房地產(chǎn)企業(yè)管理流程圖

1、PAGE PAGE 58項(xiàng)目投資資與開發(fā)發(fā)管理工工作流程程企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)決策管管理流程程流程名稱稱企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)決策管管理流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門董事會(huì)總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部各主管副副總相關(guān)部門門相關(guān)制度度/表單單主持召開決策會(huì)議做好召開決策會(huì)議的準(zhǔn)備組織協(xié)調(diào)相關(guān)意見或建議提出要求決策的事項(xiàng)開始決策建建議表相關(guān)建建議書會(huì)議記記錄表是董事會(huì)討論是否開董事會(huì)否會(huì)議記記錄表評(píng)審記記錄表編制決策文件相關(guān)決策策文件審批下發(fā)文件決策執(zhí)行工作方案案結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃編編制流程程流程名稱稱年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃編編制流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部各主管副副總相關(guān)部門門

2、相關(guān)制度度/表單單召開計(jì)劃啟動(dòng)大會(huì)開始提出年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃編制規(guī)規(guī)定年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃草案匯總各部門建議審核提出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建議否編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃審批評(píng)審記記錄表是組織分解計(jì)劃各分項(xiàng)計(jì)計(jì)劃文件件否否編制分項(xiàng)計(jì)劃分項(xiàng)計(jì)計(jì)劃編制細(xì)則則審批是審核審核記記錄表是下達(dá)計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃計(jì)劃備案計(jì)劃備備案書結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期宏觀市場(chǎng)場(chǎng)分析預(yù)預(yù)測(cè)流程程流程名稱稱宏觀市場(chǎng)場(chǎng)分析預(yù)預(yù)測(cè)流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理項(xiàng)目開發(fā)發(fā)部相關(guān)部門門相關(guān)制度度/表單單確定分析預(yù)測(cè)目標(biāo)開始國家相關(guān)關(guān)政策發(fā)發(fā)法律文文件收集和分析歷史數(shù)據(jù)提供相關(guān)資料信息部門相關(guān)關(guān)記錄提出預(yù)測(cè)模型選擇預(yù)測(cè)方

3、法實(shí)施預(yù)測(cè)分析審批編制宏觀市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告草案宏觀市市場(chǎng)分析析預(yù)測(cè)報(bào)報(bào)告草草案形成分析宏觀市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告正式的宏觀市市場(chǎng)分析析預(yù)測(cè)報(bào)報(bào)告報(bào)告應(yīng)用報(bào)告存檔結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期投資項(xiàng)目目評(píng)估選選擇流程程流程名稱稱投資項(xiàng)目目評(píng)估現(xiàn)現(xiàn)則流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部經(jīng)理理（主管管）財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部相關(guān)部門門相關(guān)制度度/表單單審核投資設(shè)想開始投資計(jì)計(jì)劃草案案確定投資方向形成項(xiàng)目建議項(xiàng)目建建議書選擇篩選模型篩選出候選項(xiàng)目項(xiàng)目候候選清單單組織項(xiàng)目評(píng)價(jià)配合項(xiàng)目評(píng)評(píng)審記錄錄表審批確定投資項(xiàng)目進(jìn)一步實(shí)施項(xiàng)目可能性研究項(xiàng)目可可行性研研究報(bào)告告結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期項(xiàng)目開

4、發(fā)發(fā)前期策策劃流程程流程名稱稱項(xiàng)目開發(fā)發(fā)前期策策劃流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理項(xiàng)目開發(fā)發(fā)部財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部相關(guān)部門門相關(guān)制度度/表單單審批獲取土地信息開始年度投資劃年度投投資計(jì)劃劃投資管管理制度度項(xiàng)目開發(fā)部初選項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察配合形成初步項(xiàng)目可行性分析報(bào)告組織市場(chǎng)調(diào)研參加市場(chǎng)調(diào)調(diào)研報(bào)告告項(xiàng)目可可行性分分析報(bào)告告審批項(xiàng)目定位市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析審批形成詳細(xì)的項(xiàng)目可行性分析報(bào)告項(xiàng)目可可行性分分析報(bào)告告土地使使用權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議議通過招標(biāo)等途徑獲得土地結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期項(xiàng)目前期期手續(xù)辦辦理流程程流程名稱稱項(xiàng)目前期期手續(xù)辦辦理流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門項(xiàng)目開發(fā)發(fā)部技術(shù)管理理部相關(guān)部

5、門門相關(guān)制度度/表單單獲取土地開始交納出讓金、契稅等辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證財(cái)務(wù)部提供資金投資項(xiàng)目目備案文文件建建設(shè)用地地規(guī)劃許許可證投資項(xiàng)目備案辦理建設(shè)用地批準(zhǔn)書建設(shè)用用地批準(zhǔn)準(zhǔn)書土地證證辦理土地證審查規(guī)劃設(shè)計(jì)方案將地形圖轉(zhuǎn)給設(shè)計(jì)部完成規(guī)劃設(shè)計(jì)方案地下管線測(cè)繪財(cái)務(wù)部提供資金規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)方案案審查建筑方案完成建筑方案設(shè)計(jì)建設(shè)方方案地質(zhì)勘勘查報(bào)告告施工圖圖從技術(shù)部獲得地質(zhì)勘查報(bào)告、施工圖提供地質(zhì)勘查報(bào)告、施工圖辦理銷售許可證辦理開工證開發(fā)證證銷售許許可證結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期項(xiàng)目用地地投標(biāo)管管理流程程流程名稱稱項(xiàng)目用地地投標(biāo)管管理流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理項(xiàng)目開發(fā)發(fā)部相關(guān)部

6、門門相關(guān)制度度/表單單領(lǐng)取投標(biāo)書等文件獲取土地招標(biāo)信息開始編制年度投資計(jì)劃年度投投資計(jì)劃劃投標(biāo)書書等相相關(guān)資料料組織討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)的可行性討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)的可行性討論投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)的可行性審批準(zhǔn)備投標(biāo)材料組織實(shí)地考察參與項(xiàng)目論論證報(bào)告告編制項(xiàng)目論證報(bào)告審批參與項(xiàng)目地塊的投標(biāo)或競(jìng)標(biāo)參加招標(biāo)人或委托招標(biāo)人組織的答疑會(huì)組織項(xiàng)目論證財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備資金參與投標(biāo)書書審核編制投標(biāo)總結(jié)報(bào)告投標(biāo)總總結(jié)報(bào)告告投標(biāo)總結(jié)報(bào)告歸檔結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期設(shè)計(jì)管理理工作流流程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)計(jì)管理工工作流程程流程名稱稱圖紙?jiān)O(shè)計(jì)計(jì)管理工工作流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理總工程師師技術(shù)管理理部相關(guān)部門門外部設(shè)計(jì)計(jì)單位相關(guān)制

7、度度/表單單審核編制工程設(shè)計(jì)計(jì)劃書開始編制項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書項(xiàng)目開開發(fā)計(jì)劃劃書工程設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)劃劃書編制工程設(shè)計(jì)任務(wù)書工程設(shè)計(jì)功能、結(jié)構(gòu)、成本要求工程設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)書審批審核招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約招標(biāo)書書、設(shè)計(jì)合合同審核方案設(shè)計(jì)審查方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)計(jì)文稿匯總、提出審查意見修改方案設(shè)計(jì)結(jié)果、進(jìn)行初步設(shè)計(jì)初步設(shè)設(shè)計(jì)方案案審核組織開展初步設(shè)計(jì)審查初步設(shè)設(shè)計(jì)審查查方案匯總、提出審查意見修改初步設(shè)計(jì)審批審核開展施工圖紙會(huì)審施工圖設(shè)計(jì)施工圖圖設(shè)計(jì)方方案設(shè)計(jì)圖圖紙會(huì)審審制度會(huì)審意見配合修改施工圖施工圖圖會(huì)審意意見書配合施工圖紙交底施工圖紙交底施工圖圖紙施工現(xiàn)場(chǎng)配合施工結(jié)束圖紙、資料歸檔設(shè)計(jì)圖圖紙管理理辦法編制日期期審核

8、日期期生效日期期設(shè)計(jì)變更更管理工工作流程程流程名稱稱設(shè)計(jì)變更更管理工工作流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總工程師師造價(jià)管理理部技術(shù)管理理部相關(guān)部門門外部相關(guān)關(guān)單位相關(guān)制度度/表單單受理、審議、辦理開始提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)變變更申報(bào)報(bào)表設(shè)計(jì)部部設(shè)計(jì)管管理制度度提交變更申請(qǐng)審議變更內(nèi)容設(shè)計(jì)變變更申報(bào)報(bào)表審核重新預(yù)算造價(jià)有有無費(fèi)用調(diào)整無簽發(fā)設(shè)計(jì)變更通知書設(shè)計(jì)變變更通知知書分發(fā)施工單位分發(fā)施工單位變更資料存檔結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期簽證管理理工作流流程流程名稱稱簽證管理理工作流流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理總工程師師 造價(jià)價(jià)管理部部工程管理理部項(xiàng)目經(jīng)理理部 監(jiān)理單單位施工單位位相關(guān)

9、制度度/表單單組織相關(guān)部門收集原始資料審議簽證內(nèi)容受理提出簽證申請(qǐng)開始設(shè)計(jì)變變更申報(bào)報(bào)表設(shè)計(jì)部部設(shè)計(jì)管管理制度度提交簽證申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)變變更申報(bào)報(bào)表審核核定簽證工作量有有無簽證費(fèi)用無設(shè)計(jì)變變更通知知書組織項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工單位核議施工認(rèn)可審批審核計(jì)算簽證費(fèi)用，調(diào)整預(yù)算造價(jià)工程部認(rèn)可監(jiān)理認(rèn)可辦理簽證分發(fā)監(jiān)理施工單位及相關(guān)部門簽證資料存檔結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期造價(jià)管理理工作流流程工程預(yù)算算編制流流程流程名稱稱工程預(yù)算算編制流流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理總工程師師造價(jià)管理理部相關(guān)部門門相關(guān)制度度/表單單熟悉施工圖開始提供施工圖紙施工圖圖紙施工圖圖紙管理理制度了解工程現(xiàn)場(chǎng)情況配合了解施

10、工組織設(shè)計(jì)資料和施工技術(shù)規(guī)范提供施工組織設(shè)計(jì)資料和施工技術(shù)規(guī)范施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)資料施工技技術(shù)規(guī)范范掌握計(jì)價(jià)定額計(jì)價(jià)定額額文件列出工程項(xiàng)目提供工程項(xiàng)目資料工程項(xiàng)項(xiàng)目列表表審核計(jì)算工程量工程量參參考文件件編制基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表基價(jià)直直接費(fèi)計(jì)計(jì)算表計(jì)算定額直接費(fèi)，進(jìn)行工料分析工料分析析文件復(fù)核計(jì)算單位工程預(yù)算造價(jià)單位工程程預(yù)算文文件編寫工程預(yù)算編制說明工程預(yù)預(yù)算編制制說明審批審核裝訂簽章結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期工程竣工工結(jié)算流流程流程名稱稱工程竣工工結(jié)算流流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理總工程師師 造造價(jià)管理理部工程管理理部財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部相關(guān)制度度/表單單認(rèn)可審核開始編制工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

11、工程預(yù)預(yù)結(jié)算管管理細(xì)則則工程竣竣工驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告竣工結(jié)算報(bào)告核查合同條款、約定價(jià)款竣工結(jié)結(jié)算報(bào)告告、合同調(diào)整結(jié)算內(nèi)容核對(duì)隱蔽工程驗(yàn)收記錄隱蔽工工程驗(yàn)收收記錄落實(shí)設(shè)計(jì)變更簽證相關(guān)事宜設(shè)計(jì)變變更簽證證按施工圖紙核實(shí)工程數(shù)量施工圖圖紙按合同約定進(jìn)行工程計(jì)價(jià)各單位位工程預(yù)預(yù)結(jié)算辦辦法審批審定審核編制工程竣工結(jié)算報(bào)告工程竣竣工結(jié)算算報(bào)告確認(rèn)結(jié)束接收竣工工程支付工程結(jié)算款編制日期期審核日期期生效日期期竣工決算算管理流流程流程名稱稱竣工決算算管理流流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理總工程師師工程管理理部造價(jià)管理理部相關(guān)部門門相關(guān)制度度/表單單收集決算資料開始提供所需資料工程決決算管理理制度工程簽簽證單工程、

12、設(shè)計(jì)變變更單整理、分析與決算有關(guān)的資料清理財(cái)務(wù)、債務(wù)及結(jié)余的物料進(jìn)行最終決算協(xié)助決算工作工程決決算單預(yù)、決算結(jié)果差異分析工程預(yù)預(yù)結(jié)算管管理細(xì)則則編制竣工決算報(bào)表竣工決決算報(bào)表表審批審定編寫工程竣工決算說明書工程竣竣工決算算說明書書竣工決算審計(jì)問題說明匯總糾正審批編寫工程項(xiàng)目決算審計(jì)報(bào)告工程項(xiàng)項(xiàng)目決算算審計(jì)報(bào)報(bào)告竣工決算資料存檔結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期安裝工程程預(yù)決算算流程流程名稱稱安裝工程程預(yù)決算算流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理總工程師師造價(jià)管理理部相關(guān)部門門相關(guān)制度度/表單單熟悉建筑安裝工程圖紙開始建筑安全全工程圖圖紙了解相關(guān)資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算安裝工程量安裝工程程量計(jì)算算文

13、件依據(jù)計(jì)價(jià)定額編制基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表基價(jià)直直接費(fèi)計(jì)計(jì)算表計(jì)算安裝工程預(yù)算造價(jià)安裝工工程預(yù)算算辦法審批審定編制安裝工程預(yù)算說明書安裝工工程預(yù)算算說明書書查驗(yàn)、送報(bào)相關(guān)資料安裝工程決算預(yù)決算成本差異分析安裝工程程決算單單據(jù)安裝工程程決算單單據(jù)編制安裝工程竣工決算報(bào)表安裝工工程竣工工決算報(bào)報(bào)表審批審定編制安裝工程竣工決算說明書安裝工工程竣工工決算說說明書結(jié)束存檔編制日期期審核日期期生效日期期工程施工工管理工工作流程程工程施工工過程管管理流程程流程名稱稱工程施工工過程管管理流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總工程師師工程管理理部其他相關(guān)關(guān)部門施工單位位監(jiān)理單位位相關(guān)制度度/表單單通過是否編制施工總體進(jìn)度

14、計(jì)劃表開始配合施工總計(jì)計(jì)劃施工總總體進(jìn)度度計(jì)劃表表組織施工配合施工方方案技術(shù)交交底制度度放灰線施工監(jiān)理施工方方案施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)結(jié)構(gòu)施工施工監(jiān)理工程質(zhì)質(zhì)量檢查查表工程整整改通知知單施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)施工監(jiān)理安裝、裝飾施工工程質(zhì)質(zhì)量檢查查表工程整整改通知知單施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)市政配套施工施工監(jiān)理工程質(zhì)質(zhì)量檢查查表工程整整改通知知單組織竣工驗(yàn)收驗(yàn)收準(zhǔn)備參加實(shí)施驗(yàn)收參加竣工驗(yàn)驗(yàn)收表通過是否整改結(jié)束辦理備案竣工驗(yàn)收收備案表表編制日期期審核日期期生效日期期工程進(jìn)度度控制管管理流程程流程名稱稱工程進(jìn)度度控制管管理流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理總工程師師工程管理理部其他相關(guān)關(guān)部門施工單位位相關(guān)制

15、度度/表單單未通過否通過制定工期總目標(biāo)審核審批開始通過向承包單位下達(dá)施工目標(biāo)審核通過配合編制工程施工進(jìn)度計(jì)劃與施工方案配合通過通過不能是按計(jì)劃、方案組織施工組織檢查計(jì)劃執(zhí)行情況、實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃對(duì)比分析能實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)審核否是簽發(fā)偏離計(jì)劃通知書調(diào)整工期計(jì)劃審批按期完工一致配合配合糾正進(jìn)度計(jì)劃繼續(xù)組織施工結(jié)束實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)工程施工工總進(jìn)度度計(jì)劃工程施工工進(jìn)度計(jì)計(jì)劃施工方方案工程施工工進(jìn)度計(jì)計(jì)劃施工方方案偏離計(jì)計(jì)劃通知知書施工方方案工期調(diào)調(diào)整申請(qǐng)請(qǐng)單編制日期期審核日期期生效日期期工程施工工現(xiàn)場(chǎng)管管理流程程流程名稱稱工程施工工現(xiàn)場(chǎng)管管理流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門項(xiàng)目經(jīng)理理部其他相關(guān)關(guān)部門監(jiān)理單位位總

16、承包施施工單位位相關(guān)制度度/表單單編制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理辦法開始編制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理辦法編制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理辦法工程施施工管理理配合要要求及及安全全文明施施工管理理辦法工程施工準(zhǔn)備組織技術(shù)交底會(huì) 參加檢查、監(jiān)督、落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)管理措施配合接受圖紙與技術(shù)交底施工圖紙紙技術(shù)交底底文件工程開工施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理制度現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)施工關(guān)系配合發(fā)現(xiàn)問題配合工程質(zhì)質(zhì)量檢查查表定期召開工地例會(huì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出解決方案參加工地例例會(huì)管理理制度工程整整改通知知單糾正現(xiàn)場(chǎng)施工問題工程整整改通知知單結(jié)束完成施工目標(biāo)編制日期期審核日期期生效日期期工程施工工技術(shù)管理理

17、流程流程名稱稱工程施工工技術(shù)管理理流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門工程管理理部經(jīng)理理工程管理理部項(xiàng)目經(jīng)理理部施工單位位相關(guān)制度度/表單單確定工程技術(shù)管理目標(biāo)開始審核制訂工程技術(shù)管理計(jì)劃工程技術(shù)術(shù)管理計(jì)計(jì)劃審核開工文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供文件參加開工前圖紙會(huì)審和技術(shù)交底組織圖紙會(huì)審核技術(shù)交底技術(shù)交交底管理理制度審核技術(shù)報(bào)表并檢查施工技術(shù)與施工合同的一致性配合參與工程階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收組織工程階段和竣工驗(yàn)收參與竣工驗(yàn)驗(yàn)收檢查查表分析、評(píng)價(jià)技術(shù)管理目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行工程技術(shù)資料匯總、分類和保存技術(shù)檔檔案資料料管理制制度結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期工程技術(shù)術(shù)驗(yàn)收管理理流程流程名稱稱工程技術(shù)術(shù)驗(yàn)收管理理

18、流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門工程管理理部經(jīng)理理工程管理理部項(xiàng)目經(jīng)理理部施工單位位相關(guān)制度度/表單單開始驗(yàn)收申申請(qǐng)書接受驗(yàn)收申請(qǐng)?zhí)岢鲵?yàn)收申請(qǐng)收到參與驗(yàn)收通知向設(shè)計(jì)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門發(fā)出參與驗(yàn)收通知驗(yàn)收通通知進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收準(zhǔn)備開展技術(shù)文件審核和工程現(xiàn)場(chǎng)審核提供相關(guān)技術(shù)文件配合現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)審核施工質(zhì)質(zhì)量管理理制度技術(shù)文件件審核根據(jù)審核結(jié)果提出技術(shù)方面的審核結(jié)論和改進(jìn)建議整改通通知書匯總技術(shù)、質(zhì)檢等部門的審核意見配合驗(yàn)收合格否進(jìn)行整頓、改進(jìn)整改通通知書是進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收資料匯總、分類和保存技術(shù)檔檔案管理理規(guī)定結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期工程竣工工驗(yàn)收管管理流程程流程名稱稱工程竣工工驗(yàn)收管管理流程程文件

19、受控控狀態(tài)文件管理理部門工程管理理部其他相關(guān)關(guān)部門監(jiān)理單位位施工單位位相關(guān)制度度/表單單根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃與施工方案編制驗(yàn)收計(jì)劃開始相關(guān)單位與監(jiān)理單位配合工程進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃表施工方方案工程驗(yàn)收收計(jì)劃施工單位按照施工方案組織施工施工方方案接到驗(yàn)收申請(qǐng)施工單位施工結(jié)束，提出驗(yàn)收申請(qǐng)驗(yàn)收申申請(qǐng)合格審核不合格施工單位返工或處理驗(yàn)收申申請(qǐng)組織技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)部門以及監(jiān)理單位實(shí)施驗(yàn)收配合整改通通知書工程現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收提供相關(guān)技術(shù)文件配合現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)審核竣工驗(yàn)驗(yàn)收管理理制度工程驗(yàn)驗(yàn)收表匯總技術(shù)、質(zhì)檢等部門的審核意見整改通通知書驗(yàn)收合格否進(jìn)行整頓、改進(jìn)竣工驗(yàn)驗(yàn)收管理理制度是工程移交工程移交驗(yàn)收資料的匯總、分類和保存結(jié)束技術(shù)

20、檔檔案管理理規(guī)定編制日期期審核日期期生效日期期材料設(shè)備備管理工工作流程程采購計(jì)劃劃編制工工作流程程流程名稱稱采購計(jì)劃劃編制工工作流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理總工程師師工程管理理部相關(guān)部門門相關(guān)制度度/表單單開始分析所需材料設(shè)備類別匯總材料設(shè)備需求信息分析現(xiàn)有材料設(shè)備的庫存庫存記記錄指導(dǎo)預(yù)測(cè)材料設(shè)備的采購數(shù)量提供采購材料設(shè)備的相關(guān)信息指導(dǎo)確定材料設(shè)備的采購方式指導(dǎo)預(yù)測(cè)采購成本和費(fèi)用編制材料設(shè)備采購計(jì)劃進(jìn)行財(cái)務(wù)審核材料設(shè)設(shè)備采購購計(jì)劃審批審核實(shí)施采購材料設(shè)備采購計(jì)劃資料備案保存材料設(shè)備采購計(jì)劃資料備案保存材料設(shè)備采購計(jì)劃資料備案保存結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期材料設(shè)備備采購工工作

21、流程程流程名稱稱材料設(shè)備備采購工工作流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理總工程師師工程管理理部相關(guān)部門門相關(guān)制度度/表單單收集匯總需求信息簽訂合同結(jié)束確定中標(biāo)方開始分供方考察和資格審查執(zhí)行合同材料設(shè)備驗(yàn)收資料匯總保存組織評(píng)標(biāo)支付貨款審核審批制訂采購計(jì)劃提供信息提出意見制作招標(biāo)書和合同文本采購計(jì)計(jì)劃編制日期期審核日期期生效日期期材料設(shè)備備檢驗(yàn)工工作流程程流程名稱稱材料設(shè)備備檢驗(yàn)工工作流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門工程管理理部經(jīng)理理工程管理理部項(xiàng)目經(jīng)理理部相關(guān)制度度/表單單開始收到材料設(shè)備到貨信息提出意見準(zhǔn)備檢驗(yàn)工具、測(cè)試儀器并了解相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)查驗(yàn)材料設(shè)備質(zhì)量合格相關(guān)證明文件材料質(zhì)質(zhì)量合格

22、格證明利用檢驗(yàn)工具、測(cè)試儀器對(duì)材料設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)提出意見填寫檢驗(yàn)記錄單檢驗(yàn)記記錄單否提出處理意見是合格組織材料入庫保管進(jìn)行處理檢驗(yàn)資料備案保存結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期營(yíng)銷管理理工作流流程企業(yè)營(yíng)銷銷戰(zhàn)略制制定流程程流程名稱稱企業(yè)營(yíng)銷銷戰(zhàn)略制制定流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總總市場(chǎng)營(yíng)銷銷部經(jīng)理市場(chǎng)營(yíng)銷銷部其他部門門相關(guān)制度度/表單單提供項(xiàng)目資料收集歷史數(shù)據(jù)開始財(cái)務(wù)部提供中長(zhǎng)期資金計(jì)劃各項(xiàng)目目市場(chǎng)分分析報(bào)告告各項(xiàng)目目定位報(bào)報(bào)告企業(yè)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略及中長(zhǎng)長(zhǎng)期資金金計(jì)劃提出備選營(yíng)銷戰(zhàn)略方案匯總分析數(shù)據(jù)備選營(yíng)營(yíng)銷戰(zhàn)略略方案提出意見就備選方案征求意見對(duì)備選方案進(jìn)行對(duì)比分

23、析提出意見備選營(yíng)營(yíng)銷戰(zhàn)略略方案對(duì)比分分析記錄錄意見說說明否審核是確定初選方案營(yíng)銷戰(zhàn)戰(zhàn)略初選選方案審批否審核細(xì)化初選方案細(xì)化營(yíng)營(yíng)銷戰(zhàn)略略方案是確定最終方案營(yíng)銷戰(zhàn)戰(zhàn)略最終終方案結(jié)束存檔并組織實(shí)施企業(yè)營(yíng)營(yíng)銷戰(zhàn)略略方案編制日期期審核日期期生效日期期項(xiàng)目市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研管管理流程程流程名稱稱項(xiàng)目市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研管管理流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門營(yíng)銷總監(jiān)監(jiān)市場(chǎng)營(yíng)銷銷部經(jīng)理理調(diào)研主管管部?jī)?nèi)同事事相關(guān)制度度/表單單審批審核組織調(diào)研收集周邊樓盤信息制定項(xiàng)目調(diào)研計(jì)劃方案開始項(xiàng)目調(diào)調(diào)研計(jì)劃劃方案問卷調(diào)調(diào)查表調(diào)研日日程表組織討論指導(dǎo)提交調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)資料匯總統(tǒng)計(jì)收集來的的有關(guān)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)樓盤盤、目標(biāo)標(biāo)客戶消消費(fèi)習(xí)慣慣等方面面的資料

24、料討論分析參與調(diào)研資料料匯總文文件調(diào)整補(bǔ)充數(shù)據(jù)信息參與會(huì)議記記錄討論結(jié)果果匯總文文件審閱擬寫調(diào)研分析報(bào)告補(bǔ)充調(diào)研研所獲資資料、信信息審批審核修訂分析報(bào)告調(diào)研分分析報(bào)告告草案調(diào)研報(bào)報(bào)告修正正案結(jié)束用于營(yíng)銷策劃報(bào)告存檔調(diào)研分分析報(bào)告告編制日期期審核日期期生效日期期營(yíng)銷策劃劃方案制制定流程程流程名稱稱營(yíng)銷策劃劃方案制制定流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總總財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部市場(chǎng)營(yíng)銷銷部其他部門門相關(guān)制度度/表單單明晰企業(yè)整體營(yíng)銷戰(zhàn)略開始企業(yè)整整體營(yíng)銷銷戰(zhàn)略提供項(xiàng)目資料收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)匯總分析，編制項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案數(shù)據(jù)資料支持項(xiàng)目市市場(chǎng)分析析報(bào)告項(xiàng)目定定位報(bào)告告企業(yè)營(yíng)營(yíng)銷戰(zhàn)略略規(guī)劃提出意見征求意見

25、，分析完善提出意見項(xiàng)目營(yíng)營(yíng)銷策劃劃方案對(duì)比分分析記錄錄意見說說明否審核營(yíng)銷方案形成并提交領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷策策劃方案案草案否審批是審核調(diào)整、修正修正后的的營(yíng)銷銷策劃方方案是確定最終方案營(yíng)銷策策劃最終終方案存檔并實(shí)施結(jié)束企業(yè)營(yíng)營(yíng)銷策劃劃方案編制日期期審核日期期生效日期期樓盤項(xiàng)目目定價(jià)管管理流程程流程名稱稱樓盤項(xiàng)目目定價(jià)管管理流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總總市場(chǎng)營(yíng)銷銷部經(jīng)理理銷售管理理部其他部門門相關(guān)制度度/表單單明確項(xiàng)目營(yíng)銷策略、計(jì)劃開始營(yíng)銷策策劃方案案營(yíng)銷工工作計(jì)劃劃審批審定審核提供有關(guān)項(xiàng)目數(shù)據(jù)資料分析，擬定項(xiàng)目定價(jià)策略，選擇定價(jià)方法收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)資料造價(jià)部等提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)及工程預(yù)算項(xiàng)目市

26、市場(chǎng)分析析報(bào)告項(xiàng)目定定位報(bào)告告有關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目成本本預(yù)算資資料制定項(xiàng)目定價(jià)備選方案項(xiàng)目定定價(jià)策略略、方法法說明書書提出參考意見備選方案對(duì)比分析，征詢意見提出參考意見項(xiàng)目定定價(jià)備選方案案審批審核審核審核提出意見修訂完善定價(jià)方案定價(jià)方案的初步選擇、提交初選的的定價(jià)方方案修訂后后的定價(jià)價(jià)方案最終定價(jià)方案確定最終定定價(jià)方案案結(jié)束確定各戶型售價(jià)及折扣方式各戶型型售價(jià)明明細(xì)表銷售折折扣說明明表編制日期期審核日期期生效日期期項(xiàng)目廣告告投放管管理流程程流程名稱稱項(xiàng)目廣告告投放管管理流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總總市場(chǎng)營(yíng)銷銷部專業(yè)廣告告公司相關(guān)制度度/表單單跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)、投資調(diào)研等工作開始參與有關(guān)項(xiàng)

27、目目市場(chǎng)定定位、產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)劃劃說明等等文件下達(dá)項(xiàng)目營(yíng)銷策劃任務(wù)組織實(shí)施項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目市市場(chǎng)調(diào)研研報(bào)告審批審核確定宣傳策略及費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行營(yíng)銷策劃項(xiàng)目全全程營(yíng)銷銷策劃書書營(yíng)銷推推廣費(fèi)用用預(yù)算表表審批審定審核尋廣告公司，簽訂合作協(xié)議廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、提供廣告腳本等制作媒體計(jì)劃了解項(xiàng)目信息廣告代理理協(xié)議項(xiàng)目媒體體宣傳計(jì)計(jì)劃（媒媒體排期期等）審批審定審核廣告創(chuàng)意意表現(xiàn)、小樣、廣告腳腳本等審批審核監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，提出修正意見根據(jù)項(xiàng)目營(yíng)銷推廣要求進(jìn)行廣告試投放廣告投放放后的樣樣報(bào)等試投放放廣告效效果監(jiān)測(cè)測(cè)報(bào)告廣告效果評(píng)估及時(shí)總結(jié)、調(diào)整結(jié)束廣告修正并配合項(xiàng)目推廣進(jìn)度適時(shí)推出廣告宣傳傳策略廣告文文案修正正案廣告效效果評(píng)估

28、估報(bào)告編制日期期審核日期期生效日期期企業(yè)公關(guān)關(guān)活動(dòng)管管理流程程流程名稱稱企業(yè)公關(guān)關(guān)活動(dòng)管管理流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總總市場(chǎng)營(yíng)銷銷部經(jīng)理理公關(guān)人員員及其他他相關(guān)制度度/表單單下達(dá)公關(guān)活動(dòng)策劃任務(wù)開始制定公關(guān)策劃目標(biāo)及工作計(jì)劃公關(guān)工工作管理理制度公關(guān)工工作計(jì)劃劃書審核審核根據(jù)需要策劃公關(guān)活動(dòng)，寫方案企業(yè)公公關(guān)活動(dòng)動(dòng)計(jì)劃書書審批審核審核策劃并撰寫具體的公關(guān)活動(dòng)方案公關(guān)活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算編制公關(guān)費(fèi)用用預(yù)算營(yíng)銷宣宣傳費(fèi)用用管理制制度審核審核公關(guān)活活動(dòng)方案案公關(guān)活動(dòng)的具體組織實(shí)施公關(guān)活活動(dòng)程序序表及及各類文文件參與公關(guān)活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)控制審批審核公關(guān)活動(dòng)效果評(píng)估及企業(yè)公關(guān)工作評(píng)估改進(jìn)工作，問價(jià)

29、存檔管理公關(guān)活動(dòng)總結(jié)，提交報(bào)告結(jié)束公關(guān)活活動(dòng)總結(jié)結(jié)報(bào)告公關(guān)關(guān)工作評(píng)評(píng)估報(bào)告告有關(guān)公關(guān)關(guān)工作、活動(dòng)的的文件編制日期期審核日期期生效日期期項(xiàng)目銷售售計(jì)劃制制訂流程程流程名稱稱項(xiàng)目銷售售計(jì)劃制制訂流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理營(yíng)銷副總總市場(chǎng)營(yíng)銷銷部相關(guān)職能能部門相關(guān)制度度/表單單開始分析項(xiàng)目情況提供資料項(xiàng)目整整體營(yíng)銷銷策劃方方案項(xiàng)目定定價(jià)報(bào)告告項(xiàng)目市市場(chǎng)分析析報(bào)告未通過制定項(xiàng)目銷售目標(biāo)項(xiàng)目銷售售目標(biāo)說說明審批審核制訂項(xiàng)目銷售計(jì)劃，編制計(jì)劃書提供資料項(xiàng)目銷銷售計(jì)劃劃書項(xiàng)目施施工計(jì)劃劃未通過通過征求意見制訂市場(chǎng)計(jì)劃及預(yù)算提出意見市場(chǎng)計(jì)計(jì)劃及預(yù)預(yù)算草案案各相關(guān)部部門意見見審批審核修改市場(chǎng)計(jì)劃及預(yù)

30、算草案修改后的的市場(chǎng)計(jì)計(jì)劃及預(yù)預(yù)算案通過最終確定項(xiàng)目銷售目標(biāo)、銷售計(jì)劃及預(yù)算審批結(jié)果果銷售計(jì)計(jì)劃書存檔并提供給各相關(guān)部門結(jié)束編制項(xiàng)目銷售計(jì)劃書備案?jìng)洳轫?xiàng)目銷銷售計(jì)劃劃書項(xiàng)目銷銷售計(jì)劃劃書編制日期期審核日期期生效日期期項(xiàng)目銷售售工作管管理流程程流程名稱稱項(xiàng)目銷售售工作管管理流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理/營(yíng)銷總總監(jiān)職能部門門市場(chǎng)營(yíng)銷銷部售樓員客戶相關(guān)制度度/表單單審批造價(jià)部等項(xiàng)目成本預(yù)算營(yíng)銷策劃跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)過程開始項(xiàng)目市市場(chǎng)分析析報(bào)告項(xiàng)目定定位報(bào)告告有關(guān)項(xiàng)目目成本預(yù)預(yù)算資料料審批造價(jià)部等確定銷售底價(jià)據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃制定銷售計(jì)劃上報(bào)審批確定銷售定價(jià)策略及售價(jià)項(xiàng)目整整體營(yíng)銷銷策劃方方案項(xiàng)目定定價(jià)

31、報(bào)告告項(xiàng)目銷銷售計(jì)劃劃書拿到銷售許可證后組織銷售協(xié)調(diào)辦理銷售許可證銷售許許可證項(xiàng)目銷銷售計(jì)劃劃書開盤活活動(dòng)計(jì)劃劃書等等開盤前組織準(zhǔn)備工作詢問、答疑及洽談受理咨詢、接待客戶是否意向到訪或咨詢購房須知知、沙盤盤模型等等銷售工工具、資資料辦理按揭、到房管局登記等客戶記錄及分析跟蹤簽購房合同及相關(guān)協(xié)議是交付定金客戶登登記表銷售管管理所需需各類表表單購房協(xié)協(xié)議等付款發(fā)票等收款售后服務(wù)結(jié)束投訴處處理表退房登登記表等編制日期期審核日期期生效日期期樓盤銷售售簽約工工作流程程流程名稱稱樓盤銷售售簽約工工作流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門市場(chǎng)營(yíng)銷銷部經(jīng)理理售樓處經(jīng)經(jīng)理售樓員客戶相關(guān)制度度/表單單特殊客戶依其類型

32、來源協(xié)調(diào)其歸屬接待客戶來訪、電話咨詢開始來電咨詢或上門咨詢客戶接接待管理理制度售樓樓中心日日常管理理制度客戶登登記表等為客戶講解大沙盤或進(jìn)行戶型模型參觀接洽、寒暄、了解客戶需求各類銷售售資料依客戶要求帶領(lǐng)其參觀樣板間或參觀現(xiàn)房參觀參觀樣板板間的管管理規(guī)定定審批客戶特殊要求處理答疑、處理異議進(jìn)一步洽商，了解分析客戶意向、登記無有意向客戶服務(wù)務(wù)規(guī)范簽訂購房合同及其他相關(guān)協(xié)議領(lǐng)取合同、填寫簽訂購房合同及其他相關(guān)協(xié)議交定金購房合合同及及其他相相關(guān)協(xié)議議交予客戶服務(wù)人員，辦理按揭、房管局登記等辦理按揭揭、房管管局登記記等所需需證件資資料結(jié)束客戶關(guān)系維護(hù)客戶信信息表編制日期期審核日期期生效日期期客戶服務(wù)務(wù)

33、工作管管理流程程流程名稱稱客戶服務(wù)務(wù)工作管管理流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門營(yíng)銷副總總市場(chǎng)營(yíng)銷銷部客服服售樓處/其他職職能部門門客戶相關(guān)制度度/表單單審批制定客戶服務(wù)管理制度并上報(bào)開始客戶服服務(wù)管理理制度下發(fā)并組織、監(jiān)督實(shí)施做好置業(yè)顧問，洽談成交接待客戶，建立客戶檔案客戶來訪、來電聞?dòng)嵖蛻舴?wù)管理理制度售樓樓員行為為規(guī)范售樓樓處銷售售管理制制度等等協(xié)助辦理按揭、房管局簽證等財(cái)務(wù)部收款簽訂購房合同付款簽訂購房合同購房合合同發(fā)票等結(jié)結(jié)算憑證證辦理按揭揭等相應(yīng)應(yīng)文件受理客戶投訴建立客戶信息庫客戶信信息資料料庫客戶投投訴記錄錄表審批下達(dá)處理方案調(diào)查原因，提出處理方案協(xié)助調(diào)查實(shí)施客戶投投訴處理理方

34、案改進(jìn)客服工作客戶適時(shí)回訪，建立投訴檔案客戶回回訪制度度客戶投投訴檔案案改進(jìn)工工作意見見結(jié)束定期總結(jié)客戶服務(wù)工作客戶服服務(wù)工作作總結(jié)報(bào)報(bào)告編制日期期審核日期期生效日期期客戶投訴訴處理工工作流程程流程名稱稱客戶投訴訴處理工工作流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門營(yíng)銷副總總市場(chǎng)營(yíng)銷銷部客服服售樓處相關(guān)職能能部門相關(guān)制度度/表單單接受投訴信息了解具體情況接收客戶投訴信息并上報(bào)開始客戶投投訴記錄錄表客戶問問題聯(lián)絡(luò)絡(luò)單客戶投投訴管理理制度是調(diào)查結(jié)果判定調(diào)查原因協(xié)助調(diào)查投訴事項(xiàng)項(xiàng)調(diào)查結(jié)結(jié)果說明明否屬銷售責(zé)任是責(zé)任確定投訴責(zé)責(zé)任說明明客客戶服務(wù)務(wù)管理制制度否屬質(zhì)量問題責(zé)任確定投訴責(zé)責(zé)任說明明客客戶服務(wù)務(wù)管理制

35、制度審批責(zé)任確定制定投訴處理對(duì)策投訴處理理對(duì)策審批制定投訴處理方案協(xié)商處理投訴處處理方案案客戶跟蹤回訪傳達(dá)投訴處理方案實(shí)施維修或其他解決辦法，如退房、賠款等投訴投投訴方案案解決決投訴問問題所需需工具表表單客客戶回訪訪單客戶服服務(wù)管理理制度結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期客戶退房房處理工工作流程程流程名稱稱客戶退房房處理工工作流程程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理/營(yíng)銷總總監(jiān)銷售管理理部經(jīng)理理銷售管理理部財(cái)務(wù)部客戶相關(guān)制度度/表單單審批審核制定客戶退房管理制度及辦理流程規(guī)范開始客戶服服務(wù)管理理制度客戶退退房管理理制度及辦理理規(guī)范受理核實(shí)原因按規(guī)定執(zhí)行提出退房申請(qǐng)客戶退退房申請(qǐng)請(qǐng)審批審核查明付

36、款情況，收集客戶付款憑證等配合客戶付付款憑證證、單單據(jù)及客戶事事項(xiàng)聯(lián)絡(luò)絡(luò)單簽署退房協(xié)議簽署退房協(xié)議一次性性付款退退房協(xié)議議按按揭貸款款退房協(xié)協(xié)議去房管局注銷購房合合同等等相關(guān)證證件退款結(jié)算客戶付付款憑證證企業(yè)付付款憑證證等結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期企業(yè)績(jī)效效管理流流程目標(biāo)設(shè)定定工作流流程流程名稱稱目標(biāo)設(shè)定定工作流流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理綜合辦公公室各職能部部門員工相關(guān)制度度/表單單組織現(xiàn)狀分析開始配合審批制定企業(yè)年度發(fā)展目標(biāo)企業(yè)年年度發(fā)展展計(jì)劃目標(biāo)分解配合配合目標(biāo)分分解表審批制定目標(biāo)實(shí)施管理措施目標(biāo)責(zé)責(zé)任書日常監(jiān)督與檢查目標(biāo)實(shí)施目標(biāo)實(shí)施目標(biāo)完成后的考核員工績(jī)績(jī)效考核核制度

37、考核表表結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期績(jī)效管理理工作流流程流程名稱稱績(jī)效管理理工作流流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理綜合辦公公室相關(guān)部門門員工相關(guān)制度度/表單單企業(yè)目標(biāo)和要求企業(yè)目標(biāo)和要求開始部門目標(biāo)和要求分解落實(shí)個(gè)人目標(biāo)審批制訂績(jī)效計(jì)劃制訂績(jī)效計(jì)劃參與績(jī)效計(jì)計(jì)劃考核標(biāo)準(zhǔn)成文下發(fā)各部門門考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)各崗位位考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效面談組織考核考核實(shí)施績(jī)效面談員工考核相關(guān)考核核量表考核結(jié)果處理參與績(jī)效面面談表結(jié)束考核工作總結(jié)考核工工作總結(jié)結(jié)報(bào)告編制日期期審核日期期生效日期期物業(yè)管理理工作流流程物業(yè)報(bào)修修管理流流程流程名稱稱物業(yè)報(bào)修修管理流流程文件受控控狀態(tài)文件管

38、理理部門業(yè)主服務(wù)中心心維修人員員相關(guān)制度度/表單單發(fā)現(xiàn)物品損壞，報(bào)修開始同意否結(jié)束回訪維修記錄情況記錄報(bào)修受理報(bào)修申申請(qǐng)表報(bào)修受受理服務(wù)務(wù)制度維修結(jié)束情況調(diào)查實(shí)施維修提出維修計(jì)劃配合報(bào)修記記錄表維修計(jì)計(jì)劃書維修實(shí)實(shí)施規(guī)定定維修記記錄表回訪細(xì)細(xì)則回訪記記錄表編制日期期審核日期期生效日期期機(jī)電設(shè)備備檢修流流程流程名稱稱機(jī)電設(shè)備備檢修流流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門物業(yè)管理理部經(jīng)理理維修主管管維修人員員相關(guān)制度度/表單單審核制定檢修計(jì)劃結(jié)束開始檢修設(shè)備設(shè)置檢修標(biāo)志進(jìn)行維修分類備品備件及資料做好檢修記錄進(jìn)行督導(dǎo)記錄歸檔并總結(jié)組織維修人員設(shè)備檢檢修記錄錄表檢修計(jì)計(jì)劃申請(qǐng)請(qǐng)書檢修清清單檢修實(shí)實(shí)施規(guī)定定主

39、管督督導(dǎo)記錄錄表檢修記記錄表編制日期期審核日期期生效日期期安全檢查查管理流流程流程名稱稱安全檢查查管理流流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門物業(yè)管理理部經(jīng)理理安全主管管物業(yè)安檢檢人員 業(yè)主主相關(guān)制度度/表單單審核開始制定安檢工作計(jì)劃安檢工工作計(jì)劃劃成立安檢小組組織安檢人員配合與反饋實(shí)施安檢工作安全檢檢查表合格否是否總結(jié)安檢報(bào)告結(jié)束配合與反饋整改跟蹤針對(duì)不合格項(xiàng)目制定整改措施方案不合格格項(xiàng)改進(jìn)進(jìn)表安檢報(bào)報(bào)告編制日期期審核日期期生效日期期保潔工作作管理流流程流程名稱稱保潔工作作管理流流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門物業(yè)管理理部經(jīng)理理保潔主管管保潔人員員相關(guān)制度度/表單單審核開始編制保潔工作管理制度保潔

40、工工作管理理制度下發(fā)、組織制度實(shí)施學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行保潔工工作管理理制度按制度要求進(jìn)行保潔工作保潔工作自檢是合格否結(jié)束完善保潔制度監(jiān)督檢查否保潔工作進(jìn)一步改進(jìn)保潔工作改進(jìn)保潔工工作管理理制度編制日期期審核日期期生效日期期綠化工作作管理流流程流程名稱稱綠化工作作管理流流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門物業(yè)管理理部經(jīng)理理綠化主管管綠化人員員相關(guān)制度度/表單單審核編制綠化工作管理制度開始綠化工工作管理理制度組織培訓(xùn)綠化工作人員選擇、劃分物業(yè)綠地確定綠化植物配置方式選擇綠化植物綠化工工作終結(jié)結(jié)審核檢查結(jié)束指導(dǎo)報(bào)告存檔定期或不定期編寫綠化工作總結(jié)綠化植物的日常養(yǎng)護(hù)進(jìn)行綠化工程施工編制日期期審核日期期生效日期期

41、財(cái)務(wù)管理理工作流流程資金管理理工作流流程流程名稱稱資金管理理工作流流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部相關(guān)部門門經(jīng)理（主管）相關(guān)部門門相關(guān)制度度/表單單開始明確資金計(jì)劃編制的期限編制并下發(fā)各部門資金計(jì)劃樣表根據(jù)部門用款情況填寫表單審批匯總并編制企業(yè)資金計(jì)劃審核資金計(jì)計(jì)劃劃撥資金開展各類資金業(yè)務(wù)平衡資金使用進(jìn)行資金核算審核填寫資金核算表資金核核算表審批編制資金核算報(bào)告資金核核算報(bào)告告收集匯總資金管理資料結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)管理流流程流程名稱稱財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)管理流流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理（財(cái)務(wù)總總監(jiān)）財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審計(jì)人員員相關(guān)部門門相關(guān)制度度/表單單

42、開始審批審核審核制訂年度審計(jì)計(jì)劃年度審審計(jì)計(jì)劃指導(dǎo)審計(jì)組織審計(jì)實(shí)施審計(jì)配合審計(jì)審批審核制定審計(jì)問題解決方案發(fā)現(xiàn)問題審計(jì)問問題解決方案案落實(shí)方案審批審核審核編制審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)報(bào)告組織外部專家審計(jì)協(xié)助、配合實(shí)施審計(jì)審閱提出審計(jì)改進(jìn)意見分析專家審計(jì)結(jié)論落實(shí)改進(jìn)意見結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期財(cái)務(wù)融資資管理流流程流程名稱稱財(cái)務(wù)融資資管理流流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門董事會(huì)/總經(jīng)理理（財(cái)務(wù)總總監(jiān)）財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部相關(guān)部門門相關(guān)制度度/表單單開始根據(jù)建議收集信息提出融資建議、要求指導(dǎo)進(jìn)行融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析配合指導(dǎo)進(jìn)行融資方式、結(jié)構(gòu)分析審批審核編制融資計(jì)劃書完善報(bào)告配合融資計(jì)計(jì)劃書編制融資執(zhí)

43、行方案配合融資執(zhí)執(zhí)行方案案審核審核實(shí)行融資執(zhí)行方案審核審核編制融資分析報(bào)告配合融資分分析報(bào)告告融資資料匯總保存結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期固定資產(chǎn)產(chǎn)管理流流程流程名稱稱固定資產(chǎn)產(chǎn)管理流流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部經(jīng)理理財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部相關(guān)部門門相關(guān)制度度/表單單開始制定固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)采購和入庫固定資資產(chǎn)入庫庫單定期組織盤點(diǎn)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整賬簿、報(bào)表固定資資產(chǎn)盤點(diǎn)點(diǎn)記錄進(jìn)行固定資產(chǎn)的折舊計(jì)算審核編制固定資產(chǎn)折舊試算表固定資資產(chǎn)折舊舊試算表表進(jìn)行折舊轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬會(huì)計(jì)計(jì)憑證編制折舊報(bào)表提出固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單固定資資產(chǎn)報(bào)廢廢申請(qǐng)單單審批審核審核進(jìn)行固定資產(chǎn)報(bào)廢賬務(wù)處理結(jié)束

44、編制日期期審核日期期生效日期期工程款項(xiàng)項(xiàng)支付流流程流程名稱稱工程款項(xiàng)項(xiàng)支付流流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理總總工程師師財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部造價(jià)管理理部工程程管理部部監(jiān)理單位位施工單位位相關(guān)制度度/表單單開始預(yù)算人員核定付款金額工程管理部經(jīng)理填寫付款意見審核付款申請(qǐng)?zhí)岢龈犊钌暾?qǐng)審核審核申請(qǐng)表的內(nèi)容填寫申請(qǐng)表工程款款支付申申請(qǐng)表編制會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表審核付款申請(qǐng)手續(xù)提供支持付款憑憑證審批審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核辦理付款業(yè)務(wù)付款支票票、匯票票及時(shí)傳達(dá)付款信息獲取付款信息收款信息反饋匯總保存付款資料結(jié)束編制日期期審核日期期生效日期期行政人事事管理工工作流程程行政經(jīng)費(fèi)費(fèi)控制流流程流程名稱稱行政經(jīng)費(fèi)費(fèi)控制流流程文件受控控狀態(tài)文件管理理部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部綜合辦公公室各職能部部門及其其員工相關(guān)制度度/表單單開始編制年度行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算分解行政經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo)提出行政經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)審核審批審核審批審核行政費(fèi)用支出辦理報(bào)銷手續(xù)編制行政經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬將經(jīng)費(fèi)控制情況納入部門績(jī)效考核考核結(jié)果反饋結(jié)束行政費(fèi)費(fèi)用管理理制度費(fèi)用申申請(qǐng)表相