進(jìn)行行歸類整整理；在庫(kù)時(shí)間間較長(zhǎng)而而未有銷銷售定單單商品的的預(yù)警反反饋倉(cāng)管員必必須不斷斷關(guān)注商商品的在在庫(kù)時(shí)間間信息，若某類類或者某某型號(hào)商商品在庫(kù)庫(kù)時(shí)間超超過(guò)211天未銷銷售，倉(cāng)倉(cāng)管員應(yīng)應(yīng)立即將將此類不

35、不正常銷銷售商品品的信息息及時(shí)反反饋至營(yíng)營(yíng)銷部，要求立立即停止止下訂單單。滯銷品在在庫(kù)時(shí)間間數(shù)據(jù)的的傳遞各個(gè)品類類倉(cāng)管員員要在每每月規(guī)定定的時(shí)間間（每月月4日）將所轄轄?zhēng)靺^(qū)的的在庫(kù)滯滯銷品清清單傳至至營(yíng)銷部部，督促促其與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)調(diào)解決決（退貨貨或折價(jià)價(jià)銷售）。滯銷品處處理的后后期跟蹤蹤滯銷品數(shù)數(shù)據(jù)傳至至營(yíng)銷部部后155天以上上仍未予予以解決決的，則則上報(bào)營(yíng)營(yíng)銷部經(jīng)經(jīng)理和分分公司總總經(jīng)理，由其通通過(guò)與業(yè)業(yè)務(wù)科長(zhǎng)長(zhǎng)溝通解解決（由由營(yíng)銷部部按績(jī)效效考核辦辦法處置置）；330天以以上仍未未予以解解決的，則上報(bào)報(bào)營(yíng)銷管管理中心心和物流流管理中中心，通通過(guò)相關(guān)關(guān)程序解解決。滯銷品管管理相關(guān)關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)規(guī)定

36、見(jiàn)本手冊(cè)冊(cè)第九章章“各條線線相關(guān)獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲規(guī)定定”中“滯銷品品管理獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲規(guī)定定”。第十部分分 贈(zèng)品品管理贈(zèng)品是指指由公司司市場(chǎng)部部門或供供應(yīng)商提提供的非非銷售禮禮品，主主要包括括：可計(jì)計(jì)量非銷銷售實(shí)物物禮品；有價(jià)證證券，如如電子消消費(fèi)卡、出租車車票等（此類贈(zèng)贈(zèng)品由門門店財(cái)務(wù)務(wù)主管負(fù)負(fù)責(zé)管理理，贈(zèng)品品倉(cāng)庫(kù)保保管員代代為發(fā)放放）。贈(zèng)品主要要用于各各連鎖門門店指定定品類商商品的促促銷、特特殊顧客客投訴事事件的處處理、外外協(xié)單位位的贈(zèng)送送等。各連鎖門門店必須須設(shè)立專專門贈(zèng)品品庫(kù)，并并指定贈(zèng)贈(zèng)品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管員員，負(fù)責(zé)責(zé)贈(zèng)品的的接收、入庫(kù)、保管、發(fā)放等等工作；贈(zèng)品保保管員應(yīng)應(yīng)設(shè)立贈(zèng)贈(zèng)品手工工保管帳帳，并對(duì)對(duì)無(wú)廠

37、方方送貨單單據(jù)的贈(zèng)贈(zèng)品設(shè)專專門帳本本分開(kāi)記記錄。贈(zèng)品的接接收入庫(kù)庫(kù)贈(zèng)品倉(cāng)管管員按照照供應(yīng)商商開(kāi)具的的贈(zèng)品送送貨單據(jù)據(jù)對(duì)贈(zèng)品品進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收，根根據(jù)驗(yàn)收收情況開(kāi)開(kāi)具商商品入庫(kù)庫(kù)單，記手工工帳后將將廠方送送貨單與與商品品入庫(kù)單單捏對(duì)對(duì)交臺(tái)帳帳；對(duì)于于無(wú)廠方方送貨單單的贈(zèng)品品，贈(zèng)品品倉(cāng)保管管員在收收貨后應(yīng)應(yīng)立即將將此批無(wú)無(wú)廠方送送貨單的的贈(zèng)品列列清單，傳至相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)員處，由業(yè)務(wù)務(wù)員與相相關(guān)廠家家聯(lián)系確確認(rèn)；對(duì)于廠方方促銷員員直接從從廠方收收取帶回回的贈(zèng)品品，應(yīng)由由促銷員員將贈(zèng)品品與廠方方送貨單單一同上上交贈(zèng)品品庫(kù)。贈(zèng)品的在在庫(kù)保管管 依依照倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理制制度執(zhí)行行。贈(zèng)品的發(fā)發(fā)放1 指指定品類類商品的的促

38、銷 贈(zèng)品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管員員憑顧客客持有的的發(fā)票票、贈(zèng)品提提貨券，如實(shí)實(shí)發(fā)放贈(zèng)贈(zèng)品，并并在發(fā)票票背后和和贈(zèng)品品提貨券券上加加蓋“發(fā)貨章章”，收下下贈(zèng)品品提貨券券記手手工保管管帳后交交接給物物流臺(tái)帳帳。注：對(duì)有有價(jià)證券券及贈(zèng)品品，發(fā)票票上必須須備注贈(zèng)贈(zèng)品的信信息。2 特特殊顧客客投訴事事件的處處理、外外協(xié)單位位的贈(zèng)送送贈(zèng)品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管員員根據(jù)門門店經(jīng)理理簽字同同意的贈(zèng)品提提貨券發(fā)放贈(zèng)贈(zèng)品，收收下贈(zèng)贈(zèng)品提貨貨券，并加蓋蓋“發(fā)貨章章”，記手手工保管管帳，并并將原始始出庫(kù)單單據(jù)交接接給財(cái)務(wù)務(wù)。贈(zèng)品倉(cāng)管管員每月月將1880天以以上滯留留的贈(zèng)品品上報(bào)門門店經(jīng)理理和分公公司物流流部。贈(zèng)品的盤盤點(diǎn)根據(jù)庫(kù)庫(kù)存商品品盤點(diǎn)

39、制制度執(zhí)執(zhí)行。贈(zèng)品保管管處罰規(guī)規(guī)定見(jiàn)本手冊(cè)冊(cè)第九章章“各條線線相關(guān)獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲規(guī)定定”中“贈(zèng)品保保管處罰罰規(guī)定”第六章 倉(cāng)庫(kù)消消防安全全管理制制度一、制 定 目目 的第一條條為為了加強(qiáng)強(qiáng)永樂(lè)家家用電器器所轄倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)（含含配送中中心和門門店，下下同）的的消防安安全管理理，避免免倉(cāng)庫(kù)及及人身受受火災(zāi)危危害，根根據(jù)中中華人民民共和國(guó)國(guó)消防條條例及及其實(shí)施施細(xì)則和和公安部部發(fā)布施施行的倉(cāng)庫(kù)防防火安全全管理規(guī)規(guī)則及及有關(guān)規(guī)規(guī)定，結(jié)結(jié)合永樂(lè)樂(lè)家電倉(cāng)庫(kù)庫(kù)特點(diǎn)，特制定本本制度。第二條條各各級(jí)永樂(lè)樂(lè)倉(cāng)庫(kù)消消防安全全管理依依據(jù)“預(yù)預(yù)防為主主，防消消結(jié)合”的方針針和“誰(shuí)誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)責(zé)”的原原則，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)消防防安全工工作由本

40、本單位及及其上級(jí)級(jí)主管部部門負(fù)責(zé)責(zé)并同時(shí)時(shí)接受公公安消防防監(jiān)督機(jī)機(jī)構(gòu)的指指導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督。第三條條本本制度適用用于公司司各類商品品物資的的儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)。實(shí)行行租賃的的倉(cāng)庫(kù)必必須在協(xié)協(xié)議（合合同）中中明確消消防安全全責(zé)任。二、適適 用 范 圍圍 和 職 責(zé)責(zé)第四條條分分公司物物流部經(jīng)理對(duì)所所屬倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的消防防安全工工作全面面負(fù)責(zé)，并應(yīng)指派一名名物流部部副經(jīng)理或或倉(cāng)庫(kù)主主管（科科長(zhǎng)）分分管倉(cāng)庫(kù)庫(kù)消防安安全工作作。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員員自身無(wú)無(wú)法解決決的重大大安全隱患患，應(yīng)及及時(shí)向物物流部經(jīng)經(jīng)理（區(qū)區(qū)域物流流主任）反映。公司物物流管理理中心和和分公司司物流部部對(duì)倉(cāng)庫(kù)管管理人員員反映的的安全隱患患問(wèn)題，應(yīng)認(rèn)真真研究，

41、切實(shí)加加以解決決。第五條條大大型配送送中心倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)都要要成立安全全領(lǐng)導(dǎo)小小組，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)責(zé)人（物流部部經(jīng)理、區(qū)域物物流主任任）是安安全領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組負(fù)負(fù)責(zé)人，并確定定一名副副職負(fù)責(zé)責(zé)日常防防火工作作。安全全領(lǐng)導(dǎo)小小組負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)根根據(jù)工作作需要建建立健全全相應(yīng)的的安全辦辦事機(jī)構(gòu)構(gòu)或配備備專、兼兼職消防防人員，防火負(fù)負(fù)責(zé)人的的變動(dòng)報(bào)報(bào)當(dāng)?shù)叵辣O(jiān)督督機(jī)構(gòu)備備案。第六條條各各級(jí)永樂(lè)樂(lè)倉(cāng)庫(kù)都都要組建建義務(wù)消消防組織織，定期期開(kāi)展訓(xùn)訓(xùn)練，開(kāi)開(kāi)展自防防自救工工作。距距消防隊(duì)隊(duì)較遠(yuǎn)的的倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)當(dāng)按按照有關(guān)關(guān)規(guī)定建建立專職職消防隊(duì)隊(duì)。專職職消防隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的變變動(dòng)應(yīng)征征求當(dāng)?shù)氐叵辣O(jiān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)構(gòu)意見(jiàn)。第七條條倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)警衛(wèi)衛(wèi)、

42、消防防及保安安人員，要按照照先審后后用的原原則，選選拔政治治素質(zhì)好好，身體體健康的的同志擔(dān)擔(dān)任。要要嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行夜間間值班、巡邏制制度，禁止聘聘用年老老體弱人人員值班班、值宿宿。外來(lái)來(lái)臨時(shí)人人員在庫(kù)庫(kù)區(qū)工作作，必須須經(jīng)物流流部經(jīng)理理審查同同意。第第八條倉(cāng)庫(kù)庫(kù)防火安安全工作作實(shí)行倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)、科科室（班班組）以以及崗位位責(zé)任人人逐級(jí)負(fù)負(fù)責(zé)制。（一一）倉(cāng)庫(kù)庫(kù)防火負(fù)負(fù)責(zé)人職職責(zé)：11每季度度組織學(xué)學(xué)習(xí)貫徹徹消防法法規(guī)，完完成上級(jí)級(jí)部署的的消防工工作；22組織制制定電源源、火源源、易燃燃易爆物物品的安安全管理理和值班班巡邏制制度，落落實(shí)逐級(jí)級(jí)防火責(zé)責(zé)任制和和崗位責(zé)責(zé)任制；3每月月組織對(duì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)工工作人員員進(jìn)行消

43、消防宣傳傳、業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)和和考核，提高員員工的安安全素質(zhì)質(zhì)；4每月定定期組織織開(kāi)展倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)防火火檢查，消除火火險(xiǎn)隱患患，制定定滅火應(yīng)應(yīng)急方案案，組織織撲救火火災(zāi)；55定期期總結(jié)消消防安全全工作，實(shí)施獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲。（二）班班組防火火負(fù)責(zé)人人職責(zé)：1負(fù)責(zé)責(zé)本班組組防火安安全工作作，認(rèn)真真執(zhí)行有有關(guān)消防防安全制制度、規(guī)規(guī)定；22組織織學(xué)習(xí)防防火知識(shí)識(shí)、文件件，檢查查崗位消消防責(zé)任任制和操操作規(guī)程程執(zhí)行情情況，并并經(jīng)常檢檢查消防防設(shè)備、器材的的養(yǎng)護(hù)情情況；33發(fā)現(xiàn)現(xiàn)違章行行為應(yīng)及及時(shí)制止止，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)火險(xiǎn)隱隱患，應(yīng)應(yīng)及時(shí)采采取防范范措施，同時(shí)向向安全領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組匯報(bào)；4安排排好值班班、值宿宿。（三三）崗位位防火責(zé)責(zé)

44、任人職職責(zé)：11嚴(yán)格格執(zhí)行各各項(xiàng)安全全制度和和操作規(guī)規(guī)程，對(duì)對(duì)存在的的不安全全因素，應(yīng)及時(shí)時(shí)排除，解決有有困難的的及時(shí)向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)，提出出改進(jìn)意意見(jiàn)；22負(fù)責(zé)責(zé)本責(zé)任任區(qū)內(nèi)的的安全，下班時(shí)時(shí)做到關(guān)關(guān)閉門窗窗，拉閘斷斷電；33認(rèn)真真學(xué)習(xí)防防火、滅滅火知識(shí)識(shí)，積極極參加消消防訓(xùn)練練和各項(xiàng)項(xiàng)安全活活動(dòng)；44一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)著火，要及時(shí)時(shí)撲救，并立即即報(bào)警；5值班班門衛(wèi)人人員做好好進(jìn)出庫(kù)庫(kù)區(qū)人員員、車輛輛登記和和對(duì)外來(lái)來(lái)人員的的防火宣宣傳工作作。三、火源管管理第九條永樂(lè)樂(lè)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)應(yīng)當(dāng)設(shè)置置醒目的的防火標(biāo)標(biāo)志，對(duì)對(duì)火源要要嚴(yán)加管管理。倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)嚴(yán)禁吸煙煙和使用用明火；倉(cāng)庫(kù)區(qū)區(qū)周圍米內(nèi)內(nèi)嚴(yán)禁燃燃放煙花花爆竹。第

45、十十條庫(kù)區(qū)如如確需臨臨時(shí)動(dòng)用用明火作作業(yè)，必必須經(jīng)防防火負(fù)責(zé)責(zé)人或有有關(guān)主管管部門批批準(zhǔn)，并并落實(shí)安安全防范范措施，指定專專人監(jiān)護(hù)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)結(jié)結(jié)束要認(rèn)認(rèn)真檢查查，不得得留有火火種。第第十一條條倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)生活活區(qū)安裝裝、使用用固定火火源，必必須符合合安全規(guī)規(guī)定，經(jīng)經(jīng)防火負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)，指指定專人人管理、備有消消防器材材，做到到人離火火滅，對(duì)對(duì)各種用用火設(shè)備備要定期期檢查、維修。第十十二條經(jīng)批批準(zhǔn)設(shè)置置的火源源不準(zhǔn)用用易燃液液體引火火，不準(zhǔn)準(zhǔn)在火源源附近堆堆放易燃燃物，不不準(zhǔn)靠近近火源烘烘烤衣物物。從爐爐內(nèi)取出出熾熱灰灰燼，必必須用水水澆滅后后，倒在在指定的的安全地地點(diǎn)。第十三三條商品入入庫(kù)應(yīng)認(rèn)認(rèn)真

46、檢查查是否帶帶有火種種，特別別對(duì)維修修類商品品更要嚴(yán)嚴(yán)格檢查查或隔離離觀察，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)可疑應(yīng)應(yīng)在安全全地點(diǎn)開(kāi)開(kāi)包檢驗(yàn)驗(yàn)。四、電源管管理第十四條條倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)產(chǎn)、生活活、庫(kù)區(qū)區(qū)照明用用電線路路必須分分開(kāi)，電電線和電電器設(shè)備備必須由由持有合合格證的的電工安安裝、檢檢查、保保養(yǎng)維修修。不準(zhǔn)準(zhǔn)亂拉臨臨時(shí)電線線，不準(zhǔn)準(zhǔn)超負(fù)荷荷作業(yè)，禁止使使用不合合格的裝裝置和漏漏電保護(hù)護(hù)裝置。第十十五條庫(kù)房房?jī)?nèi)不準(zhǔn)準(zhǔn)設(shè)置移移動(dòng)式交交流電照照明燈具具，照明明燈頭應(yīng)應(yīng)裝在通通道上方方，堆碼碼商品必必須與燈燈頭保持持厘厘米以上上水平距距離，工工作完畢畢切斷電電源。第十六六條每年定定期對(duì)電電線進(jìn)行行絕緣測(cè)測(cè)試，發(fā)發(fā)現(xiàn)電線線老化、破

47、損、絕緣不不良，可可能引起起打火、短路等等不安全全因素，必須及及時(shí)更新新、維修修。架空空電線線線路的下下方嚴(yán)禁禁堆放物物品。對(duì)對(duì)各種電電器設(shè)備備、避雷雷裝置要要按時(shí)檢檢測(cè)維修修。對(duì)各各種機(jī)械械、機(jī)具具易產(chǎn)生生火花的的部位要要設(shè)防火火裝置。第十十七條庫(kù)房房?jī)?nèi)不準(zhǔn)準(zhǔn)使用碘碘鎢燈和和超過(guò)瓦以以上的白白熾燈等等高溫照照明燈具具及各種種電器設(shè)設(shè)備。因因工作、生產(chǎn)確確需使用用去濕機(jī)機(jī)、干燥燥器、電電熨斗、電烙鐵鐵、電焊焊機(jī)等電電器設(shè)備備時(shí)，必必須經(jīng)單單位防火火負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)，并采取取相應(yīng)的的安全措措施。當(dāng)當(dāng)使用日日光燈低低溫照明明燈具和和其他防防燃型照照明燈具具時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)鎮(zhèn)鎮(zhèn)流器采采取隔熱熱、散熱熱等防火

48、火保護(hù)措措施，確確保安全全。第第十八條條庫(kù)庫(kù)內(nèi)鋪設(shè)設(shè)的配電電線路，需穿金金屬管或或用非燃燃硬塑料料管保護(hù)護(hù)。每個(gè)個(gè)庫(kù)房應(yīng)應(yīng)在庫(kù)房房外單獨(dú)獨(dú)安裝開(kāi)開(kāi)關(guān)箱，并做到到防雨防防潮。對(duì)對(duì)灰塵較較多的部部位必須須使用防防塵、防防爆燈泡泡和保險(xiǎn)險(xiǎn)開(kāi)關(guān)，要做到到人離電電斷。五五、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)和庫(kù)存存物資管管理第十九條條倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)區(qū)必必須和生生活區(qū)分分開(kāi)，對(duì)對(duì)“大雜雜院”倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)和未未能分開(kāi)開(kāi)的老式式倉(cāng)庫(kù)，要采取取安全措措施，并并制定計(jì)計(jì)劃，逐逐步調(diào)整整改造。未改造造前，要要建立統(tǒng)統(tǒng)一安全全組織，統(tǒng)一安安排消防防設(shè)施，劃分安安全責(zé)任任區(qū)，明明確分工工，各負(fù)負(fù)其責(zé)。第二二十條家電電商品應(yīng)應(yīng)根據(jù)不不同性質(zhì)質(zhì)按庫(kù)、區(qū)、類類分別存

49、存放。庫(kù)庫(kù)存商品品每垛占占地面積積不宜大大于平方方米，垛垛與垛間間距不少少于米米，垛與與墻間距距不少于于米，垛垛與梁、柱的間間距不少少于米，主要通通道的寬寬度不少少于米米。每棟棟建筑面面積不足足平方米米的庫(kù)房房其儲(chǔ)存存商品的的垛距、墻距、梁距和和主要通通道的寬寬度可以以適當(dāng)降降低，但但要保持持暢通。露天存存放商品品的防火火間距，必須符符合建筑筑設(shè)計(jì)防防火規(guī)范范的規(guī)定定。第第二十一一條不準(zhǔn)將將性質(zhì)相相互抵觸觸、串味味和滅火火方法不不同的商商品混存存，要在在醒目處處標(biāo)明儲(chǔ)儲(chǔ)存物品品的名稱稱、性質(zhì)質(zhì)和滅火火方法。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)內(nèi)不準(zhǔn)存存放私人人物品，保管員員不準(zhǔn)私私自收存存商品、物資。第二二十二條條庫(kù)庫(kù)區(qū)和

50、庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)應(yīng)經(jīng)常保保持清潔潔，對(duì)散散落的包包裝物、庫(kù)區(qū)落落葉、雜雜草等應(yīng)應(yīng)及時(shí)清清除，妥妥善處理理。禁止止在庫(kù)區(qū)區(qū)內(nèi)停放放、修理理機(jī)動(dòng)車車輛，電瓶車車、鏟車車進(jìn)入庫(kù)庫(kù)房，必必須按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定裝有有防止火火花濺出出的安全全裝置。裝卸機(jī)機(jī)具、消消防車（泵）必必備用油油，應(yīng)放放在確保保安全的的地點(diǎn)。第二二十三條條庫(kù)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)準(zhǔn)閑人進(jìn)進(jìn)入庫(kù)房房。庫(kù)內(nèi)內(nèi)不準(zhǔn)違違章搭建建貨棚，若必須須設(shè)辦公公室時(shí)，可以貼貼臨庫(kù)房房一角設(shè)設(shè)置無(wú)孔孔洞的一一、二級(jí)級(jí)耐火等等級(jí)的建建筑，其其門窗通通庫(kù)外，具體實(shí)實(shí)施應(yīng)當(dāng)當(dāng)征得公公司消防防監(jiān)督機(jī)機(jī)構(gòu)的同同意。六六、設(shè)施管管理第二十十四條新建建、擴(kuò)建建和改建建的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)建筑設(shè)設(shè)計(jì)要符

51、符合國(guó)家家建筑設(shè)設(shè)計(jì)防火火規(guī)范的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，并并經(jīng)公安安消防監(jiān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)構(gòu)審核?？⒐r(shí)時(shí)，其主主管部門門會(huì)同公公安消防防監(jiān)督部部門進(jìn)行行驗(yàn)收；驗(yàn)收不不合格的的，不得得交付使使用。第二十十五條各級(jí)級(jí)永樂(lè)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根根據(jù)規(guī)模模大小、建筑結(jié)結(jié)構(gòu)、商商品特點(diǎn)點(diǎn)等不同同情況，依據(jù)國(guó)家建筑筑滅火器器配置設(shè)設(shè)計(jì)規(guī)范范和消防設(shè)設(shè)備、器器材配備備標(biāo)準(zhǔn)暫暫行規(guī)定定要求求，安裝裝消防報(bào)報(bào)警、滅滅火、監(jiān)監(jiān)控、通通訊、避避雷等設(shè)設(shè)備，配配備相應(yīng)應(yīng)種類和和數(shù)量的的消防器器材，做做到布局局合理便便于取用用。第第二十六六條倉(cāng)庫(kù)要要建立各各種消防防器材的的管理制制度，做做到定點(diǎn)點(diǎn)、定人人、定期期檢查、維修、換藥，嚴(yán)禁挪挪用。對(duì)對(duì)

52、怕凍設(shè)設(shè)備，在在寒冬季季節(jié)應(yīng)采采取防凍凍措施，保證消消防設(shè)備備、器材材完好有有效。七七、安全檢檢查第二十七七條倉(cāng)庫(kù)必必須實(shí)行行分級(jí)負(fù)負(fù)責(zé)的安安全檢查查制度，落實(shí)檢檢查責(zé)任任人，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)每月月、班組組每周、崗位每每日檢查查一次并并建立安安全檢查查檔案。檢查重重點(diǎn)是電電源、火火源、消消防設(shè)施施、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備等等要害部部位的防防火措施施，消防防安全制制度執(zhí)行行情況。第二二十八條條倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)檢查查出來(lái)的的火險(xiǎn)隱隱患，逐逐條研究究，限期期整改。一時(shí)難難以解決決的問(wèn)題題，要及及時(shí)上報(bào)報(bào)，同時(shí)時(shí)采取防防范措施施，保證證安全。第二二十九條條倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)必須須堅(jiān)持值值班制度度和晝夜夜防火安安全巡邏邏檢查制制度。班班（組）長(zhǎng)、

53、保保管、警警衛(wèi)、值值班人員員要按照照職責(zé)，嚴(yán)格做做好班前前班后的的安全檢檢查工作作，并做做好記錄錄。八、事故故處理及及獎(jiǎng)懲第三十十條倉(cāng)庫(kù)一一旦發(fā)生生火災(zāi)應(yīng)應(yīng)立即組組織職工工奮力撲撲救，同同時(shí)迅速速報(bào)警，指定專專人保護(hù)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。第三三十一條條發(fā)發(fā)生火災(zāi)災(zāi)事故應(yīng)應(yīng)立即用用電話、電報(bào)報(bào)報(bào)告上級(jí)級(jí)部門，同時(shí)主主動(dòng)配合合公安消消防部門門查清原原因，查查清肇事事人和責(zé)責(zé)任人，寫出書(shū)書(shū)面報(bào)告告。對(duì)有有意隱瞞瞞火災(zāi)事事故不報(bào)報(bào)者，要要追究責(zé)責(zé)任，嚴(yán)嚴(yán)肅處理理，同時(shí)時(shí)給與倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管管和物流流部經(jīng)理理由于管管理不善善行政扣扣罰當(dāng)月月績(jī)效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，對(duì)對(duì)肇事者者進(jìn)行除除名處理理。第三三十二條條發(fā)發(fā)生火災(zāi)災(zāi)事故，必須按按照

54、“事事故原因因分析不不清不放放過(guò)，事事故責(zé)任任者和群群眾沒(méi)有有受到教教育不放放過(guò)，沒(méi)沒(méi)有加強(qiáng)強(qiáng)防范措措施不放放過(guò)”即即“三不不放過(guò)”的原則則，進(jìn)行行嚴(yán)肅處處理。第三十十三條各級(jí)級(jí)永樂(lè)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，要要把消防防安全工工作列為為企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理、勞動(dòng)動(dòng)競(jìng)賽和和評(píng)獎(jiǎng)的的重要內(nèi)內(nèi)容。對(duì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)消消防工作作成績(jī)顯顯著的單單位和個(gè)個(gè)人，以以及在撲撲救火災(zāi)災(zāi)中奮勇勇保護(hù)國(guó)國(guó)家、企企業(yè)和人人民生命命財(cái)產(chǎn)的的有功人人員，給給予表彰彰和獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)。第第三十四四條對(duì)重大大隱患不不及時(shí)整整改或違違反有關(guān)關(guān)倉(cāng)庫(kù)防防火安全全管理規(guī)規(guī)則、辦辦法等有有關(guān)規(guī)定定的責(zé)任任人，應(yīng)應(yīng)視情節(jié)節(jié)輕重，給予經(jīng)經(jīng)濟(jì)處罰罰和行政政扣分，觸犯刑刑律的，由司

55、法法機(jī)關(guān)依依法追究究刑事責(zé)責(zé)任。九、附附則則第三三十五條條各各地永樂(lè)樂(lè)物流主管管部門依依照本辦辦法對(duì)所所屬倉(cāng)庫(kù)庫(kù)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查。第七章 庫(kù)存商商品盤點(diǎn)點(diǎn)制度第一部分分：盤點(diǎn)點(diǎn)操作制制度一、總則則為加強(qiáng)對(duì)對(duì)庫(kù)存商商品的管管理，明明確相關(guān)關(guān)人員的的保管責(zé)責(zé)任，避避免公司司財(cái)產(chǎn)受受到損失失，保證證庫(kù)存商商品的真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、有有效，確確保帳實(shí)實(shí)相符，特制訂訂本制度度。二、盤點(diǎn)點(diǎn)對(duì)象及及范圍盤點(diǎn)對(duì)象象為公司司連鎖范范圍內(nèi)的的物流配配送中心心、門店店倉(cāng)庫(kù)、門店?duì)I營(yíng)業(yè)廳存存放商品品；范圍圍包括主主機(jī)、配配件、附附件、殘殘次機(jī)、贈(zèng)品、樣機(jī)、售后維維修商品品、未配配送商品品、供應(yīng)應(yīng)商代管管商品等等。三、盤點(diǎn)

56、點(diǎn)責(zé)任主主體公司財(cái)務(wù)務(wù)管理中中心是所所有商品品數(shù)據(jù)的的最終確確認(rèn)者，負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)整個(gè)公公司商品品盤點(diǎn)數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行最終核核定，按按需要對(duì)對(duì)庫(kù)存商商品不定定期組織織抽盤；物流管管理中心心是所有有商品實(shí)實(shí)物保管管的最終終職能管管理責(zé)任任主體，負(fù)責(zé)組組織與指指導(dǎo)庫(kù)存存商品的的定期盤盤點(diǎn)工作作；分公公司是商商品保管管的責(zé)任任主體，負(fù)責(zé)組組織與實(shí)實(shí)施所轄轄分公司司商品的的定期盤盤點(diǎn)工作作。四、盤點(diǎn)點(diǎn)周期1. 例例行盤點(diǎn)點(diǎn)每月255 日為為固定盤盤點(diǎn)日，25日日營(yíng)業(yè)結(jié)結(jié)帳結(jié)束束后開(kāi)始始盤點(diǎn)，逢法定定節(jié)假日日另行通通知，原原則上為為每月最最后一周周的周二二或周三三盤點(diǎn)。例行盤盤點(diǎn)不僅僅是商品品管理的的需要，同時(shí)也

57、也是倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員員、物流流臺(tái)帳開(kāi)開(kāi)展自檢檢自查的的過(guò)程。2 . 其他事事項(xiàng)盤點(diǎn)點(diǎn)1）供應(yīng)應(yīng)商撤柜柜、銷售售方式改改變或促促銷員更更換等，需按品品牌、品品類對(duì)應(yīng)應(yīng)盤點(diǎn)。2）物流流經(jīng)理、門店經(jīng)經(jīng)理、物物流主任任、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)主管、倉(cāng)管員員、柜長(zhǎng)長(zhǎng)、物流流臺(tái)帳等等與物流流相關(guān)人人員離職職或工作作調(diào)動(dòng)時(shí)時(shí)應(yīng)組織織盤點(diǎn)。3）按公公司需要要對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)或門店店的抽盤盤。五、盤點(diǎn)點(diǎn)人員分分工1、 參參加人員員1）物流流配送中中心：倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)科科科長(zhǎng)（或或物流主主任）、 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)管管理員、物流臺(tái)臺(tái)帳2）門店店：門店店經(jīng)理、營(yíng)業(yè)廳廳經(jīng)理、財(cái)務(wù)人人員（臺(tái)臺(tái)帳、財(cái)財(cái)務(wù)主管管）、柜柜組長(zhǎng)、物流主主管、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理員、物物流

58、臺(tái)帳帳、營(yíng)業(yè)業(yè)員2 、人人員職責(zé)責(zé)及分工工領(lǐng)導(dǎo)小組組：總部部領(lǐng)導(dǎo)由由物流管管理中心心總監(jiān)擔(dān)擔(dān)任；分分公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)由分分公司總總經(jīng)理?yè)?dān)擔(dān)任，負(fù)負(fù)責(zé)組織織、實(shí)施施定期盤盤點(diǎn)工作作。盤點(diǎn)管理理人員督查員：由物流流管理中中心或分分公司派派出至盤盤點(diǎn)單位位檢查盤盤點(diǎn)工作作，無(wú)固固定成員員；總盤人：負(fù)責(zé)盤盤點(diǎn)工作作的指揮揮、協(xié)調(diào)調(diào)、督導(dǎo)導(dǎo)以及異異常事項(xiàng)項(xiàng)向分公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組的的通報(bào)，物流配配送中心心由倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)科科長(zhǎng)長(zhǎng)（或物物流主任任）擔(dān)任任，門店店由門店店經(jīng)理?yè)?dān)擔(dān)任。3） 盤盤點(diǎn)實(shí)施施小組（必須由由三人組組成一個(gè)個(gè)盤點(diǎn)小小組）：盤點(diǎn)人：負(fù)責(zé)有有順序的的唱報(bào)商商品型號(hào)號(hào)；記錄人：負(fù)責(zé)盤盤點(diǎn)人唱唱報(bào)商品品型號(hào)的的

59、記錄工工作；監(jiān)盤人：負(fù)責(zé)復(fù)復(fù)核、監(jiān)監(jiān)督盤點(diǎn)點(diǎn)人唱報(bào)報(bào)型號(hào)與與記錄型型號(hào)的一一致。六、盤點(diǎn)點(diǎn)前準(zhǔn)備備工作倉(cāng)庫(kù)管理理員將商商品按品品類、品品牌、型型號(hào)整齊齊擺放；寄存、殘殘次商品品需單獨(dú)獨(dú)堆放，與正常常庫(kù)存商商品分開(kāi)開(kāi)；盤點(diǎn)開(kāi)始始前一小小時(shí)停止止所有商商品的進(jìn)進(jìn)出庫(kù)動(dòng)動(dòng)作；物流臺(tái)帳帳將所有有出入庫(kù)庫(kù)單據(jù)錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)； 倉(cāng)管員將將手工帳帳上交總總盤人。七、盤點(diǎn)點(diǎn)流程盤點(diǎn)小組記錄人將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)填寫在空白紙片上，盤點(diǎn)小組簽字確認(rèn)物流臺(tái)帳打印空白盤點(diǎn)表（不顯示數(shù)量）盤點(diǎn)小組將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)謄寫在空白盤點(diǎn)表上，并簽字確認(rèn)物流臺(tái)帳將實(shí)際盤存數(shù)錄入電腦，生成有帳面數(shù)據(jù)和盤點(diǎn)數(shù)的盤點(diǎn)差異表物流臺(tái)帳與倉(cāng)管員共同進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)

60、工作，對(duì)帳實(shí)不符的商品進(jìn)行復(fù)盤物流臺(tái)帳將復(fù)盤確認(rèn)的實(shí)物數(shù)量與帳上數(shù)量有差異的原因詳細(xì)記錄在盤點(diǎn)差異表，并打印監(jiān)查員、總盤人、盤點(diǎn)人、記錄人、監(jiān)盤人分別在盤點(diǎn)差異表上簽字確認(rèn)盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作盤點(diǎn)按品品類組織織進(jìn)行；盤點(diǎn)小組組的記錄錄人將盤盤點(diǎn)數(shù)據(jù)據(jù)按品牌牌分別填填寫在空空白紙片片上，盤盤點(diǎn)小組組簽字確確認(rèn)；物流臺(tái)帳帳將所有有的單據(jù)據(jù)處理完完畢后打打印出實(shí)實(shí)物盤盤點(diǎn)表，只顯顯示貨品品ID及及型號(hào)，不得顯顯示數(shù)量量；盤點(diǎn)結(jié)束束后，三三人盤點(diǎn)點(diǎn)小組人人員將數(shù)數(shù)據(jù)謄寫寫在空白白盤點(diǎn)點(diǎn)表上上，并簽簽字確認(rèn)認(rèn)，如果果有數(shù)據(jù)據(jù)需要謄謄寫在其其他小組組的盤盤點(diǎn)表上必須須同樣簽簽字確認(rèn)認(rèn)；物流臺(tái)帳帳將實(shí)際際盤存數(shù)數(shù)