dxc產(chǎn)品審核控制程序

1、產(chǎn)品審核核控制程程序部門姓名簽名日期編制審核批準(zhǔn)受控標(biāo)記記修訂履歷歷：更改標(biāo)識(shí)識(shí)更改后實(shí)實(shí)施日期期更改文件件號(hào)更改內(nèi)容容更改人更改日期期1、目 的為查明產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量缺陷，定量地地分析質(zhì)質(zhì)量水平平升降趨趨勢(shì)，進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)的獨(dú)立立的審核核，尋求求改善與與提供產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量適用性性的途徑徑與糾正正措施，為產(chǎn)品品質(zhì)量改改進(jìn)提供供客觀依依據(jù)。2、適用用范圍公司內(nèi)部部產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量審核核。3、職 責(zé)3.1管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量審核核的策劃劃和協(xié)調(diào)調(diào)。3.2質(zhì)質(zhì)量部成成立審核核組,編編制產(chǎn)品品審核計(jì)計(jì)劃，實(shí)實(shí)施產(chǎn)品品質(zhì)量審審核。3.3商商務(wù)部、技術(shù)部部、制造造部、工工藝工程程部等協(xié)協(xié)助產(chǎn)品品質(zhì)量審審核。4

2、、定 義無(wú)5、作業(yè)業(yè)流程5.1審審核組一一般由224人組成成，成員員應(yīng)具有有半年以以上檢驗(yàn)驗(yàn)員工作作經(jīng)驗(yàn)或或產(chǎn)品項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)發(fā)資格并并由管理理者代表表任命審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)；顧客客對(duì)審核核人員資資格有特特殊要求求時(shí),按按顧客要要求確定定審核人人員。5.2質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)編制制【年度度產(chǎn)品審審核計(jì)劃劃】報(bào)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。并制制訂相應(yīng)應(yīng)的【產(chǎn)產(chǎn)品審核核規(guī)程】，產(chǎn)品品質(zhì)量審審核的對(duì)對(duì)象為最最終產(chǎn)品品或經(jīng)檢檢驗(yàn)合格格已入庫(kù)庫(kù)的產(chǎn)品品。對(duì)于于顧客抱抱怨較多多或質(zhì)量量不穩(wěn)定定的產(chǎn)品品應(yīng)優(yōu)先先作為審審核對(duì)象象或增加加審核頻頻次。5.3審審核準(zhǔn)備備：5.3.1審核核計(jì)劃：明確審審核目的的、范圍圍和審核核依

3、據(jù)、審核日日程安排排，并提提前一周周通知有有關(guān)部門門。5.3.2質(zhì)量量部根據(jù)據(jù)被審核核產(chǎn)品的的質(zhì)量特特性、產(chǎn)產(chǎn)品圖紙紙、國(guó)家家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編編制產(chǎn)品品審核流流程和抽抽樣方案案，對(duì)尺尺寸、性性能、包包裝等方方面予以以規(guī)定適適當(dāng)?shù)某槌闃臃桨赴?。審核核的順序序?yīng)以減減少產(chǎn)品品的損壞壞為原則則。在產(chǎn)產(chǎn)品審核核過(guò)程所所使用的的檢測(cè)方方法盡量量使用生生產(chǎn)中不不常采取取的方法法來(lái)驗(yàn)證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，以以發(fā)現(xiàn)在在產(chǎn)品檢檢測(cè)過(guò)程程方面的的不足。5.3.3質(zhì)量量部依據(jù)據(jù)產(chǎn)品特特性，并并事先準(zhǔn)準(zhǔn)備好審審核過(guò)程程中所需需要的資資料，如如產(chǎn)品的的技術(shù)要要求，產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程，產(chǎn)品的的缺陷說(shuō)說(shuō)明和圖圖面等。5.4審審核評(píng)級(jí)

4、級(jí)及計(jì)算算方法5.4.1缺陷陷分級(jí)及及加權(quán)分分值如下下：a.A級(jí)級(jí)缺陷（安全特特性和關(guān)關(guān)鍵特性性“S”“C”）加權(quán)權(quán)分值為為10。b.B級(jí)級(jí)缺陷（重要特特性“+”）加權(quán)權(quán)分值為為5。c.C級(jí)級(jí)缺陷（一般特特性“-”）加權(quán)權(quán)分值為為1。5.4.2計(jì)算算方法：a.缺陷陷點(diǎn)數(shù)FFP按下下式計(jì)算算FP=10ddA+5dBB+1dCCb 單位位缺陷點(diǎn)點(diǎn)數(shù)f按下式式計(jì)算f=FPP/nc 質(zhì)量量指數(shù)QQKZ按按下式計(jì)計(jì)算 QQKZ=1000-FP式中：ddA、dB、dC分別別為缺陷陷等級(jí)為為A、B、C級(jí)各級(jí)級(jí)內(nèi)缺陷陷總數(shù)。n為樣本本總數(shù)5.5實(shí)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)審核從已檢驗(yàn)驗(yàn)合格入入庫(kù)的產(chǎn)產(chǎn)品中，按抽樣樣方案抽抽樣

5、，進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)，并計(jì)計(jì)算F、f、QKKZ值。5.6對(duì)對(duì)審核結(jié)結(jié)果進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)和和分析，并編寫(xiě)寫(xiě)【產(chǎn)品品審核報(bào)報(bào)告】，報(bào)送管管理者代代表，質(zhì)質(zhì)量部和和相關(guān)職職能部門門。審核核報(bào)告包包括：5.6.1審核核概況，包括時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)、參參加人員員、涉及及的范圍圍；5.6.2審核核實(shí)施，包括取取樣方法法、檢驗(yàn)驗(yàn)和審核核和流程程、檢驗(yàn)驗(yàn)依據(jù)；5.6.3審核核數(shù)據(jù)，包括檢檢驗(yàn)的數(shù)數(shù)據(jù)，觀觀察的結(jié)結(jié)果；5.6.4缺陷陷數(shù)據(jù)的的統(tǒng)計(jì)與與計(jì)算；5.6.5質(zhì)量量指數(shù)QQKZ的的趨勢(shì)圖圖；5.6.6判定定結(jié)果：5.7審審核組與與有關(guān)部部門共同同分析研研究存在在問(wèn)題的的原因和和擬定糾糾正預(yù)防防措施，責(zé)任部部門負(fù)責(zé)

6、責(zé)實(shí)施，質(zhì)量部部負(fù)責(zé)糾糾正預(yù)防防措施的的跟蹤檢檢查及驗(yàn)驗(yàn)證，糾糾正預(yù)防防措施的的實(shí)施記記錄于【產(chǎn)品審審核報(bào)告告】中。5.8產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量審核結(jié)結(jié)果提交交給總經(jīng)經(jīng)理，并并作為管管理評(píng)審審的輸入入內(nèi)容。6、相關(guān)關(guān)記錄6.1【年度產(chǎn)產(chǎn)品審核核實(shí)施計(jì)劃劃】 6.2【產(chǎn)品審審核報(bào)告告】年 度 內(nèi) 部部審 核核 計(jì) 劃REEAQRR08002011-A類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月體系審核核過(guò)程審核核產(chǎn)品審核核體系審核核過(guò)程審核核產(chǎn)品審核核體系審核核過(guò)程審核核產(chǎn)品審核核體系審核核過(guò)程審核核產(chǎn)品審核核體系審核核過(guò)程審核核產(chǎn)品審核核體系審核核過(guò)程審核核產(chǎn)品審核核體系審核核過(guò)程審核核產(chǎn)品

7、審核核體系審核核過(guò)程審核核產(chǎn)品審核核體系審核核過(guò)程審核核產(chǎn)品審核核體系審核核過(guò)程審核核產(chǎn)品審核核體系審核核過(guò)程審核核產(chǎn)品審核核體系審核核過(guò)程審核核產(chǎn)品審核核管理層行政部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部業(yè)務(wù)部制造部技術(shù)工程程部注:打表示計(jì)計(jì)劃完成成期限,打表示已已經(jīng)完成成制訂: 批準(zhǔn):產(chǎn)品質(zhì)量量審核實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃序號(hào)： 表表號(hào)：RREAQQR08804001-AA項(xiàng)目?jī)?nèi) 容容審核目的的審核依據(jù)據(jù)接受準(zhǔn)則則審核范圍圍被審核產(chǎn)產(chǎn)品/產(chǎn)品組顧客名稱稱審核組成成員審核組長(zhǎng)長(zhǎng)審核時(shí)間間安排計(jì)劃發(fā)放放范圍相關(guān)部門門編制/日日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)/日期期：產(chǎn)品審核核記錄單單序號(hào)： 表表號(hào)：RREAQQR08804002-AA上海威可可特汽車車熱交換換制造有有限公司司質(zhì)量部產(chǎn)品質(zhì)量量審核編號(hào)記錄單第-頁(yè) ， 第-頁(yè)頁(yè)制造番號(hào)號(hào)：零件名：供貨商檢驗(yàn)特性性順序檢驗(yàn)特性性額定值值檢驗(yàn)工具具N=檢驗(yàn)樣品品編號(hào)FPQKZ制表人日期缺陷等級(jí)級(jí) 缺陷陷加權(quán)A=關(guān)鍵鍵缺陷 A=系系數(shù)100B=主要要缺陷 B=系系數(shù)5C=次要要缺陷 C=系系數(shù)1 上海威可可特汽車車熱交換換制造有有限公司司質(zhì)量部 產(chǎn)品品質(zhì)量審審核編號(hào)：表格代碼碼：REEAQRR08004033-A評(píng)價(jià)報(bào)告告第 頁(yè)，共 頁(yè)制造番號(hào)號(hào)取樣時(shí)間間零件名取樣地點(diǎn)點(diǎn)供貨商生產(chǎn)日期期檢驗(yàn)順序序檢