質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及管理制度考核表

1、 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及管理制度考核表工程名稱(chēng)施工單位施工階段考核日期考核人序號(hào)考核內(nèi)容驗(yàn)證資料應(yīng)得分得分備注符合（滿分）基本符合（50%）不符合（零分）1項(xiàng)目管理人員配備是否符合甘建建【2016】231號(hào)和甘建建【2016】46號(hào)文的要求項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖102管理人員是否持證上崗管理人員證件103質(zhì)量管理職責(zé)是否明確、齊全崗位責(zé)任制104質(zhì)量目標(biāo)是否明確并不低于合同及上級(jí)單位要求質(zhì)量目標(biāo)及合同要求105質(zhì)量目標(biāo)是夠進(jìn)行了分解落實(shí)目標(biāo)分解及崗位職責(zé)、分包合同106項(xiàng)目部是否定期對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行考核施工現(xiàn)場(chǎng)綜合考評(píng)107是否建立工程質(zhì)量培訓(xùn)制度、制動(dòng)培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施培訓(xùn)制度及計(jì)劃、簽到表、記錄、音像資料等

2、108是否按建筑施工組織設(shè)計(jì)規(guī)范要求編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)及審批表109是否按施工組織設(shè)計(jì)要求編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案并按要求審批專(zhuān)項(xiàng)施工方案及審批表1010施工組織設(shè)計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)施工方案內(nèi)容是否齊全并具有針對(duì)性及可操作性施工方案1011是否按照程序文件要求，編制項(xiàng)目質(zhì)量策劃書(shū)，并按要求審批項(xiàng)目質(zhì)量策劃書(shū)及審批表1012是否編制工程檢驗(yàn)試驗(yàn)管理制度，并進(jìn)行審批檢驗(yàn)試驗(yàn)管理制度1013是否建立材料管理制度，并進(jìn)行審批材料管理制度1014是否建立機(jī)械設(shè)備管理制度及維護(hù)保養(yǎng)制度機(jī)械設(shè)備管理制度及維護(hù)保養(yǎng)制度1015是否建立樣板制度樣板制度1016樣板制度內(nèi)容是否齊全樣板制度1017是否建立分包單位管理

3、制度分包單位管理制度1018分包單位管理制度內(nèi)容是否齊全并具有可操作性分包單位管理制度1019是否建立技術(shù)交底制度技術(shù)交底制度1020技術(shù)交底制度內(nèi)容是否齊全并具有可操作性技術(shù)交底制度1021是否建立“三檢制”三檢制1022“三檢制”內(nèi)容是否齊全并具有可操作性三檢制1023是否建立質(zhì)量通病預(yù)防措施質(zhì)量通病預(yù)防措施1024質(zhì)量通病預(yù)防措施是否有可操作性質(zhì)量通病預(yù)防措施1025是否建立工程質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)治理措施工程質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)治理措施1026工程質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)治理措施是內(nèi)容否有可操作性工程質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)治理措施1027是否建立成品保護(hù)制度成品保護(hù)制度1028成品保護(hù)制度內(nèi)容是否齊全并具有可操作性成品保護(hù)制度1029是否

4、建立質(zhì)量事故、質(zhì)量問(wèn)題管理制度質(zhì)量事故、質(zhì)量問(wèn)題管理制度1030質(zhì)量事故、質(zhì)量問(wèn)題管理制度內(nèi)容是否齊全并具有可操作性質(zhì)量事故、質(zhì)量問(wèn)題管理制度1031是否建立工程資料管理制度工程資料管理制度1032是否建立工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度1033工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度內(nèi)容是否齊全并具有可操作性程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度1034是否建立質(zhì)量例會(huì)制度質(zhì)量例會(huì)制度1035質(zhì)量例會(huì)制度是否具有可操作性質(zhì)量例會(huì)制度1036是否建立圖紙會(huì)審制度圖紙會(huì)審制度1037圖紙會(huì)審制度是否具有可操作性圖紙會(huì)審制度10合計(jì)370得分：（實(shí)際考核項(xiàng)實(shí)得總分/實(shí)際考核項(xiàng)應(yīng)得總分100%）施工過(guò)程管理制度考核表工程名稱(chēng)施工單位施工階段考核日期

5、考核人序號(hào)考核內(nèi)容驗(yàn)證資料應(yīng)得分得分備注符合（滿分）基本符合（50%）不符合（零分）1工程所需的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)程等是否配備齊全及時(shí)更新臺(tái)賬及所配備文件102分包單位資質(zhì)是否符合要求分包單位資質(zhì)103是否落實(shí)了“樣板”制度，且“樣板”檢查驗(yàn)收記錄齊全檢查樣板間、樣板區(qū)、“樣板”檢查驗(yàn)收記錄104是否進(jìn)行了分級(jí)技術(shù)交底且簽字齊全分級(jí)技術(shù)交底記錄105技術(shù)交底內(nèi)容是否正確、完善技術(shù)交底文件106是否落實(shí)了質(zhì)量培訓(xùn)制度相關(guān)培訓(xùn)記錄107是否落實(shí)了材料管理制材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收發(fā)放臺(tái)賬、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄108是否落實(shí)了機(jī)械設(shè)備管理制度機(jī)械設(shè)備管理臺(tái)賬、機(jī)械設(shè)備相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝驗(yàn)收記

6、錄109是否落實(shí)了機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄1010是否落實(shí)了工程質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)措施執(zhí)行記錄1011是否落實(shí)了工程質(zhì)量預(yù)防措施制度預(yù)防措施實(shí)施記錄1012是否按制度落實(shí)了質(zhì)量過(guò)程“三檢制”，且質(zhì)量檢查記錄齊全“三檢制”檢查記錄1013是否從工程開(kāi)工至竣工按要求落實(shí)了成品保護(hù)制度現(xiàn)場(chǎng)檢查記執(zhí)行記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片1014施工日志填寫(xiě)是否符合填寫(xiě)要求質(zhì)檢員、施工員、砼施工日志記錄1015工程質(zhì)量保證資料填寫(xiě)、收集、整理質(zhì)量是否符合要求工程質(zhì)量保證資料1016工程質(zhì)量保證資料是否與工程同步工程質(zhì)量保證資料1017是否定期召開(kāi)質(zhì)量列會(huì)會(huì)議記錄1018是否建立質(zhì)量問(wèn)題處理臺(tái)賬不合格品臺(tái)賬及不合格品處置記錄、糾正措施實(shí)施記錄1019質(zhì)量問(wèn)題整改通知單是否有相應(yīng)照片、整改措施及整改期限要求質(zhì)量整改通知單1020質(zhì)量問(wèn)題整改完畢后是否由質(zhì)量管理人員進(jìn)行驗(yàn)證、記錄整改過(guò)程并閉合驗(yàn)證記錄1021是否進(jìn)行并及時(shí)上報(bào)了每月的施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量綜合考評(píng)，考核內(nèi)容是否完整、真實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量綜合考評(píng)1022是否進(jìn)行并及時(shí)上報(bào)了月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析質(zhì)量月報(bào)表1023是否進(jìn)行并及時(shí)上報(bào)了