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1、深圳市萬萬科物業(yè)業(yè)管理有有限公司司作業(yè)指指導文件件編號VKWYY7.55.1-J022-111名稱智能化工工程結(jié)算算內(nèi)部審審核管理理辦法頁版本D/0第1頁共共2 頁頁編制陳文勇更改何春濃審核吳 平平批準張躍敏生效期20066年6月月1日1目的的理順工程程結(jié)算流流程，提提高工作作效率，使部門門結(jié)算工工作規(guī)范范化，標標準化。2范圍圍適用于智智能化工工程部工工程結(jié)算算內(nèi)部審審批辦理理。3工作作職責部門/崗崗位工作內(nèi)容容城市施施工負責責人作為具體體經(jīng)辦人人，負責責工程結(jié)結(jié)算的辦辦理,后后續(xù)跟進進。規(guī)劃組主要負責責核對簽簽證是否否納入結(jié)結(jié)算范圍圍。物資計劃劃員負責工程程物資發(fā)發(fā)貨數(shù)量量與結(jié)算算數(shù)量核核對

2、工作作。財務負責工程程結(jié)算的的最終審審核工作作并報部部門經(jīng)理理審批。部門經(jīng)理理負責對結(jié)結(jié)算價格格的最后后審核。4工程程結(jié)算內(nèi)內(nèi)部審核核流程圖圖施工/城城市負責責人規(guī)劃組物資計劃劃員財務部門經(jīng)理理填寫工程結(jié)算表、工程結(jié)算審核表審核審核審核審批NNNN反饋甲方處理意見Y審批N與甲方辦理結(jié)算Y5方法法和過程程控制5.1由由施工/城市負負責人整整理結(jié)算算資料及及相關數(shù)數(shù)據(jù)并填填寫智智能化工工程結(jié)算算表及及智能化工程程結(jié)算審審核表報部門門審核。5.2由由規(guī)劃組組對價格格及取費費方式（包括簽簽證及補補充協(xié)議議）；物物資計劃劃管理員員核對物物資結(jié)算算數(shù)量。5.3部部門財務務負責審審核結(jié)算算數(shù)據(jù)及及簽證、補充協(xié)協(xié)議收費費項目。深圳市萬萬科物業(yè)業(yè)管理有有限公司司作業(yè)指指導文件件編號VKWYY7.55.1-J022-111名稱智能化工工程結(jié)算算內(nèi)部審審核管理理辦法頁版本D/0第2頁共共2 頁頁編制陳文勇更改何春濃審核吳 平平批準張躍敏生效期20066年6月月1日5.4部部門經(jīng)理理同意后后可報至至甲方結(jié)結(jié)算。5.5在在結(jié)算過過程中需需將甲方方相關意意見反饋饋填寫在在智能能化工程程結(jié)算審審核表的“甲方意意見處理欄欄”經(jīng)部門門經(jīng)理審審批后方方可與甲甲方辦理理正式結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)。6相關關表格：VKWYY7.55.1-J022-111-F11 智能化

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