甘肅省門窗企業(yè)管理制度

1、最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！PAGE PAGE 66蘭州順和門窗有限公司最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！蘭州順和門窗有限公司崗位任職職要求目的：通通過對各各部門人人員任職職要求的的規(guī)定，作為工工廠選擇擇、聘任任人才的的主要依依據(jù)。適用范圍圍：適用用于本廠廠全體員員工。共性要求求：身份合法法 年年齡在法法定聘用用年齡 品品德良好好 責(zé)責(zé)任心強強 工作作態(tài)度積積極、穩(wěn)穩(wěn)健 具具有團隊隊精神、合作能能力 具具有高度度組織性性、服從從分配 身體健健康 個性要求求：職 級學(xué) 歷專 業(yè)經(jīng) 驗職 稱其 它 要 求求總經(jīng)理本科以上上企管或相相關(guān)專業(yè)業(yè)或從事事相關(guān)工工作八年年以上五年以上上中級以上上1熟悉企企業(yè)經(jīng)營

2、營運作。2具有敏敏銳的市市場洞察察力及把把握能力力。3具有親親和力。4熟悉法法律法規(guī)規(guī)及行業(yè)業(yè)相關(guān)規(guī)規(guī)定。部門負責(zé)人?？埔陨仙掀蠊芑蛳嘞嚓P(guān)性專專業(yè) 三年以上上中級以上上1熟悉本本職工作作。2有一定定理解、計劃、組織、協(xié)調(diào)及及控制能能力。設(shè)計員中專以上上建筑、建建材專業(yè)業(yè)二年以上上認真、忠忠誠、踏踏實、穩(wěn)穩(wěn)重。職員中專以上上財務(wù)需財財會專業(yè)業(yè)，其它它不限二年以上上認真、忠忠誠、踏踏實、穩(wěn)穩(wěn)重。技術(shù)工人人高中以上上三年以上上技術(shù)等級級中級以以上各類人員員質(zhì)量崗崗位責(zé)任任制度1 目的為明確本本廠各類類人員在在保證和和提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量中所承承擔(dān)的職職責(zé)、任任務(wù)和權(quán)權(quán)限以及及相應(yīng)關(guān)關(guān)系，特特制定本本制度

3、。2 適用范范圍本標(biāo)準(zhǔn)適適用于本本廠各類類與質(zhì)量量有關(guān)的的人員，要求對對其所承承擔(dān)的質(zhì)質(zhì)量任務(wù)務(wù)、從事事的質(zhì)量量工作負負責(zé)。3 各類人人員質(zhì)量量崗位責(zé)責(zé)任制3.1 總經(jīng)理理3.1.1總經(jīng)經(jīng)理的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)，對最最終產(chǎn)品品質(zhì)量和和質(zhì)量管管理負責(zé)責(zé)；3.1.2認真真貫徹執(zhí)執(zhí)行國家家有關(guān)質(zhì)質(zhì)量方針針、政策策，堅持持“質(zhì)量第第一”的方針針，保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量；3.1.3 負負責(zé)對質(zhì)質(zhì)量方針針目標(biāo)的的制訂，頒布組組織審查查和推行行新產(chǎn)品品開發(fā)、研制、技術(shù)改改造、產(chǎn)產(chǎn)品升級級實施等等，并實實施監(jiān)督督檢查；.3.1.4 表表揚和獎獎勵對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、質(zhì)量量管理做做出顯著著成績的的部門和和個人，處理重重大質(zhì)量量

4、問題，嚴(yán)格貫貫徹質(zhì)量量責(zé)任制制；3.1.5 當(dāng)當(dāng)本廠的的質(zhì)量方方針與國國家和上上級的質(zhì)質(zhì)量方針針、政策策發(fā)生矛矛盾時，總經(jīng)理理有權(quán)決決定修改改和廢除除本廠所所制定的的質(zhì)量方方針及政政策；3.1.6 對對本廠臨臨時發(fā)生生的重大大質(zhì)量問問題，總總經(jīng)理有有權(quán)緊急急處理。3.2質(zhì)質(zhì)檢部負負責(zé)人3.3.1質(zhì)檢檢部負責(zé)責(zé)人負責(zé)責(zé)組織按按批準(zhǔn)有有效的產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文文件、圖圖紙、工工藝規(guī)程程進行生生產(chǎn)。對對產(chǎn)品的的外購件件、外協(xié)協(xié)件、零零部件、元器件件進行檢檢查、驗驗收、試試驗并做做好各種種質(zhì)量驗驗收記錄錄；3.3.2負責(zé)責(zé)組織計計量檢定定工作，嚴(yán)格貫貫徹周檢檢制度，監(jiān)督檢檢查計量量器具的的維護、保

5、養(yǎng)工工作；3.3.3根據(jù)據(jù)技術(shù)文文件和質(zhì)質(zhì)量管理理、計量量管理的的有關(guān)要要求，監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行其工藝藝操作、檢驗制制度、文文明生產(chǎn)產(chǎn)等各項項規(guī)定； 3.33.4 參與新新產(chǎn)品的的方案論論證、技技術(shù)鑒定定、各種種試驗和和產(chǎn)品定定型鑒定定工作，參與外外購件、外協(xié)件件、零部部件、元元器件定定點單位位的審查查；3.3.5負責(zé)責(zé)協(xié)調(diào)生生產(chǎn)中出出現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)檢員難難以判明明的質(zhì)量量問題，并對處處理結(jié)論論的正確確性負責(zé)責(zé)；3.3.6質(zhì)檢檢部負責(zé)責(zé)人有權(quán)權(quán)對重大大質(zhì)量問問題的處處理保留留自已的的意見；3.3.7承擔(dān)擔(dān)因工作作不力而而發(fā)生錯錯、漏檢檢的質(zhì)量量責(zé)任。3.3 檢定員員（檢驗驗員）3.4.1嚴(yán)格格按有效效的設(shè)

6、計計圖低、技術(shù)文文件、工工藝規(guī)程程、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資料等等檢驗、驗收產(chǎn)產(chǎn)品；3.4.2認真真做好原原始記錄錄，做到到數(shù)據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)確、字字跡清楚楚，認真真履行產(chǎn)產(chǎn)品的合合格、返返修、報報廢手續(xù)續(xù)；3.4.3對產(chǎn)產(chǎn)品的“關(guān)鍵件件”要做到到件件檢檢驗，嚴(yán)嚴(yán)格把住住進廠質(zhì)質(zhì)量關(guān)，杜絕產(chǎn)產(chǎn)品“死后驗驗尸”的做法法； 3.4.4 對對檢查出出現(xiàn)的不不合格品品，要按按成品品、廢品品、返修修品管理理制度進行隔隔離存放放并及時時上報，檢定員員（檢驗驗員）無無權(quán)對不不合格品品的處理理；3.4.5 檢檢定員（檢驗員員）對生生產(chǎn)現(xiàn)場場負有監(jiān)監(jiān)控的責(zé)責(zé)任和權(quán)權(quán)限；3.4.6 承承擔(dān)因錯錯、漏檢檢使產(chǎn)品品降級或或報廢的的責(zé)任。3.4

7、 生產(chǎn)部部負責(zé)人人3.5.1負責(zé)責(zé)貫徹國國家有關(guān)關(guān)部門對對產(chǎn)品研研制、試試制、鑒鑒定、定定型等有有關(guān)規(guī)定定。參與與制訂分分析產(chǎn)品品研制程程序，編編制產(chǎn)品品技術(shù)任任務(wù)書與與方案的的設(shè)計，組織新新產(chǎn)品研研制、試試制工作作及產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)指標(biāo)先先進性的的論證；3.5.2組織織編制有有關(guān)產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)性能、產(chǎn)品的的使用說說明書，組織繪繪制并保保證技術(shù)術(shù)圖紙的的完整性性、正確確性、統(tǒng)統(tǒng)一性；3.5.3 協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理組織織產(chǎn)品試試驗與鑒鑒定工作作，對試試驗結(jié)論論的正確確性負責(zé)責(zé)；3.5.4組織織處理在在生產(chǎn)過過程中出出現(xiàn)的各各種問題題,做好好生產(chǎn)服服務(wù)和用用戶服務(wù)務(wù)工作；3.5.5承擔(dān)擔(dān)因管理理不當(dāng)造造

8、成的設(shè)設(shè)計失誤誤而影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的主主要責(zé)任任；3.5.6認真真貫徹執(zhí)執(zhí)行本廠廠各項質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)章制制度，堅堅持對職職工進行行“質(zhì)量第第一，用用戶至上上”思想的的教育，認真考考核本部部門職工工的工作作質(zhì)量；3.5.7合理理安排生生產(chǎn)計劃劃，組織織安排生生產(chǎn)設(shè)備備、計量量器具的的檢修，并監(jiān)督督檢查其其有效期期和合格格情況；3.5.8經(jīng)常常對員工工進行工工作紀(jì)律律、文明明生產(chǎn)教教育，保保證現(xiàn)場場使用的的圖紙、技術(shù)文文件現(xiàn)行行有效的的實施；3.5.9承擔(dān)擔(dān)因管理理混亂而而造成的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題題或質(zhì)量量事故責(zé)責(zé)任。3.5 技術(shù)部部負責(zé)人人3.6.1技術(shù)術(shù)部負責(zé)責(zé)人負責(zé)責(zé)組織編編制有效效的產(chǎn)品品技

9、術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)文件件、圖紙紙、工藝藝規(guī)程以以及產(chǎn)品品的外購購件、外外協(xié)件、零部件件、元器器件進行行檢查、驗收、試驗的的規(guī)程；3.6.2負責(zé)責(zé)組織確確定所需需的監(jiān)視視和測量量點及相相關(guān)工藝藝參數(shù)；3.6.3實施施執(zhí)行其其工藝操操作、檢檢驗制度度、文明明生產(chǎn)等等工藝檢檢查；3.6.4 組組織新產(chǎn)產(chǎn)品的方方案論證證、技術(shù)術(shù)鑒定、各種試試驗和產(chǎn)產(chǎn)品定型型鑒定工工作，參參與外購購件、外外協(xié)件、零部件件、元器器件的合合格供方方定點單單位的審審查；3.6.5參與與生產(chǎn)中中出現(xiàn)的的質(zhì)檢員員難以判判明的質(zhì)質(zhì)量問題題，并對對處理結(jié)結(jié)論的正正確性負負責(zé)；3.6管管理部負負責(zé)人3.7.1負責(zé)責(zé)工廠質(zhì)質(zhì)量管理理體系文

10、文件和技技術(shù)檔案案的管理理工作； 3.7.2在工工廠總經(jīng)經(jīng)理的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，對經(jīng)理理負責(zé)。抓好工工廠的建建章建制制、人員員檔案管管理、日日常職能能人員的的考核。3.7.3結(jié)合合實際制制定和完完善工廠廠內(nèi)各項項管理制制度，修修訂各項項考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，收收集保管管有關(guān)資資料，建建立相關(guān)關(guān)的基礎(chǔ)礎(chǔ)資料檔檔案；3.7.4根據(jù)據(jù)工廠的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，組組織工廠廠各部門門及員工工進行認認真的系系統(tǒng)的培培訓(xùn)和考考核，為為工廠及及時準(zhǔn)確確的提供供相關(guān)的的基礎(chǔ)資資料。3.7.5負責(zé)責(zé)工廠管管理部日日常的考考勤等相相關(guān)事務(wù)務(wù)。3.7.6處理理好有關(guān)關(guān)對內(nèi)對對外的相相關(guān)事務(wù)務(wù)，維護護和樹立立工廠的的利益及及形象。3.7.8加

11、強強工廠辦辦公設(shè)備備的管理理及維護護工作，提高管管理水平平。3.7.9負責(zé)責(zé)本廠員員工的績績效考核核、任用用及晉升升工作。3.7.10負負責(zé)本廠廠的安全全、消防防、環(huán)境境美化、醫(yī)護、食宿、接待等等工作。3.7營營銷部負負責(zé)人3.8.1營銷銷部在總總經(jīng)理的的直接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，對經(jīng)理理負責(zé)，協(xié)助經(jīng)經(jīng)理抓好好工廠的的產(chǎn)品銷銷售和原原材料采采購工作作。3.8.2及時時掌握市市場情況況和采購購供方的的情況，及時向向經(jīng)理反反饋信息息，當(dāng)好好經(jīng)理的的參謀和和助手。3.8.3認真真落實工工廠的經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)，積極極銷售工工廠產(chǎn)品品、反饋饋顧客信信息，及及時了解解市場行行情和動動向，了了解客戶戶意見要要求，隨隨時進行

12、行調(diào)整和和反饋。3.8.4熟悉悉工廠的的產(chǎn)品，掌握加加工工藝藝，不斷斷提高駕駕馭市場場的能力力。3.8.5定時時召集銷銷售人員員研究分分析市場場動向、銷售形形勢，收收集客戶戶的意見見要求，及時進進行調(diào)整整策略；每月定定時將營營銷部工工作向工工廠匯報報。3.8.6及時時聯(lián)系老老用戶、結(jié)交新新用戶傾傾聽他們們的意見見和要求求，不斷斷穩(wěn)定老老用戶，開拓新新市場。3.8.7以工工廠利益益出發(fā)，作好每每項業(yè)務(wù)務(wù)的摸底底調(diào)查，談判簽簽約工作作。銷售售產(chǎn)品后后積極主主動作好好貨款的的回收工工作。3.8.8在對對內(nèi)對外外的交往往中，要要舉止文文明、談?wù)勍麓蠓椒?、不某某私利，樹立工工廠良好好形象。3.8.9認真

13、真落實工工廠的經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)，選擇擇合格供供方、采采購合格格原材料料，確保保原材料料質(zhì)量符符合采購購要求。3.8.10經(jīng)經(jīng)常了解解和掌握握合格供供方的動動態(tài)情況況，不斷斷提出相相關(guān)要求求，確保保采購產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量。以以工廠利利益出發(fā)發(fā)，作好好每項采采購業(yè)務(wù)務(wù)的摸底底調(diào)查和和談判簽簽約工作作，以顧顧客身份份要求供供方。3.8技技術(shù)（管管理）人人員3.9.1對所所設(shè)計產(chǎn)產(chǎn)品的正正確性、合理性性、可靠靠性、經(jīng)經(jīng)濟性、完整性性、安全全性負責(zé)責(zé)；3.9.2負責(zé)責(zé)產(chǎn)品在在生產(chǎn)和和使用過過程中發(fā)發(fā)生的技技術(shù)問題題，參加加質(zhì)量事事故的調(diào)調(diào)查、分分析與處處理工作作；3.9.3參加加對外構(gòu)構(gòu)件、外外協(xié)件、零部件件、

14、元器器件供貨貨廠家的的考察及及認定工工作；3.9.4承擔(dān)擔(dān)由于設(shè)設(shè)計錯誤誤、工藝藝問題而而在生產(chǎn)產(chǎn)中造成成質(zhì)量問問題的責(zé)責(zé)任。3.9采采購員3.100.1負負責(zé)工廠廠的生產(chǎn)產(chǎn)后勤物物資采購購工作。3.100.2隨隨時掌握握工廠倉倉庫各種種物資的的庫存量量，根據(jù)據(jù)生產(chǎn)的的需要，及時編編制材料料計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后，及時時組織進進貨保證證供應(yīng)。3.100.3熟熟知工廠廠所需原原材料用用途、產(chǎn)產(chǎn)地、性性能、適適用范圍圍，了解解供貨渠渠道（掌掌握常用用大宗材材料質(zhì)量量可靠的的供貨商商），及及時了解解掌握市市場變化化，做到到心中有有數(shù)。3.100.4采采購物資資時不盲盲目草率率進貨，要貨比比三家，以最

15、低低廉的價價格購取取最優(yōu)的的商品，確保工工廠利益益不得損損害。所所購物資資必須索索要材料料“產(chǎn)品合合格證”“產(chǎn)品品檢驗報報告”，杜絕絕假冒偽偽劣、質(zhì)質(zhì)次價高高的現(xiàn)象象發(fā)生。3.100.5業(yè)業(yè)務(wù)員要要及時了了解市場場行情，對于生生活、生生產(chǎn)的需需要，即即要服務(wù)務(wù)熱情又又要掌握握原則，不能隨隨意超標(biāo)標(biāo)，又不不能推委委扯皮，做好生生產(chǎn)后勤勤的保障障工作。3.100.6后后勤業(yè)務(wù)務(wù)員在食食品采購購工作中中，要杜杜絕采購購腐爛變變質(zhì)的食食品，或或三無產(chǎn)產(chǎn)品，確確保員工工的身體體健康。3.100.7配配合庫管管員做好好倉庫的的物資管管理工作作。3.100銷售員員3.111.1在在營銷部部長的直直接領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下

16、，對對工廠負負責(zé)。當(dāng)當(dāng)好營銷銷部長的的參謀和和助手。3.111.2根根據(jù)工廠廠的生產(chǎn)產(chǎn)銷售，即時制制訂本人人的銷售售工作計計劃，積積極推銷銷工廠產(chǎn)產(chǎn)品，不不斷開拓拓新市場場、滿足足生產(chǎn)需需要，實實現(xiàn)銷售售任務(wù)。3.111.3不不斷充實實更新業(yè)業(yè)務(wù)知識識，熟知知本廠的的產(chǎn)品性性能、使使用范圍圍、操作作方法，當(dāng)好用用戶的參參謀。隨隨時了解解市場變變化、客客戶需求求，提高高駕馭市市場的能能力。3.111.4定定期走訪訪老用戶戶、結(jié)交交新用戶戶，虛心心、熱情情的傾聽聽他們的的意見和和要求，增進感感情拓展展市場，不放過過任何一一次商業(yè)業(yè)機會。3.111.5做做好每一一次客戶戶談判前前的摸底底洽談工工作，

17、協(xié)協(xié)助營銷銷部長作作好業(yè)務(wù)務(wù)談判、投標(biāo)、簽約工工作；及及時催要要貨款。3.111.6樹樹立良好好的工廠廠形象，處理好好工廠內(nèi)內(nèi)、工廠廠外的關(guān)關(guān)系，誠誠信戴人人不得假假公濟私私、損公公肥私。3.111 技術(shù)術(shù)工人3.122.1 認真真熟悉圖圖紙、工工藝規(guī)程程和有關(guān)關(guān)資料，檢查工工裝、設(shè)設(shè)備、儀儀器、儀儀表是否否正常，檢查原原材料、零部件件、元器器件是否否經(jīng)過采采購檢驗驗合格，確認無無誤后再再操作；3.122.2生生產(chǎn)中嚴(yán)嚴(yán)格按照照圖紙、工藝規(guī)規(guī)程操作作，確保保加工、裝配質(zhì)質(zhì)量符合合技術(shù)要要求；3.122.3認認真填寫寫各項原原始記錄錄，做到到字跡清清晰、數(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確確、對簽簽字負責(zé)責(zé)；3.122.

18、4承承擔(dān)因本本人工作作失職或或違反操操作規(guī)程程造成產(chǎn)產(chǎn)品報廢廢或降級級使用的的責(zé)任。財務(wù)管理理規(guī)定一、財務(wù)務(wù)管理規(guī)規(guī)則第一條 為加加強工廠廠的財務(wù)務(wù)工作，發(fā)揮財財務(wù)在工工廠經(jīng)營營管理和和提高經(jīng)經(jīng)濟效益益中的作作用，特特制定本本規(guī)定。第二條 工廠廠財務(wù)部部門的職職能是：（一）認認真貫徹徹執(zhí)行國國家有關(guān)關(guān)的財務(wù)務(wù)管理制制度。（二）建建立健全全財務(wù)管管理的各各種規(guī)章章制度，編制財財務(wù)計劃劃，加強強經(jīng)營核核算管理理，反映映、分析析財務(wù)計計劃的執(zhí)執(zhí)行情況況，檢查查監(jiān)督財財務(wù)紀(jì)律律。（三）積積極為經(jīng)經(jīng)營管理理服務(wù)，促進工工廠取得得較好的的經(jīng)濟效效益。（四）厲厲行節(jié)約約，合理理使用資資金。（五）合合理分配配

19、工廠收收入，及及時完成成需要上上交的稅稅收及管管理費用用。（六）對對有關(guān)機機構(gòu)及財財政、稅稅務(wù)、銀銀行部門門了解，檢查財財務(wù)工作作，主動動提供有有關(guān)資料料，如實實反映情情況。（七）完完成工廠廠交給的的其他任任務(wù)。第三條 工廠廠各部門門和職員員辦理財財務(wù)事務(wù)務(wù)，必須須遵守本本規(guī)定。第四條 財務(wù)務(wù)部長負負責(zé)組織織本廠的的下列工工作：（一）編編制和執(zhí)執(zhí)行預(yù)算算、財務(wù)務(wù)收支計計劃、信信貸計劃劃，擬定定資金籌籌措和使使用方案案，開辟辟財源，有效的的使用資資金。（二）進進行成本本費用預(yù)預(yù)測、計計劃、控控制、核核算、分分析和考考核，督督促本廠廠有關(guān)部部門降低低消耗、節(jié)約費費用、提提高經(jīng)濟濟效益。（三）建建立

20、健全全經(jīng)濟核核算制度度，利用用財務(wù)會會計資料料進行經(jīng)經(jīng)濟活動動分析。（四）承承辦工廠廠領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。第五條 會計計的主要要工作職職責(zé)是：（一）按按照國家家會計制制度的規(guī)規(guī)定、記記帳、復(fù)復(fù)帳、報報帳做到到手續(xù)完完備，數(shù)數(shù)字準(zhǔn)確確，帳目目清楚，按期報報帳。（二）按按照經(jīng)濟濟核算原原則，定定期檢查查，分析析工廠財財務(wù)、成成本和利利潤的執(zhí)執(zhí)行情況況，挖掘掘增收節(jié)節(jié)支潛力力，考核核資金使使用效果果，及時時向總經(jīng)經(jīng)理提出出合理化化建議，當(dāng)好工工廠參謀謀。（三）妥妥善保管管會計憑憑證、會會計賬簿簿、會計計報表和和其他會會計資料料。（四）完完成總經(jīng)經(jīng)理交付付的其他他工作。第六條 出納納的主要要工作

21、職職責(zé)是：（一）認認真執(zhí)行行現(xiàn)金管管理制度度。（二）嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行庫存現(xiàn)現(xiàn)金限額額，超過過部分必必須及時時送存銀銀行，不不坐支現(xiàn)現(xiàn)金，不不認白條條抵壓現(xiàn)現(xiàn)金。（三）建建立健全全現(xiàn)金出出納各種種帳目，嚴(yán)格審審核現(xiàn)金金收付憑憑證。（四）嚴(yán)嚴(yán)格支票票管理制制度，編編制支票票使用手手續(xù)，使使用支票票須總經(jīng)經(jīng)理簽字字后，方方可生效效。（五）積積極配合合銀行做做好對賬賬、報帳帳工作。（六）配配合會計計做好各各種賬務(wù)務(wù)處理。（七）完完成總經(jīng)經(jīng)理交付付的其他他工作。二、財務(wù)務(wù)工作管管理第七條 會計計年度自自一月一一日起至至十二月月三十一一日止。第八條 會計計憑證、會計賬賬簿、會會計報表表和其他他會計資資料必須須

22、真實、準(zhǔn)確、完整，并符合合會計制制定的規(guī)規(guī)定。第九條 財務(wù)務(wù)工作人人員辦理理會計事事項必須須填制或或取得原原始憑證證，并根根據(jù)審核核的原始始憑證編編制記賬賬憑證。會計、出納員員記賬，都必須須在記賬賬憑證上上簽字。第十條 財務(wù)務(wù)工作人人員應(yīng)根根據(jù)賬簿簿記錄編編制會計計報表上上報總經(jīng)經(jīng)理，并并報送有有關(guān)部門門。會計計報表每每月由會會計編制制并上報報一次，會計報報表必須須會計簽簽名或蓋蓋章。第十一條條 財財務(wù)工作作人員對對本廠實實行會計計監(jiān)督。財務(wù)工工作人員員對不真真實、不不合法的的原始憑憑證，不不予受理理；對記記載不準(zhǔn)準(zhǔn)確、不不完整的的原始憑憑證，予予以退回回，要求求更正、補充。第十二條條 財財務(wù)

23、工作作人員發(fā)發(fā)現(xiàn)賬簿簿記錄與與實物、款項不不符時，應(yīng)及時時向總經(jīng)經(jīng)理書面面報告，并請求求查明原原因，作作出處理理。財務(wù)務(wù)工作人人員對上上述事項項無權(quán)自自行作出出處理。第十三條條 財財務(wù)工作作應(yīng)當(dāng)建建立內(nèi)部部稽核制制度，并并做好內(nèi)內(nèi)部審計計。出納納人員不不得兼管管稽核、會計檔檔案保管管和收入入、費用用、債權(quán)權(quán)和債務(wù)務(wù)帳目的的登記工工作。第十四條條 財財務(wù)工作作人員調(diào)調(diào)動工作作或者離離職，必必須與接接管人員員辦清交交接手續(xù)續(xù)。財務(wù)務(wù)工作人人員辦理理交接手手續(xù)，由由總經(jīng)理理、營銷銷部主任任監(jiān)交。三、支票票管理第十五條條 支支票由出出納員或或總經(jīng)理理指定專專人保管管。支票票使用時時須有“支票領(lǐng)領(lǐng)用單”

24、，由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)簽字字，然后后將支票票按批準(zhǔn)準(zhǔn)金額封封頭，加加蓋印章章、填寫寫日期、用途、登記號號碼，領(lǐng)領(lǐng)用人在在支票領(lǐng)領(lǐng)用簿上上簽字備備查。第十六條條 支支票付款款后憑支支票存根根，發(fā)票票由經(jīng)手手人簽字字、會計計核對（購置產(chǎn)產(chǎn)品由保保管員簽簽字）、總經(jīng)理理審批。填寫金金額要無無誤，完完成后交交出納人人員。出出納員統(tǒng)統(tǒng)一編制制憑證號號碼，按按規(guī)定登登記銀行行帳號，原支票票領(lǐng)用人人在“支票領(lǐng)領(lǐng)用單”及登記記簿上注注銷。第十七條條 財財務(wù)人員員月底清清帳時憑憑“支票領(lǐng)領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收收款，發(fā)發(fā)工資時時從領(lǐng)用用工資內(nèi)內(nèi)扣還，當(dāng)月工工資扣還還不足，逐月延延扣以后后的工資資，領(lǐng)用用人完善善報帳手手續(xù)后再

25、再作補發(fā)發(fā)工資處處理。第十八條條 對對于報銷銷時短缺缺的金額額，財務(wù)務(wù)人員要要及時催催辦，到到月底按按第十七七條規(guī)定定處理。第十九條條 工工廠財務(wù)務(wù)人員支支付（包包括公私私借用）每一筆筆款項，不論金金額大小小均須總總經(jīng)理簽簽字?？偪偨?jīng)理外外出應(yīng)人人員設(shè)法法通知，同意后后可先付付款后補補償。四、現(xiàn)金金管理第二十條條 工工廠可以以在下列列范圍內(nèi)內(nèi)使用現(xiàn)現(xiàn)金：（一）職職員工資資、津貼貼、獎金金；（二）個個人勞務(wù)務(wù)報酬；（三）出出差人員員必須攜攜帶的差差旅費；（四）結(jié)結(jié)算起點點以下的的零星支支出；（五）總總經(jīng)理批批準(zhǔn)的其其他開支支。前款結(jié)算算起點為為1000元，結(jié)結(jié)算規(guī)定定的調(diào)整整，由總總經(jīng)理確確定。

26、第二十一一條 除本規(guī)規(guī)定第二二十條外外，財務(wù)務(wù)人員支支付個人人款項，超過使使用限額額的部分分，應(yīng)當(dāng)當(dāng)以支票票支付；確需全全額支付付現(xiàn)金的的，經(jīng)會會計審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后支付付現(xiàn)金。第二十二二條 工廠固固定資產(chǎn)產(chǎn)、辦公公用品、勞保、福利及及其他工工作用品品必須采采取轉(zhuǎn)帳帳結(jié)算方方式，不不得使用用現(xiàn)金。第二十三三條 財務(wù)人人員支付付現(xiàn)金，可以從從工廠庫庫存現(xiàn)金金限額中中支付或或從銀行行存款中中提取，不得從從現(xiàn)金收收入中直直接支付付（即坐坐支）。因特殊殊情況確確需坐支支的，應(yīng)應(yīng)事先報報經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。第二十四四條 財務(wù)人人員從銀銀行提取取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填填寫現(xiàn)現(xiàn)金領(lǐng)用用單，并寫明明用途和和金額，由

27、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后提取取。第二十五五條 工廠職職員因工工作需要要借用現(xiàn)現(xiàn)金，需需填寫借款單單，經(jīng)經(jīng)會計審審核；交交總經(jīng)理理批準(zhǔn)簽簽字后方方可借用用。超過過還款期期限即轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)應(yīng)收款款，在當(dāng)當(dāng)月工資資中扣還還。第二十六六條 符合本本規(guī)定第第二十五五條的，憑發(fā)票票、工資資單、差差旅費單單及工廠廠認可的的有效報報銷或領(lǐng)領(lǐng)款憑證證，經(jīng)手手人簽字字，會計計審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后由出納納支付現(xiàn)現(xiàn)金。第二十七七條 發(fā)票及及報銷單單經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由會計審審核，經(jīng)經(jīng)手人簽簽字，金金額數(shù)量量無誤，填制記記賬憑證證。第二十八八條 工資由由財務(wù)人人員依據(jù)據(jù)總經(jīng)理理營銷部部及各部部門每月月提供的的核發(fā)工工資資料料代理

28、編編制職員員工資表表，交總總經(jīng)理審審核、簽簽字，財財務(wù)人員員按時提提款，當(dāng)當(dāng)月發(fā)放放工資，填制記記賬憑證證，進行行賬務(wù)處處理。第二十九九條 旅費及及各種補補助單（包括領(lǐng)領(lǐng)款單），由部部主任簽簽字，會會計審核核時間、天數(shù)無無誤并報報送總經(jīng)經(jīng)理復(fù)核核、簽字字，填制制憑證，交出納納員付款款，辦理理會計核核算手續(xù)續(xù)。第三十條條 無無論何種種匯款，財務(wù)人人員都須須審核匯款通通知單，分別別由經(jīng)手手人、部部主任、總經(jīng)理理簽字。會計審審核有關(guān)關(guān)部憑證證。第三十一一條 出納人人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立健健全現(xiàn)金金帳目，逐筆記記載現(xiàn)金金支付。帳目應(yīng)應(yīng)當(dāng)日清清月結(jié)，每日結(jié)結(jié)算，賬賬款相符符。五、會計計檔案管管理第三十二二條 凡

29、是本本廠的會會計憑證證、會計計賬簿、會計報報表、會會計文件件和其他他有保存存價值的的資料，均應(yīng)歸歸檔。第三十三三條 會計憑憑證應(yīng)按按月、按按編號順順序每月月裝訂成成冊，標(biāo)標(biāo)明月份份、季度度、年起起止、號號數(shù)、單單據(jù)張數(shù)數(shù)，由會會計及有有關(guān)人員員簽名蓋蓋章（包包括制單單、審核核、記賬賬、主管管），由由總經(jīng)理理指定專專人歸檔檔保存，歸檔前前應(yīng)加以以裝訂。第三十四四條 會計報報表應(yīng)分分月、季季、年報報、按照照歸檔，由總經(jīng)經(jīng)理指定定專人保保管，并并分類填填制目錄錄。第三十五五條 會計檔檔案不得得攜帶外外出，凡凡查閱、復(fù)制、摘錄會會計檔案案，須經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)。六、處罰罰辦法第三十六六條 出現(xiàn)下下列情況

30、況之一的的，對財財務(wù)人員員予以警警告并扣扣發(fā)本人人月薪113倍：（一）超超出規(guī)定定范圍、限額使使用現(xiàn)金金的或超超出核定定的庫存存現(xiàn)金金金額留存存現(xiàn)金的的；（二）用用不符合合財務(wù)會會計制度度規(guī)定的的憑證頂頂替銀行行存款或或庫存現(xiàn)現(xiàn)金的；（三）未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)，擅自自挪用或或借用他他人資金金（包括括現(xiàn)金）或支付付款項的的；（四）利利用帳戶戶替其他他單位和和個人套套取現(xiàn)金金的；（五）未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)坐支或或未按批批準(zhǔn)的坐坐支范圍圍和限額額坐支現(xiàn)現(xiàn)金的；（六）保保留賬外外款項或或?qū)⒐S廠款項以以財務(wù)人人員個人人儲蓄方方式存入入銀行的的；（七）違違反本規(guī)規(guī)定條款款認定應(yīng)應(yīng)予處罰罰的。第三十七七條 出現(xiàn)下下列情況

31、況之一的的，財務(wù)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)予解聘聘。（一）違違反財務(wù)務(wù)制度，造成財財務(wù)工作作嚴(yán)重混混亂的；（二）拒拒絕提供供或提供供虛假的的會計憑憑證、賬賬表、文文件資料料的；（三）偽偽造、變變造、謊謊報、毀毀滅、隱隱匿會計計憑證、會計賬賬簿的；（四）利利用職務(wù)務(wù)之便，非法占占有或虛虛報冒領(lǐng)領(lǐng)、騙取取工廠財財物的；（五）弄弄虛作假假、營私私舞弊，非法謀謀私，泄泄露秘密密及貪污污挪用工工廠款項項的；（六）在在工作范范圍內(nèi)發(fā)發(fā)生嚴(yán)重重失誤或或者由于于玩忽職職守致使使工廠利利益遭受受損失的的；（七）有有其他瀆瀆職行為為和嚴(yán)重重錯誤，應(yīng)當(dāng)予予以辭退退的。會議制度度總經(jīng)理辦辦公會一般情況況下每半半月召開開一次（需要時時

32、可隨時時召開），由總總經(jīng)理主主持，討討論決定定工廠經(jīng)經(jīng)營發(fā)展展事項及及工廠質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行情況況。經(jīng)理工作作會一般情況況下每月月召開一一次（需需要時可可隨時召召開），由工廠廠各部門門負責(zé)人人參加，總經(jīng)理理主持，研究討討論、布布置工廠廠的各項項工作。全體職工工大會每半年召召開一次次（需要要時也可可隨時召召開），上半年年職工大大會主要要是總結(jié)結(jié)、交流流、上半半年的工工作，表表彰先進進并布置置下半年年工作。下半年（年終）職工大大會，主主要是總總結(jié)全年年工作，全面表表彰先進進，提出出下一年年度工廠廠的發(fā)展展規(guī)劃及及確定各各部門的的管理及及效益指指標(biāo)。員工培訓(xùn)訓(xùn)制度 員工造造就具有有工廠精精神和思

33、思想的工工廠事業(yè)業(yè)建設(shè)者者，有計計劃地提提高員工工的知識識與技能能，挖掘掘員工的的潛在能能力，樹樹立注重重工作質(zhì)質(zhì)量的務(wù)務(wù)實精神神，使員員工具備備與工廠廠發(fā)展相相適應(yīng)的的自身素素質(zhì)和業(yè)業(yè)務(wù)能力力，為員員工的個個人成長長和工廠廠發(fā)展創(chuàng)創(chuàng)造基本本條件.工廠培培訓(xùn)工作作由管理理部負責(zé)責(zé). 1.各各級員工工都有參參加培訓(xùn)訓(xùn)的權(quán)利利與義務(wù)務(wù).員工工有權(quán)提提出申請請，參加加工廠內(nèi)內(nèi)部舉辦辦的各種種培訓(xùn)，被指定定參加培培訓(xùn)的員員工必須須參加培培訓(xùn).2.培訓(xùn)訓(xùn)的種類類1)新員員工培訓(xùn)訓(xùn)2)專業(yè)業(yè)技術(shù)(技能)培訓(xùn)3)質(zhì)量量管理培培訓(xùn)4)工廠廠外派學(xué)學(xué)習(xí)進修修3.培訓(xùn)訓(xùn)的方式式1)聽講講座2)就某某一問題題進行討

34、討論3)案例例分析4)產(chǎn)品品項目的的總結(jié)會會5)各種種在崗實實踐 4.員員工培訓(xùn)訓(xùn)1)領(lǐng)會會工廠的的經(jīng)營理理念和精精神，增增強敬業(yè)業(yè)精神；2)掌握握工廠的的政策及及規(guī)章制制度，培培養(yǎng)對工工廠的信信賴和忠忠誠；傳傳授本廠廠職工必必備的基基本知識識和業(yè)務(wù)務(wù)技能，使員工工盡早掌掌握工作作要領(lǐng)、程序和和方法.3)新員員工培訓(xùn)訓(xùn)分崗前前基本培培訓(xùn)和現(xiàn)現(xiàn)場(崗崗上)培培訓(xùn).崗崗前培訓(xùn)訓(xùn)時間為為1天3天，新員工工現(xiàn)場(崗上)培訓(xùn)從從該員工工分配到到用人部部門開始始至試用用期結(jié)束束.5.員工工培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容1)明確確本企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營理理念和經(jīng)經(jīng)營思想想.2)明確確本企業(yè)業(yè)的現(xiàn)狀狀、地位位和經(jīng)營營狀況.3)了解

35、解企業(yè)的的機構(gòu)設(shè)設(shè)置和組組織人事事管理規(guī)規(guī)定.4)樹立立職工“質(zhì)量第第一”的的經(jīng)營意意識.5)掌握握本企業(yè)業(yè)的規(guī)章章制度和和政策法法規(guī).6)了解解工廠的的經(jīng)營風(fēng)風(fēng)格和職職工精神神風(fēng)貌.7)了解解工廠各各部門的的業(yè)務(wù)范范圍.8)逐步步熟練掌掌握本部部門的本本部門的的技能和和技術(shù).9)了解解本企業(yè)業(yè)對職工工的道德德、情操操和禮儀儀要求.6.專業(yè)業(yè)技術(shù)技能培培訓(xùn) .1）每個個員工均均應(yīng)參加加與其職職務(wù)工作作相關(guān)的的專業(yè)培培訓(xùn). 2）培訓(xùn)時時間：根根據(jù)企業(yè)業(yè)需要不不定期舉舉行，另另有規(guī)定定的，按按規(guī)定執(zhí)執(zhí)行. 3）技技術(shù)人員員和管理理人員都都必須根根據(jù)自己己工作性性質(zhì)，努努力精通通本專業(yè)業(yè)的有關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)

36、技技術(shù)，以以自學(xué)為為主，不不斷提高高業(yè)務(wù)技技術(shù)水平平. 4）根據(jù)統(tǒng)統(tǒng)一安排排，有計計劃地的的開展培培訓(xùn)活動動. 5）員工年年終要提提交一篇篇工作小小結(jié)，以以促進業(yè)業(yè)務(wù)水平平的提高高. 77.外派學(xué)學(xué)習(xí)進修修 1）原則：工廠將將選派人人品好，工作認認真，績績效突出出，可造造就之才才出外學(xué)學(xué)習(xí)進修修. 2）本規(guī)定定適用于于由工廠廠外派學(xué)學(xué)習(xí)進修修的員工工.本規(guī)規(guī)定所指指的員工工均為正正式員工工. 3）由工廠廠外派學(xué)學(xué)習(xí)的員員工，視視其資歷歷，工作作年限，確立不不同的培培訓(xùn)等級級. 4）費用：外派學(xué)學(xué)習(xí)進修修人員的的培訓(xùn)費費按工廠廠專項規(guī)規(guī)定執(zhí)行行. 5）培訓(xùn)期期間，外外派學(xué)習(xí)習(xí)進修人人員的薪薪金照

37、發(fā)發(fā).6）由工工廠外派派學(xué)習(xí)的的員工未未到勞動動合同規(guī)規(guī)定的時時間就離離開工廠廠者，必必須一次次性償還還工廠所所交的培培訓(xùn)費用用，但可可根據(jù)自自己工作作年限進進行折算算，向工工廠交納納余額.固定資產(chǎn)產(chǎn)管理辦辦法為了確保保本廠財財產(chǎn)完整整無缺，特制定定固定資資產(chǎn)管理理辦法：1.固定定資產(chǎn)的的范圍 凡單位位價值在在20000元以以上，使使用年限限在一年年以上都都屬于固固定資產(chǎn)產(chǎn)核算范范圍.2.固定定資產(chǎn)計計提折舊舊方法 工廠所所有固定定資產(chǎn)計計提折舊舊統(tǒng)一采采用平均均年限法法.3.固定定資產(chǎn)管管理辦法法 1）購購入固定定資產(chǎn)根根據(jù)發(fā)票票由庫管管人員填填寫入庫庫單.同同時登記記固定資資產(chǎn)卡片片一式三

38、三張，卡卡片上登登記使用用人，存存放地點點，固定定資產(chǎn)配配置，此此卡一張張交財務(wù)務(wù)部門，一張交交使用人人，一張張倉庫存存檔. 2）財財務(wù)部門門門根據(jù)固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片登登記固定定資產(chǎn)明明細帳，同時計計算年折折舊額，月折舊舊額，及及折舊率率.固定定資產(chǎn)調(diào)調(diào)出或報報廢時，由庫管管人員填填寫固定定資產(chǎn)調(diào)調(diào)出單(或報廢廢單)，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批報財務(wù)務(wù)部門，財務(wù)將將調(diào)出(或報廢廢)固定定資產(chǎn)卡卡片收回回，財務(wù)務(wù)據(jù)此作作帳務(wù)處處理.3）每季季度財務(wù)務(wù)人員會會同庫管管人員對對工廠固固定資產(chǎn)產(chǎn)進行盤盤點，核核對每臺臺固定資資產(chǎn)的配配置有無無變化，如有不不符合分分析原因因，對缺缺件部分分屬于個個人損壞壞或丟失失，

39、由個個人賠償償，從工工資中扣扣款. 4）固固定資產(chǎn)產(chǎn)中計算算機定期期升級時時，使用用計算機機部門要要做出升升級費財財務(wù)報告告.經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，方可支支款.升升級配件件購入后后，同樣樣辦理固固定資產(chǎn)產(chǎn)入庫手手續(xù)，并并列出升升級清冊冊交財務(wù)務(wù)部門，財務(wù)部部門進行行升級增增值核算算. 5）固固定資產(chǎn)產(chǎn)報廢處處理的審審批權(quán)限限單位價價值在110萬元元以上(含100萬元)的固定定資產(chǎn)報報廢審批批由總經(jīng)經(jīng)理做出出決議.單位價價值在110萬元元以下的的固定資資產(chǎn)報廢廢審批由由總經(jīng)理理審批.計算機使使用管理理辦法一、計算算機系統(tǒng)統(tǒng)只限于于本廠員員工學(xué)習(xí)習(xí)、工作作使用，不準(zhǔn)用用計算機機從事娛娛樂活動動。 二

40、、為防防止病毒毒感染，計算機機操作人人員必須須按規(guī)定定程序執(zhí)執(zhí)行，不不得隨意意亂借軟軟盤在本本廠計算算機內(nèi)使使用。三、任何何人不得得使用本本廠計算算機系統(tǒng)統(tǒng)從事于于本廠業(yè)業(yè)務(wù)無關(guān)關(guān)的事情情，如確確實需要要，須經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理授權(quán)后后方可操操作。四、購置置、使用用各種盤盤、件一一律到營營銷部登登記，辦辦理入庫庫和出庫庫手續(xù)，屬臨時時借用的的盤、件件也要辦辦理臨時時借用手手續(xù)，并并在用完完后立即即返還。五、凡打打印材料料事先到到營銷部部登記，領(lǐng)取打打印紙后后再進行行打印。六、計算算機出現(xiàn)現(xiàn)故障后后要及時時向營銷銷部報告告，由專專人負責(zé)責(zé)維修，其他人人員不得得隨意拆拆卸計算算機。七、外來來人員除除專業(yè)維

41、維修人員員外，一一律不準(zhǔn)準(zhǔn)進行計計算機系系統(tǒng)的操操作。八、計算算機系統(tǒng)統(tǒng)的使用用和管理理要確定定專人負負責(zé)，未未經(jīng)工廠廠領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)，工工廠內(nèi)部部其他人人員不得得隨意進進行操作作。九、計算算機操作作人員要要嚴(yán)格按按工廠計算機機使用管管理規(guī)定定對計算算機系統(tǒng)統(tǒng)進行使使用和管管理。十、計算算機操作作人員要要嚴(yán)格遵遵守工廠廠的保密守守則，不得得 將將微機中中保存的的工廠機機密資料料復(fù)制或或泄露給給他人，否則將將按泄密密行為進進行處罰罰。如需需復(fù)制時時，須經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理簽字批批準(zhǔn)后方方可操作作，并做做好登記記、備案案。合同管理理規(guī)定合同是貿(mào)貿(mào)易雙方方為了各各自的經(jīng)經(jīng)濟利益益簽定的的契約.合同一一經(jīng)簽定定即

42、對簽簽約雙方方具有法法律的約約束力.簽訂合合同，必必須符合合黨和國國家的經(jīng)經(jīng)貿(mào)政策策，不得得利用合合同進行行非法活活動，損損害國家家和工廠廠利益，牟取非非法收入入.1. 所所有合同同，必須須按合同同審核程程序和審審批權(quán)限限并經(jīng)工工廠總經(jīng)經(jīng)理或總總經(jīng)理直直接簽約約，簽約約單位蓋蓋章后方方能生效效；重大大經(jīng)濟合合同需辦辦理公證證手續(xù).2. 合合同及審審批一式式四份，使用工工廠統(tǒng)一一提供的的合同文文本及審審批表，同時配配套審核核.辦理理編號、登記等等手續(xù)并并按規(guī)定定存檔.配套合合同的標(biāo)標(biāo)的、數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量必須須一致，確定交交貨、付付款的時時間、方方式要注注意維護護工廠的的自身利利益.3.合同

43、同專用章章由營銷銷部專人人保管，未經(jīng)工工廠批準(zhǔn)準(zhǔn)，不得得使用空空白蓋章章合同。4.未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)人人同意，營銷部部不得私私自更改改合同內(nèi)內(nèi)容.對對內(nèi)容有有改動的的專用合合同，嚴(yán)嚴(yán)格控制制合同正正本，必必要時由由有關(guān)人人員簽字字領(lǐng)用.5. 擬擬定的合合同應(yīng)做做到：內(nèi)內(nèi)容具體體、條款款齊全、責(zé)任明明確、邏邏輯性強強、用詞詞確切、字跡清清楚.6. 因因特殊情情況未能能配套審審核的，應(yīng)提交交業(yè)務(wù)說說明書，按程序序?qū)徟蠛?，由主主管總?jīng)經(jīng)理或總總經(jīng)理批批示處理理：后補補合同時時以說明明書為依依據(jù)，關(guān)關(guān)鍵條款款不能與與業(yè)務(wù)說說明書相相抵觸，如有不不符，按按修改合合同處理理.7. 合合同檔案案管理由由營銷部部負

44、責(zé)，合同正正本和合合同審批批表由營營銷部負負責(zé)建檔檔和保管管.所有有合同資資料按部部門分類類、編號號，建立立臺帳、裝訂、存檔，并輸入入電腦備備案.臺臺帳內(nèi)容容：合同同號、簽簽約雙方方、時間間、標(biāo)的的、金額額、價格格條款、結(jié)算方方式、經(jīng)經(jīng)辦人等等資料.采購供方方評價規(guī)規(guī)定1.工廠廠要對提提供采購購采購產(chǎn)產(chǎn)品和外外協(xié)件產(chǎn)產(chǎn)品的合合格供方方進行評評價，營營銷部業(yè)業(yè)務(wù)員負負責(zé)組織織評價供供方，包包括資質(zhì)質(zhì)、能力力、績效效及產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)的質(zhì)量量狀況，填寫供方評評價和績績效評價價表，建立供供方檔案案。及時時反饋顧顧客對產(chǎn)產(chǎn)品的投投訴，年年末對其其進行重重新評價價，確定定是否成成為下一一年度合合格供方方。

45、2.工廠廠通過產(chǎn)產(chǎn)品驗證證或檢驗驗，證實實合格供供方提供供產(chǎn)品的的質(zhì)量，以作為為評價的的依據(jù)。管理部部檢驗員員負責(zé)對對采購產(chǎn)品品的驗證證，并評評價其質(zhì)質(zhì)量是否否符合本本廠及顧顧客要求求。3.工廠廠應(yīng)確定定一批穩(wěn)穩(wěn)定的合合格供方方，以保保證采購購產(chǎn)品的的質(zhì)量。總經(jīng)理理對供方方評價和和績效評評價表應(yīng)進行行審核，批準(zhǔn)合格格供方。4.向本本廠提供供主要產(chǎn)品品的供方方，由工廠廠營銷部部組織有關(guān)關(guān)人員對對其進行行現(xiàn)場考考察，并并寫出供供方質(zhì)量量體系調(diào)調(diào)查情況況；對于于無法去去現(xiàn)場考考察的供供方，營營銷部向向其發(fā)出出供方質(zhì)質(zhì)量體系系調(diào)查表表，由供供方填寫寫后發(fā)給給工廠營營銷部進進行評價價。5.向本本廠提供供

46、外協(xié)產(chǎn)品品的供方方，通過過對產(chǎn)品品驗證方方式，確確定供方方的能力力，只進進行定期期評價。6.向本本廠提供供運輸服服務(wù)的供供方，通通過績效效調(diào)查和和服務(wù)效效果進行行評價，對此類類供方實實行一次次年度評評價。7.業(yè)務(wù)務(wù)員向供供方采購購的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗驗不合格格或不被被顧客認認可，業(yè)業(yè)務(wù)員應(yīng)應(yīng)通知供供方改進進，仍達達不到要要求時，終止評評價。8.業(yè)務(wù)務(wù)員依據(jù)據(jù)供方產(chǎn)品檢驗驗報告或顧客客認可文文件，繼繼續(xù)填寫寫供方方評價和和績效評評價表，經(jīng)工工廠總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，納納入合合格供方方名單。9.通過過評價的的合格供供方，可可與其簽簽訂采購購合同或或服務(wù)合合同。當(dāng)供方方提供的的產(chǎn)品存存在質(zhì)量量問題(合同執(zhí)執(zhí)行

47、過程程)需要要改進時時，由質(zhì)質(zhì)檢員填填寫產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量改進通通知單，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，交業(yè)務(wù)務(wù)員，由由業(yè)務(wù)員員通知供供方作出出補救措措施。供供方在規(guī)規(guī)定期限限內(nèi)沒有有作出反反應(yīng)的，由業(yè)務(wù)務(wù)員再次次發(fā)出產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量改進進通知單單通知知供方，并通知知質(zhì)檢員員。若仍仍沒有按按要求及及時采取取相應(yīng)措措施，達達不到要要求時，可以終終止采購購合同，取消認認可供方方資格，必要時時追索供供方的相相關(guān)賠償償。 10.當(dāng)合格格供方的的機構(gòu)、產(chǎn)品、人員、設(shè)備等等發(fā)生變變化，工工廠要注注意收集集相關(guān)信信息，必必要時進進行重新新評價，確定是是否繼續(xù)續(xù)成為合合格供方方。采購質(zhì)量量控制制制度1.目的的與使用用范圍 對對采購過

48、過程及供供行控制制，保證證所采購購的各類類產(chǎn)品符符合規(guī)定定要求。 本本制度適適用于塑塑窗和鋁鋁合金窗窗所用外外購產(chǎn)品品的采購購，外協(xié)協(xié)件加工工等委托托服務(wù)的的控制。2.職責(zé)責(zé)營銷部負負責(zé)編制制采購計計劃，在在合格供供方處進進行采購購。質(zhì)檢部負負責(zé)采購購產(chǎn)品的的進貨檢檢驗或驗驗證。3.管理理要求3.1供供方的評評價和選選擇按供方評評價準(zhǔn)則則進行行。3.2 營銷部部根據(jù)正正式批準(zhǔn)準(zhǔn)的采購購計劃進進行采購購。3.3 在編制制采購計計劃時，必須明明確產(chǎn)品品的名稱稱，規(guī)格格，數(shù)量量，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，交貨日日期及驗驗收方法法。3.4 營銷部部根據(jù)月月度生產(chǎn)產(chǎn)交貨及及倉庫數(shù)數(shù)量，采采購交貨貨。采購購交貨總總經(jīng)理

49、批批準(zhǔn)后有有效。由由營銷部部在合格格供方處處采購，并簽訂訂采購合合同。3.5 當(dāng)合格格供方無無法供應(yīng)應(yīng)所需的的產(chǎn)品時時，需到到其它單單位臨時時采購時時，由營營銷部門門提出書書面申請請，申請請中應(yīng)說說明原因因及選擇擇單位的的質(zhì)量保保證能力力，質(zhì)量量情況，總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后方可采采購。3.6 當(dāng)采購購零星產(chǎn)產(chǎn)品時，采購產(chǎn)產(chǎn)品須填填寫處理理采購單單，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實施施。3.7 采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗證:所所采購的的產(chǎn)品都都必須經(jīng)經(jīng)過驗證證或檢驗驗，合格格后方可可入庫。3.8 采購產(chǎn)產(chǎn)品做采采購檢驗驗按檢檢驗管理理制度執(zhí)行。 在供方方處的驗驗證：當(dāng)企業(yè)所所采購的的產(chǎn)品不不具備驗驗收條件件時，可可以在供供方

50、處按按采購文文件中的的規(guī)定進行行驗證。b)必要要時企業(yè)業(yè)可派出出檢驗人人員對所所購產(chǎn)品品在供方方處驗證證，并對對驗證合合格的產(chǎn)產(chǎn)品做好好標(biāo)識，記錄。3.100對采購購產(chǎn)品的的驗證： 當(dāng)合合同規(guī)定定時，顧顧客或其其代表有有權(quán)在供供方處驗驗證采購購產(chǎn)品是是否符合合規(guī)定要要求。 3.111驗證記記錄 質(zhì)檢檢人員應(yīng)應(yīng)做好每每次進貨貨的驗證證記錄，以便能能利用這這些資料料來評價價供方的的質(zhì)量現(xiàn)現(xiàn)狀和質(zhì)質(zhì)量趨勢勢，同時時還能達達到可追追溯目的的。產(chǎn)品采購購管理制制度一、采購購產(chǎn)品前前須填寫寫采購清清單，經(jīng)經(jīng)營銷部部負責(zé)人人批準(zhǔn)簽簽字，報報總經(jīng)理理審批后后方可采采購。二、凡整整體大件件或批量量采購的的產(chǎn)品，

51、必須注注明產(chǎn)地地、型號號、規(guī)格格等。三、所購購產(chǎn)品、材料，由經(jīng)手手人持發(fā)發(fā)票，經(jīng)經(jīng)庫管員員驗收后后入庫、記賬，不準(zhǔn)直直接投入入使用。遇特殊殊情況，需直接接投入使使用時，須經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。四、庫管管員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)票、物物不符或或質(zhì)量、規(guī)格等等有差錯錯時，有有權(quán)拒絕絕入庫。五、凡購購產(chǎn)品、材料一一律憑經(jīng)經(jīng)手人、驗收人人簽字的的正式發(fā)發(fā)票，經(jīng)經(jīng)財務(wù)部部審核后后，由總總經(jīng)理簽簽字報銷銷。六、各部部門領(lǐng)取取產(chǎn)品、材料時時，一律律填寫領(lǐng)領(lǐng)料單。由領(lǐng)取取人、部部門負責(zé)責(zé)人簽字字，對數(shù)數(shù)量大、價格高高的產(chǎn)品品須經(jīng)總總經(jīng)理審審批后方方可領(lǐng)取取。七、庫管管員對庫庫存產(chǎn)品品要分類類存放，在保證證供應(yīng)的的前提下下最大限限

52、度的減減少庫存存。八、管庫庫要日清清日結(jié)、年末總總盤點，形成報報表，上上報財務(wù)務(wù)部和總總經(jīng)理。九、食堂堂伙食用用品采購購管理辦辦法另行行規(guī)定。產(chǎn)品保管管制度目的與使使用范圍圍本制度規(guī)規(guī)定了產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗收入庫庫， 保保管，發(fā)發(fā)放，退退料等倉倉庫管理理的基本本內(nèi)容與與要求。2 組織織生產(chǎn)部負負責(zé)倉庫庫管理工工作。3 管理理要求3.1 庫房管管理3.1.1 二二齊“庫容整整齊， 堆放整整齊”3.1.2 三三清“ 規(guī)格格清、品品種清、數(shù)量清清”3.1.3 三三定位“區(qū)域、料架、貨位”3.1.4 十十防“ 防銹銹，防震震，防腐腐，防蛀蛀，防潮潮，防凍凍，防熱熱，防爆爆燃，防防漏，防防混”3.2 產(chǎn)品入入

53、庫3.2.1 倉倉庫根據(jù)據(jù)入庫單單，外購購?fù)鈪f(xié)件件檢驗合合格記錄錄辦理入入庫手續(xù)續(xù)。3.2.2 特特殊情況況，不能能及時檢檢驗時，應(yīng)隔離離存放，并做好好“待檢“標(biāo)志，不得辦辦理入庫庫手續(xù)。3.2.3 經(jīng)經(jīng)檢驗不不合格的的產(chǎn)品，應(yīng)做“不合格格品”標(biāo)志隔隔離堆放放。3.2.4 如如驗收時時發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量不符符，數(shù)量量短缺等等情況， 應(yīng)口口頭或書書面及時時返歸給給主管部部門和采采購經(jīng)辦辦人員，按“不合格格品管理理制度”處理，在未處處理前，不得入入庫存放放。3.3 產(chǎn)品保保管3.3.1 進進庫的產(chǎn)產(chǎn)品必須須合理存存放，按按3.11的規(guī)定定管理，保證產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量和數(shù)數(shù)量，確確保使用用價值。3.3.2 根根

54、據(jù)產(chǎn)品品不同的的性能和和特點，合理劃劃區(qū)堆放放。3.3.3 對對易燃，易爆，劇毒等等危險產(chǎn)產(chǎn)品的存存放，應(yīng)應(yīng)按其特特性，采采取特殊殊防護措措施。3.3.4 出出庫保管管人員應(yīng)應(yīng)經(jīng)常進進行產(chǎn)品品的質(zhì)量量是否發(fā)發(fā)生變化化。如質(zhì)質(zhì)量發(fā)生生變化或或超過有有效期，應(yīng)通知知營銷部部。3.3.5產(chǎn)品品應(yīng)帳、卡、物物相符。3.4 產(chǎn)品的的發(fā)放與與退料3.4.1 產(chǎn)產(chǎn)品的發(fā)發(fā)放應(yīng)做做到產(chǎn)品品名稱，品種規(guī)規(guī)格數(shù)量量正確，質(zhì)量完完好迅速速及時。3.4.2 發(fā)發(fā)料應(yīng)執(zhí)執(zhí)行“先進先先出，專專料專用用“ 的原原則。3.4.3 發(fā)發(fā)料必須須按領(lǐng)料料單發(fā)料料，手續(xù)續(xù)齊全，計量單單位準(zhǔn)確確。3.4.4 發(fā)發(fā)料時應(yīng)應(yīng)向領(lǐng)料料人員

55、當(dāng)當(dāng)面交代代清楚，及時在在領(lǐng)料單單上登記記。3.4.5 超超數(shù)領(lǐng)用用時領(lǐng)料料人員必必須在料料單上簽簽字，以以便核對對。3.4.6 無無領(lǐng)料憑憑證一律律不得發(fā)發(fā)貨，出出庫人員員無權(quán)將將產(chǎn)品借借出，如如有特殊殊情況，由主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)，辦辦理借用用手續(xù)，并應(yīng)定定期清理理。3.4.7 退退庫產(chǎn)品品，須經(jīng)經(jīng)驗證后后，登記記入庫。3.4.8 進進貨檢驗驗不合格格的產(chǎn)品品及經(jīng)實實際使用用不合格格的產(chǎn)品品，應(yīng)辦辦退貨手手續(xù)。3.4.9 成成品出庫庫需憑發(fā)發(fā)貨通知知單發(fā)貨貨，對成成品的包包裝，附附件及隨隨箱資料料進行檢檢查，填填寫檢驗驗記錄。4 產(chǎn)品品賬務(wù)4.1 按規(guī)定定憑證，正確記記賬。4.2 結(jié)合清清庫，

56、合合理處理理產(chǎn)品盈盈虧。4.3 各種記記錄由財財務(wù)進行行控制，記錄保保存期不不少于33年。用電安全全守責(zé)1.要明明確樹立立安全第第一的意意識，加強節(jié)節(jié)約用電電的思想想觀念，注意人人身安全全。2.嚴(yán)禁禁違規(guī)用用電。不不許私拉拉亂接電電線，更更換保險險絲、保保險片等等，不得得超過額額定電流流。3.嚴(yán)禁禁超負荷荷用電。啟動或或關(guān)閉電電器設(shè)備備時，必必須將開開關(guān)扣嚴(yán)嚴(yán)按妥，防止似似接非接接狀況。使用電電子設(shè)備備時，應(yīng)應(yīng)事先了了解其性性能，確確保安全全無誤后后，再按按操作規(guī)規(guī)程操作作。4.若電電器設(shè)備備發(fā)生過過熱現(xiàn)象象或焦糊糊味時，應(yīng)立即即切斷電電源。電電器設(shè)備備及配電電裝置如如有故障障時，應(yīng)應(yīng)及時找找

57、專業(yè)人人員修理理。不得得擅自亂亂改和亂亂接電線線。5.要定定期檢查查電源線線及電源源設(shè)備。如遇電電線走火火，切勿勿用滅火火器滅火火，應(yīng)快快速切斷斷電源，用沙土土或二氧氧化碳滅滅火器滅滅火。6.不使使用電器器時應(yīng)及及時斷電電源以節(jié)節(jié)約能源源，尤其其要注意意切斷帶帶有加熱熱電器設(shè)設(shè)備的開開關(guān)。7.注意意防止電電器設(shè)備備受潮，嚴(yán)禁在在電源、電閘下下方擺放放易然、易爆產(chǎn)產(chǎn)品和儀儀器設(shè)備備。8.嚴(yán)禁禁使用超超期、老老化電線線及電器器設(shè)備。9.為確確保用電電及人身身安全，電焊工工必須嚴(yán)嚴(yán)格遵守守以上規(guī)規(guī)章制度度。設(shè)備管理理制度設(shè)備是企企業(yè)進行行生產(chǎn)的的技術(shù)裝裝備，是是生產(chǎn)力力的重要要組成要要素，各各級領(lǐng)導(dǎo)

58、導(dǎo)必須把把管好，用好，修好設(shè)設(shè)備列入入各級工工作的重重要議事事日程，在生產(chǎn)產(chǎn)部的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，提定專專人抓好好設(shè)備管管理工作作，形成成一個步步調(diào)一致致的設(shè)備備管理系系統(tǒng)，為為此制定定我廠設(shè)設(shè)備維修修、保養(yǎng)養(yǎng)、潤滑滑制度。一、設(shè)備備使用規(guī)規(guī)定1、設(shè)備備操作人人員在操操作時, 必須須遵守六六條紀(jì)律律：a.不超超負荷運運轉(zhuǎn)；b.不違違章操作作；c.不將將工具、產(chǎn)品放放在設(shè)備備上；d.設(shè)備備運轉(zhuǎn)中中，不能能離開崗崗位。e.做到到人走燈燈關(guān)，關(guān)關(guān)閉電源源；f.發(fā)現(xiàn)現(xiàn)設(shè)備故故障立即即切斷電電源，不不得變動動現(xiàn)場，然后向向車間主主任報告告。2、操作作工人要要嚴(yán)格遵遵守操作作規(guī)程和和我廠制制定的設(shè)設(shè)備管理理制度，

59、并做到到“三懂四四會”，“四項要要求”和“潤滑五五定”。a.三懂懂四會：懂設(shè)備備原理、性能、結(jié)構(gòu)；會使用用、會保保養(yǎng)、會會檢查、會排除除一般故故障。b.四項項要求：清潔、整齊、潤滑、安全。c.潤滑滑五定：定人、定點、定質(zhì)、定量、定時。3、要保保持設(shè)備備的完整整,做到到不缺零零件和附附件。4、要保保證生產(chǎn)產(chǎn)線1米米之內(nèi)不不得擺放放雜物，以免影影響設(shè)備備運行。5、操作作者調(diào)離離時，應(yīng)應(yīng)做好附附件的移移交手續(xù)續(xù)，交接接人按原原附件帳帳清點，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)丟失或或損壞及及時報告告設(shè)備管管理人員員。如不不辦理移移交手續(xù)續(xù)，出現(xiàn)現(xiàn)問題將將由新接接設(shè)備操操作者負負責(zé)。二、設(shè)備備保養(yǎng)制制度：1、操作作者每班班作業(yè)前

60、前應(yīng)對設(shè)設(shè)備進行行保養(yǎng)和和檢查，設(shè)備正正常方可可進行操操作；2、班后后由操作作者認真真檢查和和擦拭設(shè)設(shè)備各部部位并注注油，使使設(shè)備經(jīng)經(jīng)常保持持清潔、整齊、潤滑、安全。3、認真真做好定定期保養(yǎng)養(yǎng)工作，以操作作者為主主，在設(shè)設(shè)備管理理員的指指導(dǎo)下，對設(shè)備備進行清清洗。4、設(shè)備備管理員員應(yīng)經(jīng)常常巡回檢檢查設(shè)備備的維護護保養(yǎng)情情況，督督促正確確使用和和維護保保養(yǎng)設(shè)備備，生產(chǎn)產(chǎn)線每周周檢查頻頻次不少少于一次次，并將將檢查結(jié)結(jié)果填寫寫在“設(shè)備維維護保養(yǎng)養(yǎng)檢查記記錄”上。三、設(shè)備備潤滑制制度1、潤滑滑工作要要做到五五定：定定人、定定點、定定質(zhì)、定定量、定定時；2、按設(shè)設(shè)備潤滑滑的要求求，操作作者按時時、按質(zhì)