采購工作流程及控制

1、選購工作流程及把握一、目的對選購過程進(jìn)行規(guī)范和把握，在確保選購的產(chǎn)品符合要求的前提下，降低選購成本。二、適用范圍：適用于原材料、幫助材料和其他生產(chǎn)材料的選購。三、職責(zé)1、選購部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需物資的選購.2、選購部負(fù)責(zé)確保選購物資符合要求以及供貨的準(zhǔn)時(shí)率。3、選購部應(yīng)依據(jù)財(cái)務(wù)狀況合理使用資金。四、措施和方法1經(jīng)濟(jì)簡潔的方式實(shí)現(xiàn)有效的把握。2要程度,分為A、B、CAB 類:對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度較小，金額和數(shù)量不大的物資。C3、供方的選擇和評定產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到選購要求的質(zhì)量。有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)力量，供應(yīng)穩(wěn)定產(chǎn)品的力量，以滿足交貨期和質(zhì)量的要求。價(jià)格在公司可接受的范圍內(nèi)從優(yōu)擇廉，貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)

2、量、價(jià)格、交貨期的對比中選擇優(yōu)者,并賜予最大配套份額。F 每種產(chǎn)品應(yīng)選定兩個(gè)以上的供方，以利競爭和適應(yīng)市場變化要求。4、合格供方的評定內(nèi)容A 由選購部組織評定，并供應(yīng)供方名單,生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)部等相關(guān)部門應(yīng)參與評定。B BC C5、評定依據(jù)A 質(zhì)量證據(jù)供應(yīng):按產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求，按選購產(chǎn)品分類供應(yīng)相應(yīng)的合格證據(jù)，由質(zhì)檢部對樣件進(jìn)行認(rèn)可,認(rèn)可方式為：ABCB4 購、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、倉庫等有關(guān)部門。五、選購流程1、選購申請A715B ,選購權(quán)限為2000元以下包括2000元，且510%;2、選購審批權(quán)限A 申請選購的物品由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,再由總經(jīng)理審批后，交由選購部門選購.B 對不符合規(guī)定的選購申請，

3、審批人應(yīng)當(dāng)要求請購人員調(diào)整選購內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。3、選購實(shí)施選購經(jīng)理依據(jù)經(jīng)過審批的選購申請組織選購員進(jìn)行選購.A 選購員a 依據(jù)申購物品的要求進(jìn)行市場調(diào)查，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)。b 將收集到的產(chǎn)品信息、供應(yīng)商信息整理齊全，交由選購部經(jīng)理審核并提出參考意見，c 將經(jīng)過審核后的選購清單交由總經(jīng)理最終確定。B 選購部經(jīng)理ab 批閱選購員擬定的選購合同，報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后簽訂購貨合同。4、退、換貨A 庫管須依據(jù)倉管驗(yàn)收細(xì)則嚴(yán)格驗(yàn)收進(jìn)倉物料，如發(fā)覺規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量問題，應(yīng)拒絕收貨；B 如需退、換貨的,由庫管填寫“退貨申請”經(jīng)該部經(jīng)理同意后交選購部辦理退貨手續(xù)，C 全部物料驗(yàn)收合格并辦妥入庫手續(xù)后，所發(fā)生的質(zhì)量、

4、數(shù)量、規(guī)格等問題，由倉管部負(fù)責(zé)處理；5、提貨A 物品選購原則上必要求貨主送貨上門;B 特殊品種或特殊狀況，須到市內(nèi)或車站、碼頭、機(jī)場提貨的,均由選購部負(fù)責(zé)；6、選購報(bào)銷A經(jīng)理審批，簽字、通過后方能前往財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷;B 如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等狀況，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷；C 項(xiàng)目現(xiàn)場的物資選購也應(yīng)在報(bào)銷里供應(yīng)票據(jù)。6、選購信息A 選購文件(包括選購方案、請購單、訂購單、可能的選購合同等)應(yīng)包含明確的選購產(chǎn)品質(zhì)量要求信息，如:B對庫存量，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批.C）應(yīng)由選購部負(fù)責(zé)選購：選購員應(yīng)從“合格供方名錄”選擇供方簽訂合同或下達(dá)訂單. 的選購，應(yīng)提出質(zhì)疑,可拒絕報(bào)銷；生產(chǎn)技術(shù)部對非“合

5、格供方名錄”的選購物資可拒絕驗(yàn)收；倉庫對非 “合格供方名錄”的選購物資,可拒絕入庫.補(bǔ)料選購：在大量生產(chǎn)中，由于單耗計(jì)算錯(cuò)誤或操作錯(cuò)誤需要 , 購.例外選購:選購，但應(yīng)按以下要求嚴(yán)格把握：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。通知技術(shù)部進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。通知生產(chǎn)技術(shù)部和倉庫,對例外選購的物資應(yīng)作出標(biāo)識。只適用于限定的數(shù)量或時(shí)間內(nèi)，若試用狀況良好，則應(yīng)按供方選擇、評定的要求進(jìn)行評定，符合條件者列入“合格供方名錄供方的再評價(jià)：選購部應(yīng)依據(jù)合格供方的供貨質(zhì)量確定其是否連續(xù)成為合格供方。供方業(yè)績考核:應(yīng)對每個(gè)供方進(jìn)行業(yè)績評定,主要內(nèi)容為：質(zhì)量、數(shù)量、交期、價(jià)格、服務(wù)態(tài)度，包 括進(jìn)貨一次交檢合格率，在加工過程和最終檢驗(yàn)中暴露的質(zhì)量問題；顧客反饋涉及到的進(jìn)貨質(zhì)量問題；選購部應(yīng)進(jìn)行記錄和評價(jià)。對供方把握的方式和程度:實(shí)際業(yè)績進(jìn)行經(jīng)常性調(diào)整。止此類事情的再次發(fā)生；對所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大質(zhì)量問題或整改不力者應(yīng)由選購部發(fā)出警告并限期整改。在整改期間應(yīng)暫停供貨，整改后要重新評價(jià)。d部提出取消其合格供方的資格,管理者代表審批，必要時(shí)董事長