erp項目-質(zhì)量管理模塊調(diào)研問卷

1、調(diào)研說明實施項目的成功，離不開企業(yè)各個層面的切實投入與大力支持！首先，歡迎各位，感謝您在百忙之中接受的調(diào)研訪談！通過此次調(diào)研，期望達到以下目的：全面、系統(tǒng)、重點突出地了解的業(yè)務和管理現(xiàn)狀、問題與需求；了解在實施范圍、進度、方案等方面的考慮；識別項目實施可能的重點與難點；同時，也加深項目組與的相互了解；有力幫助項目組高質(zhì)量、按時為項目提交項目建議和方案。因此，各位對歷史沿革的經(jīng)驗體會，當前情況的深刻理解、未來發(fā)展的真知灼見、項目的中肯意見與建議，能給和參考作用。項目組的工作起到重要的指導、幫助填寫說明1.2.本問卷由各推廣QM 模塊相關部門填寫。制定本問卷的目的在于初步確定未來項目的實施范圍、復

2、雜程度、所需資源、時間投入等項目關鍵要素，請?zhí)畋砣苏J真如實填寫。如果有問題您認為很重要但是本問卷沒有涵蓋，請在第八項其他中添加。3.填寫信息序號.條目內(nèi)容1.2.模塊名稱QM(質(zhì)量管理模塊)3填表部門4填表時間5填表人、職位、聯(lián)系方式問題結構企業(yè)基本情況綜述3組織架構3質(zhì)量主數(shù)據(jù)3業(yè)務流程6進料檢驗管理6半成品、成品入庫檢管理9.10.115.其它類型檢驗業(yè)務管理請?zhí)顚?1單據(jù)與報表12硬件網(wǎng)絡13對項目的期望和要求13. 14. 14其他附件五、六、七、八、九、過程檢管理供應商管理一、二、三、四、問題及答復一、企業(yè)基本情況綜述序號問題答復備注三、 質(zhì)量主數(shù)據(jù)序號問題答復備注1.本 質(zhì)量部門的

3、組織結構及其各自崗位職能？2.是否按照質(zhì)量的業(yè)務類型劃分職責？如進料檢驗，成品入庫檢驗等，質(zhì)量文件等？3.質(zhì)檢部門的組織架構是集中的還是分散到各車間？目前有多少個車間？各生產(chǎn)什么產(chǎn)品？請描述產(chǎn)品的加工過程，哪些過程需要檢驗？二、 組織架構序號問題答復備注1.目前公司質(zhì)量管理相關的信息系統(tǒng)有哪 些？分別管理哪些業(yè)務，是否能夠?qū)崿F(xiàn)資源共享，使用中有哪些需要解決 ？對未來系統(tǒng)的期望是什么？2.目前質(zhì)量系統(tǒng)由哪些部門來操作, 具體如何分工？3.項目實施后，有哪些質(zhì)量相關的信息系統(tǒng)需要保留？ 與系統(tǒng)的關系如 何？序號問題答復備注1.公司在整個業(yè)務流程中有哪幾種檢驗類 型？（即業(yè)務類型，如 IQC，F(xiàn)QC

4、 等）2.現(xiàn)有質(zhì)量管理系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理包括哪些主數(shù)據(jù)？具體由哪個部門、崗位 ？3.公司在對物料進行檢驗時，采用的抽樣原則有哪些？100%全檢 固定百分比檢驗 固定數(shù)量 按照抽樣方案（請分別舉例說明）4.如果公司采用抽樣方案，請列出參照的規(guī)則（比如 ISO9000 或 GB2828 的標準）；除了這些國際，有企業(yè)標準嗎？請舉例。5.有涉及 AQL 檢驗水平的參數(shù)在采樣方案中嗎？參考標準又是哪些？使用范圍有多 廣？現(xiàn)有的數(shù)據(jù)是否已成熟成套？6.質(zhì)量的檢驗特性（檢驗項目）大概的數(shù)量級在多少，定性與定量的比例各占多少？有成 分類與標準嗎？是否有相應的檢驗規(guī)范，請?zhí)峁┫嚓P文檔？7.對于原材料，成品，半品的

5、檢驗特性是偏重于定性描述還是定量的量測？請分類詳細說明。序號問題答復備注8.公司是否都可以預先確定各種產(chǎn)品需檢驗的特性， 例外，請說明。9.請說明公司是如何確定某物料的檢驗計劃的？（該問題請按照以下思路進行：都有哪些物料需要進行檢驗？檢驗類型是什 么？如何確定這些物料的檢驗點？如何確定這些物料的檢驗特性、檢驗方法？）10.對于缺陷的分類、缺陷的原因、質(zhì)量最終決策、定性特性的分類等有規(guī)范的一套統(tǒng)一標準的描述嗎？分類也清晰嗎？是行業(yè)標準還是企業(yè)自己總結的？，請列出詳細明細及管理文 件？11.檢驗計劃文件上有注明各項目檢驗所有用到的工具嗎？各檢驗工具有具體的規(guī)范描述嗎？以及所有工具的匯總數(shù)據(jù)有 嗎？

6、有的話，請?zhí)峁┫嚓P文檔？12.以上涉及的各類主數(shù)據(jù)對應的編碼規(guī)則有嗎？各規(guī)則的說明文件請?zhí)峁?3.質(zhì)量主數(shù)據(jù)是否采用了計算機編碼管理的方式？完整性、唯一性等如何？四、業(yè)務流程1.進料檢驗管理序號問題答復備注1.詳細對進料檢驗的流程進行說明。包括從開始到結束的各項步驟，中間涉及的崗 位、部門，對應的流轉單據(jù)， 或者簽字 ，對應的單據(jù)是外部還是 打印，各單據(jù)格式如 何，現(xiàn)有質(zhì)量管理系統(tǒng)在其中涉及的環(huán)節(jié)及錄入什么數(shù)據(jù)？序號問題答復備注14.對新產(chǎn)生物料，物料主數(shù)據(jù)組如何通知到質(zhì)量部，質(zhì)量部在何時對應的檢驗主數(shù)據(jù)，包括采樣方 案、檢驗特性、檢驗計劃等；15.同一物料對應不同的供應商會有不同的檢驗計劃

7、的情況存在 嗎？，請舉例子說明，此種情況在所有物料中的比例是多少？主要集中在什么類型的上？16.是否有供應商和原材料的對應關系及質(zhì)量協(xié)議。 請?zhí)峁┫鄳馁Y料；17.在目前的 中是否需要質(zhì)量 的管理？如需要的話，請?zhí)峁┫鄳馁Y料；序號問題答復備注2.進料檢驗的不合格品處理情況有哪些？請窮舉，如退貨、讓步接受等，請說明相應的處理流程；3.來料檢驗中是否存在源檢驗（到供應商處進行檢驗）？說明處理方式，有源檢驗完成后，物料進廠還需要再次檢驗嗎？4.請詳細說明在進料檢驗作業(yè)中對原始數(shù)據(jù)的方法，以及出現(xiàn)問題后的處理措 施 、程序如何？(可能，請?zhí)峁┧玫降谋韱?。5.在來料檢驗中有沒有特采情況？如何處理該

8、流程？6.公司確定免檢的前提條件有哪些？說明免檢業(yè)務流程；7.原材料來料檢驗與工序半成品外包進廠檢驗的區(qū)別？（ 此業(yè)務請說明）序號問題答復備注8.有出現(xiàn)如下情況嗎，如果采購下單及與供應商結算是一個總包的物料，在現(xiàn)有質(zhì)量管理系統(tǒng)中也是一個物料號，但質(zhì)量部進行檢驗的時候，卻是對總包的物料進行分拆檢驗，也是按分拆的 出具相應的檢驗，也就是質(zhì)量出具的物料號與采購的物料號不一樣了？請說明現(xiàn)狀是如何處理的？怎么與采購、財務進行銜接？在現(xiàn)有質(zhì)量管理系統(tǒng)中如何進行記 錄？9.檢驗批是如何進行合并的，同一工廠，同一物料，同一庫存地點的數(shù)量合并？還是怎樣？ 現(xiàn)有質(zhì)量管理系統(tǒng)的規(guī)則是如何的？10.破壞性檢驗（ ）是

9、如何進行統(tǒng)計的？費用如何結算？與采購部、財務部如何進行交接？11.在進料產(chǎn)生問題的過程處理中，評審的效率如何？效率經(jīng)常慢在什么情況下？為什么？12.有采購 與報檢單位不一致的情況嗎？占物料問題的百分比有多少？2.半成、成品入庫檢管理序號問題答復備注1.請詳細對半成品、成品入庫檢驗的流程進行說明。包括從開始到結束的各項步驟，中間涉及的崗位、部門，對應的流轉單 據(jù)，或者簽字人員，對應的單據(jù)是外部還是打印，各單據(jù)格式如何，現(xiàn)有質(zhì)量管理系統(tǒng)在其中涉及的環(huán)節(jié)及錄入什么數(shù)據(jù)？2.請詳細說明在入庫檢驗作業(yè)中對原始數(shù)據(jù)的 方法，以及出現(xiàn)問題后的處理措 施 、 程序如 何？( 可能，請?zhí)峁┧玫降谋?單)。3.

10、不良品的處理方式有哪些？請窮舉；4.檢驗不合格返工處理的流程是怎樣的？5.在入庫產(chǎn)生問題的過程處理中，評審的效率如何？效率經(jīng)常慢在什么情況下？為什么？6.請說明公司的質(zhì)量部門在此過 擔任的角色，以及與生產(chǎn)部門的業(yè)務流轉關系。品序號問題答復備注13.請說明公司的質(zhì)量部門在公司下達采購訂單給供應商的過擔任的角色，以及與采購部門的關系。3.過程檢管理序號問題答復備注1.請詳細對制程檢驗的流程進行說明。包括從開始到結束的各項步驟，中間涉及的崗位、部門，對應的流轉單據(jù)，或者簽字，對應的單據(jù)是外部還是打 印，各單據(jù)格式如 何，現(xiàn)有質(zhì)量管理系統(tǒng)在其中涉及的環(huán)節(jié)及錄入什么數(shù)據(jù)？2.請說明目前公司控制工序產(chǎn)品質(zhì)

11、量的辦 法，是否采用了首件檢驗、周期（時間、數(shù)量）檢驗等方法？3.如何確定某產(chǎn)品在工序中的檢驗點？請舉例說明；4.請詳細描述檢驗處理工序檢驗的過程以及出現(xiàn)問題后的處理方法？（請按描述：誰負責檢驗/什么時間檢驗/檢驗什么/在哪里檢驗/檢驗多少/如何檢驗/記錄結果/最終判定）5.如車間生產(chǎn)過發(fā)現(xiàn)異常，產(chǎn)品異常事件處理是如何的，請列舉所有的情況及涉及處理的單據(jù)、活 動、流程；序號問題答復備注7.質(zhì)量部門與倉庫部門間的業(yè)務流轉關系？8.是否存在部門間投 訴？，請詳細描述其處理過程。4.供應商管理序號問題答復備注1.請詳細描述銷售產(chǎn)品發(fā)貨過 的質(zhì)量管理流程？2.請詳細描述銷售發(fā)貨時質(zhì)檢不合格產(chǎn)品的處理流

12、程5.其它類型檢驗業(yè)務管理請?zhí)顚懶蛱枂栴}答復備注1.是否有對供應商評估做相應的管理，評估時是否考慮了質(zhì)檢方面提供的數(shù)據(jù)，請描述具體的管理過程及評估標準？2.公司是否存在動態(tài)修訂供應商檢驗水平的質(zhì)量管理方式，如果有的話，請說明。 ( 注：這里的動態(tài)修訂檢驗水平指根據(jù)供應商以前貨物的檢驗情況，對下次的檢驗進行放寬或加嚴的方式，以節(jié)約檢驗成 本)3.對不同的供應商的檢驗標準是否一樣？4.是否有供應商和原材料的對應關系及質(zhì)量協(xié)議。 ，請?zhí)峁┫鄳馁Y料；5.在目前的 中是否需要質(zhì)量 的管理？如需要的話，請?zhí)峁┫鄳馁Y料；五、單據(jù)與報表序號問題答復備注1.請?zhí)峁┠壳?報表格式 ，包括與其他部門進行信息溝通

13、的報表；2.請?zhí)峁┡c其他部門或外 進行信息溝通所需的單據(jù)；3.公司需要對哪些產(chǎn)品特性進行 SPC 控制？請列舉公司經(jīng)常使用的控制圖表的類型，如何得到？4.質(zhì)量通知類別：對供貨商、問題、,每種通知類別的處理流程及負責部門5.或每周檢驗單據(jù)、檢驗數(shù)量？6.現(xiàn)有系統(tǒng)是否可以查詢本 的質(zhì)量數(shù)據(jù)匯總情況，如沒有，以后是否有這方面需求， ，請列出報表樣式及計算方法；序號問題答復備注3.請詳細描述銷售產(chǎn)品退貨處理流程4.請詳細描述的處理流程六、硬件網(wǎng)絡七、對項目的期望和要求序號問題答復備注1.項目啟動后質(zhì)量管理方面重點關注有哪些？2.本部門的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進之 處？這些問題存在至今、暫時還沒有改進的原因是什么？3.在業(yè)務上下游范圍內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進？這些問題存在至今、暫時還沒有改進的原因是什么？4.請列舉貴公司在質(zhì)量管理方面需要的報表以及關心的指標情況 ( 可能，請?zhí)峁┰敿毜膱蟊砀袷叫蛱枂栴}答復備注1.公司網(wǎng)絡是