05采購管理必備制度與表格配套光盤第二部分

1、PAGE 55第二部分采購管理表格范本CGBGG-0011采購計計劃表采 購 計 劃劃 表NO：序號名稱規(guī)格物資采購購廠家單位計劃數(shù)庫存數(shù)采購數(shù)要求到貨日期備注編制部門門：_批準：_CGBGG-0022用料計計劃表用料計劃劃表材料編號號材料名稱稱材料規(guī)格格三月底庫庫存四月五月六月七月倉庫驗收前已夠未入量總存量計劃用量量本月底結(jié)結(jié)存已夠未入量總存量計劃用量量本月底結(jié)結(jié)存已夠未入量總存量計劃用量量本月底結(jié)結(jié)存已夠未入量總存量計劃用量量本月底結(jié)結(jié)存注：（11）安全全存量為為半個月月之計劃劃用量。 （2）七七月份之之計劃請請購量，若購運運時間為為三個月月，則必必須在四四月份下下訂單。CGBGG-003

2、3采購數(shù)數(shù)量計劃劃表采購數(shù)量量計劃表表每日耗用用數(shù)量: 供應(yīng)商本日存貨貨本日存貨貨耗用期限限訂購日期IL申請日期LC開出日期裝船船到入庫后總存量日期數(shù)量噸開船日期抵達日期CGBGG-0044采購預(yù)預(yù)算表采購預(yù)算算表制表部門門： 預(yù)算期期間： 單位位：元 物品名稱稱及規(guī)格格單位單價生產(chǎn)需用用量本月末計計劃庫存存量上月末庫庫存量預(yù)計采購購量預(yù)計采購購金額預(yù)計本期期支付采采購資金金預(yù)計支付付前欠貨貨款預(yù)計支付付本期貨貨款審批： 制表表人：CGBGG-0055 采購購申請單單采購申請請單請購部門請購日期交貨地點單據(jù)號碼項次物料編號品名規(guī)格請購數(shù)量庫存數(shù)量需求日期需求數(shù)量量單位技術(shù)協(xié)議議及要求會簽說明明

3、采購部門門請購部門門主管經(jīng)辦批準主管申請人分單第一聯(lián)：采購單單位（白白），第第二聯(lián)：財會部部（紅），第三三聯(lián)：請請購單位位（藍）。CGBGG-0066 采購購變更審審批表tc 采購變更審批表采購變更更審批表表tc 采購變更審批表編號： 申請請日期： 年 月 日申請部門門變更內(nèi)容容概述原采購請請購單編編號原采購審審批表編編號變更金額額變更采購購方式部門經(jīng)理理意見采購經(jīng)辦辦人意見見采購經(jīng)理理意見財務(wù)經(jīng)理理意見主管副總總經(jīng)理意意見總經(jīng)理意意見批復(fù)文號號是否通過過審批是 否附件制表人： 電電話：CGBGG-0077采購開開發(fā)周期期表采購開發(fā)發(fā)周期表表編號: 修訂日日期: 部門:編制日日期:項次品 名規(guī)

4、格品采購周期期正常品采購周期期新產(chǎn)品采購周期期最 少采購數(shù)量量備 注注說明事項規(guī)格品：系指供供應(yīng)廠商商備有該該項零配配件及物物料之備備用品，此項規(guī)規(guī)格品須須事先恰恰詢廠商商，確認認有備用用品后始始可依據(jù)據(jù)規(guī)格品品采購周周期之采采購日期期進行采采購；正常品：系指供供應(yīng)廠商商無備有有該項零零配件及及物料之之備用品品，此項項正常品品須依正正常品采采購周期期之采購購日期進進行采購購；新產(chǎn)品：系指供供應(yīng)廠商商無備有有該項零零配件及及物料之之規(guī)格品品、正常常品，此此項新產(chǎn)產(chǎn)品須依依據(jù)新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)周期之之采購日日期進行行采購。 編制： 審核： 批批準： 表單編編號:CGBGG-0088 請購購單請購單請購

5、單位位： 請購購日期：年月日日料號品名名規(guī)格格單位數(shù)量量需求日期期用途說明明會計采購主管備注：請請于需求求日前三三日填寫寫本單以以利作業(yè)業(yè)。CGBGG-0099臨時采采購申請請單臨時采購購申請單單NO: 申請部門門申購人申購日期期申購物資資品名數(shù) 量申購原因因：審批意見見：簽名: 日期:CGBGG-0100采購訂訂單采購訂單單采購申請請部門申請日期期單據(jù)號碼碼供應(yīng)廠商商名稱交貨地點點請購單號號項次料號品名規(guī)格數(shù)量單位單價總價交貨日期技術(shù)協(xié)議議及要求采購部經(jīng)辦總經(jīng)理批批準合計稅前金額額科長稅額經(jīng)理稅后金額額CGBGG-0111采購進進度控制制表采購進度度控制表表 年年 月月 日 序號采購單號品名

6、型號/規(guī)規(guī)格訂貨量計劃交期實際交貨貨狀況日期數(shù)量日期數(shù)量日期數(shù)量備 注CGBGG-0122采購電電話記錄錄表采購電話話記錄表表序號采購日期供應(yīng)商采購物料料名稱數(shù)量/規(guī)規(guī)格型號號要求交期使用部門門采購人備注CGBGG-0133 物物料訂購購跟催表表物料訂購購跟催表表 分類： 跟催催員：訂購日訂購單號料號（規(guī)格）數(shù)量單價總價供應(yīng)商（編號）計劃進料日實際進料料日123CGBGG-0144 到期期未交貨貨物料一一覽表到期未交交貨物料料一覽表表簽約日期期合同編號號物料名稱稱及規(guī)范范數(shù)量單位約定交貨貨日期備注本單一式式三聯(lián)：一聯(lián)送送供應(yīng)商商，一聯(lián)聯(lián)送倉庫庫轉(zhuǎn)請購購部門，一聯(lián)留留采購主主管存查查CGBGG-

7、0155 采購購訂單進進展狀態(tài)態(tài)一覽表表采購訂單單進展狀狀態(tài)一覽覽表序號物 料料訂單狀態(tài)態(tài)物料入庫庫數(shù)量總總和備注供應(yīng)商一一供應(yīng)商二二物料編碼碼名稱型號/描描述年需求量量單位開始日期期完成日期期訂單計劃劃編號訂單經(jīng)辦辦人員選擇訂單合同同跟蹤檢驗接收入庫庫付款選擇訂單合同同跟蹤檢驗接收入庫庫付款CGBGG-0166采購追追蹤記錄錄表采購追蹤蹤記錄表表編號請 購購 單單報價供應(yīng)商及價格訂 購購 單單驗收請購總號發(fā)出日期收到日期品名規(guī)格數(shù)量需要日期日期編號數(shù)量單價金額交貨日期供應(yīng)商日期數(shù)量檢驗情形備注：CGBGG-0177交期控控制表交期控制制表 月月 日 至至 月月 日日預(yù)定交期請購日期請購單號物

8、品名稱數(shù)量供應(yīng)供應(yīng)商單價驗收日期延遲日數(shù)備注：CGBGG-0188來料檢檢驗日報報表來料檢驗驗日報表表 年年 月 日來料檢驗驗報告匯匯總供應(yīng)商檢驗批數(shù)數(shù)不合格批批不良率批退報表表匯總物料異常常報告編編號料號品名規(guī)格格批量不良率不良原因因供應(yīng)商處理結(jié)果果CGBGG-0199不合格格通知單單不合格通通知單編號： 填表表日期： 年年 月 日供應(yīng)商交驗日期期物料名稱稱料 號號交驗數(shù)量量檢驗日期期抽樣數(shù)量量檢驗結(jié)果果不良情形形及簡圖處理意見見呈核經(jīng)理審核檢驗重檢流程程及不良統(tǒng)統(tǒng)計改善對策策品管確認認主管審核填表CGBGG-0200 損失失索賠通通知書損失索賠賠通知書書 NOO：公司：本公司于于 年 月月

9、 日向貴貴公司采采購之下下列貨品品： ，因貴公公司產(chǎn)品品 品質(zhì)不不良 交期延延遲，造造成本公公司蒙受受元的損損失，茲茲檢附：損失計計算表 份份；品質(zhì)檢檢驗報告告 份；本公司司客戶索索賠函復(fù)復(fù)印本 份，連連同原采采購合約約復(fù)印本本共份，望貴公公司給予予諒察賠賠償，其其賠償金金額，敬敬請貴公公司同意意。由其他他貨款中中扣除以現(xiàn)金金支付順頌 商祺祺！有限公司司 采購部部 年 月月 日CGBGG-0211比價、議價記記錄單比價、議議價記錄錄單tc 比價、議價記錄單 日日期： 年 月 日日料號品名規(guī)格單位廠商名稱稱原詢單價價議價后單單價議價后總總價付款條件件交貨日期期交運方式式備注承辦人： 主主管： 核

10、核準：CGBGG-0222 供應(yīng)應(yīng)商產(chǎn)品品直接比比價表供應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)品直接接比價表表圖紙編號號： 產(chǎn)品品名稱： 填表日日期：供應(yīng)商名名稱項 目單 位報價時間間計算原材材料單價價成品重量量稅別報審價格格意 見見：采 用 不采用批 準準： 審審 核核： 擬 制：CGBGG-0233 價格格變動原原因報告告表價格變動動原因報報告表請購部門門請購單編編號品名規(guī)格數(shù)量價格記錄錄供應(yīng)商原單價現(xiàn)單價價格變動動原因備注采購經(jīng)理理審核意意見：簽名：日期：總經(jīng)理審審核意見見：簽名：日期：CGBGG-0244 采購購成本匯匯總表采購成本本匯總表表物料采購地區(qū)區(qū)價格進口費用用運輸費用用取得成本本付款條件件與方式名稱代碼國

11、別供應(yīng)商內(nèi)銷外銷金額方式內(nèi)銷外銷CGBGG-0255 采購購成本差差異匯總總表采購成本本差異匯匯總表材料名稱數(shù)量材料價格格各種費用用合計總成本合合計估計實際差異（%）估計實際差異（%）估計實際差異（%）填表人： 日期期：CGBGG-0266 采購購成本比比較表采購成本本比較表表項目本月上月本年累計計上年累計計原材料金額%金額%金額%金額%輔助材料料其他物料料采購費用用支出成本合計計CGBGG-0277 供應(yīng)應(yīng)商資料料一覽表表供應(yīng)商資資料一覽覽表 填表表日期：公司全稱稱企業(yè)性質(zhì)質(zhì)公司地址址電話傳真法人聯(lián)絡(luò)人E-MAAIL網(wǎng)址資本總額額產(chǎn)業(yè)類別別交貨方式式月均產(chǎn)值值管理人員員稅別普通員工工人數(shù)主要

12、加工工設(shè)備及及數(shù)量主要檢測測設(shè)備及及數(shù)量主要供應(yīng)應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)周期期日產(chǎn)能通過認證證檢驗標準準出廠電鍍鍍標準CGBGG-0288供應(yīng)商商問卷調(diào)調(diào)查表供應(yīng)商問問卷調(diào)查查表供應(yīng)商名名稱： 年 月月 日 項目調(diào)查項目目內(nèi)容了解程度度狀況材料零件件確認1您對對開發(fā)部部門樣品品確認流流程是否否了解？了解不了解解請求當(dāng)當(dāng)面溝通通了解2您對對本公司司開發(fā)部部門認定定之材料料交貨依依據(jù)的規(guī)規(guī)格及樣樣品是否否了解？了解不了解解請求當(dāng)當(dāng)面溝通通了解3您對對開發(fā)部部門認可可之樣品品是否有有保留，以作后后續(xù)品質(zhì)質(zhì)管理之之用？有保留留未保留留請求當(dāng)當(dāng)面溝通通了解品質(zhì)驗收收管制1您對對本公司司品管部部質(zhì)檢驗驗標準與與方法是是

13、否了解解？了解不了解解請求當(dāng)當(dāng)面溝通通了解23采購合同同1貴公公司目前前產(chǎn)量足足以應(yīng)付付本公司司需求嗎嗎？可以不可以以 需設(shè)法法彌補23請款流程程1您對對本公司司的付款款條件、手續(xù)是是否了解解？了解 不了解解請求當(dāng)當(dāng)面溝通通了解23售后服務(wù)務(wù)1您對對品質(zhì)有有疑問時時，會主主動找哪哪一部門門或主管管？品管開發(fā)采購總經(jīng)理理23建議事項項您對本公公司的建建議事項項【注】本本表由供供應(yīng)商填填寫。CGBGG-0299 供方方考察記記錄供方考察察記錄 表格編號號： 版版 本：1企業(yè)名稱稱記錄人/日期2負責(zé)人或或聯(lián)系人人/電話話：3地址： 郵編：4企業(yè)成立立時間（查法人人資格/執(zhí)照）：5主要產(chǎn)品品：6職工人

14、數(shù)數(shù)：7年產(chǎn)量/年產(chǎn)值值（萬元元）：8生產(chǎn)能力力：9樣機/樣樣品/樣樣件生產(chǎn)產(chǎn)周期：10生產(chǎn)特點點： 成成批生產(chǎn)產(chǎn) 流流水線大大量生產(chǎn)產(chǎn) 單臺生生產(chǎn)11主要生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備： 齊齊全、良良好 基本齊齊全、尚尚可 不齊全全12國際標準準名稱/編號國家標準準名稱/編號行業(yè)標準準名稱/編號企業(yè)標準準名稱/編號13工藝文件件: 齊備 有一一部分 沒沒有14有檢驗機機構(gòu)及檢檢驗人員員,檢測測設(shè)備良良好只有兼職職檢驗人人員,檢檢測設(shè)備備一般無檢驗人人員,檢檢測設(shè)備備短缺,需外協(xié)協(xié)15測度設(shè)備備校準情情況: 有有計量室室 全全部委外外部計量量機構(gòu)16主要客戶戶(公司司/行業(yè)業(yè)):17新產(chǎn)品開開發(fā)能力力: 能能自行

15、設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品品 只能開開發(fā)簡單單產(chǎn)品沒有自行行開發(fā)能能力18國際合作作經(jīng)驗: 質(zhì)質(zhì)是外資資企業(yè) 是是合資企企業(yè)與外企業(yè)業(yè)合作生生產(chǎn)全部部/部分分產(chǎn)品 無無對外合合作經(jīng)驗驗19職工培訓(xùn)訓(xùn)情況: 經(jīng)經(jīng)常、正正規(guī)地進進行 不不經(jīng)常開開展培訓(xùn)訓(xùn)20是否經(jīng)過過產(chǎn)品或或體系認認證（具具體內(nèi)容容）：CGBGG-0300 合格格供應(yīng)商商名錄合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄供應(yīng)商名名稱聯(lián)系人手機號碼碼電話號碼碼傳真號碼碼核準：審核：制表：CGBGG-0311 供應(yīng)應(yīng)商供貨貨情況歷歷史統(tǒng)計計表供應(yīng)商供供貨情況況歷史統(tǒng)統(tǒng)計表供貨名稱稱分承包方方名稱序號批送月份份交貨期信信用記錄錄交貨質(zhì)量量狀態(tài)記記錄其它事項項合同數(shù)量量（份

16、）依時完成成數(shù)量（份）尚未完成成數(shù)量完成合格格率驗收合格格（批）驗收不合合格（批批）備注1年 月份份2年 月份份3年 月份份4年 月份份5年 月份份6年 月份份7年 月份份8年 月份份核準：審核：制表：CGBGG-0322 A級級供應(yīng)商商交貨基基本狀況況一覽表表A級供應(yīng)應(yīng)商交貨貨基本狀狀況一覽覽表分析日期期： 序號供應(yīng)商名名稱所屬行業(yè)業(yè)交貨批數(shù)數(shù)合格批數(shù)數(shù)特采批數(shù)數(shù)貨退批數(shù)數(shù)交貨評分分制表： 審核核：CGBGG-0333 供應(yīng)應(yīng)商交貨貨狀況一一覽表供應(yīng)商交交貨狀況況一覽表表分析期間間： 年 月 日供應(yīng)商編編號供應(yīng)商簡簡稱所屬行業(yè)業(yè)總交貨批批次總交貨數(shù)數(shù)量合格率合格批數(shù)數(shù)特采批數(shù)數(shù)退貨批數(shù)數(shù)檢驗

17、單號交貨日期料號名稱規(guī)格交貨量計數(shù)分析計量分析特檢最后判定月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日制表： 審核核：CGBGG-0344 供應(yīng)應(yīng)商跟蹤蹤記錄表表供應(yīng)商跟跟蹤記錄錄表表格編號號: 版版本:日期供應(yīng)商編編號供應(yīng)商名名稱聯(lián)系人跟蹤內(nèi)容容跟蹤結(jié)果果記錄人編制: 審核：CGBGG-0355 供供應(yīng)商異異常處理理聯(lián)絡(luò)單單供應(yīng)商異異常處理理聯(lián)絡(luò)單單tc 供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單自 至至電話： E-mmaill：日期： 編號：以下材料料，請分分析其不不良原因因，并擬擬訂預(yù)防防糾正措措施及改改善計劃劃期限。料號品名驗收單號號交貨日期期數(shù)量不良率庫

18、存不良良品制程在制制品庫存良品品異常現(xiàn)象象IQC主主管： 檢驗員員：異常原因因分析（供應(yīng)商商填寫）：確認： 分析析：預(yù)防糾正正措施及及改善期期限（供供應(yīng)商填填寫）暫時對策策：永久對策策：審核： 確認認：改善完成成確認：核準： 確認認：說明：11.該通通知就被被判定拒拒收或特特別采用用的檢驗驗批向供供應(yīng)廠商商發(fā)出。2.供應(yīng)應(yīng)廠商應(yīng)應(yīng)限期回回復(fù)。CGBGG-0366 供應(yīng)應(yīng)商績效效考核分分數(shù)表供應(yīng)商績績效考核核分數(shù)表表采購材料料：評比項目目滿分評估分供應(yīng)商AA供應(yīng)商BB供應(yīng)商CC供應(yīng)商DD價格15品質(zhì)60交期交量量10配合度10其他5總分備注CGBGG-0377 合格格供應(yīng)商商資格取取消申請請表合

19、格供應(yīng)應(yīng)商資格格取消申申請表廠商名稱稱代號供應(yīng)品名名取消理由由：申請部門門申請人日期相關(guān)部門門意見：總經(jīng)理意意見：結(jié)果生效日期期：CGBGG-0388 樣品品質(zhì)量評評價表樣品質(zhì)量量評價表表編號： 日日期： 年年 月 日供應(yīng)商名名稱地址聯(lián)系人電話傳傳真樣品名稱稱數(shù)量型號規(guī)格格檢測部門門檢測標準準檢測結(jié)論論檢測報告告號碼用于何種種產(chǎn)品試用部門門試用情況況評價結(jié)果果評價部門門工程師師主管經(jīng)理簽字字日期CGBGG-0399 采購購審查表表采購審查查表采購目標型號規(guī)格數(shù)量技術(shù)指標單位總價資金來源源預(yù)算內(nèi)預(yù)算外其他合計金額總計供應(yīng)商簽簽字：驗收人簽簽字：財務(wù)處簽簽字：CGBGG-0400采購驗驗收過程程一

20、覽表表采購驗收收過程一一覽表編號供應(yīng)商名名稱驗收時 間計劃驗收收時間目前狀態(tài)經(jīng)辦人批復(fù)總金額已簽合同同合同號合同金額已支付金額存在問題報告人報告日期期CGBGG-0411 檢檢驗報告告單檢驗報告告單訂單編號號供應(yīng)商驗收日期期入庫單位位需求日期期交貨日期期件號品名規(guī)格格廠牌單位收貨數(shù)量單價金額拒收數(shù)量拒收數(shù)量現(xiàn)狀本訂單未交量再交不交合計打卡 (1) (22)幣：佰拾拾萬仟佰拾元整發(fā)票號碼碼使用單位位用途備注：倉庫主管管： 驗收人人員： 檢查人人員： 制制單人員員：CGBGG-0422 采購購質(zhì)量控控制表采購質(zhì)量量控制表表供應(yīng)商交易情況況采購單號物品名稱采購數(shù)量發(fā)貨批數(shù)檢驗批數(shù)批檢檢率總抽檢率質(zhì)量水平A類不良良品B類不良良品C類不良良品退貨記錄備注審核： 填寫：CGBGG-0433 物料料內(nèi)容偏偏差處理理一覽表表物料內(nèi)容容偏差處處理一覽覽表記錄人： 記錄時時間：供應(yīng)商合同編號號處理時間間處理地點點物料內(nèi)容容偏差描述 (內(nèi)容較較多可以以附表)主要爭議議點偏差處理理經(jīng)辦人 簽簽