事故隱患排查治理管理制度

1、 目 錄TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc19296 事故隱患排查治理管理制度 事故隱患排查治理管理制度第一章 總則第一條 為了建立重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任，加強公司安全生產(chǎn)的檢督和管理，有效實施重大安全風險管控措施和事故隱患排查治理，防止事故的發(fā)生，依據(jù)國家煤礦安全檢察局關(guān)于印發(fā)煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核定級辦法(試行)、煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法(試行)文件精神要求等法律、法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條 事故隱患的定義，本制度所稱事故隱患，系指生產(chǎn)建設(shè)過程中存在

2、的可能導致事故發(fā)生的違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，或生產(chǎn)作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。第三條 本制度適用于xx公司。第四條 任何單位和個人有權(quán)向上級有關(guān)部門或礦安全生產(chǎn)委員會舉報重大事故隱患及特別規(guī)定的重大事故隱患。第二章 事故隱患排查治理機構(gòu)及職責劃分第五條 為確保事故隱患排查治理工作，成立xx事故隱患排查治理工作領(lǐng)導小組。組 長： 副組長： 成 員： 事故隱患排查治理工作領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室主任設(shè)在安檢科，辦公室主任由宋繼業(yè)兼任。領(lǐng)導小組職責：全面領(lǐng)導公司安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理工作；定期組織開展安全生產(chǎn)事故隱患排查，落實治

3、理安全生產(chǎn)事故隱患責任；對各專業(yè)部門安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理進行指導和檢督。辦公室職責：負責礦井事故隱患排查治理工作的制度建設(shè)、組織實施、統(tǒng)計上報、歸類分析、督辦落實、驗收銷號等工作，并負檢督檢管責任。第三章 事故隱患分級及分類制度第六條 事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，或因其他因素在生產(chǎn)活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。對照國家、省、市及集團公司有關(guān)煤礦生產(chǎn)安全事故隱患的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，結(jié)合我礦實際，將事故隱患分為重大隱患和一般隱患。重大事故隱患：是指危害和

4、整改難度大,應(yīng)全部或局部停產(chǎn),并經(jīng)過一定時間治理方能排除的隱患,或因外部因素影響致使本科室、隊組自身難以排除的隱患。一般事故隱患：是指危害和整改難度小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即通過整改排除的隱患。第七條 事故隱患認定標準：（一）國務(wù)院關(guān)于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定 ；（二）煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法（試行）；（三）煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南（試行） 第八條 為便于日常安全生產(chǎn)事故隱患排查治理，各科室、隊組要結(jié)合自身實際情況，對一般事故隱患、重大事故隱患進行界定。具體參照煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準(國家安全生產(chǎn)檢督管理總局令第85號)等文件規(guī)定。為了便于整改，對排查出的隱患實行分

5、類管理。所有隱患按嚴重程度、治理難易程度分為A、B、C三類。 A級隱患指難度大、單位治理不了、須由集團公司、上級部門幫助治理的隱患。B級隱患指難度較大、科室或隊組治理不了、須由公司治理的隱患。C級隱患指由科室或隊組必須治理的隱患。事故隱患治理方案包括：治理目標和任務(wù)、采取方法和措施、經(jīng)費物資的落實、負責治理機構(gòu)和成員、治理時限和要求、安全措施和應(yīng)急預案。第四章 事故隱患排查周期制度第九條 根據(jù)組織機構(gòu)職責分工，確定不同的排查級別，排查級別包括：礦級、科室級、隊組級、崗位級。隱患排查工作可與風險管控工作相結(jié)合，按照隱患排查周期及范圍，各級組織人員定期開展隱患排查工作。第十條 礦長每月組織分管負責

6、人、相關(guān)業(yè)務(wù)科室和各生產(chǎn)隊組開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的重大安全風險管控措施落實情況檢查，管控效果檢驗及事故隱患排查工作；排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。第十一條 公司各分管負責人每半月組織相關(guān)人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及事故隱患進行一次全面的排查；排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。第十二條 生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安全員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查，要做到“時間、區(qū)域、崗位”全覆蓋。第十三條 崗位作業(yè)人員開始作業(yè)前要對本崗位危險因素進行一次安全確認，并在作業(yè)過程中隨時排查事故隱患。第十

7、四條 對不同階段上級部門和公司下發(fā)文件要求進行的各類檢查和專項事故隱患排查治理活動，各業(yè)務(wù)部門要按規(guī)定要求制定方案，及時組織實施。第十五條 礦井排查出的事故隱患由安檢科負責錄入信息化管理系統(tǒng)，責任單位按照“五落實”原則落實整改。第十六條 礦井事故隱患綜合排查會議紀要、參加人員簽名和月度事故隱患統(tǒng)計分析報告，由安檢科負責整理，并做好收集保存工作。第五章 事故隱患分級治理、督辦和驗收銷號制度第十七條 按照不同等級的事故隱患由相應(yīng)層級的部門和人員負責。實行分級治理、分級督辦、分級驗收。治理完成的事故隱患驗收合格的予以銷號，實現(xiàn)閉環(huán)管理。未按規(guī)定完成治理的事故隱患，應(yīng)提高督辦層級。事故隱患治理應(yīng)遵循分

8、級治理、分類實施的原則。第十八條 重大事故隱患由礦長按照責任、措施、資金、時限、預案“五落實”的原則，組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規(guī)定上報；治理完成后要組織復查，并上報銷號報告，申請相應(yīng)層級煤礦安全檢管檢察機構(gòu)組織驗收銷號。第十九條 一般事故隱患的治理工作必須嚴格執(zhí)行責任人、措施、資金、時限“四落實”的要求。第二十條 不能立即治理完成的事故隱患，由分管副礦長（分管負責人）組織相關(guān)科室、隊組制定安全措施，并組織實施；治理完成后，由治理責任單位申請復查，復查責任人驗收，驗收合格后，填寫隱患治理臺賬相關(guān)內(nèi)容，安檢科要及時解除督辦，予以銷號。第二十一條 能夠立即治理完成的隱患，當班采取

9、措施，及時治理消除，并記入班組隱患臺賬。第二十二條 對治理過程中存在危險的事故隱患治理有安全措施，并落實到位。第二十三條 對治理過程危險性較大的事故隱患（指可能危及治理人員及接近治理區(qū)人員安全，如爆炸、人員墜落、墜物、冒頂、電擊、機械傷人等），應(yīng)制定現(xiàn)場處置方案，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標識，安檢科要派安檢員現(xiàn)場檢督。第二十四條 各科室、隊組隱患治理完成后，及時將隱患整改治理信息回饋安檢科，對未按規(guī)定時限完成治理的事故隱患，安檢科要及時提高督辦層級、發(fā)出提級督辦警示，加大治理的督辦力度。 第二十五條 對于掛牌督辦的重大事故隱患，由礦長（主要負責人）組織制定專項治理方案，并組織實施。

10、治理責任部門要將隱患治理方案和治理情況進行全過程、全時段的跟蹤管理，并及時將治理工作的進展情況按要求向上級公司和當?shù)孛旱V安全監(jiān)察部門進行上報。治理完成后，先自行組織驗收，驗收合格后，由安檢科呈報書面申請地方煤礦安全監(jiān)察部門復查驗收，辦理銷號手續(xù)。第六章 事故隱患登記建檔制度第二十六條 安檢科要建立健全公司的事故隱患排查信息管理系統(tǒng)，對本公司及上級部門排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患進行記錄統(tǒng)計。第二十七條 安檢科對公司及上級部門排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患要逐項進行登記，建立事故隱患排查臺帳。第二十八條 事故隱患臺帳的內(nèi)容包括：隱患地點、隱患內(nèi)容、隱患級別、檢查時間、檢查人員、治理責任部門和責任人、限改時間、督辦部門

11、和督辦人、驗收單位和驗收人、驗收銷號時間等。第二十九條 排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，要立即停止受威脅區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動，撤出人員，并書面上報集團公司及地方煤礦安全監(jiān)察部門。安檢科要建立重大事故隱患信息檔案。重大事故隱患的排查、報告、治理方案、驗收銷號等全過程的相關(guān)資料必須齊全完整。第七章 事故隱患的公示檢督、通報和統(tǒng)計分析制度第三十條 安檢科每月要在井口事故隱患分布、治理公示牌上向從業(yè)人員公示事故隱患分布和治理進展情況，做到“時間及時、位置顯著、內(nèi)容全面、重點突出”。第三十一條 安檢科要在井口設(shè)置重大事故隱患掛牌督辦牌板，公示重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責任人，停工停產(chǎn)范圍。第三十二條

12、安檢科牽頭，相關(guān)科室配合，建立具備完善的事故隱患內(nèi)容記錄、治理過程跟蹤、統(tǒng)計分析、逾期警示、信息上報等功能的事故隱患排查治理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對事故隱患從排查發(fā)現(xiàn)到治理完成銷號全過程的信息化管理。第三十三條 礦長每月組織召開一次隱患排查治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患治理情況進行通報，分析重大安全風險管控情況、事故隱患產(chǎn)生的原因，布置月度安全風險管控重點，提出預防事故隱患的措施，對下月重大安全風險管控措施的落實、事故隱患排查治理、安全生產(chǎn)管理工作提出針對性、可操作性的意見及建議；并以會議紀要形式記錄存檔。第三十四條 安檢科每月對全公司重大安全風險管控情況和事故隱患排查治理情況進行一次統(tǒng)計分析

13、，并編制月度統(tǒng)計分析報告。第八章 事故隱患排查報告制度第三十五條 重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查后應(yīng)按照逐級匯報的原則進行匯報。各崗位的事故隱患向班組匯報;各班組排查的事故隱患向各隊組、管理科室匯報;各隊組、科室排查的隱患向安檢科匯報。第三十六條 各科室、隊組要將當天的班組隱患排查治理記錄表、隱患排查治理臺帳、班前會記錄存檔備查；各專業(yè)必須對每半月隱患排查治理表存檔,并建立隱患排查治理臺帳；安檢科統(tǒng)一匯總當月重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理情況，形成書面報告，經(jīng)公司分管領(lǐng)導確認后，在每月底前將重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排

14、查治理情況進行上報和公布。第九章 事故隱患治理防范措施制度（一）重大事故隱患及特別規(guī)定的重大事故隱患治理前無法保證安全或治理過程中出現(xiàn)險情時，應(yīng)撤離危險區(qū)域作業(yè)人員，并設(shè)置警示標志；（二）對于短期內(nèi)無法徹底治理的事故隱患，應(yīng)當及時組織對其危險程度和影響范圍進行風險評估，根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)的安全檢控和防護措施；（三）對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場必須有班組長及以上管理人員現(xiàn)場指揮，并設(shè)置警示標識，安檢科安檢員現(xiàn)場檢督；（四）對出現(xiàn)的共性事故隱患，并編制安全技術(shù)措施嚴防事故發(fā)生；（五）及時向從業(yè)人員通報事故隱患排查治理情況。重大事故隱患及特別規(guī)定的重大事故隱患應(yīng)在井口顯著位置公示

15、，內(nèi)容包括：地點、主要內(nèi)容、治理時限、責任人、停產(chǎn)停工范圍；一般事故隱患、較大事故隱患應(yīng)在本單位班前會會議室或井下現(xiàn)場張貼通報。第三十九條 在采掘活動開始前和安全條件、生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)施設(shè)備等發(fā)生較大變化時，生產(chǎn)科、機電科、通防科、安檢科、調(diào)度室要對涉及到的作業(yè)場所、工藝環(huán)節(jié)、設(shè)施設(shè)備、崗位人員等可能存在的危險因素進行全面辨識，識別可能導致事故隱患產(chǎn)生的危險因素，并進行匯總分類和危險程度評估，制定針對性預防措施，分解落實到每個工作崗位和每個作業(yè)人員，安檢科及相關(guān)業(yè)務(wù)科室要加強防范措施現(xiàn)場落實的檢督檢查，預防事故隱患產(chǎn)生。第四十條 調(diào)度室牽頭，生產(chǎn)科、機電科等單位配合，建立健全防范強降雨、洪水、大風

16、和雷電等自然災(zāi)害引發(fā)煤礦水害、斷電等事故的工作機制，制定針對性措施和應(yīng)急預案，并加強預警，一旦出現(xiàn)險情要立即停止作業(yè)、撤出作業(yè)人員。發(fā)現(xiàn)周邊其他單位對礦井安全生產(chǎn)造成威脅時，應(yīng)當向集團公司和地方政府部門報告，請求協(xié)調(diào)解決，同時制定針對性防控措施、加強檢測；自身生產(chǎn)活動對相鄰礦井造成安全威脅時，應(yīng)當及時向受到威脅的礦井通報，并制定有效措施予以排除。第四十一條 培訓科要加強事故隱患排查治理宣傳教育，每年至少組織管理技術(shù)人員進行一次事故隱患排查治理方面的專項培訓。第十章 事故隱患排查治理資料管理制度第四十二條 事故隱患排查治理的牽頭單位為安檢科，負責全公司事故隱患排查臺賬、治理方案（措施）、整改、復

17、查等隱患排查治理全過程資料檔案的管理。第四十三條 各科室、隊組負責本部門隱患排查治理的檔案管理工作，建立隱患排查治理臺賬，并定期進行整理報安檢科備案、存檔。第十一章 通報監(jiān)督制度第四十三條 公司應(yīng)當及時向從業(yè)人員通報事故隱患排查治理情況。重大事故隱患應(yīng)當在煤礦井口顯著位置公告，一般事故隱患可以在井口房公告或在班前會上通報；事故隱患公告必須包括隱患主要內(nèi)容、治理時限和責任人員等內(nèi)容，重大事故隱患公告還應(yīng)標明停產(chǎn)停工范圍。第四十四條 公司應(yīng)采取多種方式宣傳事故隱患排查治理工作制度和工作要求，將事故隱患排查治理能力建設(shè)納入職工日常培訓范圍，并根據(jù)不同崗位開展針對性培訓，提高全體從業(yè)人員的事故隱患排查

18、治理能力。第十二章 事故隱患責任追究制度第四十五條 礦長是全礦事故隱患排查治理工作的第一責任人，各分管副礦長是分管范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作的第一責任人，各部門負責人是本部門范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作的第一責任人，各級領(lǐng)導要嚴格執(zhí)行及時組織相關(guān)人員開展事故隱患排查治理工作，及時消除事故隱患，確保生產(chǎn)安全。第四十六條 安檢科負責對各科室、隊組事故隱患的治理工作進行檢督檢查，對隱患治理中存在的問題及時向公司領(lǐng)導匯報。針對事故隱患排查治理方面出現(xiàn)的工作不積極、不認真、不到位等違規(guī)違紀行為嚴格按照“三違”考核實施細則的有關(guān)規(guī)定進行處理。（一）事故隱患整改不力或未及時整改，造成安全事故的，責任人給予開除

19、留用三個月處分，有關(guān)管理技術(shù)人員給予行政警告；（二）對顯而易見的事故隱患，應(yīng)排查而未排查到，造成安全事故的，責任人給予開除留用三個月處分，有關(guān)管理技術(shù)人員給予行政警告；（三）故意制造事故隱患，且造成安全事故的，責任人給予開除處分，本單位領(lǐng)導負連帶責任給予行政記過；第四十七條 凡出現(xiàn)的事故隱患均按照事故隱患排查治理考核辦法對有關(guān)單位或個人進行考核。第四十八條 事故隱患排查會議要求：（一）事故隱患排查會議期間手機未打到震動狀態(tài)或接聽電話的，給予100元罰款/次；（二）會議期間瞌睡、玩手機或精力不集中的，給予200元罰款/次；（三）會議遲到、早退的，給予100元罰款/次；（四）無故不參加會議的，給予

20、300元罰款/次；（五）參會人員未遵照親力親為要求簽名的，給予200元罰款/次；（六）未認真做好會議記錄的，給予100元罰款/次。第十三章 考核獎懲制度第四十九條 堅持“重患必停、重患必究”的原則，除重大隱患嚴格按照規(guī)定實施責任追究外，對擱置隱患、重復隱患、反彈隱患和隱瞞隱患，各分管領(lǐng)導要專題研究，提出處理意見，進行責任落實；對隱患整改不及時、不徹底而造成事故的，除從重追究直接責任人外，還要追究相關(guān)部門的連帶責任。第五十條 堅持問題責任化原則，實施問題倒查、責任追溯，上級檢查考核存在問題按照“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”的要求和“管業(yè)務(wù)必須管安全”的全面安全管理思路，歸口落實、逐級考核，并將責任落實和問題

21、整改情況納入安全績效考核。第五十一條 安檢科對各業(yè)務(wù)科室、各隊組重大安全風險管控方案管控措施落實情況檢查和事故隱患排查治理工作實施情況開展每月至少檢查1次。第五十二條 檢查內(nèi)容包括：事故隱患排查治理的組織安排、事故隱患治理方案和安全技術(shù)措施的落實、事故隱患上報和信息錄入、事故隱患治理、督辦、驗收、閉合銷號等情況。第五十三條 考核規(guī)定（1）安檢科每月將檢查結(jié)果在隱患排查治理會議上進行通報。（2）對存在問題的單位和個人，安檢科根據(jù)年度事故隱患排查治理考核規(guī)定納入各單位安全績效。（3）在規(guī)定期限內(nèi)未完成治理或驗收不合格的事故隱患，由安檢科根據(jù)年度事故隱患排查治理考核規(guī)定對責任單位和責任人考核處罰。

22、（4）對在事故隱患排查治理中做出特殊貢獻的單位和個人，公司必須給予必要的獎勵。附件1重大事故隱患排查治理制度第一章 總 則第一條 為及時排查、治理煤礦重大事故隱患，預防生產(chǎn)安全事故，保障職工生命安全和礦井生產(chǎn)安全，按照煤礦重大事故隱患有關(guān)管理規(guī)定和要求，特制定本制度。第二條 本制度適用于xx有限公司。第三條 煤礦是重大事故隱患排查治理的責任主體。礦長對本公司重大事故隱患的排查和治理負全面責任；各分管副礦長對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大事故隱患排查治理負具體責任；各分管部門對本單位所涉重大事故隱患負有治理、報告、驗收、銷號責任；安檢科對各專業(yè)重大事故隱患排查、治理、報告和銷號工作負有檢督檢查和查處的職責

23、。第二章 重大事故隱患排查制度第四條 每月由礦長組織公司各分管領(lǐng)導、各業(yè)務(wù)科室、專業(yè)人員和采掘隊組對礦井重大事故隱患進行1次全面排查。由安檢科建立重大事故隱患排查臺帳，并對存在的重大事故隱患實行掛牌督辦，建檔管理，節(jié)點控制，逐項驗收，做到排查整改閉合管理到位。由各專業(yè)礦領(lǐng)導牽頭，各相關(guān)單位具體負責嚴格按照規(guī)定對查出的隱患進行具體整改落實。第三章 重大事故隱患報告制度第五條 發(fā)現(xiàn)和查出礦井存在重大事故隱患時，發(fā)現(xiàn)人或檢查人員必須立即向公司調(diào)度室和安檢科進行匯報，調(diào)度室和安檢科接到報告后要立即向礦長進行匯報，同時向?qū)I(yè)對口分管礦領(lǐng)導進行匯報，并由安檢科編寫重大事故隱患情況書面報告報上級公司、平魯區(qū)

24、應(yīng)急管理局和朔州煤礦安全檢察局，書面報告要有煤礦礦長簽字。第四章 重大事故隱患公告公示制度第六條 公司對自查、自糾和上級檢管檢察部門檢查中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，要由礦長組織制定責任、措施、資金、時限、預案“五落實”整改方案并下達通知到公司各科室及各隊組，要求各科室、各隊組在班前會宣讀通報，使每個工作人員人人皆知；安檢科要及時在行人井口醒目位置公示重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責任人、停產(chǎn)停工范圍。第五章 重大事故隱患治理制度第七條 對存在的重大事故隱患進行系統(tǒng)分析，制定隱患整改方案，方案內(nèi)容應(yīng)當包括負責整改的機構(gòu)和人員，隱患的狀態(tài)、影響范圍和程度，停產(chǎn)停工范圍、整改區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限、整

25、改的方法和措施、整改的目標、任務(wù)和時限要求、經(jīng)費和物資以及應(yīng)急預案的落實保障措施。第八條 重大事故隱患治理方案（措施）由礦長負責組織各分管礦長、總工程師編制，并報上級煤礦檢管檢察部門進行審查。審查批準后，由礦長負責組織實施，總工程師負責技術(shù)指導，確保重大事故隱患及時整改落實到位。第九條 對存在的重大事故隱患可能造成事故的必須立即進行停產(chǎn)整改，對可能危及周邊單位和人員的重大事故隱患應(yīng)及時告知。第十條 重大事故隱患整改前必要時應(yīng)當撤出危險區(qū)域內(nèi)作業(yè)人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)或者停止使用相關(guān)裝置、設(shè)施、設(shè)備;對暫時難以停產(chǎn)或停止使用的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強檢測、維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生

26、。第十一條 在重大事故隱患整改過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。第十二條 停產(chǎn)整改期間，由培訓科組織責任單位職工進行安全教育和培訓。第十三條 重大事故隱患整改完成后，由公司礦長組織相關(guān)單位嚴格按照標準對整改情況進行預驗收，驗收合格后以公司名義編寫書面申請報告當?shù)孛旱V安全檢管檢察部門復查驗收，辦理銷號手續(xù)。第六章 重大事故隱患檔案管理制度第十四條 重大事故隱患排查整改檔案實行“一案一檔”管理，保存期至少3年。第十五條 存檔的主要內(nèi)容應(yīng)包括重大隱患評估定級材料、重大事故隱患排查報告表、重大事故隱患整改方案、重大事故隱患跟蹤督查記錄表、重大事故隱患整改治理情況報告、重大事故隱患銷號記

27、錄表等其它相關(guān)資料。第七章 重大事故隱患責任追究制度第十六條 對遲報、瞞報重大事故隱患，應(yīng)查出而未查出，或應(yīng)整改而未整改，或整改不認真不徹底造成重復隱患，不落實整改措施、不執(zhí)行上級煤礦檢管檢察部門停產(chǎn)整改指令而擅自組織生產(chǎn)的，除嚴格按照上級檢管檢察部門責任追究和處罰外，公司必須給予責任單位和個人予以最嚴厲的責任追究和處罰。附件2事故隱患舉報獎勵制度為充分發(fā)揮事故隱患舉報對安全生產(chǎn)、事故隱患排查治理的促進作用，鼓勵廣大職工、積極舉報事故隱患，檢督事故隱患的整改，提高我公司的安全生產(chǎn)管理水平，特制定本制度。第一條 舉報存在的事故隱患包括在現(xiàn)場管理、安全設(shè)施等方面存在的影響安全生產(chǎn)的問題，以及煤礦井

28、下生產(chǎn)活動中存在的事故預兆等方面。第二條 舉報人可以采取當面提出、舉報信、電話等方式舉報。舉報人舉報的事項應(yīng)當客觀真實，對其提供材料內(nèi)容的真實性負責，不得捏造、歪曲事實，不得誣告、陷害他人。第三條 職工發(fā)現(xiàn)存在事故隱患時，有權(quán)立即向現(xiàn)場管理負責人或跟班、帶班領(lǐng)導提出隱患內(nèi)容?，F(xiàn)場管理人員對職工提出的事故隱患，應(yīng)當立即采取有效措施，進行整改。對舉報過的隱患，現(xiàn)場管理人員整改不力或推諉不整改的，職工可向安檢科或安全副經(jīng)理或礦長進行舉報。第四條 對職工舉報的事故隱患，以及各級煤礦安全檢管檢察部門批轉(zhuǎn)的事故隱患舉報，安檢科必須認真受理，登記建擋，安排具體責任部門和責任人認真對照排查；對查實的隱患，要立

29、即制定整改方案，落實整改的責任、措施、資金、時限和預案，組織整改。第五條 相關(guān)單位應(yīng)將隱患查實、整改情況及時在調(diào)度會上通報，并應(yīng)將受理舉報的事故隱患調(diào)查、處理情況及時向舉報人反饋。第六條 對查實的事故隱患，按下述原則確定對舉報人的獎勵額度。舉報事故隱患及獎勵額度由安檢科起草報公司主要領(lǐng)導審核同意后，下發(fā)綜合辦和財務(wù)科，以工資形式支付。1、舉報的事故隱患使我公司管理人員或職工及時糾正了違章行為，有利于我公司安全生產(chǎn)工作順利開展的，給予舉報人50100元的獎勵；2、舉報的事故隱患使我公司及時糾正了違規(guī)行為，有利于防范事故發(fā)生的，給予舉報人100元至200元的獎勵；3、舉報的事故隱患使我公司及時采取

30、措施，避免了事故發(fā)生的（含各類傷亡事故、非傷亡事故），給予舉報人200元至500元的獎勵；第七條 各單位要依法保護舉報人的合法權(quán)益；舉報人受到打擊報復的，會同有關(guān)部門依法查處。事故隱患舉報聯(lián)系方式：調(diào) 度 室： 安 檢 科： 附件3事故隱患日常檢查制度為規(guī)范和加強我礦事故隱患排查治理工作，使我礦事故隱患排查治理機制能夠長期有效運行，根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）煤安檢行管202016號，特制定本制度。第一條 本制度用于我礦事故隱患排查治理工作的日常檢查。第二條 全礦所有領(lǐng)導干部、職工全員參與日常隱患排查工作。第三條 礦長是安全生產(chǎn)第一責任人，帶頭認真執(zhí)行煤礦的各項規(guī)章

31、制度，對煤礦隱患排查治理各項工作做總體的安排部署。第四條 礦長每月組織分管負責人及相關(guān)業(yè)務(wù)科室，各生產(chǎn)隊組對重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患至少開展一次排查；排查前由礦長組織制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。第五條 各分管負責人每半月組織相關(guān)人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少開展一次排查；排查前由分管負責人組織制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。第六條 生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。第七條 崗位作業(yè)人員作業(yè)前進行風險辨識和安全確認

32、，并在作業(yè)過程中隨時排查事故隱患。第八條 礦領(lǐng)導、科室負責人、采掘隊長帶班期間要對帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風險管控措施落實情況進行跟蹤檢督落實，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。第九條 對不同階段上級部門、集團公司和我公司下發(fā)文件要求進行的各類檢查和專項事故隱患排查治理活動，相關(guān)負責人要按規(guī)定要求制定方案，及時組織實施。 第十條 通風、地測、采掘、機電運輸?shù)葘I(yè)定期組織專項檢查，明確檢查重點，收集檢查內(nèi)容、對檢查存在的問題嚴格按照“五定原則”進行整改落實閉合銷號。第十一條 對日常檢查的隱患要有記錄，對本班檢查出來的隱患不能當班及時整改的要認真填寫“五定表”，及時落實

33、整改措施、整改時間和責任人進行整改閉環(huán)銷號。 第十二條 將事故隱患排查治理工作納入工作績效考核體系。對事故隱患排查治理責任明確、落實，事故隱患治理工作完成良好，以及能夠及時發(fā)現(xiàn)、報告和排除事故隱患的單位和個人給予獎勵表彰；對事故隱患排查治理責任不明、排查工作不力、治理措施不落實，以及瞞報謊報事故隱患的，要參照事故調(diào)查程序，查明原因、追究有關(guān)責任單位和責任個人的責任，并督促制定整改措施。附件4事故隱患排查治理教育培訓制度為有效開展事故隱患排查治理工作、將事故隱患排查治理納入職工日常培訓范疇，提高全體從業(yè)人員隱患排查能力,促進我礦安全工作健康發(fā)展，特制定本制度。第一條 建立事故隱患排查治理教育培訓

34、制度，采取日常安全基礎(chǔ)知識培訓、崗前培訓、在崗培訓、轉(zhuǎn)崗培訓等方式強化事故隱患排查治理教育培訓工作，將事故隱患排查治理能力建設(shè)納入職工日常培訓范圍，并根據(jù)不同崗位開展針對性培訓，提高全體從業(yè)人員的事故隱患排查治理能力。第二條 加強職工日常教育培訓，將事故隱患排查治理能力建設(shè)納入職工日常培訓范圍，并根據(jù)不同崗位針對職工在日常工作中存在的問題，加強各工種安全業(yè)務(wù)技能，操作規(guī)程等內(nèi)容的培訓。第三條 礦長組織培訓科制定年度培訓計劃，由培訓科每年至少組織礦長、分管負責人、副總工程師以及安檢、采掘、機電運輸、通風、地測防治水、職防科等科室相關(guān)人員和隊組管理人員進行一次事故隱患排查治理專項培訓，且不少于4學

35、時，結(jié)合實際情況安排礦、科級領(lǐng)導干部或外聘專家進行授課，授課教師要認真準備授課內(nèi)容，所有參加培訓人員培訓資料歸檔備查。第四條 每年至少對入井崗位人員進行一次事故隱患排查治理基本技能培訓，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在隊組作業(yè)區(qū)域常見事故隱患的識別，且不少于2學時。第五條 班前會由帶班領(lǐng)導或值班領(lǐng)導和班組長要認真組織職工學習“每日一題”和班前崗位存在事故隱患排查情況進行培訓。第六條 因新開工作面編制的作業(yè)規(guī)程或因現(xiàn)場作業(yè)條件發(fā)生變化編制的安全技術(shù)措施，相關(guān)編制人員要及時組織現(xiàn)場作業(yè)人員進行貫徹學習并進行考試，考試不及格的不得安排入井作業(yè)。第七條 全礦干部、職工都必須認真學習黨和國家的

36、煤礦安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)、煤礦安全規(guī)程、煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）和有關(guān)指令、決定，認真學習三大規(guī)程、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預案、年度災(zāi)害預防和處理計劃，學習各類事故隱患辨識、預防措施和處理方法，做到安全生產(chǎn)。附件5安全信息管理制度為進一步加強現(xiàn)場安全管理，及時準確記錄，并按規(guī)定處置上報安全生產(chǎn)過程中的動態(tài)信息，超前防范各類安全事故發(fā)生，經(jīng)礦研究決定，制定本制度。第一條 安全信息，是指在安全生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，或其他需要協(xié)調(diào)解決的安全生產(chǎn)問題，以及上級部門有關(guān)安全生產(chǎn)指示、指令、文件等。第二條 安全信息應(yīng)按規(guī)定及時準確上報，礦屬各單位和個人不得瞞報、緩報

37、、謊報。第三條 安全信息的來源：井上下所有作業(yè)人員、安檢員、調(diào)度員、技術(shù)員及以上管理人員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的安全隱患、問題、事件等。反饋方法：填寫安全檢查記錄或通過電話立即上報調(diào)度室和安檢科。第四條 礦成立安全信息管理機構(gòu)：組 長：礦長副組長：安全副礦長成 員：副總工程師及以上領(lǐng)導，調(diào)度室、安檢科等單位負責人安全信息管理機構(gòu)下設(shè)安全信息中心和井口信息站。安全信息中心：由調(diào)度室主任、副主任、主任科員和調(diào)度員組成 。井口信息站：由安檢科科長、主任科員和信息員組成。（一）調(diào)度室安全信息中心職責1.礦井信息收集、整理、傳遞和報送中心，是礦井信息管理和信息報送單位。安排專人24小時值班，負責安全信息的匯總、整理、分類，并