制三.公司工具工裝管理手冊(cè)流程

1、制三.公司工具工裝管理規(guī)定流程制三.公司工具工裝管理規(guī)定流程PAGE 1PAGE9第9頁 共9頁制三.公司工具工裝管理規(guī)定流程凱納雅瑪汽車技術(shù)（蕪湖）有限公司制度級(jí)別： 簽發(fā):鐘 山 工具工裝管理規(guī)定目 錄一.目的二.術(shù)語三.適用范圍四.職責(zé)五.內(nèi)容六.其他七.附件 出 自人事行政部編 號(hào) ATL/QT-06-18生效日期200版 次第一版1.目的為了規(guī)范自制、外協(xié)、外購工具工裝的管理，使其制造、驗(yàn)收和使用、報(bào)廢過程得到有效控制，達(dá)到既滿足生產(chǎn)制造的需要，又保證工具工裝質(zhì)量可追溯性目的，制定本管理規(guī)定。2.術(shù)語無 。3.適用范圍此管理規(guī)定適用自制、外協(xié)、外購工具工裝的管理。4.職責(zé)制造部，負(fù)責(zé)

2、公司工具工裝的總體管理；技術(shù)開發(fā)部，負(fù)責(zé)工具工裝的技術(shù)圖紙的設(shè)計(jì)與確認(rèn)；采購供應(yīng)部，負(fù)責(zé)工具外購、工裝外協(xié)的采購；質(zhì)量管理部，負(fù)責(zé)工具工裝的技術(shù)驗(yàn)收和質(zhì)量問題處理；財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)工具外購、工裝外協(xié)的采購合同價(jià)格審核和工具工裝的盤存工作。5.內(nèi)容工具工裝的請(qǐng)制根據(jù)新品開發(fā)試制及實(shí)際生產(chǎn)制造需要，制造部提出工具工裝請(qǐng)制計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部匯簽后，上報(bào)公司主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由制造部組織實(shí)施?？梢宰灾频墓ぞ吖ぱb，由制造部提出計(jì)劃，技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)圖紙，通過主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可安排實(shí)施。不能自制的工具工裝，確需外協(xié)、外購時(shí)，須經(jīng)技術(shù)開發(fā)部、制造部、質(zhì)量管理部會(huì)簽后，由制造部提出，

3、技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)圖紙，報(bào)公司主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，交采購供應(yīng)部執(zhí)行。外協(xié)、外購工具工裝時(shí)，制造部、采購供應(yīng)部應(yīng)聯(lián)合與客戶單位詢價(jià)，簽定必要的外協(xié)、外購合同或協(xié)議，然后由財(cái)務(wù)部審核同意并蓋合同專用章，并由財(cái)務(wù)部應(yīng)留底備案。技術(shù)開發(fā)部需要對(duì)工具工裝更改圖紙時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知制造部、質(zhì)量管理部、采購供應(yīng)部，并及時(shí)收回原圖紙封存或銷毀。自制、外購、外協(xié)工具工裝必須填寫凱納雅瑪公司工具工裝請(qǐng)制單。、工具工裝的驗(yàn)收自制工具工裝加工完成后，由制造部向質(zhì)量管理部提交報(bào)檢單，然后由質(zhì)量管理部專職檢驗(yàn)人員按圖紙資料及相關(guān)質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫質(zhì)量信息反饋單；合格品由檢驗(yàn)人員簽發(fā)字跡清晰、簽章完備的合格證。外

4、購工具、外協(xié)工裝入廠后，由采購供應(yīng)部及時(shí)向質(zhì)量管理部提交報(bào)檢單，然后由質(zhì)量管理部專職檢驗(yàn)員，負(fù)責(zé)按照有關(guān)圖紙及其它要求組織檢驗(yàn)，并填寫質(zhì)量信息反饋單。外協(xié)工裝檢驗(yàn)合格入庫后，質(zhì)量管理部應(yīng)快速通知制造部入庫，然后制造部及時(shí)下發(fā)工裝試用通知單，組織有技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部、采購供應(yīng)部、供應(yīng)商在內(nèi)的相關(guān)人員共同進(jìn)行實(shí)際生產(chǎn)試用確認(rèn)，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)填寫工裝試用驗(yàn)證報(bào)告單，合格產(chǎn)品按程序轉(zhuǎn)入生產(chǎn)使用，不合格品由參與試用的各位人員提出書面處理意見。驗(yàn)收不合格的工具工裝，其中自制部分，按照修復(fù)或報(bào)廢程序處理；外購?fù)鈪f(xié)部分，由采購供應(yīng)部及時(shí)與供貨方聯(lián)系，并在3日內(nèi)處理好退貨、索賠等善后工作。經(jīng)過檢驗(yàn)和試用合格

5、的工具工裝，由采購供應(yīng)部按照公司正常程序通知客戶開票掛賬、付款。、工具工裝的保管經(jīng)過質(zhì)量管理部確認(rèn)合格的工具工裝，制造部應(yīng)及時(shí)入庫。工具工裝入庫前，庫管員應(yīng)仔細(xì)驗(yàn)證工具工裝合格證和實(shí)物名稱、實(shí)物數(shù)量等無誤后方可入庫。工具工裝入庫時(shí)，同時(shí)建立“收、發(fā)臺(tái)帳”，并將庫存工具工裝變化情況，及時(shí)準(zhǔn)確的記入“收、發(fā)臺(tái)帳”。工具工裝入庫后，合格證應(yīng)與實(shí)物一起存放，并及時(shí)建立實(shí)物卡及臺(tái)帳，做到位置確定、標(biāo)記清晰、專人管理。制造部應(yīng)每月定期對(duì)工具工裝進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符，并接受財(cái)務(wù)部的定期或不定期的盤點(diǎn)檢查。、工具工裝的使用工具工裝使用單位，應(yīng)根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)及工具、工裝請(qǐng)制計(jì)劃請(qǐng)領(lǐng)用工具工裝，由制造部

6、工具工裝主管計(jì)劃員審核定額發(fā)放，并填寫工具工裝領(lǐng)用單。超計(jì)劃和定額確需領(lǐng)用工具工裝的，應(yīng)有相關(guān)情況說明及原因分析，以書面形式向制造部工具工裝管理部門申請(qǐng)，按照公司審批權(quán)限確認(rèn)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。制造部工具工裝管理部門只對(duì)各工具工裝使用單位發(fā)放所需工具工裝，不對(duì)個(gè)人發(fā)放。工具工裝發(fā)放時(shí)執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則，在使用過程中，均應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁堆放碰撞，以防損傷精度。各工具、工裝使用單位應(yīng)在當(dāng)月末，將下月本單位工具工裝使用、消耗情況上報(bào)制造部工具管理部門。、工具工裝的儲(chǔ)備制造部應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、新品開發(fā)實(shí)際和工具工裝使用、消耗、儲(chǔ)備狀況，為確保正常生產(chǎn)需要，及時(shí)做好易損件補(bǔ)充計(jì)劃編制，并及時(shí)請(qǐng)制。自制工

7、具工裝生產(chǎn)計(jì)劃的編制，應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)任務(wù)并結(jié)合本單位工具工裝的生產(chǎn)、消耗和儲(chǔ)備情況，在確保正常生產(chǎn)需要的基礎(chǔ)上編制。易損工具工裝的數(shù)量確認(rèn)，應(yīng)由技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部和制造部共同進(jìn)行，并匯簽。、工具工裝的維護(hù)使用單位應(yīng)嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行工裝的安裝操作,工件裝夾穩(wěn)固可靠后方可進(jìn)行加工。工具工裝在使用過程中，要避免磕碰，以免損傷精度。可修復(fù)和利用的廢舊工具工裝應(yīng)積極進(jìn)行修理利用,避免浪費(fèi)。關(guān)、重、復(fù)雜工具工裝的維護(hù)修理，應(yīng)由專人或在技術(shù)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行。修理或改制后的工具工裝必須重新進(jìn)行檢測(cè)，合格后方可投入使用。、工具工裝的保養(yǎng) 工具工裝的存放室，應(yīng)保持正常的干、濕度，空氣流通。室內(nèi)工具工裝做好

8、防潮、防銹工作，經(jīng)常檢查工具工裝質(zhì)量,使工具工裝處于良好狀態(tài)。使用后的工具工裝應(yīng)清洗干凈，涂油防銹，做好保養(yǎng)工作。工具工裝停用一段時(shí)間后,重新使用前，必須嚴(yán)格按照相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)制度校驗(yàn)其質(zhì)量狀況，做到不合格的工裝不準(zhǔn)使用。、工具工裝的報(bào)廢使用后的工具工裝，經(jīng)過技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部、制造部確認(rèn)可以修復(fù)的，一是盡量在公司內(nèi)部進(jìn)行，二是在公司內(nèi)部確實(shí)不能進(jìn)行的按照程序進(jìn)行外協(xié)修復(fù)。使用后的工具工裝，經(jīng)過技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部、制造部確認(rèn)已達(dá)不到正常使用要求且無法修復(fù)的應(yīng)及時(shí)報(bào)廢，制造部要隔離存放，然后按照公司廢舊物資處理辦法進(jìn)行。工具工裝的報(bào)廢，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部、技術(shù)開發(fā)部、制造部的相關(guān)人員按照流程確

9、認(rèn)后，由制造部填寫工具工裝報(bào)廢單，上報(bào)主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可予以報(bào)廢。工具工裝的報(bào)廢時(shí)，必須以舊換新，無廢舊工具工裝的按丟失處理。工具工裝丟失，責(zé)任者應(yīng)填寫工具工裝損壞遺失報(bào)告單，由責(zé)任者所在單位提出處理意見，送工具工裝主管部門制造部審批賠償金額，上報(bào)主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，再由責(zé)任者所在單位通知財(cái)務(wù)部扣款（或由本人向財(cái)務(wù)部交現(xiàn)金）。然后將扣款憑證送交制造部工具工裝管理部門方可補(bǔ)發(fā)工具工裝。工具工裝丟失由制造部、財(cái)務(wù)部根據(jù)丟失工具工裝的新舊程度確定賠償金額，但最少不低于該工具工裝計(jì)劃價(jià)格的50%。工具工裝的使用者，應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程、正確使用，出現(xiàn)不正常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告；若出現(xiàn)

10、知情不報(bào)，要賠償相應(yīng)損失；若出現(xiàn)有意損壞，應(yīng)全額賠償。六、其他附件1：凱納雅瑪公司工具工裝管理流程圖；附件2：凱納雅瑪公司工具工裝請(qǐng)制單；附件3：凱納雅瑪公司工具工裝報(bào)廢單；本規(guī)定簽發(fā)之日起生效，以前相關(guān)文件及制度、規(guī)定作廢，以此為準(zhǔn)。 起草人： 編制部門審核： 人事行政部審定： 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 附件1： 凱納雅瑪公司工具工裝管理流程圖制造部制造部擬定工具工裝計(jì)劃否公司領(lǐng)導(dǎo)審批技術(shù)、質(zhì)量匯簽否公司領(lǐng)導(dǎo)審批技術(shù)、質(zhì)量匯簽同意同意自制工具工裝自制工具工裝外購?fù)鈪f(xié)工具工裝技術(shù)、質(zhì)量匯簽技術(shù)、質(zhì)量匯簽采購、制造聯(lián)合詢價(jià)、定價(jià)，財(cái)務(wù)審核采購、制造聯(lián)合詢價(jià)、定價(jià)，財(cái)務(wù)審核制造部修復(fù)或報(bào)廢公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)

11、審批否制造部修復(fù)或報(bào)廢公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批否同意同意同意同意制造部組織工具工裝自制采購供應(yīng)部實(shí)施外購?fù)鈪f(xié)制造部組織工具工裝自制采購供應(yīng)部實(shí)施外購?fù)鈪f(xié)不合格與客戶聯(lián)系修復(fù)或退還不合格與客戶聯(lián)系修復(fù)或退還不合格質(zhì)量管理部檢驗(yàn)不合格質(zhì)量管理部檢驗(yàn)合格合格不合格制造部入庫不合格制造部入庫生產(chǎn)試用生產(chǎn)試用合格技術(shù)、質(zhì)量匯簽合格技術(shù)、質(zhì)量匯簽制造部制造部正式投入生產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)審批技術(shù)、質(zhì)量匯簽工具工裝正常報(bào)廢公司領(lǐng)導(dǎo)審批技術(shù)、質(zhì)量匯簽工具工裝正常報(bào)廢附件2：凱納雅瑪公司工具工裝請(qǐng)制單工具工裝名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品編號(hào)經(jīng)辦人請(qǐng)制原因簽字： 年 月 日制造部意見簽字： 年 月 日技術(shù)開發(fā)部意見簽字： 年 月 日質(zhì)量管理部意見簽字： 年 月 日財(cái)務(wù)部意見簽字： 年 月 日主管副總經(jīng)理意見