《品質(zhì)管理實(shí)用工具箱》大全

1、目錄第一章質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、不同產(chǎn)品線(xiàn)的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)二、單一產(chǎn)品、單一工廠(chǎng)的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)三、不同產(chǎn)品、單一工廠(chǎng)的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)四、不同制造部門(mén)工廠(chǎng)的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)五、按工作事項(xiàng)劃分的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)七、質(zhì)量管理部的職責(zé)八、質(zhì)量管理部的權(quán)力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責(zé)第二章進(jìn)料檢驗(yàn)管理一、進(jìn)料檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)二、進(jìn)料檢驗(yàn)專(zhuān)員的崗位職責(zé)三、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表四、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表五、進(jìn)廠(chǎng)零件質(zhì)量檢驗(yàn)表六、進(jìn)廠(chǎng)零件檢驗(yàn)報(bào)告表七、進(jìn)廠(chǎng)材料試用檢驗(yàn)表八、材料不良改進(jìn)通知表九、進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表十、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測(cè)表

2、十一、外協(xié)廠(chǎng)商質(zhì)量檢查表十二、供應(yīng)商不合格品記錄表十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計(jì)表十四、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)體系表十五、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表十六、進(jìn)料檢驗(yàn)流程十七、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程十八、供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程第三章制程檢驗(yàn)管理一、制程檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)二、制程檢驗(yàn)專(zhuān)員的崗位職責(zé)三、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)四、制造流程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表五、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)八、操作標(biāo)準(zhǔn)通知單九、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單十、生產(chǎn)流程檢驗(yàn)記錄表十一、生產(chǎn)過(guò)程記錄表十二、巡檢記錄表十三、制程巡回檢驗(yàn)表十四、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表十五、產(chǎn)品別不良記錄表十六、操作者自主管理查檢表十七、設(shè)備維護(hù)檢查表十八、制程抽檢日?qǐng)?bào)表十九、月份層

3、別統(tǒng)計(jì)表二十、質(zhì)量檢驗(yàn)分析標(biāo)準(zhǔn)表二十一制程別統(tǒng)計(jì)分析表二十二、制程異常反應(yīng)表二十三、質(zhì)量異常報(bào)告單二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表二十五、制程質(zhì)量異常處理表二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單二十七、質(zhì)量因素變動(dòng)表二十八、重工返修日?qǐng)?bào)表二十九、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)管理卡三十、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正方法表三十一、制程質(zhì)量管理流程三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)流程三十三、質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告流程三十四、一般制程檢驗(yàn)流程三十五、特殊制程檢驗(yàn)流程第四章質(zhì)量控制管理一、質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量控制專(zhuān)員的崗位職責(zé)三、生產(chǎn)過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)表四、生產(chǎn)過(guò)程控制表五、產(chǎn)品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表六、產(chǎn)品質(zhì)量管理表七、質(zhì)量管理因素變動(dòng)表八、檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)

4、書(shū)九、生產(chǎn)工序質(zhì)量評(píng)定表十、QCC 活動(dòng)成果評(píng)價(jià)表十一、質(zhì)量控制小組活動(dòng)報(bào)告表十二、質(zhì)量控制小組會(huì)議報(bào)告表十三、工序質(zhì)量控制流程十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理流程十五、質(zhì)量記錄控制流程十六、日常質(zhì)量管理流程第五章成品檢驗(yàn)管理一、成品檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)二、成品檢驗(yàn)專(zhuān)員的崗位職責(zé)三、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表四、樣品檢驗(yàn)通知表五、產(chǎn)品抽查匯總表六、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表七、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單八、成品檢驗(yàn)報(bào)告表九、出廠(chǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)表十、待出廠(chǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)表十一、不合格品登記表十二、不合格品評(píng)審表十三、零件不合格品處理表十四、不合格品對(duì)策表十五、廢品通知表十六、產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單十七、問(wèn)題產(chǎn)品返修通知表十八、產(chǎn)品質(zhì)量不良分析表十九、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題

5、統(tǒng)計(jì)表二十、檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程二十一、成品抽樣檢驗(yàn)流程二十二、成品入庫(kù)送檢流程二十三、企業(yè)樣品檢驗(yàn)流程二十四、工廠(chǎng)出貨檢驗(yàn)流程二十五、不合格品管理流程二十六、不合格現(xiàn)象分析流程二十七、報(bào)廢品處理流程二十八、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程二十九、返工處理工作流程第六章質(zhì)量改進(jìn)管理一、質(zhì)量改進(jìn)主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量改進(jìn)專(zhuān)員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量改進(jìn)工作計(jì)劃表四、年度質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃表五、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表六、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單七、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表八、質(zhì)量改進(jìn)因素記錄表九、不合格現(xiàn)象預(yù)防處理表十、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理流程十一、企業(yè)質(zhì)量改進(jìn)管理流程十二、質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)管理流程十三、質(zhì)量預(yù)防管理流程第七章質(zhì)量成本管理一、質(zhì)量成本主

6、管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量成本專(zhuān)員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量成本計(jì)算表四、質(zhì)量會(huì)議工資費(fèi)用計(jì)算表五、質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表六、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表七、廢品損失計(jì)算表八、返修損失計(jì)算表九、質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表十、質(zhì)量成本預(yù)算表十一、質(zhì)量成本計(jì)劃表十二、質(zhì)量成本月報(bào)表十三、車(chē)間質(zhì)量管理費(fèi)月報(bào)表十四、車(chē)間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表十五、質(zhì)量事故費(fèi)用表十六、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表十七、內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表十八、外部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表十九、質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表二十、月份成本分析表二十一、質(zhì)量成本報(bào)告表二十二、質(zhì)量成本分析報(bào)告表二十三、產(chǎn)品降級(jí)/降價(jià)處理?yè)p失報(bào)告表二十四、間接質(zhì)量費(fèi)用分配表二十五、產(chǎn)品單位質(zhì)量成本表二十六、質(zhì)量成本計(jì)劃流程二十七、質(zhì)量成本管

7、理流程第八章質(zhì)量管理體系一、質(zhì)量管理體系主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量管理體系專(zhuān)員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量文件評(píng)審記錄表四、受控質(zhì)量記錄一覽表五、受控質(zhì)量文件清單六、質(zhì)量文件發(fā)放、回收記錄表七、質(zhì)量文件更改申請(qǐng)表八、質(zhì)量文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表九、生產(chǎn)過(guò)程審核計(jì)劃表十、過(guò)程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審報(bào)告表十一、質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表十二、質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表十三、質(zhì)量管理體系審核流程十四、質(zhì)量管理體系運(yùn)行流程十五、質(zhì)量文件管理工作流程十六、質(zhì)量管理體系制定流程十七、質(zhì)量管理體系完善流程十八、產(chǎn)品認(rèn)證管理流程第一章質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、不同產(chǎn)品線(xiàn)的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理產(chǎn)品線(xiàn) A產(chǎn)品線(xiàn) B質(zhì)量工副經(jīng)理產(chǎn)品線(xiàn) C質(zhì) 量

8、體 系程師進(jìn) 料檢 驗(yàn)主管制程檢驗(yàn)主管成品檢驗(yàn)主管進(jìn) 料檢 驗(yàn)主管制程檢驗(yàn)主管成品檢驗(yàn)主管管 理主管專(zhuān)員專(zhuān)員專(zhuān)員專(zhuān)員專(zhuān)員專(zhuān)員專(zhuān)員二、單一產(chǎn)品、單一工廠(chǎng)的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理質(zhì)量鑄造檢驗(yàn)工序控制機(jī)械加工質(zhì)量體系管工程師進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)主管專(zhuān)員和試驗(yàn)主管專(zhuān)員主管專(zhuān)員檢驗(yàn)主管專(zhuān)員裝配檢驗(yàn)和試驗(yàn)主管專(zhuān)員理主管專(zhuān)員三、不同產(chǎn)品、單一工廠(chǎng)的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理工序控制工程師工序控制工程師工序控制工程師工序控制工程師進(jìn)廠(chǎng)材料質(zhì)量工程師A 產(chǎn)品線(xiàn)A 產(chǎn)品線(xiàn)質(zhì)量工程師B 產(chǎn)品線(xiàn)B 產(chǎn)品線(xiàn)質(zhì)量工程師C 產(chǎn)品線(xiàn)C 產(chǎn)品線(xiàn)四、不同制造部門(mén)工廠(chǎng)的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理統(tǒng)

9、計(jì)分析鍛壓成型工序線(xiàn)心工序成品檢驗(yàn)主管專(zhuān)員主管專(zhuān)員主管專(zhuān)員主管專(zhuān)員質(zhì)量計(jì)劃主管專(zhuān)員進(jìn)料、外購(gòu)品、外協(xié)品主管專(zhuān)員絕緣體工序主管專(zhuān)員容器工序主管專(zhuān)員五、按工作事項(xiàng)劃分的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理檢驗(yàn)一科檢驗(yàn)二科副經(jīng)理質(zhì)量體系管理科外購(gòu)設(shè)備檢驗(yàn)原材外協(xié)品檢驗(yàn)零部件檢驗(yàn)下料檢驗(yàn)制程成品質(zhì)量體系管理質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析檔案料檢驗(yàn)整機(jī)裝配檢驗(yàn)檢驗(yàn)包裝檢驗(yàn)總檢科性能質(zhì)量服務(wù)與監(jiān)督型式試驗(yàn)管理六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量工程質(zhì)量信息工序控制副經(jīng)理制程質(zhì)量質(zhì)量控制質(zhì)量主管質(zhì)量質(zhì)量設(shè)備主管質(zhì)量進(jìn)料工程主管工序成品質(zhì)量管理主管制程主管質(zhì)量改進(jìn)專(zhuān)員體系計(jì)劃專(zhuān)員工程專(zhuān)員信息設(shè)備專(zhuān)員檢驗(yàn)測(cè)試專(zhuān)員質(zhì)量控制

10、專(zhuān)員質(zhì)量檢驗(yàn)專(zhuān)員設(shè)備維修專(zhuān)員質(zhì)量管理專(zhuān)員控制專(zhuān)員七、質(zhì)量管理部的職責(zé)負(fù)責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實(shí)施，以及 5S、零缺陷、全面質(zhì)量管理等各種職責(zé) 1質(zhì)量管理活動(dòng)的組織與推動(dòng)制定和完善質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，及時(shí)處理、解決職責(zé) 2各種質(zhì)量事故和糾紛組織實(shí)施對(duì)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)品、自制件的檢驗(yàn)，以及對(duì)產(chǎn)品工序、成品的職責(zé) 3檢驗(yàn)，出具檢測(cè)報(bào)告，對(duì)出廠(chǎng)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8職責(zé) 9職責(zé) 10職責(zé) 11 負(fù)責(zé)制程的巡回檢驗(yàn)、管理與分析，對(duì)制程量進(jìn)行專(zhuān)案研究提出改善、預(yù)防措施組織公司內(nèi)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題組織制定糾正、預(yù)防和改

11、進(jìn)措施，并加以跟蹤和驗(yàn)證提供年、季、月度質(zhì)量工作統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)核算程序建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定，推行全面質(zhì)量管理以及質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行等工作客戶(hù)質(zhì)量投訴案件及銷(xiāo)貨退回的分析、檢查與改善措施檢驗(yàn)儀器、量具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的校正與保管配合人力資源部做好全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)工作其他有關(guān)的質(zhì)量管理責(zé)任八、質(zhì)量管理部的權(quán)力權(quán)力 1權(quán)力 2權(quán)力 3權(quán)力 4權(quán)力 5權(quán)力 6權(quán)力 7權(quán)力 8權(quán)力 9權(quán)力 10制定、實(shí)施和控制質(zhì)量管理方針的權(quán)力對(duì)質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量變異處理的審批權(quán)力對(duì)質(zhì)量事故、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題依程序和制度提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力對(duì)不合格品

12、進(jìn)行管制的權(quán)力部門(mén)內(nèi)部開(kāi)展工作的自主權(quán)重大、緊急質(zhì)量事故中越權(quán)指揮的權(quán)力重大、緊急質(zhì)量事故中越級(jí)匯報(bào)的權(quán)力質(zhì)量管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算及控制的權(quán)力部門(mén)內(nèi)部員工聘任、解聘、考核、處罰的建議權(quán)其他與質(zhì)量管理工作相關(guān)的權(quán)力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8職責(zé) 9職責(zé) 10職責(zé) 11 職責(zé) 12職責(zé) 13職責(zé) 12職責(zé) 13負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實(shí)，改善公司的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實(shí)施，以及各種質(zhì)量管理活動(dòng)的執(zhí)行與推動(dòng)組織質(zhì)量控制人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)隊(duì)伍負(fù)責(zé)進(jìn)料、在制

13、品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程的制定與執(zhí)行，監(jiān)督指導(dǎo)各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶(hù)投訴與退貨的調(diào)查、原因分析，并擬訂改善措施組織不合格品的控制，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施，并予以督導(dǎo)執(zhí)行負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器、量具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的管理工作監(jiān)督、檢查質(zhì)量記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理信息的收集、傳導(dǎo)、回復(fù)，以及質(zhì)量成本的分析與控制工作負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理在公司的推行，并對(duì)各部門(mén)的工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核建立、實(shí)施公司質(zhì)量管理體系，組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量文件，并進(jìn)行審核組織和協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品的認(rèn)證工作，負(fù)責(zé)對(duì)原材料供應(yīng)商的評(píng)估召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工作會(huì)議負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的聘用、解雇，以及下屬員工工作的督導(dǎo)、評(píng)價(jià)與考核

14、工作完成總經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8職責(zé) 9職責(zé) 10協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制定、編制各種質(zhì)量管理制度和質(zhì)量文件，并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理信息進(jìn)行分類(lèi)、收集并處理、傳遞和應(yīng)用、統(tǒng)計(jì)和分析、控制和管理協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理行使進(jìn)出物料檢驗(yàn)的監(jiān)督職能，并定時(shí)抽查、復(fù)檢進(jìn)出物料在進(jìn)料、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出控制進(jìn)貨、避免不合格現(xiàn)象再次發(fā)生的措施協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理完成在生產(chǎn)中控制質(zhì)量的職能，定時(shí)抽查抽查員的工作在工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提

15、出有效的方法，避免不合格現(xiàn)象的重復(fù)發(fā)生協(xié)助部門(mén)經(jīng)理對(duì)不合格的進(jìn)料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)、控制和管理負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理資料的整理、歸檔完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作第二章進(jìn)料檢驗(yàn)管理一、進(jìn)料檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8職責(zé) 9職責(zé) 10負(fù)責(zé)制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，落實(shí)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)工作，并出具檢驗(yàn)報(bào)告參加外協(xié)品定點(diǎn)前的考察和外協(xié)廠(chǎng)的質(zhì)量保證能力的評(píng)估工作參加外協(xié)廠(chǎng)送樣產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果的討論，并保管好討論記錄妥善處理進(jìn)料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問(wèn)題協(xié)助采購(gòu)部處理不合格材料的退貨工作對(duì)原料供應(yīng)商、協(xié)作廠(chǎng)商交貨質(zhì)量進(jìn)行整理、分析與評(píng)價(jià)對(duì)進(jìn)料的規(guī)格和質(zhì)

16、量提出改善意見(jiàn)或建議檢驗(yàn)儀器、量規(guī)和試驗(yàn)設(shè)備的管理與保養(yǎng)進(jìn)料庫(kù)存品的抽驗(yàn)以及鑒定報(bào)廢品完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作二、進(jìn)料檢驗(yàn)專(zhuān)員的崗位職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8協(xié)助進(jìn)料檢驗(yàn)主管制定進(jìn)料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、圖紙、檢驗(yàn)方法和進(jìn)料檢查程序，對(duì)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)按照公司規(guī)定的分類(lèi)檢驗(yàn)方法，對(duì)部分需進(jìn)行分選檢驗(yàn)的零件進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品入庫(kù)并投入使用識(shí)別和記錄進(jìn)料質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議通過(guò)再檢驗(yàn)，驗(yàn)證供應(yīng)商糾正措施的實(shí)施效果拒收進(jìn)料中的不合格材料和物件做好質(zhì)量原始記錄，對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析

17、、上報(bào)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)三、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表編號(hào)：供料商品名規(guī)格交貨數(shù)量日期：交貨日期檢驗(yàn)加嚴(yán)檢驗(yàn)（Maj）正常檢驗(yàn)（Nom）減量檢驗(yàn)（Min）樣本數(shù)最終判定允收特采選別拒收方式驗(yàn)收狀況允收水準(zhǔn) AQL= %判定ACREMajNomMin判定者核準(zhǔn)者項(xiàng)次規(guī)格公差檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果123456789 10 備注1 2 3 備注四、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：填寫(xiě)日期：材料名稱(chēng)采購(gòu)單位檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄總經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理材料規(guī)格采購(gòu)日期檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果不良數(shù)是否合格進(jìn)料檢驗(yàn)主管檢驗(yàn)員材料數(shù)量驗(yàn)收員備注總評(píng)合格不合格不合格通知單的編號(hào)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄五、進(jìn)廠(chǎng)零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號(hào)：檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號(hào)檢驗(yàn)方

18、法零件名稱(chēng)：檢驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收數(shù)量足 溢交 短缺號(hào)碼：抽樣方法檢驗(yàn)結(jié)果備注檢驗(yàn)主管：檢驗(yàn)員：抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平檢驗(yàn)日期：年月日六、進(jìn)廠(chǎng)零件檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：填寫(xiě)日期：年月日采購(gòu)單號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)零件名稱(chēng)料號(hào)抽樣檢驗(yàn)結(jié)果記錄數(shù)量合格數(shù)檢驗(yàn)結(jié)果12檢驗(yàn)員345復(fù)核6七、進(jìn)廠(chǎng)材料試用檢驗(yàn)表編號(hào)：填寫(xiě)日期：委托單位通知單位通知日期倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu) 其他檢驗(yàn)室 技術(shù)室 生產(chǎn)科檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢驗(yàn)員單位主管破壞檢驗(yàn)非破壞性檢驗(yàn)委托者質(zhì)量管理部經(jīng)理八、材料不良改進(jìn)通知表編號(hào)：日期：年月日供應(yīng)商交貨日期檢驗(yàn)方法全檢抽檢不良數(shù)檢驗(yàn)數(shù)品名交貨單號(hào)不良率%規(guī)格（料號(hào)）交貨數(shù)量前批不良率%不良內(nèi)容

19、（圖示）本公司應(yīng)急措施執(zhí)行責(zé)任者供應(yīng)商防止再發(fā)對(duì)策預(yù)定完成時(shí)間提出人員說(shuō)明：主管項(xiàng)次1234不良項(xiàng)目改善品標(biāo)識(shí)廠(chǎng)長(zhǎng)不良數(shù)品管不良率負(fù)責(zé)人備注1就被判定拒收或特別采用的檢驗(yàn)批向供應(yīng)商發(fā)出。2供應(yīng)商應(yīng)限期回復(fù)。九、進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表日期：年月日國(guó)外來(lái)料規(guī)格檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)主管制表人處置序號(hào)品名（料號(hào)）數(shù)量供應(yīng)商全檢抽檢不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)允收拒收選別國(guó)內(nèi)來(lái)料規(guī)格檢驗(yàn)方式處置序號(hào)品名（料號(hào)）數(shù)量供應(yīng)商全檢抽檢不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)允收拒收選別本日備注驗(yàn)十、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測(cè)表供應(yīng)商名稱(chēng)：采物交檢總允編號(hào)：A 類(lèi)不良B 類(lèi)不良C 類(lèi)不良退收日期購(gòu)單號(hào)品名稱(chēng)數(shù)量貨批數(shù)驗(yàn)批數(shù)第批抽檢率抽檢率收水準(zhǔn)貨記錄

20、十一、外協(xié)廠(chǎng)商質(zhì)量檢查表填寫(xiě)日期：年月日供應(yīng)商類(lèi)別廠(chǎng)商名稱(chēng)廠(chǎng)商的地址電話(huà)協(xié)作廠(chǎng)商 試用廠(chǎng)商 原料供應(yīng)商 外協(xié)加工廠(chǎng)商制程有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作是否制程有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)有沒(méi)有檢查供應(yīng)的原料、加工品名稱(chēng)經(jīng)辦人員姓名、職稱(chēng)有無(wú)質(zhì)量管理組織表質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職稱(chēng)制程檢查記錄是否保存制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有沒(méi)有本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施有沒(méi)有全檢抽檢不檢驗(yàn)改換包裝再送質(zhì)量管理部門(mén)是否獨(dú)立存在是否檢驗(yàn)人員共計(jì)人，其中進(jìn)料驗(yàn)收人員人，制程檢驗(yàn)人員人成品檢驗(yàn)人員人，其他人員人檢驗(yàn)人員是否兼作其他是否工作對(duì)于不良反應(yīng)是否有人有沒(méi)有負(fù)責(zé)處理進(jìn)料時(shí)，有無(wú)檢驗(yàn)有沒(méi)有全檢抽檢檢驗(yàn)方式其他批退選退進(jìn)料時(shí)

21、發(fā)現(xiàn)不合格品的重購(gòu)照用處理其他進(jìn)料驗(yàn)收單是否保存有沒(méi)有檢驗(yàn)主管：被退貨時(shí)所采取的措施本企業(yè)要求的水平和廠(chǎng)商生產(chǎn)能力比較（廠(chǎng)商的意見(jiàn)）不良率能否降低現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)度情況其他需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng)檢驗(yàn)人員：等催貨急時(shí)再送回全檢后再送回要求過(guò)高要求過(guò)低要求適中照規(guī)定打算降低十二、供應(yīng)商不合格品記錄表年度：月份：供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量單位檢驗(yàn)結(jié)果十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計(jì)表月份：日期：交貨單不合格率供應(yīng)商編號(hào)：不合格通知單的編號(hào)備注日期料名料號(hào)數(shù)量供應(yīng)商編號(hào)合計(jì)主管：編號(hào)制表：交貨日不良內(nèi)容處理方法十四、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)體系表系統(tǒng)名項(xiàng)目?jī)?nèi)容1生產(chǎn)效率情況2生產(chǎn)直通率和不良率情況生產(chǎn)3周期時(shí)間4交貨期

22、W1加權(quán)總分1技術(shù)能力2CAD 設(shè)計(jì)能力3新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力工程4儀器校正5設(shè)備維護(hù)6測(cè)量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分1質(zhì)量方針2質(zhì)量體系質(zhì)量3預(yù)防措施4糾正措施5質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評(píng)排序評(píng)分系統(tǒng)評(píng)價(jià)十五、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表編號(hào)：名稱(chēng)廠(chǎng)址供應(yīng)商的聯(lián)系人職務(wù)基本情況主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品涉及加工工藝過(guò)程電話(huà)填寫(xiě)日期：傳真綜合項(xiàng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)過(guò)程控制出貨安排評(píng)審內(nèi)容1質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3工作場(chǎng)地是否清潔、整齊，定置擺放1進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄2過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄3最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4是否有標(biāo)識(shí)來(lái)標(biāo)明檢驗(yàn)與試

23、驗(yàn)狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋，是否有糾正措施7計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好1是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)4機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤(rùn)滑、清潔5工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài)是否完好6搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)?shù)乇苊猱a(chǎn)品損壞1倉(cāng)庫(kù)是否整潔、標(biāo)識(shí)清楚、賬物相符2產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并按客戶(hù)要求作標(biāo)識(shí)3生產(chǎn)計(jì)劃是否依次排定交付期，以確保按期交付4有無(wú)適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力優(yōu)良中差劣54310得分現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到 70 分以上為合格得分合計(jì)評(píng)審結(jié)論評(píng)審合格評(píng)審不合格改善

24、后再評(píng)審保留資料暫不列入名單采購(gòu)部十六、進(jìn)料檢驗(yàn)流程技術(shù)開(kāi)發(fā)部質(zhì)量管理部生產(chǎn)部需求采購(gòu)部?jī)?chǔ)運(yùn)部開(kāi)始收料作業(yè)質(zhì)量管理部經(jīng)理進(jìn)料檢驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)專(zhuān)員收到進(jìn)料確定檢驗(yàn)方案檢驗(yàn)通知單執(zhí)行檢驗(yàn)填寫(xiě)進(jìn)料審核檢驗(yàn)記錄表是允收合格物料處理否否決議是申請(qǐng)?zhí)夭删苁仗幚砣霂?kù)分發(fā)審核評(píng)定能否特采否填寫(xiě)進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常表能處理特采物料輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束十七、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程采購(gòu)部通知進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量管理部收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知進(jìn)料檢驗(yàn)專(zhuān)員開(kāi)始進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)不合格否協(xié)商是否特采使用是合格否合格允收標(biāo)簽（綠）特采標(biāo)簽（黃）拒收標(biāo)簽（紅）結(jié)束十八、供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程質(zhì)量管理部開(kāi)始收集供應(yīng)商信息發(fā)放調(diào)查表反饋匯總初步評(píng)價(jià)合格組建現(xiàn)場(chǎng)

25、審核小組現(xiàn)場(chǎng)審核不合格不合格采購(gòu)部填寫(xiě)調(diào)查表放棄相關(guān)供應(yīng)商提供資料現(xiàn)場(chǎng)審核接待合格審核報(bào)告跟蹤驗(yàn)證合格不合格限期整改列入合格供應(yīng)商名錄樣品驗(yàn)證頒發(fā)產(chǎn)品配套證書(shū)結(jié)束第三章制程檢驗(yàn)管理一、制程檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8職責(zé) 9職責(zé) 10協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并督促質(zhì)檢專(zhuān)員嚴(yán)格執(zhí)行負(fù)責(zé)制程巡回檢驗(yàn)及質(zhì)量異常原因的追查與處理選擇不良項(xiàng)目或可能有問(wèn)題的制程進(jìn)行研究、分析，提出改善、預(yù)防的措施保存工序檢驗(yàn)的相關(guān)資料，并協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進(jìn)工作在工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序半成品庫(kù)存的抽

26、驗(yàn)及鑒定報(bào)廢品協(xié)助生產(chǎn)部門(mén)做好生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作對(duì)生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見(jiàn)或建議制定檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理辦法，并組織執(zhí)行完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作二、制程質(zhì)檢專(zhuān)員的崗位職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8協(xié)助制程檢驗(yàn)主管制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定按制程檢驗(yàn)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)制造過(guò)程的巡回檢驗(yàn)程序識(shí)別和記錄生產(chǎn)制造過(guò)程中產(chǎn)生或潛在的質(zhì)量問(wèn)題控制生產(chǎn)制造過(guò)程中檢查出的不合格品，避免其流向下道工序?qū)ΜF(xiàn)場(chǎng)作業(yè)（操作）規(guī)范提出修正意見(jiàn)與建議負(fù)責(zé)制程中問(wèn)題點(diǎn)的記錄、統(tǒng)計(jì)與初步分析工作執(zhí)行檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理辦法，負(fù)責(zé)儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工

27、作完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作三、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)品名品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)工序號(hào)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)號(hào)工序名稱(chēng)項(xiàng)次廠(chǎng)長(zhǎng)：說(shuō)明：項(xiàng) 目規(guī) 格主管：檢驗(yàn)方法制表：備 注1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作為生產(chǎn)部門(mén)及檢驗(yàn)部門(mén)的品質(zhì)判定依據(jù)。2依不同的工序制定。四、制造流程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表編號(hào)：商品代號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格零件名稱(chēng)控制點(diǎn)制造流程說(shuō)明經(jīng)辦人：控制工作項(xiàng)目說(shuō)明加工流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查方法審核：抽樣數(shù)制定日期合格標(biāo)準(zhǔn)不合格處理方法五、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱(chēng)：部門(mén)：頁(yè)次：生產(chǎn)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過(guò)程管理檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作抽樣合格不合格過(guò)程工作項(xiàng)目說(shuō)明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍與方法數(shù)范圍時(shí)采取的措施六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱(chēng)

28、：有效日期：檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)儀器抽樣數(shù)A 級(jí)及格標(biāo)準(zhǔn)B 級(jí)C 級(jí)記錄表備注產(chǎn)品號(hào)項(xiàng) 次七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)工序圖 示檢驗(yàn)項(xiàng)目項(xiàng) 目規(guī)格工序名稱(chēng)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)操作說(shuō)明及注意事項(xiàng)使用物料項(xiàng)次標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量使用機(jī)具項(xiàng) 次標(biāo)準(zhǔn)不良率名 稱(chēng)規(guī) 格數(shù) 量制制成審核修訂符號(hào)日期發(fā)部門(mén)品管制造技術(shù)簽收定核可說(shuō)明：修訂者行1本標(biāo)準(zhǔn)書(shū)由質(zhì)量管理部制作，經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)認(rèn)可（修訂亦同）。2作為生產(chǎn)部門(mén)各工序作業(yè)的依據(jù)。八、操作標(biāo)準(zhǔn)通知單填寫(xiě)日期：通知單位制造毫米產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程編號(hào)：操作項(xiàng)目操作標(biāo)準(zhǔn)制表：新定原定標(biāo)準(zhǔn)新定原定標(biāo)準(zhǔn)新定原定審核：批示：標(biāo)準(zhǔn)九、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品特性原管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格

29、變動(dòng)后標(biāo)準(zhǔn)通知單位變動(dòng)生產(chǎn)流程管理生產(chǎn)一車(chē)間生產(chǎn)二車(chē)間 生產(chǎn)三車(chē)間生產(chǎn)管理辦公室質(zhì)量管理部自存十、生產(chǎn)流程檢驗(yàn)記錄表制造編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)作業(yè)名稱(chēng)xR記錄日期自至檢驗(yàn)頻率平均每日次數(shù)管制項(xiàng)目設(shè)備名稱(chēng)十一、生產(chǎn)過(guò)程記錄表批號(hào)：規(guī)格：項(xiàng)目班別完成時(shí)間項(xiàng)目不良原因個(gè)數(shù)經(jīng)辦：工令：數(shù)量審核：用途：質(zhì)量說(shuō)明編號(hào)：日期簽收姓名十二、巡檢記錄表班別： 抽查時(shí)間1填寫(xiě)日期：2345678910平處 標(biāo)準(zhǔn)抽查項(xiàng)目備 注時(shí)分時(shí)分時(shí)分時(shí)分時(shí)分時(shí)分時(shí)分時(shí)分時(shí)分時(shí)分均理項(xiàng)次十三、制程巡回檢驗(yàn)表日期：工程查驗(yàn)重名點(diǎn)主管： 檢驗(yàn)員：部門(mén)：查 驗(yàn) 結(jié) 果不良內(nèi)容對(duì)策12345678910查驗(yàn)結(jié)果：好尚可u19981X良矯正說(shuō)明：1

30、制程中對(duì)巡回抽檢的記錄。2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)范圍可定上下限。3異常檢驗(yàn)情況應(yīng)追溯到源頭及全過(guò)程的處理。4由相關(guān)部門(mén)呈閱后交質(zhì)量管理單位存檔。十四、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表機(jī)器名稱(chēng)：抽查項(xiàng)目抽查時(shí)間備注抽查員：十五、產(chǎn)品別不良記錄表編號(hào)：品名規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)班別：主管：件數(shù)平均標(biāo)準(zhǔn)日期操作者主管：說(shuō)明：項(xiàng)目加工數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良數(shù)不良率缺點(diǎn)數(shù)填表者：不良說(shuō)明及處理1為對(duì)制程檢驗(yàn)狀況的統(tǒng)計(jì)報(bào)告。2不良率=不良數(shù)u21152X工數(shù)100%。3本表由相關(guān)權(quán)限單位呈閱后，由質(zhì)量管理部存檔。類(lèi)別品質(zhì)變因產(chǎn)品品質(zhì)十六、操作者自主管理檢查表部門(mén)：姓名：項(xiàng)項(xiàng)目次1231工作環(huán)境2材料3機(jī)器狀況4模具、夾具5作業(yè)方法1孔徑（用塞規(guī)）2缺孔

31、（樣板）3刮痕說(shuō)明：4日期：檢查結(jié)果（次數(shù)）5678910111自主檢驗(yàn)的項(xiàng)目以目視及使用量規(guī)為原則。2檢查記錄使用符號(hào)：良，尚可，u24046X。十七、設(shè)備維護(hù)檢查表設(shè)備名稱(chēng)：檢查項(xiàng)目附近的環(huán)境是否整潔是否依據(jù)操作標(biāo)準(zhǔn)操作是否依據(jù)規(guī)定保養(yǎng)使用人對(duì)異常狀況的處理程序是否知曉保養(yǎng)、維護(hù)是否有記錄其他十八、制程抽檢日?qǐng)?bào)表控制員：檢驗(yàn)抽檢實(shí)際情形控制填寫(xiě)日期：年月日日期：檢驗(yàn)結(jié)果備注型號(hào)規(guī)格處理說(shuō)明：時(shí)間數(shù)量項(xiàng)目XR31控制產(chǎn)品可計(jì)量的項(xiàng)目，分析其準(zhǔn)確度與精密度。2本表如使用單一產(chǎn)品，可作為不同時(shí)間別或不同控制項(xiàng)目別使用。十九、月份層別統(tǒng)計(jì)表順位產(chǎn)品12345合計(jì)說(shuō)明：1將當(dāng)月份各不良項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)。2依

32、比率作順位調(diào)整。3針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目采取改善措施。二十、質(zhì)量檢驗(yàn)分析標(biāo)準(zhǔn)表不良數(shù)（件）檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)占不良總數(shù)比率（%）累積比率（%）抽樣全數(shù)檢驗(yàn)儀器檢驗(yàn)?zāi)恳暀z驗(yàn)壽命檢驗(yàn)說(shuō)明檢驗(yàn)儀器、量規(guī)維護(hù)保養(yǎng) 校正二十一、制程別統(tǒng)計(jì)分析表分析類(lèi)別1不合格項(xiàng)目23合計(jì)編號(hào)：月份：進(jìn)料制程最終客訴數(shù)量百分比（%）累計(jì)百分比（%）備注說(shuō)明：柏拉圖分析要因分析對(duì)策措施1將各工程或部門(mén)的不良情況加以統(tǒng)計(jì)。2用統(tǒng)計(jì)手法進(jìn)行分析。3擬訂改善對(duì)策。二十二、制程異常反應(yīng)表部門(mén)：訂單號(hào)碼產(chǎn)品名稱(chēng)編號(hào)：完成日期填寫(xiě)日期：預(yù)定實(shí)際異常原因擬訂處理對(duì)策批示生產(chǎn)管理部意見(jiàn)制表：停電機(jī)械故障待原料等原料人力不足質(zhì)量異常審核：二十三、質(zhì)量異常

33、報(bào)告單填寫(xiě)日期：異?，F(xiàn)象質(zhì)量管理部門(mén)建議其他部門(mén)建議總經(jīng)理批示編號(hào)：經(jīng)辦人：年月日簽章：年月日簽章：年月日簽章：備注二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表品別：日期次目：年月日填寫(xiě)日期：處理結(jié)果月填表人：日取樣地點(diǎn)異常原因處理情形審核：處理前處理后備注二十五、制程質(zhì)量異常處理表工令號(hào)碼批號(hào)工程名稱(chēng)發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注判定請(qǐng)發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容單位于月發(fā)現(xiàn)后的臨時(shí)措施日前完成原因調(diào)查及制定改負(fù)責(zé)單位簽章責(zé)任單位原因調(diào)查改善對(duì)策（暫時(shí)、永久）效果確認(rèn)廠(chǎng)長(zhǎng)批示善對(duì)策廠(chǎng)長(zhǎng)批示二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單編號(hào)：部門(mén)產(chǎn)品號(hào)變異情況發(fā)生時(shí)間工序號(hào)品管研究意見(jiàn)填寫(xiě)日期：月日時(shí)分操作者責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)措施原因追查應(yīng)急處置說(shuō)明：1在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生

34、重大事故時(shí)使用。2可以由制造部門(mén)或生產(chǎn)部門(mén)填單。3做好根本對(duì)策，防止再次發(fā)生。時(shí)間處理者時(shí)間處理者月日時(shí)分二十七、質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)：產(chǎn)品規(guī)格：項(xiàng)次內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)前變動(dòng)后差異制造條件操作標(biāo)準(zhǔn)變控制標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)因設(shè)備改善素材料改善技術(shù)性作業(yè)水平變動(dòng)結(jié)果主管：說(shuō)明：1質(zhì)量變動(dòng)前后結(jié)果的比較。2質(zhì)量變動(dòng)具體內(nèi)容的體現(xiàn)。填表者：3便于質(zhì)量理相關(guān)部門(mén)及時(shí)聯(lián)絡(luò)及對(duì)質(zhì)量的控制。4技術(shù)單位、生產(chǎn)單位、質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)存檔。二十八、重工返修日?qǐng)?bào)表項(xiàng)次機(jī)種型號(hào)不良內(nèi)容送修部門(mén)123修理員填寫(xiě)日期：使用時(shí)間（分）使用部件合計(jì)二十九、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)管理卡名稱(chēng)及形式附件適用檢驗(yàn)項(xiàng)目制造廠(chǎng)商購(gòu)入價(jià)格存入地點(diǎn)建卡日期

35、：編號(hào)規(guī)格精確度原廠(chǎng)編號(hào)購(gòu)入日期使用日期使用保管人簽章備注報(bào)廢日期三十、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正方法表名稱(chēng)編號(hào)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)度適用檢驗(yàn)項(xiàng)目使用方法維護(hù)保養(yǎng)方法校正方法備注品質(zhì)經(jīng)理（品質(zhì)管理師）工商管理碩士(EMBA)課程進(jìn)修雙證書(shū)班招 生 簡(jiǎn) 章品質(zhì)管理就是我們常說(shuō)的質(zhì)量管理，品質(zhì)經(jīng)理（品質(zhì)管理師）是目前國(guó)內(nèi)最短缺的高級(jí)認(rèn)證人才。面對(duì)鋪天蓋地的招聘廣告與升職就業(yè)機(jī)會(huì)，你準(zhǔn)備好了嗎？你是否經(jīng)過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)或者擁有含金量高的權(quán)威證書(shū)呢？美華教育是國(guó)內(nèi)最早的 MBA 實(shí)戰(zhàn)教育培訓(xùn)中心之一，連年被教育部門(mén)評(píng)選為優(yōu)秀的辦學(xué)單位，辦學(xué) 12年之際，美華教育攜手中國(guó)經(jīng)濟(jì)管理大學(xué)聯(lián)袂推出高品質(zhì)品質(zhì)經(jīng)理 EM

36、BA 遠(yuǎn)程函授雙證書(shū)班，采用香港版本教材為主修課程，國(guó)內(nèi) EMBA 課件為輔修教材加之權(quán)威教授的授課光盤(pán)與細(xì)致的 1 對(duì) 1 網(wǎng)絡(luò)顧問(wèn)指導(dǎo)服務(wù)，一定會(huì)帶領(lǐng)學(xué)員一步一步精通品質(zhì)管理的全過(guò)程，胸有成竹的走向品質(zhì)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)崗位?！臼谡n方式與學(xué)習(xí)形式】全國(guó)招生、函授學(xué)習(xí)、權(quán)威雙證我校采用國(guó)際通用 3 結(jié)合的先進(jìn)教育方式授課（遠(yuǎn)程函授教學(xué)電子光盤(pán)自修+專(zhuān)家網(wǎng)絡(luò)在線(xiàn)答疑）【招生對(duì)象】正在從事或準(zhǔn)備從事企業(yè)品質(zhì)管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、企業(yè)管理者代表、內(nèi)審以及企業(yè)各部門(mén)管理工作者。【學(xué)習(xí)期限】3 個(gè)月（允許有工作經(jīng)驗(yàn)學(xué)員提前畢業(yè)）【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】全部費(fèi)用 1280 元（含教材光盤(pán)、認(rèn)證輔導(dǎo)、注冊(cè)證書(shū)、學(xué)籍注冊(cè)等

37、全部費(fèi)用）函授學(xué)習(xí)為你節(jié)省了大量的寶貴的學(xué)習(xí)時(shí)間以及昂貴的 MBA 導(dǎo)師的面授費(fèi)用，是職業(yè)經(jīng)理人首選的學(xué)習(xí)方式。【頒發(fā)證書(shū)】學(xué)員畢業(yè)后可以獲取權(quán)威雙證書(shū)與全套學(xué)員學(xué)籍檔案1 畢業(yè)后可以獲取鋼印高級(jí)品質(zhì)管理師職業(yè)經(jīng)理資格證書(shū)；2 畢業(yè)后可以獲取 2 年制的碩士研究生課程高等教育研修結(jié)業(yè)證書(shū)品質(zhì)管理方向；3 畢業(yè)后可以獲取全套學(xué)員學(xué)籍檔案、畢業(yè)成績(jī)單和全國(guó)人才推薦函?！咀C書(shū)說(shuō)明】1證書(shū)加蓋中國(guó)經(jīng)濟(jì)管理大學(xué)鋼印和公章（全國(guó)通用、國(guó)際互認(rèn)、電子注冊(cè)查詢(xún)）；2證書(shū)是學(xué)員求職、提干、晉級(jí)、對(duì)接國(guó)際學(xué)位、出國(guó)公證的有效證明；3畢業(yè)獲取的證書(shū)與面授學(xué)員完全一致，無(wú)“函授”字樣，與面授學(xué)員享有同等待遇?！窘坛烫?/p>

38、點(diǎn)】完全實(shí)戰(zhàn)教材，注重國(guó)際企業(yè)的實(shí)戰(zhàn)管理方法與中國(guó)管理背景完美融合，關(guān)注學(xué)員實(shí)際執(zhí)行能力的培養(yǎng)；對(duì)學(xué)員采用 1 對(duì) 1 顧問(wèn)式教學(xué)指導(dǎo)，確保學(xué)員順利完成學(xué)業(yè)、胸有成竹的走向領(lǐng)導(dǎo)崗位；互動(dòng)學(xué)習(xí)（專(zhuān)家、顧問(wèn)全天接受在線(xiàn)咨詢(xún)，第一時(shí)間回答學(xué)員的提問(wèn)和咨詢(xún)），學(xué)員不僅可以就學(xué)習(xí)中遇到的難題進(jìn)行咨詢(xún)學(xué)習(xí)，在實(shí)際工作中遇到的企業(yè)難題也可以與指導(dǎo)教師進(jìn)行溝通和交流、尋求解決方案?！究荚囌f(shuō)明】1 卷面考核：畢業(yè)試卷是一套完整的情景模擬試卷（與工作相關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)問(wèn)卷）2 論文考核：畢業(yè)需要提交 2000 字的論文（學(xué)員不需要參加畢業(yè)論文答辯但論文中必修體現(xiàn)出 5 點(diǎn)獨(dú)特的企業(yè)管理心得）3 綜合心理測(cè)評(píng)等問(wèn)卷。【主

39、辦單位】中國(guó)經(jīng)濟(jì)管理大學(xué)經(jīng)中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)批準(zhǔn)注冊(cè)成立。目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)管理大學(xué)課程涉及國(guó)際學(xué)位教育、國(guó)際職業(yè)教育等，所頒發(fā)的各類(lèi)證書(shū)國(guó)際互認(rèn)、全國(guó)通用。學(xué)院教學(xué)方式靈活多樣，注重人才的實(shí)際技能的培養(yǎng)，向?qū)W員傳授先進(jìn)的管理思想和實(shí)際工作技能，學(xué)院會(huì)永遠(yuǎn)遵循“科技興國(guó)、嚴(yán)謹(jǐn)辦學(xué)”的原則不斷的向社會(huì)提供優(yōu)秀的管理人才?！境修k單位】 美華教育是國(guó)內(nèi)最早舉辦 MBA 實(shí)戰(zhàn)教育的專(zhuān)業(yè)化辦學(xué)單位之一。美華人側(cè)重于把復(fù)雜的知識(shí)簡(jiǎn)單化，深?yuàn)W的理論通俗化，迄今為止，已為社會(huì)培養(yǎng)“能力型”管理人才近 10 萬(wàn)余人，并為多家企業(yè)提供了整合策劃和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。辦學(xué)多年來(lái)，美華人獨(dú)特的教學(xué)方法，先進(jìn)的教學(xué)理念贏(yíng)得了

40、社會(huì)各界的高度贊譽(yù)和認(rèn)可?！局笇?dǎo)教師】 實(shí)戰(zhàn)派 MBA 導(dǎo)師徐傳有教授等專(zhuān)家顧問(wèn)全程教學(xué)輔導(dǎo)?！緦W(xué)習(xí)理念】學(xué)實(shí)戰(zhàn)知識(shí)、獲權(quán)威證書(shū)【咨詢(xún)電話(huà)】045188723232 【咨詢(xún)教師】王海濤王耀輝鄭毅【報(bào)名須知】1報(bào)名時(shí)請(qǐng)直接郵寄 4 張 2 寸免冠近照 (要求藍(lán)色背景);2。學(xué)員需提交身份證復(fù)印件與個(gè)人詳細(xì)簡(jiǎn)歷一份.3報(bào)名登記表下載郵寄或者傳真至 045188342620 或發(fā)郵件至 【報(bào)名地址】哈爾濱市道外區(qū)南馬路 120 號(hào)職工大學(xué) 109 室美華教育郵政編碼：150020 咨詢(xún)教師：王海濤【學(xué)費(fèi)繳納方式】可以選擇以下任意一種方式繳納學(xué)費(fèi)方式一:郵局郵寄郵寄地址：哈爾濱市道外區(qū)南馬路 120

41、號(hào)職工大學(xué) 109 室 郵政編碼：150020方式二:學(xué)校帳號(hào)開(kāi)戶(hù)銀行：哈爾濱市商業(yè)銀行龍江支行 學(xué)校帳號(hào)：184080723702015企業(yè)戶(hù)名：哈爾濱市道外區(qū)美華管理人才進(jìn)修中心方式三:太平洋卡戶(hù)名：王海濤 帳號(hào)：40551220360141505 身份證號(hào)式四：郵局卡戶(hù)名：王海濤 帳號(hào)：602610301201201234 身份證號(hào)議使用第四種方式（郵局卡繳費(fèi)，比較方便快捷，收到學(xué)費(fèi)的當(dāng)天，學(xué)校就會(huì)用特快的方式為你郵寄教材和考試問(wèn)卷）證書(shū)樣本：1。高級(jí)品質(zhì)管理師職業(yè)經(jīng)理資格證書(shū)樣本（證書(shū)電子注冊(cè)，是提干、求職

42、、就業(yè)的有效依據(jù)）2。MBA 高等教育研修證書(shū)樣本（二年制證書(shū),隨證書(shū)附帶全套學(xué)員學(xué)籍檔案，中英文成績(jī)單）眾所周知，我們國(guó)家正在逐步演變成為世界制造基地，這是一個(gè)機(jī)遇，但更是一個(gè)挑戰(zhàn)。說(shuō)是機(jī)遇，是因?yàn)槟壳拔覀兊暮芏喾矫娴某杀鞠鄬?duì)比較低；說(shuō)是挑戰(zhàn)，那就是，如果隨著我們國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，成本不再是一個(gè)優(yōu)勢(shì)，如果我們?cè)谏a(chǎn)管理和技術(shù)方面再不能有所突破的話(huà)，這樣的基地很有可能轉(zhuǎn)向東南亞和非洲。世界制造基地需要我們所有的企業(yè)和生產(chǎn)管理者在生產(chǎn)管理方面有一個(gè)本質(zhì)的提高。快快加入品質(zhì)管理的高品質(zhì)函授學(xué)習(xí)課堂吧！ 職業(yè)經(jīng)理 MBA 實(shí)戰(zhàn)教程免費(fèi)下載 三十一、制程質(zhì)量管理流程質(zhì)量管理部開(kāi)始選擇控制對(duì)象選擇質(zhì)量特性

43、值確定規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)選擇儀器或方法實(shí)地測(cè)量記錄數(shù)據(jù)分析差異原因生產(chǎn)部協(xié)助協(xié)助協(xié)助采取糾正措施結(jié)束三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)流程主管副總質(zhì)量管理部經(jīng)理制程質(zhì)檢專(zhuān)員開(kāi)始收集數(shù)據(jù)歸類(lèi)分析編制統(tǒng)計(jì)表各相關(guān)部門(mén)協(xié)助批示審核制定調(diào)整方案記錄歸檔結(jié)束傳閱三十三、質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告流程主管副總質(zhì)量管理部經(jīng)理審核審核制程質(zhì)檢專(zhuān)員開(kāi)始記錄質(zhì)量信息歸類(lèi)整理編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表反饋信息記錄歸檔結(jié)束相關(guān)部門(mén)協(xié)助下發(fā)傳閱三十四、一般制程檢驗(yàn)流程質(zhì)量管理部經(jīng)理制程質(zhì)檢部門(mén)開(kāi)始常規(guī)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題限期整改復(fù)檢是否合格是否生產(chǎn)部參加安排整改生產(chǎn)車(chē)間配合實(shí)施整改審核編制質(zhì)量報(bào)表資料歸檔結(jié)束三十五、特殊制程檢驗(yàn)流程主管副總質(zhì)量管理部經(jīng)理批示請(qǐng)示審批審核審批

44、審核制程質(zhì)檢專(zhuān)員開(kāi)始常規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題臨時(shí)會(huì)議制定應(yīng)對(duì)措施限期整改質(zhì)量總結(jié)報(bào)告資料歸檔結(jié)束生產(chǎn)部參加參加安排整改生產(chǎn)車(chē)間配合配合實(shí)施整改第四章質(zhì)量控制管理一、質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8職責(zé) 9職責(zé) 10職責(zé) 11 根據(jù)企業(yè)整體質(zhì)量狀況制定質(zhì)量控制方案，監(jiān)控產(chǎn)品全過(guò)程質(zhì)量狀況根據(jù)企業(yè)總體質(zhì)量方針的規(guī)定，草擬質(zhì)量控制的相關(guān)制度，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)，制定批量生產(chǎn)質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范跟蹤確認(rèn)工藝狀態(tài)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，論證其合理性制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品信息流程反饋、統(tǒng)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)制定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)定期評(píng)估質(zhì)量控制方案負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) QCC

45、 及 QC 小組的日常工作跟蹤產(chǎn)品的使用情況并提供改善意見(jiàn)總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題并督促相關(guān)部門(mén)及時(shí)解決完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作二、質(zhì)量控制專(zhuān)員的崗位職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8執(zhí)行質(zhì)量管理的日常檢查工作，做好質(zhì)量保證工作負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品全過(guò)程的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析負(fù)責(zé)安排和組織 QC 及 QC 小組的日常工作協(xié)助質(zhì)量控制主管制定各項(xiàng)質(zhì)量控制方案協(xié)助質(zhì)量控制主管制定各項(xiàng)檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)質(zhì)量控制相關(guān)文件的整理、歸檔負(fù)責(zé)與其他部門(mén)協(xié)調(diào)、配合執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量控制工作完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作三、生產(chǎn)過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)表車(chē)間名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)工作令編號(hào)質(zhì)量特性規(guī)范界限（或要求）規(guī)范

46、編號(hào)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量要求檢測(cè)方法抽樣檢測(cè)儀器編號(hào)間隔數(shù)量規(guī)定日產(chǎn)量操作員四、生產(chǎn)過(guò)程控制表所在車(chē)間關(guān)鍵程序控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)影響因素測(cè)量規(guī)定控制文件號(hào)制定日期控制圖情況有無(wú)糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ呶?、產(chǎn)品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱(chēng)：類(lèi)型審批者制定日期審批日期批準(zhǔn)日期管理類(lèi)別成品生產(chǎn)過(guò)程專(zhuān)用材料管理項(xiàng)目抽樣辦法日期標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)六、產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理抽樣類(lèi)別管理范圍管理項(xiàng)目管理圖種類(lèi)質(zhì)量管理報(bào)表方法七、質(zhì)量管理因素變動(dòng)表編號(hào)：填寫(xiě)日期：項(xiàng)產(chǎn)品名稱(chēng)細(xì)控制現(xiàn)差產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)記事變動(dòng)項(xiàng)目變動(dòng)變動(dòng)因素次目標(biāo)準(zhǔn)狀異日期變動(dòng)單位內(nèi)容結(jié)果AB C D E八、檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)產(chǎn)品名稱(chēng)工序檢測(cè)卡片產(chǎn)品

47、型號(hào)工序號(hào)工序名稱(chēng)文件編號(hào)檢測(cè)部門(mén)版本號(hào)頁(yè)碼序號(hào)標(biāo)記審核日期檢測(cè)項(xiàng)目處數(shù)檢測(cè)要求更改單號(hào)批準(zhǔn)日期檢測(cè)方法簽字編制日期日期簡(jiǎn)圖九、生產(chǎn)工序質(zhì)量評(píng)定表工序名稱(chēng)序號(hào)檢查項(xiàng)目123序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目允許偏差質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)值工序編號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果實(shí)測(cè)值評(píng)定合格率1 2 3 12345（%）檢測(cè)結(jié)果主要項(xiàng)目點(diǎn)，其中合格點(diǎn)，合格率 %。一般項(xiàng)目點(diǎn)，其中合格點(diǎn)，合格率 %。質(zhì)檢員本部門(mén)自評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí)年月日質(zhì)檢主管質(zhì)量管理部復(fù)評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí)年月日質(zhì)量控制主管十、QCC 活動(dòng)成果評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)項(xiàng)目主題選擇是否合適主題評(píng)價(jià)內(nèi)容佳評(píng)價(jià)等級(jí)一般不佳說(shuō)明運(yùn)作改善活動(dòng)成果綜合評(píng)價(jià)活動(dòng)是否完成主題目標(biāo)成員是否認(rèn)識(shí)到活動(dòng)的意義成員是否積極

48、參加活動(dòng)質(zhì)量管理及改進(jìn)方法是否能夠靈活運(yùn)用成員是否能夠不斷充實(shí)、提高自己是否取得預(yù)期的質(zhì)量改進(jìn)效果成員及主管對(duì)活動(dòng)結(jié)果是否滿(mǎn)意質(zhì)量控制主管：質(zhì)量控制專(zhuān)員：圈長(zhǎng)：填表人：十一、質(zhì)量控制小組活動(dòng)報(bào)告表組名時(shí)間地點(diǎn)進(jìn)行狀況實(shí)施內(nèi)容觀(guān)察結(jié)果主題人員下次活動(dòng)日期：時(shí)間地點(diǎn)負(fù)責(zé)人年月日部門(mén)主管：質(zhì)量控制主管：制表：十二、質(zhì)量控制小組會(huì)議報(bào)告表小組場(chǎng)所議題出席者檢查內(nèi)容近況回顧報(bào)告內(nèi)容日期評(píng)價(jià)月日12345678910下次會(huì)議計(jì)劃組員們有無(wú)想做的決心是否全員都希望發(fā)展而去努力呢組員們有無(wú)用功嗎經(jīng)常持有異議，并在會(huì)議中加強(qiáng)討論質(zhì)量管理手法或技術(shù)能否評(píng)價(jià)已有業(yè)績(jī)領(lǐng)導(dǎo)人是否能有效領(lǐng)導(dǎo)組員們都能協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)人嗎小組活動(dòng)

49、的目標(biāo)是否明確小組活動(dòng)是否依計(jì)劃進(jìn)行是否經(jīng)常向主管報(bào)告活動(dòng)狀況時(shí)間主題工作分配佳一般不佳十三、工序質(zhì)量控制流程生產(chǎn)人員實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化掌握工序能力是設(shè)法降低成本維持管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制專(zhuān)員開(kāi)始明確目的選擇對(duì)象制定調(diào)查計(jì)劃收集數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)工序分析工序穩(wěn)定是否制定和實(shí)施改進(jìn)措施確認(rèn)效果起草報(bào)告書(shū)結(jié)束質(zhì)量控制主管制定工序標(biāo)準(zhǔn)否追查異常原因控制異常原因十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理流程主管副總質(zhì)量管理部經(jīng)理審批審核審批審核質(zhì)量管理部開(kāi)始制定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)控制標(biāo)準(zhǔn)控制標(biāo)準(zhǔn)控制總結(jié)報(bào)告修訂標(biāo)準(zhǔn)結(jié)束質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原材料檢驗(yàn)合格制程檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格數(shù)據(jù)匯總倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)入庫(kù)生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)領(lǐng)用繼續(xù)生產(chǎn)十五、質(zhì)量記錄控制流程質(zhì)量管理部經(jīng)

50、理審批審批質(zhì)量控制主管簽署簽署質(zhì)量控制專(zhuān)員匯總歸檔清理銷(xiāo)毀失效記錄銷(xiāo)毀并記錄結(jié)束相關(guān)部門(mén)開(kāi)始質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)十六、日常質(zhì)量管理流程質(zhì)檢部門(mén)開(kāi)始提供質(zhì)檢信息質(zhì)量控制部門(mén)匯總、分析，制定初步的年質(zhì)量管理部經(jīng)理是總經(jīng)理否制定具體的年度指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行、上報(bào)執(zhí)行情況度質(zhì)量指標(biāo)修改完善審核否否監(jiān)控是是是審核否否審批是審批是記錄實(shí)施情況結(jié) 束第五章成品檢驗(yàn)管理一、成品檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8職責(zé) 9職責(zé) 10協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理制定質(zhì)量準(zhǔn)則，并組織實(shí)施制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后安排實(shí)施組織、指導(dǎo)成品檢驗(yàn)專(zhuān)員做好成品檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行崗位規(guī)范化管理根據(jù)

51、成品檢驗(yàn)結(jié)果撰寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告定期進(jìn)行成品質(zhì)量分析，對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見(jiàn)，并提出質(zhì)量改進(jìn)建議建立新產(chǎn)品分析制度，做好新產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，及時(shí)提出新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定報(bào)告做好留樣觀(guān)察和留樣管理等工作協(xié)助處理不合格成品的相關(guān)工作負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)專(zhuān)員的培訓(xùn)、指導(dǎo)、考核其他相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作事項(xiàng)二、成品檢驗(yàn)專(zhuān)員的崗位職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8職責(zé) 9職責(zé) 10職責(zé) 11 根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理制度及成品檢驗(yàn)制度進(jìn)行工作協(xié)助成品檢驗(yàn)主管制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并具體操作執(zhí)行嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)規(guī)程及設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行成品抽樣和檢驗(yàn)工作，真實(shí)記錄數(shù)據(jù)協(xié)助成品檢驗(yàn)主管完成成品檢驗(yàn)報(bào)告，提出

52、自己的意見(jiàn)和建議做好本崗位各種儀器的維護(hù)保養(yǎng)工作負(fù)責(zé)做好留樣觀(guān)察和留樣管理等工作負(fù)責(zé)各種數(shù)據(jù)的收集、整理，建立成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù)識(shí)別和記錄成品質(zhì)量問(wèn)題，提出糾正措施，并通過(guò)再檢驗(yàn)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果負(fù)責(zé)不合格品的驗(yàn)證和處理工作放行檢驗(yàn)合格的成品完成上級(jí)布置的其他工作三、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號(hào)：說(shuō)明產(chǎn) 品尺 寸表尺寸容差產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格：說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差允許不合格水準(zhǔn)不 合格 原因 分析不合格因素A 級(jí)品B 級(jí)品C 級(jí)品產(chǎn)品圖四、樣品檢驗(yàn)通知表編號(hào)：被檢驗(yàn)部門(mén)（生產(chǎn)組別）編號(hào)（來(lái)源）被檢樣品名稱(chēng)主管：化驗(yàn)項(xiàng)目填寫(xiě)日期：年月日標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員：備注五、產(chǎn)品抽查匯總表編號(hào)：成品名稱(chēng)制造批號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)

53、目檢驗(yàn)填寫(xiě)日期：數(shù)量日期質(zhì)量保證備注日期檢驗(yàn)員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復(fù)核意見(jiàn)六、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)制造批號(hào)項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)目123合計(jì)不良處理建議主管：嚴(yán)重不良數(shù)填寫(xiě)日期：產(chǎn)品規(guī)格抽樣數(shù)量輕微不良數(shù)檢驗(yàn)員：處置方式及備注嚴(yán)重不良率 % 輕微不良率 % 七、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單產(chǎn)品型號(hào)生產(chǎn)批號(hào)生產(chǎn)日期檢驗(yàn)項(xiàng)目色澤產(chǎn)品品名取樣日期標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)報(bào)告日期實(shí)測(cè)結(jié)果氣味細(xì)菌總數(shù)（個(gè)/g）大腸菌群（個(gè)/100g）結(jié)論備注符合同一型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)樣品500030一式兩聯(lián)，一聯(lián)由質(zhì)量管理部存根，一聯(lián)交生產(chǎn)班組作入庫(kù)憑證審核人：檢驗(yàn)員：日期：制造批號(hào)八、成品檢驗(yàn)報(bào)告表產(chǎn) 品 名 稱(chēng)及規(guī)格月 日月 日檢目標(biāo)產(chǎn)量

54、月 日生產(chǎn)日程月 日自 月 日至 月 日月 日包裝前檢驗(yàn)包裝后檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目抽樣數(shù)不不抽合合%樣格格數(shù)數(shù)數(shù)%抽樣數(shù)不合格數(shù)%抽樣數(shù)不合格數(shù)%抽樣數(shù)不合格數(shù)%檢驗(yàn)員意見(jiàn)檢驗(yàn)主管意見(jiàn)檢驗(yàn)主管：檢驗(yàn)員：日期日期九、出廠(chǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)表編號(hào)：填寫(xiě)日期：產(chǎn)品名稱(chēng)客戶(hù)名稱(chēng)數(shù)品量級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目備注進(jìn)量出量抽樣數(shù)產(chǎn)品質(zhì)量保證不良數(shù)合格與否檢驗(yàn)員十、待出廠(chǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)表客戶(hù)名稱(chēng)機(jī)型制造號(hào)碼檢驗(yàn)項(xiàng)目1234規(guī)格數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果不合格箱號(hào)日期：材料箱數(shù)年月日箱合計(jì)備注檢驗(yàn)準(zhǔn)予出貨請(qǐng)產(chǎn)品質(zhì)量部再詳細(xì)檢驗(yàn)建議退廠(chǎng)處理判定本批于月日裝運(yùn)復(fù)檢：等業(yè)務(wù)部通知裝運(yùn)檢驗(yàn)員：十一、不合格品登記表機(jī)型組立數(shù)量檢驗(yàn)日期：年月日項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格

55、品綜合不合格原因分析檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)主管：十二、不合格品評(píng)審表主持評(píng)審人參與評(píng)審人員不合格品品名型號(hào)合計(jì)處理情形及不合格原因質(zhì)量管理部經(jīng)理：分析日期批號(hào)備注生產(chǎn)日期技術(shù)原因責(zé)任原因糾正及預(yù)防措施評(píng)審結(jié)論不合格品來(lái)源簽字：主持人：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：主持人：十三、零件不合格品處理表編號(hào)：零件名稱(chēng)零件規(guī)格不良原因說(shuō)明處理及聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)回復(fù)欄填寫(xiě)日期：年月日檢驗(yàn)數(shù)不良數(shù)檢驗(yàn)員：日期：年月日主管：日期：年月日主管：日期：年月日十四、不合格品對(duì)策表發(fā)生日期年月日事件名稱(chēng)品名訂單號(hào)碼不良情況說(shuō)明現(xiàn)貨的處理負(fù)責(zé)人型號(hào)規(guī)格貴公司的制造號(hào)碼擔(dān)當(dāng)人員設(shè)計(jì)圖號(hào)碼數(shù)量原因防止再度發(fā)生的對(duì)策對(duì)相關(guān)問(wèn)題的對(duì)策實(shí)施日期敝公司的確認(rèn)（檢

56、查員的看法，無(wú)法由檢查發(fā)現(xiàn)的理由）從月日起實(shí)施質(zhì)量管理部經(jīng)理：十五、廢品通知表責(zé)任單位：生產(chǎn)日期報(bào)廢工序廢品數(shù)量生產(chǎn)部門(mén)損失金額原因分析檢驗(yàn)員蓋章責(zé)任單位蓋章生產(chǎn)部經(jīng)理：填寫(xiě)日期：產(chǎn)品名稱(chēng)零件名稱(chēng)缺陷特性操作者殘值責(zé)任個(gè)人蓋章廢品庫(kù)驗(yàn)收蓋章十六、產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單通知單位：科級(jí)班異常事項(xiàng)：日期：編號(hào)：制造號(hào)碼產(chǎn)品或零件名稱(chēng)異常品品質(zhì)特性抽樣數(shù)不良數(shù)合格標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)時(shí)間十七、問(wèn)題產(chǎn)品返修通知表責(zé)任單位：產(chǎn)品名稱(chēng)零件名稱(chēng)返修原因返修數(shù)量返修要求填寫(xiě)日期：派工令號(hào)損失金額檢驗(yàn)員責(zé)任單位責(zé)任個(gè)人返工員蓋章蓋章蓋章蓋章十八、產(chǎn)品質(zhì)量不良分析表班組：填寫(xiě)日期：分析日期自月日至月日產(chǎn)品類(lèi)別工令號(hào)碼產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格不

57、良原因分析檢驗(yàn)次數(shù)不良數(shù)量記錄不良率十九、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品名稱(chēng)：年度：月銷(xiāo)售賠償退貨換貨合計(jì)主要賠償抱怨件數(shù)主要抱份額制表：金額%金額%金額%金額%退貨原因?qū)徍耍涸乖蚨?、檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程技術(shù)副總質(zhì)量管理部經(jīng)理審批審核提出意見(jiàn)成品檢驗(yàn)組開(kāi)始匯總檢驗(yàn)要求確定檢驗(yàn)?zāi)康闹贫z驗(yàn)計(jì)劃形成文字上報(bào)修訂計(jì)劃發(fā)送至相關(guān)部門(mén)執(zhí)行計(jì)劃結(jié)束相關(guān)部門(mén)實(shí)際檢驗(yàn)要求二十一、成品抽樣檢驗(yàn)流程質(zhì)量部經(jīng)理審批成品檢驗(yàn)組選擇合適的抽樣方案實(shí)施抽樣方案根據(jù)質(zhì)量歷史調(diào)整檢驗(yàn)嚴(yán)格度實(shí)施檢驗(yàn)分析檢驗(yàn)結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)束生產(chǎn)單位開(kāi)始確定檢驗(yàn)?zāi)康拇_定供應(yīng)要求和批量確定使用方的需求提供相應(yīng)資料二十二、成品入庫(kù)送檢流程質(zhì)量管理部經(jīng)理審

58、核檢驗(yàn)專(zhuān)員開(kāi)始準(zhǔn)備檢驗(yàn)執(zhí)行檢驗(yàn)出具檢驗(yàn)報(bào)告提出意見(jiàn)不合格發(fā)出退貨批不合格品分析表合格生產(chǎn)部門(mén)樣品送檢辦理入庫(kù)處理退貨批量結(jié)束二十三、企業(yè)樣品檢驗(yàn)流程總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)否決審批審核通過(guò)否決審批審核通過(guò)質(zhì)量管理部開(kāi)始依規(guī)范檢驗(yàn)出具檢驗(yàn)報(bào)告提出意見(jiàn)樣品特性檢驗(yàn)出具檢驗(yàn)報(bào)告給出意見(jiàn)記錄歸檔結(jié)束生產(chǎn)部門(mén)提供樣品小批量試產(chǎn)完善樣品，保證納入標(biāo)準(zhǔn)批量生產(chǎn)二十四、工廠(chǎng)出貨檢驗(yàn)流程質(zhì)量管理部經(jīng)理不合格質(zhì)量管理部開(kāi)始首件檢驗(yàn)批量抽檢合格入成品庫(kù)接到通知檢驗(yàn)合格依規(guī)范執(zhí)行測(cè)試合格出貨發(fā)出退貨通知不良品分析表否相關(guān)部門(mén)產(chǎn)品投產(chǎn)出貨送檢處理退貨結(jié)束二十五、不合格品管理流程總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)審批審批質(zhì)量管理部開(kāi)始質(zhì)檢（抽

59、檢）鑒定不合格標(biāo)示隔離不合格品處理不合格品記錄不合格品合格生產(chǎn)部門(mén)產(chǎn)品生產(chǎn)下一道工序結(jié)束二十六、不合格現(xiàn)象分析流程總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)審批審核通過(guò)否決質(zhì)量管理部開(kāi)始不合格現(xiàn)象調(diào)查不合格項(xiàng)目描述分析產(chǎn)生原因提出應(yīng)急對(duì)策制定、實(shí)施糾正措施效果驗(yàn)證通過(guò)下道工序結(jié)束相關(guān)部門(mén)不合格現(xiàn)象發(fā)生確認(rèn)配合執(zhí)行效果反饋二十七、報(bào)廢品處理流程總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)審批審核質(zhì)量管理部開(kāi)始質(zhì)檢不合格提出報(bào)廢結(jié)果確認(rèn)通知財(cái)務(wù)生產(chǎn)部檢驗(yàn)確認(rèn)執(zhí)行報(bào)廢反饋生產(chǎn)單位產(chǎn)成品審批審批審核分析報(bào)告存檔結(jié)束配合二十八、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)否決審批審核通過(guò)質(zhì)量管理部開(kāi)始質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題明確質(zhì)量責(zé)任開(kāi)具質(zhì)量處罰通知單發(fā)出處罰通知單記

60、錄存檔結(jié)束生產(chǎn)部確認(rèn)生產(chǎn)單位產(chǎn)成品送檢出現(xiàn)質(zhì)量事故接收處罰二十九、返工處理工作流程總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)審批審核通過(guò)質(zhì)量管理部開(kāi)始質(zhì)量異?，F(xiàn)象調(diào)查質(zhì)量檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目描述分析產(chǎn)生原因提出返工決定成品檢驗(yàn)合格通知生產(chǎn)部門(mén)結(jié)束生產(chǎn)部門(mén)質(zhì)量異常現(xiàn)象發(fā)生確認(rèn)生產(chǎn)線(xiàn)返工樣品送檢第六章質(zhì)量改進(jìn)管理一、質(zhì)量改進(jìn)主管的崗位職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品（服務(wù)）持續(xù)改進(jìn)的策劃產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，并根據(jù)分析結(jié)果制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施質(zhì)量改進(jìn)工作組織和改進(jìn)效果的跟蹤驗(yàn)證負(fù)責(zé)內(nèi)部運(yùn)作流程、售后反饋及其他相關(guān)信息的收集與反饋營(yíng)造質(zhì)量改進(jìn)的文化氛圍，提高員工積極參與持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的熱情